工程安裝項目策劃質(zhì)量計劃概述

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc341800100 1、工程概況 PAGEREF _Toc341800100 h 4 HYPERLINK l _Toc341800101 1.1給排水工程 PAGEREF _Toc341800101 h 4 HYPERLINK l _Toc341800102 1.3通風(fēng)與空調(diào)工程 PAGEREF _Toc341800102 h 5 HYPERLINK l _Toc341800103 2、目的、適用范圍及編制依據(jù) PAGEREF _Toc341800103 h 6 HYPERLINK l _Toc341800104 2.2、

2、適用范圍 PAGEREF _Toc341800104 h 6 HYPERLINK l _Toc341800105 2.3、編制依據(jù) PAGEREF _Toc341800105 h 7 HYPERLINK l _Toc341800106 3、治理職責(zé) PAGEREF _Toc341800106 h 7 HYPERLINK l _Toc341800107 3.4.2質(zhì)量治理體系策劃 PAGEREF _Toc341800107 h 8 HYPERLINK l _Toc341800108 3.5.3內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc341800108 h 12 HYPERLINK l _Toc3418

3、00109 3.6治理評審 PAGEREF _Toc341800109 h 12 HYPERLINK l _Toc341800110 3.6.2評審輸入 PAGEREF _Toc341800110 h 12 HYPERLINK l _Toc341800111 3.6.3評審輸出 PAGEREF _Toc341800111 h 12 HYPERLINK l _Toc341800112 4、質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc341800112 h 13 HYPERLINK l _Toc341800113 4.2.2質(zhì)量手冊 PAGEREF _Toc341800113 h 13 HYPERLIN

4、K l _Toc341800114 4.2.3文件操縱 PAGEREF _Toc341800114 h 13 HYPERLINK l _Toc341800115 4.2.4記錄操縱 PAGEREF _Toc341800115 h 14 HYPERLINK l _Toc341800116 5、資源的治理 PAGEREF _Toc341800116 h 14 HYPERLINK l _Toc341800117 5.2、人力資源 PAGEREF _Toc341800117 h 14 HYPERLINK l _Toc341800118 5.4、工作環(huán)境 PAGEREF _Toc341800118 h

5、15 HYPERLINK l _Toc341800119 6、產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc341800119 h 16 HYPERLINK l _Toc341800120 6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc341800120 h 16 HYPERLINK l _Toc341800121 6.2與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc341800121 h 16 HYPERLINK l _Toc341800122 6.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 PAGEREF _Toc341800122 h 16 HYPERLINK l _Toc341800123 6.2.3顧客溝通 PAG

6、EREF _Toc341800123 h 17 HYPERLINK l _Toc341800124 6.3采購 PAGEREF _Toc341800124 h 18 HYPERLINK l _Toc341800125 6.3.1采購過程 PAGEREF _Toc341800125 h 18 HYPERLINK l _Toc341800126 6.3.1.1、供應(yīng)商評審治理 PAGEREF _Toc341800126 h 18 HYPERLINK l _Toc341800127 6.3.2采購信息 PAGEREF _Toc341800127 h 20 HYPERLINK l _Toc341800

7、128 6.3.3、工程分包治理 PAGEREF _Toc341800128 h 21 HYPERLINK l _Toc341800129 6.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc341800129 h 23 HYPERLINK l _Toc341800130 6.4.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc341800130 h 23 HYPERLINK l _Toc341800131 6.4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) PAGEREF _Toc341800131 h 23 HYPERLINK l _Toc341800132 6.4.3、標(biāo)識和可追溯性 PAGEREF _Toc3

8、41800132 h 23 HYPERLINK l _Toc341800133 6.4.4、顧客財產(chǎn) PAGEREF _Toc341800133 h 24 HYPERLINK l _Toc341800134 6.4.5.檢驗和試驗 PAGEREF _Toc341800134 h 24 HYPERLINK l _Toc341800135 6.4.6、產(chǎn)品防護 PAGEREF _Toc341800135 h 25 HYPERLINK l _Toc341800136 6.5.6、物資的搬運、驗收、貯存、發(fā)放 PAGEREF _Toc341800136 h 27 HYPERLINK l _Toc341

9、800137 7、工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 PAGEREF _Toc341800137 h 27 HYPERLINK l _Toc341800138 7.1、工程質(zhì)量總體規(guī)劃 PAGEREF _Toc341800138 h 27 HYPERLINK l _Toc341800139 7.2、工程質(zhì)量目標(biāo)保證 PAGEREF _Toc341800139 h 28 HYPERLINK l _Toc341800140 7.3、質(zhì)量治理措施 PAGEREF _Toc341800140 h 28 HYPERLINK l _Toc341800141 7.4、質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc341800141 h

10、29 HYPERLINK l _Toc341800142 7.5、分部、分項工程質(zhì)量操縱、保證措施 PAGEREF _Toc341800142 h 31 HYPERLINK l _Toc341800143 7.5.1明確施工過程質(zhì)量操縱點 PAGEREF _Toc341800143 h 31 HYPERLINK l _Toc341800144 7.5.2電氣工程 PAGEREF _Toc341800144 h 33 HYPERLINK l _Toc341800145 7.5.3給排水工程 PAGEREF _Toc341800145 h 33 HYPERLINK l _Toc341800146

11、7.5.4通風(fēng)空調(diào)工程 PAGEREF _Toc341800146 h 34 HYPERLINK l _Toc341800147 7.5.5消防火災(zāi)自動報警工程 PAGEREF _Toc341800147 h 35 HYPERLINK l _Toc341800148 7.6.創(chuàng)杯 PAGEREF _Toc341800148 h 37 HYPERLINK l _Toc341800149 8、測量分析和改進 PAGEREF _Toc341800149 h 37 HYPERLINK l _Toc341800150 8.1、總則 PAGEREF _Toc341800150 h 37 HYPERLINK

12、 l _Toc341800151 8.2、監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc341800151 h 37 HYPERLINK l _Toc341800152 8.2.1、監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱 PAGEREF _Toc341800152 h 37 HYPERLINK l _Toc341800153 8.2.2、過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc341800153 h 38 HYPERLINK l _Toc341800154 8.3.2、施工過程中出現(xiàn)的不合格品 PAGEREF _Toc341800154 h 40 HYPERLINK l _Toc341800155 8.4、糾正和預(yù)防措

13、施 PAGEREF _Toc341800155 h 41 HYPERLINK l _Toc341800156 8.5、數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc341800156 h 42 HYPERLINK l _Toc341800157 8.6、質(zhì)量記錄的操縱 PAGEREF _Toc341800157 h 42 HYPERLINK l _Toc341800158 8.7、回訪保修操縱 PAGEREF _Toc341800158 h 43安裝項目質(zhì)量打算1、工程概況本項目新建工程要緊由地下室、裙樓、塔樓組成：地下3層，裙樓4層，8-1#塔樓為29層，8-2#塔樓34層，8-3#樓3層?？偨ㄖ娣e約

14、151474.3m2，建設(shè)用地面積22871m2，建筑高度：最高處 198.60m。本工程機電安裝工程要緊包括給排水工程、電氣工程、通風(fēng)空調(diào)工程。1.1給排水工程給排水工程要緊包括：給水系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)，雨、污水系統(tǒng)。給水、熱水系統(tǒng)：從基地南側(cè)集慶門大街市政自來水管網(wǎng)上引入一根DN200自來水管（水壓0.30Mpa）作為本工程生活和消防用水。地上裙房及地下室給水由市政自來水管網(wǎng)直供；裙房以上由高位水箱給水。餐飲廚房，由用戶自理；公寓式辦公采納戶式儲熱式電熱水器，由用戶自理。消防系統(tǒng)：本工程為一類超高層民用建筑，設(shè)置室外消火栓系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓系統(tǒng)、自

15、動噴灑滅火系統(tǒng)、大空間智能主動噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火消系統(tǒng)及滅火器。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采納室內(nèi)消火栓泵直接串連的臨時高壓給水系統(tǒng)，以2#塔樓為界，分為高區(qū)和低區(qū)兩個分區(qū)。本工程在裙房商業(yè)中廳中設(shè)置大空間智能型主動噴水滅火系統(tǒng)。排水系統(tǒng)：排水系統(tǒng)采納雨污分流制。裙房屋面采納滿管壓力流內(nèi)排水方式；塔樓屋面采納重力流內(nèi)排水方式。屋面雨水經(jīng)雨斗、雨水立管收集，室內(nèi)場地及道路雨水由雨水口或帶箆蓋的雨水明溝收集排入室外雨水管道。雨水經(jīng)收集后部分回收利用，其余排入集慶門大街d800市政雨水管網(wǎng)。1.2電氣工程本工程低壓配電接地形式采納TN-S系統(tǒng)。要緊工程內(nèi)容：電力配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防雷及接地系統(tǒng)、火災(zāi)報警系

16、統(tǒng)、戰(zhàn)時人防系統(tǒng)。電力配電系統(tǒng)：低壓配電電壓采納220V/380V，配電系統(tǒng)采納放射式與樹干式相結(jié)合的方式。單臺容量較大的用電設(shè)備由變配電所直接放射式供電，其余按負(fù)荷性質(zhì)分系統(tǒng)，采納放射式與樹干式相結(jié)合的方式供電。防煙排煙設(shè)施、噴淋泵、消火栓泵、消防電梯、消防室等消防負(fù)荷及重要電氣設(shè)備均采納兩個專用回路供電。兩路電源一用一備，至末端自動切換后，配電至用電設(shè)備。照明系統(tǒng): 照明種類有正常照明、備用照明、應(yīng)急照明、值班照明、景觀照明、航空障礙照明。防雷及接地系統(tǒng)：本工程建筑物可能雷擊次數(shù)0.38次/a，按二類防雷建筑設(shè)置防雷設(shè)施。本工程低壓配電系統(tǒng)接地型為TN-S，防雷接地、變壓器中性點接地、電氣

17、設(shè)備的愛護接地、電梯機房、消防操縱室、弱電機房等的接地共用同一接地裝置，總接地電阻值不大于1。實測不滿足要求時，增設(shè)人工接地極?；馂?zāi)報警系統(tǒng)：本工程采納集中報警操縱系統(tǒng)。系統(tǒng)按兩總線設(shè)計。通風(fēng)機房、配電間和水泵房設(shè)置光電感煙探測器。汽車庫設(shè)置感溫探測器。在一層消防操縱室設(shè)置漏電火災(zāi)報警主機。樓層照明、空調(diào)等總配電箱上設(shè)置漏電火災(zāi)監(jiān)控器。戰(zhàn)時人防系統(tǒng)：本工程平常電源由地下室用戶變配電間引來，人防區(qū)各進兩路照明電源和動力電源，分開計量. 消防動力負(fù)荷采納雙電源末端切換供電。本人防工程戰(zhàn)時電源引自戰(zhàn)時移動電站.電站總?cè)萘繛?20KW,選1臺VP150型120KW柴油發(fā)電機組。3.低壓配電系統(tǒng)采納22

18、0/380V放射式與樹干式相結(jié)合的方式，關(guān)于單臺容量較大的負(fù)荷或重要負(fù)荷采納放射式供電；關(guān)于照明及一般負(fù)荷采納樹干式與放射式相結(jié)合的供電方式。1.3通風(fēng)與空調(diào)工程要緊工程內(nèi)容：空調(diào)系統(tǒng)、人防通風(fēng)系統(tǒng)，防排煙系統(tǒng)。風(fēng)管采納鍍鋅鋼板，咬口制作，共板法蘭連接?？照{(diào)系統(tǒng)：本工程大開間區(qū)域空調(diào)系統(tǒng)全部采納低速全空氣系統(tǒng)，小空間區(qū)域采納風(fēng)機盤管加新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)，氣流組織為上送上回，標(biāo)準(zhǔn)層辦公區(qū)域新排風(fēng)通過豎井集中在避難層通過吊裝的全熱交換式換氣機進行處理。辦公區(qū)域，公共衛(wèi)生間、弱電間設(shè)置了機械排風(fēng)系統(tǒng)。每層均設(shè)置獨立的排風(fēng)機，通過豎向管井排風(fēng)，同時在屋頂上設(shè)置集中的排風(fēng)機組。空調(diào)水系統(tǒng)采納雙管同程式，系統(tǒng)設(shè)

19、置二次泵變流量系統(tǒng)，板換一次側(cè)采納一次泵變流量系統(tǒng)。人防通風(fēng)系統(tǒng)：人防戰(zhàn)時進、排風(fēng)采納3mm厚度的鋼板氣密焊接而成。人防區(qū)平常作為地下車庫使用，平常通風(fēng)排煙系統(tǒng)單獨設(shè)置。防排煙系統(tǒng)：排煙系統(tǒng)分段設(shè)置。無直接自然通風(fēng)且長度大于20m內(nèi)走道在垂直方向設(shè)有機械排煙系統(tǒng)，每層平面劃分為若干防煙分區(qū)，每個防煙分區(qū)設(shè)有排煙風(fēng)口，平常常閉,火災(zāi)時由消防操縱中心打開該防煙分區(qū)的排煙口（閥）。并啟動排煙風(fēng)機進行排煙。不滿足自然排煙的防煙樓梯間、消防電梯前室及合用前室分設(shè)獨立的加壓送風(fēng)系統(tǒng)。正壓送風(fēng)系統(tǒng)分段設(shè)置。2、目的、適用范圍及編制依據(jù)2.1、目的編制本質(zhì)量打算的目的，是為了本項目組在工程施工中，保證工程質(zhì)量

20、滿足合同要求，使質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)，進而促進質(zhì)量治理不斷進步，使治理程序在本項目部中得以順利實施，使治理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，鑒于此特制定本質(zhì)量打算。2.2、適用范圍本質(zhì)量打算適用于南京江東軟件城ITO園區(qū)XX地塊工程，自該工程項目施工預(yù)備開始至竣工驗收和保修全過程的質(zhì)量活動。在具體的施工實施中，將嚴(yán)格按照本施工組織設(shè)計進行施工實施，認(rèn)真細(xì)化各分部分項工程施工中的細(xì)節(jié)問題，精心組織，合理安排，科學(xué)施工，在施工過程中同意建設(shè)單位及現(xiàn)場監(jiān)理工程師的全程監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。2.3、編制依據(jù)南京江東軟件城ITO園區(qū)XXX地塊工程施工圖紙；南京江東軟件城ITO園區(qū)XXX地塊工程合同文件；現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；我

21、公司承擔(dān)過類似工程的施工經(jīng)驗。2.4、質(zhì)量打算的完善在“質(zhì)量打算”實施過程中，當(dāng)公司質(zhì)量手冊改版、設(shè)計發(fā)生重大變更涉及到專門過程變化時應(yīng)對質(zhì)量打算進行更改。更改由項目總工（項目負(fù)責(zé)人）組織技術(shù)人員編制，并經(jīng)項目總工（項目負(fù)責(zé)人）審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。同時，對質(zhì)量打算的實施過程中出現(xiàn)的問題以及檢查中出現(xiàn)的問題應(yīng)查明緣故，并編制糾正措施，以便進一步完善和改進工作。關(guān)于一般變更，由技術(shù)編制支持性文件，來充實完善質(zhì)量打算。3、治理職責(zé)3.1治理承諾安全目標(biāo)：保證無重大工傷事故，杜絕死亡事故。 消防目標(biāo)：達到南京市消防部門驗收標(biāo)準(zhǔn)，無火災(zāi)隱患，杜絕火災(zāi)。 全面履行工程合同。3.2以顧客為關(guān)注焦點3.

22、3、方針關(guān)愛職員、滿足顧客、倡導(dǎo)環(huán)保、追求卓越3.4、策劃3.4.1質(zhì)量目標(biāo)：該工程建設(shè)規(guī)模較大，具有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高，技術(shù)復(fù)雜、設(shè)計功能齊全、造型美觀大方等特點，具備創(chuàng)“蘇安杯”的條件。我治理部選派高技術(shù)的施工、技術(shù)治理人員，組建強有力的施工項目部，加強治理；配備過硬的專業(yè)勞務(wù)班組和先進的施工機械設(shè)備。發(fā)揚“團結(jié)自重，務(wù)實敬業(yè)、勤奮拼搏、爭創(chuàng)輝煌”的企業(yè)精神，“建精品工程，持續(xù)改進，讓業(yè)主中意”的企業(yè)質(zhì)量方針。精心組織、周密打算、科學(xué)治理、規(guī)范施工。嚴(yán)抓過程操縱，確保工序質(zhì)量，步步為營，爭創(chuàng)江蘇省“蘇安杯”。3.4.2質(zhì)量治理體系策劃識不體系運行過程中所需的全部過程，對質(zhì)量治理體系策劃所需的各個過

23、程進行有效的治理；確定這些過程的實施順序和相互作用、過程之間的接口，針對整個過程的系統(tǒng)進行有效治理；確定為確保這些過程的有效運行和操縱制定相關(guān)的方法，形成相關(guān)的治理制度；同時在過程運作時獲得必要的資源和信息，以使這些過程有條件正常運作和同意監(jiān)視。3.5職責(zé)權(quán)限與溝通3.5.1職責(zé)和權(quán)限依據(jù)建設(shè)公司治理手冊中質(zhì)量職能分配原則，結(jié)合本工程項目組職能部門設(shè)置情況，對質(zhì)量體系中相關(guān)職能進行分配。為保證質(zhì)量體系在項目工程施工全過程中得到實施方法，同時保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，項目組規(guī)定進行定期現(xiàn)場安全、文明及質(zhì)量大檢查，并將檢查的結(jié)果進行總結(jié)和改進。同時項目組利用板報等形式進行宣傳公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，加

24、強對職工的質(zhì)量意識教育等相關(guān)內(nèi)容，有效地促進內(nèi)部溝通。3.5.2治理者代表項目經(jīng)理:負(fù)責(zé)項目部的經(jīng)營與治理,對項目部最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；執(zhí)行公司質(zhì)量方針,負(fù)責(zé)項目組質(zhì)量目標(biāo)的制定、實施，并確保其在項目內(nèi)得到理解和溝通；負(fù)責(zé)質(zhì)量打算的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)按照質(zhì)量治理程序建立項目組質(zhì)量保證體系運行機構(gòu)，明確質(zhì)量體系相關(guān)過程主控部門及參與部門和職能分工，組織或授權(quán)項目總工（項目負(fù)責(zé)人）進行本項目組質(zhì)量體系內(nèi)部的實施及檢查；對公司質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量體系的有效運行全面負(fù)責(zé)，并向業(yè)主作質(zhì)量承諾；在組織內(nèi)部確保提高滿足顧客要求的意識，并使質(zhì)量治理體系得到持續(xù)改進。項目總工（項目負(fù)責(zé)人）：協(xié)助項目經(jīng)理執(zhí)行質(zhì)量

25、方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)質(zhì)量打算的實施，對生產(chǎn)過程的符合性負(fù)責(zé)；協(xié)助項目經(jīng)理建立健全質(zhì)量治理體系，貫徹質(zhì)量方針，達到既定目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織編制和審核工程項目質(zhì)量打算以及為保證工程質(zhì)量目標(biāo)而編制的施工組織設(shè)計、施工方案、專門工程的技術(shù)措施及施工作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)組織施工、技術(shù)、質(zhì)檢人員對分部工程質(zhì)量進行評定；負(fù)責(zé)組織研究并提出改進質(zhì)量的技術(shù)措施和目標(biāo)；合理組織生產(chǎn)，保證工程質(zhì)量、施工進度、施工生產(chǎn)安全、滿足合同要求；負(fù)責(zé)項目施工所需的材料、設(shè)備、現(xiàn)場治理和現(xiàn)場勞動力的調(diào)配；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的防護工作，負(fù)責(zé)做好文明施工和成品、半成品防護工作，保證工程質(zhì)量不斷提高；負(fù)責(zé)工程交工、回訪保修工作，確保售后服務(wù)的質(zhì)量；

26、組織開展現(xiàn)場的質(zhì)量安全例檢工作，督促開展質(zhì)量安全教育以及勞動愛護的實施和質(zhì)量安全操作規(guī)程的貫徹。對產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織制定項目部人員的技術(shù)培訓(xùn)打算；負(fù)責(zé)主持召開質(zhì)量專題會，負(fù)責(zé)組織施工質(zhì)量檢查和一般事故分析會，組織制定并審核一般質(zhì)量問題的糾正措施；質(zhì)安組：在項目經(jīng)理和項目總工的領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行國家（部）頒發(fā)的關(guān)于工程質(zhì)量方針、政策、法令和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對工程施工質(zhì)量全過程進行操縱治理，進行工程質(zhì)量的檢查和驗收工作，并督促施工班組做好操作質(zhì)量的質(zhì)檢工作；對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品有權(quán)拒絕驗收，并提出處理意見，對違反施工驗收規(guī)范、操作規(guī)程的人員，有權(quán)作出處罰，能夠責(zé)令返工停工整頓；負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量打

27、算的實施，督促檢查項目部質(zhì)量體系的運行情況；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日常檢查和質(zhì)量評定工作，負(fù)責(zé)收集、整理、分析質(zhì)量記錄及時反饋質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品防護及現(xiàn)場文明施工的檢查，提出整改意見并督促實施；負(fù)責(zé)對不合格（項）記錄的填寫標(biāo)識工作；協(xié)助項目經(jīng)理組織工程質(zhì)量檢查、安全檢查，負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施，提出問題和改進意見；參與質(zhì)量與安全事故的調(diào)查、分析和處理，參與不合格品的鑒定分析，提出整改意見，并督促實施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作，并對其監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)顧客抱怨等不中意信息的收集。材設(shè)組：負(fù)責(zé)編制外購物資的采購打算，對采購合同進行評定鑒定和治理；負(fù)責(zé)進貨的檢驗，負(fù)責(zé)進場物資的驗收、搬運、貯存、標(biāo)識、

28、愛護和發(fā)放工作；對采購物資的標(biāo)識和可追溯性的有效操縱負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)所有物資的治理；負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的操縱和對供方的評價，建立保存合格的供方檔案；負(fù)責(zé)收集、整理、提交采購物資的質(zhì)量證明；負(fù)責(zé)機械設(shè)備的驗收及設(shè)備臺帳的記錄。施工組：在項目總工（項目負(fù)責(zé)人）的指導(dǎo)下，對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程的打算、預(yù)算及資源配置負(fù)責(zé)，確保按合同要求如期完成施工任務(wù)；負(fù)責(zé)施工過程治理，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和施工進度打算組織施工，施工前負(fù)責(zé)組織技術(shù)和安全交底，負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的實施治理；負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工和成品的愛護工作；依照檢驗打算和施工進度，負(fù)責(zé)及時組織施工過程中的檢驗，包括：隱蔽工程檢驗、自檢、交接檢；督促檢查施工班組嚴(yán)格

29、執(zhí)行操作規(guī)程，負(fù)責(zé)組織、技術(shù)、質(zhì)檢部門有關(guān)人員對分項工程質(zhì)量進行評定。技術(shù)組：在項目總工（項目負(fù)責(zé)人）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝的實施指導(dǎo)和技術(shù)交底工作；負(fù)責(zé)日常的技術(shù)工作；負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計和施工方案，技術(shù)措施等技術(shù)工作；負(fù)責(zé)解決施工中存在的技術(shù)問題和質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)編制預(yù)防和糾正措施，參與不合格品的鑒定工作，提出處理意見；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用；負(fù)責(zé)竣工資料、圖紙的收集、整理、編制工作；預(yù)算組：參與項目工程對外分包方的選定及項目分包合同的治理；參與分包方的選擇和評價及工程分包合同的治理工作，負(fù)責(zé)分包合同的結(jié)算；負(fù)責(zé)工程成本操縱，編制工程成本打算及分項工程工料分析清單；負(fù)責(zé)提供工程

30、的施工圖預(yù)算、施工預(yù)決算。施工班組：負(fù)責(zé)按技術(shù)交底、施工安排要求保質(zhì)保量地完成施工任務(wù)；負(fù)責(zé)按質(zhì)檢員的指令進行停工驗證；嚴(yán)格檢查制度，加強自身的安全質(zhì)量意識，提高操作技術(shù)水平；負(fù)責(zé)操作過程的安全，負(fù)責(zé)工完場清，維護現(xiàn)場的文明、整潔；開展“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”的三工序活動，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度，保證施工質(zhì)量。3.5.3內(nèi)部溝通項目部將各部門的崗位職責(zé)和權(quán)限制定成文后，項目經(jīng)理主持召開會議，向各部門及有關(guān)人員傳達并明確各自的職責(zé)，會后將崗位職責(zé)掛牌明示。 項目經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人定期召開治理工作例會，協(xié)調(diào)各職能部門之間的關(guān)系，及時解決施工全過程中存在的問題，以確保工程順利進行和

31、質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運行。3.6治理評審3.6.1總則確保建立的治理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷滿足顧客需求及國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司治理體系的持續(xù)改進。3.6.2評審輸入治理者代表負(fù)責(zé)組織收集、匯總公司治理體系運行的總體狀況資料，組織制定治理評審打算，審核治理評審報告。 3.6.3評審輸出治理者代表負(fù)責(zé)治理評審的組織、落實、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對治理評審后的治理體系文件的更改、跟蹤及檢查落實工作。4、質(zhì)量治理體系4.1總要求質(zhì)量治理體系的有效運行是保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求的關(guān)健，是執(zhí)行質(zhì)量治理文件，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，保持質(zhì)量治理體系持續(xù)有效和不斷改進的過程。依照中國核工業(yè)華

32、興建設(shè)公司質(zhì)量手冊的規(guī)定，為了保證本工程質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn),特制定該工程質(zhì)量治理運行體系機構(gòu)。4.2、文件要求4.2.1總則按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制各種有關(guān)文件，以使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系有效運行。4.2.2質(zhì)量手冊 本手冊所操縱的文件是指質(zhì)量體系建立與實施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊提及的資料是指形成或證實質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料，如合格供方名單等。4.2.3文件操縱執(zhí)行公司治理程序項目組所有文件的發(fā)放均需進行登記治理，質(zhì)量體系文件由專人治理和操縱，凡受控文件需二次分發(fā)必須加蓋“受控文件”字樣，并注明受控號；項目組所有工程技術(shù)文件由技術(shù)員進行治理和操

33、縱，發(fā)放需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并進行登記；合同文件由經(jīng)營負(fù)責(zé)保存和操縱；行政性文件有項目組負(fù)責(zé)分發(fā)和操縱，所有文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后進行傳閱、發(fā)放和保存；各操縱部門必須確保所持文件和資料均為有效版本，杜絕作廢的版本在施工中使用；當(dāng)質(zhì)量文件需更改時，由項目總工（項目負(fù)責(zé)人）組織技術(shù)人員進行修改編制，經(jīng)項目總工（項目負(fù)責(zé)人）審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后進行實施。4.2.4記錄操縱質(zhì)量手冊、規(guī)章制度、質(zhì)量策劃報告、標(biāo)準(zhǔn)類文件等在發(fā)放時，發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋“受控”印章予以標(biāo)識，并注明受控編號和發(fā)放日期。外來文件，收文部門應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識，并注明收文編號和收文日期。對保留的作廢文件和資料，

34、由發(fā)文部門在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識。5、資源的治理5.1資源提供依照工程進展需要，安排勝任的人員，配置適宜的機械設(shè)備及檢測器具，以滿足施工的需要，并按照施工進度打算要求進場。5.2、人力資源項目組對進場人員從事與質(zhì)量有阻礙的人員按公司治理程序規(guī)定的原則執(zhí)行：項目組負(fù)責(zé)對操作人員進行操作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量方針、目標(biāo)的學(xué)習(xí)及現(xiàn)場指導(dǎo)，并做好記錄；項目組組織技術(shù)、質(zhì)安、施工參與對新進場的工人機械質(zhì)量、安全教育，并做好記錄；負(fù)責(zé)專門工種的取證、復(fù)證的工作，同時建立其相應(yīng)的臺帳；從事生產(chǎn)治理人員，必須具有本崗位專業(yè)證書，項目組保存證書復(fù)印件；項目組應(yīng)依照工程施工情況提出人員培訓(xùn)打算，并按

35、公司培訓(xùn)打算及時組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)；依照本工程結(jié)構(gòu)特點及工程量確定勞動力，詳見施工方案中的施工人員打算表；5.3、基礎(chǔ)設(shè)施：為了確保實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)及工程進度打算，項目組依照工程實際情況配置了適宜的施工機械及檢測器具，以滿足工程需要，確保工程進度。同時，為了保證機械設(shè)備合理使用，滿足生產(chǎn)的需要執(zhí)行公司治理程序。基礎(chǔ)設(shè)施是項目部實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物資保證，施工機械設(shè)備：本工程配備的機械設(shè)備詳見施工方案中的要緊施工機械設(shè)備表。材設(shè)組應(yīng)依照機械需用打算表調(diào)配施工機械，并依照設(shè)備狀況制定設(shè)備維修打算，報項目負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后呈報公司。對機械設(shè)備的維修保養(yǎng)應(yīng)保證滿足施工需用，同時應(yīng)將其有

36、關(guān)記錄保存在材設(shè)組；依照該工程的實際情況，項目組配置了相應(yīng)的計算機等基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足施工需用，日常治理工作由材設(shè)組負(fù)責(zé)。5.4、工作環(huán)境執(zhí)行公司治理程序依照工程特點技術(shù)組編制安全文明施工措施，經(jīng)項目總工（項目負(fù)責(zé)人）審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；施工現(xiàn)場的布置必須按批準(zhǔn)的施工總平面布置圖施工?？偲矫嬷卫淼谋O(jiān)督及驗證由生產(chǎn)經(jīng)理組織施工、技術(shù)、材設(shè)及質(zhì)安部門定期按“文明施工治理檢查評分表”進行檢查，對檢查結(jié)果進行總結(jié)和改進，發(fā)覺隱患及不符合的及時下發(fā)隱患整改通知單并限期整改、復(fù)查整改實施情況，同時將記錄保存在質(zhì)安組；質(zhì)安部應(yīng)制定完善的項目和班組兩級安全文明教育制度，做到每個職工均同意安全文明教育，填寫

37、安全文明施工記錄，并考核教育成果，對新進場的的及轉(zhuǎn)崗工人在上崗前應(yīng)重新進行安全文明安全教教育。對特種作業(yè)人員，安全員應(yīng)審核其持證上崗情況，發(fā)覺不符合要求的，應(yīng)發(fā)出通知限期培訓(xùn)取證或復(fù)審，做到持證上崗。項目總工（項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工，建立健全各項規(guī)章制度，做到責(zé)任到人，嚴(yán)格執(zhí)行獎罰制度。6、產(chǎn)品實現(xiàn)6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃在工程開工之前，由項目總工（項目負(fù)責(zé)人）按公司治理程序組織編制施工方案，確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及所需的資源、設(shè)施，以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)，編制的施工方案必須審批手續(xù)齊全，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。6.2與顧客有關(guān)的過程6.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定顧客的要求以合同明示。簽定合同后，嚴(yán)格履

38、行合同條款，確保顧客的要求得到滿足，并通過質(zhì)量治理體系的有效運行增進顧客中意。6.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審執(zhí)行公司程序文件。在同意顧客合同前，經(jīng)營組織有關(guān)部門對合同進行評審，以確保：顧客的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；對顧客的各項要求都已理解；與顧客間的任何不一致通過協(xié)商都已解決；具有滿足合同要求的能力。合同簽定后，當(dāng)收到來自顧客的口頭要求時，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解顧客的要求，妥善地形成文件并得到顧客的認(rèn)可，切實滿足顧客的要求。當(dāng)合同有少量內(nèi)容修改、增補時，由分公司經(jīng)營部授權(quán)項目經(jīng)營組織評審，將評審結(jié)果報告項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報分公司經(jīng)營部備案。評審的內(nèi)容要緊包括：合同內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的

39、規(guī)定，如中華人民共和國合同法等；是否能夠達到招標(biāo)文件、合同中提出的技術(shù)、質(zhì)量等要求，如物資供應(yīng)能否及時到位，施工技術(shù)、檢測手段、安全、環(huán)保等能否滿足顧客的要求。工期能否保證。是否具備履約的資源條件。合同的價格能否同意，商務(wù)條款是否明確等。合同評審的方式，能夠是開會評審，也能夠是傳遞評審。經(jīng)營負(fù)責(zé)將評審的結(jié)果形成記錄并保存。對履約中的理解不一致，一般性問題由經(jīng)營牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題經(jīng)營應(yīng)向項目經(jīng)理匯報，由項目經(jīng)理同業(yè)主協(xié)商解決。經(jīng)營負(fù)責(zé)保存合同交底書及有關(guān)記錄，以確保顧客要求的實現(xiàn)。當(dāng)顧客的要求有所變化時，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定進行合同的修定，以確保顧客的要求隨時得到滿足。合同的修訂包括合同條款

40、更改、設(shè)計變更、洽商和簽證等。一般的修訂通過辦理變更、洽商和書面簽證的方式進行，負(fù)責(zé)辦理變更、洽商和簽證的單位應(yīng)及時將上述記錄傳遞給經(jīng)營和有關(guān)執(zhí)行單位。重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等）應(yīng)按本手冊有關(guān)條款進行評審，評審中應(yīng)充分考慮：更改后技術(shù)的可行性；更改后對成本的阻礙；更改后對工程質(zhì)量、工程工期的阻礙；更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的阻礙等。一般修訂的記錄，辦理單位負(fù)責(zé)將原件存檔；重大修訂的記錄由經(jīng)營負(fù)責(zé)將原件存檔。6.2.3顧客溝通 執(zhí)行公司治理程序 項目部質(zhì)安組負(fù)責(zé)組織本單位顧客動態(tài)目錄的收集，并收集顧客中意度評估對象的詳細(xì)

41、名單、評估數(shù)據(jù)信息，及時向公司相關(guān)部門提供動態(tài)情況。建立與顧客聯(lián)通、溝通的渠道，以書面形式通知顧客，并維持暢通無阻，以便同意顧客的咨詢、建意和投訴，及時收集顧客的意見和建意。項目部與顧客的溝通，可采納顧客中意度過信息的收集、與顧客直接的溝通、走訪等形式。6.3采購6.3.1采購過程6.3.1.1、供應(yīng)商評審治理對分包供應(yīng)商的評價必須在采購前進行，否則按不合格項處理，評價的方式要緊有源地評價、文件（資料）評價、產(chǎn)品評價三種方式；對分包供應(yīng)商的評價、操縱及評審是物資采購的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)由物資部門組織技術(shù)、質(zhì)檢等部門參加評審，合同中如有業(yè)主參加評價和審批的按合同要求進行；對供應(yīng)商的評審需進行以下項目內(nèi)

42、容評審： 供貨單位所選用的治理模式及質(zhì)量狀況；供貨單位所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否符合本工程的要求；供貨方所具有技術(shù)能力是否滿足本工程的要求；供貨方的生產(chǎn)能力、資金運行是否能保證工程的供貨需求；供貨方的商業(yè)信譽，供方的顧客中意程度；供貨方近兩年的經(jīng)營業(yè)績；其它有對質(zhì)量阻礙方面。對評審材料所采納的技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)要求由技術(shù)人員提供，質(zhì)保要求由質(zhì)檢人員提供，包裝運輸要求及服務(wù)要求由材料人員提供。6.3.1.2供方的預(yù)先評價 材設(shè)組負(fù)責(zé)組織對所有向本項目提供直接用于工程上的物資的供方進行評價，以保證選用的供方具有滿足分包合同要求的能力。6.3.1.3供方資格預(yù)審材設(shè)組負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放物資供

43、應(yīng)商資格預(yù)審表。對生產(chǎn)廠家進行資格預(yù)審時，供應(yīng)商資格預(yù)審表中所有要求均由生產(chǎn)廠家完成。對經(jīng)銷商進行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。材設(shè)組應(yīng)查對供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。6.3.1.4供方考察 對重要物資的供應(yīng)商除資格預(yù)審?fù)?，在采購前還應(yīng)對其進行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中不包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審核，對供應(yīng)商支付能力和提供保險、保函能力的調(diào)查等?？疾煊刹脑O(shè)組牽頭，必要時可邀請有關(guān)部門的人員參加。供應(yīng)商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定供應(yīng)商是否能夠入選的重要依據(jù)。

44、6.3.1.5供方選擇本項目的物資采購采納招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，應(yīng)通過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)打算，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進行發(fā)放，對供應(yīng)商進行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，應(yīng)通過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請供應(yīng)商報價，對供應(yīng)商進行預(yù)先評價、比價及確定供應(yīng)商。對供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報價。材設(shè)組依照采購打罷了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、生產(chǎn)穩(wěn)定性和治理水平，對其進行評審，以便確定較為理想的供應(yīng)商。本工程的材料在采購時應(yīng)嚴(yán)格施工圖要求，由施工單位及業(yè)主共同選擇，堅持貨比三家、好中求優(yōu)、價廉物美的原則進行選擇。供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由經(jīng)營

45、組負(fù)責(zé)保存。6.3.1.6樣品樣本報批與詢價凡需送樣審批的材料，使用單位應(yīng)在物資申請打算中注明提交樣品樣本時刻。材設(shè)組對供應(yīng)商提出提供樣品樣本和報價的要求。材設(shè)組負(fù)責(zé)辦理對業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。6.3.1.7采購合同材設(shè)組在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)依照物資申請打算在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項內(nèi)容，規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要

46、求。材設(shè)組應(yīng)將合同（訂單）文本交有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理。材設(shè)組按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。6.3.1.8供貨安排材設(shè)組應(yīng)按照物資申請打算的要求，按時組織物資的進場。6.3.2采購信息6.3.2.1依照物資的來源不同，對本項目使用的物資進行如下劃分：項目采購的物資；分包商采購的物資。6.3.2.2項目質(zhì)量策劃時，項目經(jīng)理應(yīng)組織材設(shè)組、經(jīng)營組、技術(shù)組、施工組等有關(guān)部門，制定采購方案，確定采購分工及采購形式。6.3.2.3分包商采購的物資對分包商采購物資執(zhí)行樣品樣本報批制度，由負(fù)責(zé)治理該分包商的施工組和材設(shè)組共同對分包商提供的樣品樣本進行審批。6.3.2.4采購打算物資使用單位

47、向材設(shè)組提出下月需用物資的申請打算，材設(shè)組依照申請打算制定采購打算并安排采購。關(guān)于采購周期較長的物資，申請打算應(yīng)盡早提交以給采購提供充足的時刻。6.3.3、工程分包治理執(zhí)行公司治理程序工程開工前，由治理部編制用工打算，報公司審核，主管經(jīng)理審批后方可分包；分包商必須采納公司評審合格的單位，未進行評審的必須組織施工、技術(shù)、質(zhì)檢、經(jīng)營進行資質(zhì)評審；分包工程的工程進度、質(zhì)量、安全施工、現(xiàn)場文明施工等治理工作，由項目組具體實施，項目負(fù)責(zé)人定期組織召開一次生產(chǎn)例會，針對實際施工情況，落實分包工程的質(zhì)量、安全、進度實施情況，對出現(xiàn)未能滿足要求的應(yīng)進行查明緣故，同時采取有效措施進行調(diào)整和整改，確保各項治理指標(biāo)

48、滿足要求；分包方簽訂施工合同時，必須簽訂安全協(xié)議和治安責(zé)任書，交納質(zhì)量安全以及治安保證金、治安治理費；工程項目施工完，由經(jīng)營部門組織相關(guān)部門對分包方進行評審工作，并有記錄。6.3.3.1、合同評審 執(zhí)行公司治理程序招投標(biāo)時期、合同簽訂前均由公司組織有關(guān)部門人員評審；施工過程中合同修訂、設(shè)計變更等緣故需進行過程中的合同評審由項目經(jīng)理主持，項目部各職能部門參加評審，同時評審后應(yīng)有記錄將評審結(jié)果上報公司經(jīng)營科確認(rèn)。當(dāng)合同有少量內(nèi)容修改、增補時，由分公司經(jīng)營科授權(quán)項目經(jīng)理部經(jīng)營部組織評審，將評審結(jié)果報告項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報分公司經(jīng)營科備案。6.3.4采購產(chǎn)品的驗證6.3.4.1項目部在供應(yīng)商處對采購物

49、資的驗證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進行驗證時，材設(shè)組應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法。技術(shù)、經(jīng)營、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資的驗證，并做好驗證記錄。6.3.4.2顧客對供應(yīng)商提供物資的驗證當(dāng)顧客提出在收貨地點或供貨地點驗證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時，材設(shè)組負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合顧客的驗證。顧客的驗證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對不合格品的拒收。6.3.4.3進場物資的驗證物資進場后，由材設(shè)組織對進場物資的驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄。所有進場物資必須進行嚴(yán)格操縱和檢查，凡進場的物資均應(yīng)有質(zhì)量證明文件，同時還應(yīng)按照施工及驗收規(guī)范進行抽檢，無質(zhì)

50、量證明文件及抽檢不合格的材料，嚴(yán)禁在本工程中使用。 所有進場的原材料由材設(shè)組負(fù)責(zé)檢查、驗收，試驗員出具托付，由試驗部門試驗。試驗和檢查記錄自存一份，隨同采購物資出庫移交到技術(shù)，以便技術(shù)資料收集、歸檔。6.3.4.4對分包商采購物資的驗證分包商負(fù)責(zé)對其采購的物資進行驗證，填寫并保存進場物資驗證記錄。負(fù)責(zé)治理該分包商的施工組應(yīng)對分包商采購的物資和其驗證記錄進行抽檢，抽檢比例應(yīng)在物資檢驗打算中予以規(guī)定。項目組的驗證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后項目部對不合格品的拒收。6.4生產(chǎn)和服務(wù)的提供6.4.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供在生產(chǎn)過程中，服務(wù)要及時到位。6.4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)

51、和服務(wù)的過程須明確責(zé)任。6.4.3、標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行公司程序文件材設(shè)組負(fù)責(zé)用標(biāo)牌(標(biāo)簽)對物資進行標(biāo)識；施工組、技術(shù)組、質(zhì)檢組負(fù)責(zé)用施工日志、驗收記錄、檢驗批、分項分部工程質(zhì)量驗評、工序交接記錄等施工文件對施工產(chǎn)品進行標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識的差不多要求及內(nèi)容詳見技術(shù)資料；所有用于正式工程中的材料、成品、半成品均作為可追溯要求，其追溯要求應(yīng)追溯到其使用到位為止，同時在使用過程中，其產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)隨同產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)移；經(jīng)驗證為不合格或不一致的產(chǎn)品應(yīng)隔離放置，標(biāo)識要明顯且必須注明不合格、禁止使用，以防誤用；物資發(fā)放時，原標(biāo)識應(yīng)保留在存放點，對規(guī)定有可追溯性要求的物資，應(yīng)在限額領(lǐng)料單備注明“有可追溯性要求”，并保存

52、該記錄；產(chǎn)品從存放點運到使用點時，應(yīng)妥善愛護其標(biāo)識；作業(yè)人員負(fù)責(zé)使用過程中產(chǎn)品標(biāo)識的維護。對采購的原材料、設(shè)備、產(chǎn)品、半產(chǎn)品等物資，用標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌的方法進行標(biāo)識，標(biāo)識時注明材料檢驗和試驗的不同狀態(tài)。用“已檢驗合格”、“不合格”、“未檢驗和待檢”、“已檢待評定”等字樣表明其狀態(tài)，對合格狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)保持到其使用完為至，此工作由材設(shè)組負(fù)責(zé)；過程檢驗和試驗以質(zhì)量驗收評定表和試驗報告為準(zhǔn)；工序檢驗由質(zhì)安組批準(zhǔn)的質(zhì)量檢驗評定表來標(biāo)識各工序的檢驗狀態(tài)。產(chǎn)品最終檢驗和試驗以單位工程質(zhì)量評定表及工程質(zhì)量證明書等記錄進行標(biāo)識；用隱蔽驗收記錄來標(biāo)識過程的檢驗和試驗狀態(tài)；項目部派專人收集檢驗、試驗記錄報告，并交項目

53、技術(shù)組歸案保存，專職質(zhì)檢員及時填報分項、分部質(zhì)量評定表；物資使用前執(zhí)行物資檢驗和實驗狀態(tài)交接，以物資領(lǐng)料單進行標(biāo)識。倉庫、現(xiàn)場的物材料人員應(yīng)及時對檢驗和試驗后的不同狀態(tài)進行標(biāo)識清晰，并分不堆放，以防誤用；對不合格品應(yīng)有醒目標(biāo)識，而且應(yīng)隔離存放，以免誤用。6.4.4、顧客財產(chǎn)執(zhí)行公司程序文件材設(shè)組負(fù)責(zé)對業(yè)主提供的物資進行檢查、驗收和標(biāo)識保管，建立專項臺帳。對不合格品，執(zhí)行公司程序文件不合格品治理程序ZHHX-GP-19，由項目部材設(shè)組組織技術(shù)部、質(zhì)保部進行驗證、評審，并進行處置。要妥善治理使用顧客的財產(chǎn)，做到專管專用。如發(fā)覺顧客物資檢驗不合格時應(yīng)立即以書面形式向顧客提出。顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、

54、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。6.4.5.檢驗和試驗執(zhí)行公司治理程序項目部材設(shè)組負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品檢驗和試驗的實施，建立并保存起檢驗和實驗記錄；施工技術(shù)組負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗的實施，建立并保存其檢驗和試驗記錄；質(zhì)安組負(fù)責(zé)監(jiān)督治理，建立并保存其監(jiān)督檢查記錄；所有與工程質(zhì)量有關(guān)的進場材料均需按規(guī)定進行檢驗，未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得投入使用，如因施工所需又來不及檢驗和試驗而投入使用的必須進行緊急發(fā)行申請，并經(jīng)項目總工批準(zhǔn)，同時應(yīng)對該物資進行標(biāo)以明確的標(biāo)記和相關(guān)記錄，保證在一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求時，能夠立即追回或更換；確因施工所需又來不及檢驗和試驗而投入使用或放行的物資，由項目部總

55、工程師（項目負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)，并在該項目物資上標(biāo)以明確的標(biāo)記和相關(guān)記錄表格注明，保證在一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求時，能夠立即追回或更換。檢驗和試驗采納的程序和標(biāo)準(zhǔn)施工過程中，檢驗批、分項工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由施工員組織質(zhì)檢等有關(guān)人員進行評定，專職質(zhì)檢員核定登記并做好記錄；分部工程由項目經(jīng)理組織驗收，監(jiān)理、勘察、設(shè)計單位負(fù)責(zé)人及施工單位的施工、技術(shù)、質(zhì)檢人員參加；檢驗不合格又未整改的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序；施工過程中的檢驗和試驗打算；最終單位工程完成后，按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，由項目經(jīng)理組織施工、技術(shù)、質(zhì)檢部門進行檢驗和試驗，對初驗中發(fā)覺的問題及時整改，并編制初驗記錄備查。本工程檢驗和試

56、驗采納的標(biāo)準(zhǔn)為國家現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。檢驗和試驗的人員和設(shè)備本工程檢驗人員應(yīng)具有國家或行業(yè)頒發(fā)的專業(yè)人員資格證書，檢驗儀器應(yīng)按計量要求進行檢測并合格；工程所用電線電纜、管材等其它材料均由現(xiàn)場監(jiān)理見證取樣，試驗托付檢測中心進行；6.4.6、產(chǎn)品防護執(zhí)行公司治理程序由材設(shè)部在確保安全的條件下，保證物資在搬運過程中不被損壞，但關(guān)于專門物資和大件物資，須在實施前制定方案，提出搬運方法、行駛道路、運輸裝備、人員操作等方面的要求和注意事項。物資保管人員應(yīng)依照物資的保管要求，妥善儲備，并定期檢查，以防物資變質(zhì)或損壞。工程部負(fù)責(zé)對成品、半成品及交工前已完工程進行防護，防止和幸免交工前對已完工程的污染或

57、損壞，并在開工前編制成品、半成品防護措施打算。質(zhì)安組對防護措施的實施進行檢查，并留下檢查記錄。技術(shù)部必須記錄和處理業(yè)主在竣工檢查中提出的質(zhì)量缺陷，并及時改正，交工驗收通過后應(yīng)及時按合同要求向業(yè)主移交工程檔案資料。產(chǎn)品最終交付由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。物資、成品、半成品由于防護不利而損壞，按照不合格品操縱程序處理。工序交接中應(yīng)包括防護狀態(tài)的交接。6.4.6.1、施工期間的防護施工期間，技術(shù)組負(fù)責(zé)編制成品、半成品防護措施，施工人員按措施要求施工；施工中盡量幸免工序間的交叉作業(yè)，安排好工序作業(yè)順序。執(zhí)行中間交工安裝交接程序，并辦理交接手續(xù)，安裝期間的防護由安裝單位負(fù)責(zé)；施工過程中成品的愛護由施工員負(fù)責(zé)實施

58、，質(zhì)檢和技術(shù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。6.4.6.2、竣工交驗期間的防護工程收尾期間的防護，項目部成立成品愛護小組并制定交工期間防護措施，執(zhí)行收尾完的房間及時上鎖，并設(shè)專人保管負(fù)責(zé)，防止成品、配件損壞與丟失；收尾完房間的設(shè)施、設(shè)備，未經(jīng)同意不得擅自啟用，并履行防護職責(zé)，直至工程竣工驗收合格后交付使用；竣工交驗期間的防護工作，由項目部頒生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)實施，質(zhì)檢員和技術(shù)員負(fù)責(zé)監(jiān)督；竣工驗收中提出的質(zhì)量缺陷應(yīng)進行記錄，并及時進行整改、回復(fù)。驗收合格后及時按合同要求想業(yè)主移交工程檔案資料；6.5.6、物資的搬運、驗收、貯存、發(fā)放物資搬運時，必須依照物資性質(zhì)選用適宜的搬運設(shè)備和工具，搬運人員應(yīng)熟悉搬運要求，搬運中注意

59、愛護產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗標(biāo)記。關(guān)于起重物件的操作人員必須具有有效操作證件；物資驗收由保管員和采購員一起進行，凡需復(fù)檢的物資由試化人員在監(jiān)理見證下進行取樣送檢；物資儲存由專業(yè)保管員按十二防制度執(zhí)行，所有產(chǎn)品的標(biāo)識、檢驗和實驗狀態(tài)要明確，建立物資保管添帳，每半年盤點一次；物資發(fā)放有保管員按“先入先出，四不出庫”的原則進行，物資發(fā)放。7、工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃7.1、工程質(zhì)量總體規(guī)劃工程質(zhì)量總體要求：優(yōu)良，爭創(chuàng)江蘇省“蘇安杯”。1）單位工程所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。2）質(zhì)量操縱資料應(yīng)完整。3）單位（子單位）工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應(yīng)完整。4）要緊功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗

60、收規(guī)范的規(guī)定。5）觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。6）單位工程質(zhì)量驗收合格后，向上級行政治理部門報“蘇安杯”。7.2、工程質(zhì)量目標(biāo)保證本工程質(zhì)量目標(biāo)為爭創(chuàng)江蘇省“蘇安杯”。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，經(jīng)公司生產(chǎn)會議研究決定，將江蘇省“蘇安杯”工程目標(biāo)量化分解為分部（子分部）工程，分項（子分項）工程和施工檢驗批并制訂周密的質(zhì)量攻關(guān)打算和質(zhì)量操縱措施。按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文規(guī)定，各個分部均達到合格標(biāo)準(zhǔn)。7.3、質(zhì)量治理措施（一）加強質(zhì)量治理組織機構(gòu)，從公司到班組均設(shè)專職質(zhì)檢員，形成一長線監(jiān)督，專職質(zhì)檢員有一票否決權(quán)，各級組織機構(gòu)如下：治理部創(chuàng)優(yōu)小組：王從維、陳固定、門峰敏、楊梁春