國(guó)美供應(yīng)商上撤店管理審批管理規(guī)范

1、11/11上撤店審批治理規(guī)定歸屬體系：國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)治理手冊(cè)采購(gòu)系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：國(guó)美采005撰寫(xiě)單位：國(guó)美電器采購(gòu)中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù)：13頁(yè) 正文頁(yè)數(shù)：5頁(yè)附件個(gè)數(shù)：7個(gè)制度正文目錄：目 錄頁(yè)次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)47、附件5總裁審批治理研究室審核撰寫(xiě)人1目的：為規(guī)范國(guó)美供應(yīng)商上撤店治理流程，確定上撤店操作標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。2范圍：2.1適用范圍：國(guó)美電器有限公司總部采銷中心、財(cái)務(wù)中心；分部采購(gòu)部、市場(chǎng)部、賣場(chǎng)部和財(cái)務(wù)部；2.2 公布范圍：國(guó)美電器總部各中心、各部門(mén)；各分部3名

2、詞解釋（無(wú)）4職責(zé)4.1采購(gòu)系統(tǒng)：4.1.1、總部采購(gòu)中心：對(duì)分部上報(bào)的撤店審批單做到及時(shí)的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.1.2、分部采購(gòu)部：全國(guó)合同在分部執(zhí)行時(shí)、地區(qū)合同簽訂時(shí)、合同履行過(guò)程中供應(yīng)商發(fā)生門(mén)店的增減以及合同自然到期不再合作而發(fā)生的撤店時(shí)，分部采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)。作為采購(gòu)部門(mén)，它是分部財(cái)務(wù)各項(xiàng)收入計(jì)算依據(jù)的最直接的來(lái)源之地，也是分部各項(xiàng)收入計(jì)算依據(jù)的最核心部門(mén)。4.2賣場(chǎng)治理系統(tǒng)：4.2.1總部賣場(chǎng)部必須對(duì)分部上報(bào)的上（撤）店審批單做到及時(shí)的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.2.2分部賣場(chǎng)部必須依據(jù)財(cái)務(wù)蓋章生效的供

3、應(yīng)商上（撤） 店協(xié)議書(shū)，方可安排供應(yīng)商上撤店。對(duì)供應(yīng)商的上撤店情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)存在差異的上店數(shù)，有責(zé)任督促采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行協(xié)議的補(bǔ)簽。除賣場(chǎng)部部門(mén)以外，任何部門(mén)、任何人無(wú)權(quán)安排供應(yīng)商的上撤店。4.3銷售系統(tǒng)：銷售系統(tǒng)必須對(duì)上（撤）店審批單做到及時(shí)的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.4分部財(cái)務(wù)部：分部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，依據(jù)簽定的上店數(shù)及上店時(shí)刻進(jìn)行各項(xiàng)收入應(yīng)收的計(jì)算，并在結(jié)算時(shí)對(duì)供應(yīng)商的實(shí)際上店數(shù)進(jìn)行最終操縱。 5作業(yè)內(nèi)容：5.1上店治理:5.1.1上店提出單位：商品的上店由采購(gòu)和銷售部門(mén)任一部門(mén)提出；5.1.2、上店提出緣故：銷售和采購(gòu)部門(mén)必須對(duì)該品牌進(jìn)行準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)

4、測(cè)，要求對(duì)該品牌的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)份額、品牌知名度，消費(fèi)者忠誠(chéng)度以及與公司合作狀況都做出相應(yīng)的預(yù)測(cè)，然后再確定是否上店；5.1.3流轉(zhuǎn)審批：商品的上店必須由總部銷售中心市場(chǎng)部、銷售中心賣場(chǎng)部會(huì)簽 （）國(guó)美商電器公司供應(yīng)商上店審批表（詳見(jiàn)7.1附件）。5.1.4商品上店協(xié)議書(shū)的簽訂:確定上店的品牌，采購(gòu)部門(mén)必須依據(jù)主合同簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，具體要求如下：(1)在與供應(yīng)商簽訂正式合同時(shí)，必須簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)并隨合同保管。(2)全國(guó)合同簽定時(shí)：假如關(guān)于所經(jīng)營(yíng)的商品在全國(guó)各分部有門(mén)店的限制，總部采購(gòu)中心在與供應(yīng)商簽定合同時(shí)，應(yīng)將約定的“分部門(mén)店名稱”在合同附件一中進(jìn)行約定；假如沒(méi)有限制

5、，應(yīng)在合同中約定為“全國(guó)所有門(mén)店”。(3)全國(guó)合同在分部執(zhí)行時(shí)：分部在執(zhí)行全國(guó)合同時(shí)，分部采購(gòu)部門(mén)首先必須與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，分部財(cái)務(wù)收入主管對(duì)簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)進(jìn)行審核蓋章，分部賣場(chǎng)部依照蓋章生效的供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，方可安排供應(yīng)商進(jìn)入相應(yīng)的門(mén)店進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。(4)地區(qū)合同簽定時(shí)：分部采購(gòu)在簽訂地區(qū)合同時(shí)，供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)作為主合同的一個(gè)附件與主合同同時(shí)簽訂。分部財(cái)務(wù)部收入主管在合同審核時(shí)，必須同時(shí)對(duì)簽定供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)進(jìn)行審核。(5)合同履行過(guò)程中上店數(shù)發(fā)生增減時(shí)：供應(yīng)商上店數(shù)每發(fā)生增減，分部采購(gòu)部門(mén)必須與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，分部賣場(chǎng)部必須

6、依照協(xié)議書(shū)簽訂內(nèi)容安排供應(yīng)商上撤店。(6)新增上店：分部在合同履行過(guò)程中發(fā)生上店數(shù)的增加，分部采購(gòu)部必須在供應(yīng)商上店前10日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)。(7)新分部、新門(mén)店開(kāi)業(yè)：當(dāng)新分部開(kāi)業(yè)或分部在合同履行過(guò)程中有新門(mén)店開(kāi)業(yè)時(shí)，供應(yīng)商要求進(jìn)行入該門(mén)店經(jīng)營(yíng)，考慮到新分部新門(mén)店開(kāi)業(yè)的專門(mén)性，特此要求，必須在供應(yīng)商上店一個(gè)月內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)。協(xié)議中的上店日期為新分部、新門(mén)店開(kāi)業(yè)日期，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)計(jì)算、收取費(fèi)用。5.1.5上店反饋（1）確定上店的品牌，分部市場(chǎng)部和賣場(chǎng)部指導(dǎo)門(mén)店安排落實(shí)上店的具體工作。店長(zhǎng)作為第一負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)上店工作，同時(shí)分部賣場(chǎng)

7、部需對(duì)上店品牌進(jìn)行記錄并留檔備案，記錄內(nèi)容包括：供應(yīng)商進(jìn)店上店時(shí)刻（收費(fèi)計(jì)算起始日）供應(yīng)商上店門(mén)店數(shù)、柜臺(tái)具風(fēng)光積和體積展臺(tái)位置、展臺(tái)形式、展臺(tái)數(shù)量（收費(fèi)計(jì)算數(shù)量）（見(jiàn)7.6附件）（2）分部賣場(chǎng)部應(yīng)在每月月未最后一天，向分部采銷部門(mén)及財(cái)務(wù)部提供供應(yīng)商上（撤）店情況異動(dòng)情況表（見(jiàn)7.7附件）。5.1.6上店流程。（見(jiàn)7.4附件）5.2撤店清退場(chǎng)程序及審批方法5.2.1撤店提出單位：商品的撤店必須由采購(gòu)和銷售部門(mén)聯(lián)合提出；5.2.2撤店、清退場(chǎng)的定義：（1）撤店：某一商品在某分部某一門(mén)店不經(jīng)營(yíng)，分部財(cái)務(wù)人員僅對(duì)某一門(mén)店該品牌的費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算、收取。（2）清退場(chǎng)：某一商品在某分部不經(jīng)營(yíng)，分部財(cái)務(wù)要對(duì)該

8、品牌各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算、收取。5.2.3撤店提出緣故：銷售和采購(gòu)部門(mén)必須對(duì)該品牌的市場(chǎng)銷售情況做出系統(tǒng)分析，要求對(duì)該品牌的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)份額、品牌知名度，消費(fèi)者忠誠(chéng)度以及與公司合作狀況都做出詳細(xì)的分析總結(jié)，再確定是否撤店。另外，結(jié)合末位淘汰制原則確定撤店品牌；5.2.4流轉(zhuǎn)審批（1）商品的撤店或清退場(chǎng)時(shí)必須由總部采購(gòu)中心、銷售中心市場(chǎng)部、銷售中心賣場(chǎng)部會(huì)簽（）國(guó)美商電器公司供應(yīng)商撤店審批表（詳見(jiàn)7.2附件）。（2）商品清退場(chǎng)時(shí)除必須上報(bào) （）國(guó)美商電器公司供應(yīng)商撤店審批表外，還須上報(bào)（）國(guó)美電器供應(yīng)商清退場(chǎng)申請(qǐng)單（詳見(jiàn)7.3附件）5.2.5商品撤店協(xié)議書(shū)的簽訂（1）確定撤店的供應(yīng)商及撤店品牌，采

9、購(gòu)部門(mén)必須與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，并隨主合同一同保管。（2）在合同履行過(guò)程中發(fā)生撤店以及合同自然到期不再合作發(fā)生退場(chǎng)的情況，分部采購(gòu)部門(mén)必須在供應(yīng)商辦理撤場(chǎng)手續(xù)前10日內(nèi)簽定供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)。否則視為正常經(jīng)營(yíng)，各項(xiàng)收入正常收取。5.2.6. 撤店反饋 （1）確定撤店的品牌，分部市場(chǎng)部和賣場(chǎng)部指導(dǎo)門(mén)店安排落實(shí)撤店的具體工作。店長(zhǎng)作為第一負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)撤店工作，同時(shí)分部需對(duì)撤店品牌進(jìn)行紀(jì)錄并留檔備案，記錄內(nèi)容包括：供應(yīng)商離店撤店時(shí)刻（收費(fèi)計(jì)算終止日）供應(yīng)商撤店門(mén)店數(shù)、柜臺(tái)具風(fēng)光積和體積、展臺(tái)位置、展臺(tái)形式、展臺(tái)數(shù)量（收費(fèi)計(jì)算數(shù)量）；（見(jiàn)7.6附件） （2）分部賣場(chǎng)部應(yīng)在每月月未

10、最后一天，向分部采購(gòu)部、市場(chǎng)部及財(cái)務(wù)部提供供應(yīng)商上（撤）店情況異動(dòng)情況表（見(jiàn)7.7附件） （3）由市場(chǎng)部、賣場(chǎng)部、采購(gòu)部共同提出引進(jìn)新品牌的具體方案，以增擴(kuò)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)品類產(chǎn)品或彌補(bǔ)撤店形成的空缺。6注意事項(xiàng)6.1采銷人員的要求：（1）采銷人員必須明確上（撤）店審批表上報(bào)的時(shí)刻，如辦理上店或撤店手續(xù)前10日內(nèi)上報(bào)審批表，待總部審批后分部采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)，分部賣場(chǎng)部方可安排供應(yīng)商上店或撤店（最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)），分部財(cái)務(wù)依據(jù)（）國(guó)美電器公司供應(yīng)商上店審批表和供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)計(jì)算各項(xiàng)收入的應(yīng)收金額，依據(jù)（）國(guó)美電器公司供應(yīng)商撤店審批表、（）國(guó)美電器供應(yīng)商清退場(chǎng)申請(qǐng)單、供應(yīng)商上

11、（撤）店協(xié)議書(shū)終止各項(xiàng)收入應(yīng)收金額的計(jì)算。（2）分部在上報(bào)總部進(jìn)行（）國(guó)美電器公司供應(yīng)商清退場(chǎng)審批表、（）國(guó)美電器供應(yīng)商撤店申請(qǐng)單批復(fù)的過(guò)程中，分部賣場(chǎng)部應(yīng)將該供應(yīng)商商品進(jìn)行入庫(kù)治理，原則上不應(yīng)再在賣場(chǎng)上進(jìn)行銷售（專門(mén)情況單獨(dú)上報(bào)總部采銷中心）。（3）分部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)實(shí)際簽署日期與實(shí)際上（撤）店時(shí)刻之間原則上不應(yīng)跨月或不超過(guò)次月10日（專門(mén)情況單獨(dú)上報(bào)總部采銷中心、財(cái)務(wù)中心），即供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)中供應(yīng)商上（撤）店時(shí)刻為5月10日，供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書(shū)實(shí)際簽署日期不應(yīng)超過(guò)5月31日或6月10日。如此分部財(cái)務(wù)在計(jì)算各項(xiàng)收入時(shí)，便可不能產(chǎn)生1個(gè)月的差異。6.2對(duì)財(cái)務(wù)人員的要求：（）國(guó)美電器供應(yīng)商清退場(chǎng)申請(qǐng)單中分部收入主管統(tǒng)計(jì)的應(yīng)收帳款明細(xì)應(yīng)包括：返利（金額、期間）補(bǔ)利（金額、期間）、降價(jià)、退殘、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用費(fèi)（金額、期間）、場(chǎng)地使用費(fèi)（金額、期間）、市場(chǎng)推廣費(fèi)（節(jié)日名稱、金額、期間）、促銷治理費(fèi)（金額、期間）、合同外收入（收入名稱、金額、期間）、質(zhì)量保證金、未達(dá)保底