工廠管理內部評估標準說明

1、工廠評估工廠治理內部評估標準評估大項評估項目評估標準評估結果質量治理體系供應商治理與評估有建立有效的書面評估程序，評估程序內容包括質量治理體系、環(huán)保問題、道德問題、衛(wèi)生與安全、交期和服務。有使用書面的評估標準對供應商進行定期評估考核。（至少一年一次）將定期評估考核合格之供應商列為供應商，不合格之供應商應予以淘汰。開發(fā)新供應商應有現場訪問，并記錄于調查表上，調查表要經采購中心領導審批。采購單要清晰列明產品名稱、規(guī)格、數量及質量要求。采購產品時要使用書面的產品規(guī)格、設計圖紙或樣板等方法傳遞給供應商。所提供之產品規(guī)格、設計圖紙或樣板等應由相應之研發(fā)部進行審批的才可提供，提供后要求供應商有簽收記錄。工

2、廠的原材料或部件的供應鏈，應不包括家庭作坊、家庭工人等。所有的供應鏈應有審核過程，并至少（供應商評估、選擇）一年一次進行。工廠應特不清晰明白供應鏈。該供應鏈上要緊的道德和環(huán)境應符合本國要求。進料檢驗和試驗品管員采納書面的正式的檢驗和抽樣打算，檢驗和抽樣打算是依照國家或國際標準，并有檢驗記錄。檢驗記錄要可追溯到生產/操作工/生產日期，產品和客戶及訂單。檢驗標準之允收水平及抽樣多少，要有規(guī)定，并要考慮客戶在這方面的要求。對檢驗員要進行適當培訓，使其能勝任該項工作，并有培訓記錄。（培訓檢驗標準、抽樣打算使用等）對生產過程中的專門工序，關鍵工序要進行確認，并有確認記錄。所有檢驗和測量的儀器都要有檢定合

3、格，以確保能足夠檢驗出不合格產品。檢驗過程中發(fā)覺的問題要采取糾正和預防措施，并評估措施的有效性和驗證的結果，而且需記錄。檢驗要包括產品的包裝要求，包括箱嘜的檢查，并有記錄。所有成品出貨前必須有經出貨檢驗合格，并有記錄。必須依ISO9000：2000建立質量體系標準，并已認證和注冊，并保有審核報告。質量治理體系進料檢驗和試驗工廠必須依照ISO9000：2000原則編制質量手冊和制定質量方針，并宣導要求所有職員貫徹執(zhí)行。工廠必須建立書面的質量保證程序，包括建立有效的文件操縱程序、記錄操縱程序等，質量操縱程序要定期檢討以確保其適宜性，質量操縱程序應培訓相關人員，以確保其了解程序內容并按照執(zhí)行。治理層

4、要定期（至少每年一次）檢討質量系統(tǒng)，進行內部質量審核，并有記錄。新產品應進行評估，評估應包括一般安全性要求，符合的指定功能，符合相關標準和法律法規(guī)、客戶規(guī)格等。工廠應建立書面的客戶投訴程序，并確?？蛻敉对V都有得到調查，并針對產品或工藝開發(fā)采取改善措施。工廠品的安應確保產全性。所有原材料、半成品、成品都應有合格或不合格的狀態(tài)標識，以確保不合格產品不被誤用。倉庫治理物料要儲存在清潔潔凈、干燥的環(huán)境里，不能夠裸露于露天地點。物料存放時，應將不良品、呆滯料、良品進行區(qū)分隔離存放。來料檢驗區(qū)應設置并保持清潔潔凈、干燥和有充足的光線。如有必要，外來物料要由供應商提供質量保證書、合格證書或分析報告、實驗報告

5、等。（如化學材料等）工廠要建立操縱外來物料的質量標準，并按照質量標準進行驗收，保存驗收記錄。檢驗中依照需要采納參考樣板，并依照采購訂單或圖紙來進行檢驗，參考樣本要界定接收與退貨標準，拒收物料要清晰標識并隔離。特采物料（讓步接收）時都應有相關部門評審和治理層批準。外來物料要標示清晰，包括日期、品名、規(guī)格、數量等。要確保先進先出原則，以確保材料可不能因庫存太久而變質。要建立程序確保搬運、運輸過程防止產品損外。過程操縱工廠要建立作業(yè)指導書，并放在工作顯眼的位置。所有的工藝和工序變更和修改都有記錄，并獲得批準。生產過程中的不良半成品要進行標識和隔離，以防止誤用。不良品返工或返修后必須經檢驗合格才可使用

6、。從來料到各制程生產到成品整個過程均要可追溯。質量治理體系過程操縱二次料回收比率應進行操縱并有記錄。在發(fā)放新的手工具：小刀和針之前，要有加收工具的損壞部件并有記錄。例：縫紉針的斷針記錄。對縫制半成品要有金屬探測器全檢，以確保產品內無斷針等金屬。工廠要制定書面的流程圖，來識不制造和安裝過程的關鍵要素。過程檢驗所有生產線都有品管進行質量監(jiān)督。品檢員要獨立于生產單位之外。工廠在設置在線檢驗和測試區(qū)域，并確保光線充足。檢驗員使用正式的書面檢驗和抽樣打算，檢驗記錄要覆蓋制造過程中所有的關鍵要素。過程檢驗標準和抽樣打算要達到或超過認可的國家或國際標準。文件記錄可追溯到生產車間/生產日期/作業(yè)員/生產訂單/

7、型號等。制程檢驗員必須培訓檢驗標準和方法，并有培訓記錄，以確保檢驗員合格。檢驗員檢驗時如有必要須參照批準的樣板進行檢驗。制程檢驗和測量的儀器要處于良好狀態(tài)，并通過必要的校證。制造過程中發(fā)覺的問題要采取糾正和預防措施，并經驗證和評估。檢驗時要包括對產品的標簽和講明書進行檢查。出貨檢驗工廠要有足夠的場地用于出貨檢驗。工廠要采取一個可認可的抽樣方法來檢驗產品。出貨檢驗如有必要使用經批準的參考樣品來對比檢查。檢驗不合格的產品要有清晰的標識和隔離，以免誤發(fā)貨。出貨檢驗要有書面記錄，而且記錄結果可用于檢討。從儲存到發(fā)貨全過程，批次標識系統(tǒng)要保持良好，以免批次搞混。如有需要，要建立程序操縱成品的運轉和發(fā)貨，

8、確保先進先出。工廠要確保產品符合客戶有關發(fā)貨、標識和包裝的要求，并建立程序和保存記錄。儲存和搬運及運輸過程確保產品不損壞。交貨要經有關授權人員的批準。工廠要依照認可的抽樣打算，在交付前對已包裝的產品再進行一次出貨檢驗。雇傭條件用工治理要建立程序確保未成年人被招聘和派工。小于18周歲的應被禁止招聘。用工治理對從事潛在危害或使用重型設備的工作要有愛護措施，包括定期檢查其軀體狀況。（如涂裝等）工廠要建立新進人員的個人資料檔案，包括近照、工人身份證、出生證明或大夫證明的副本。招聘時以工作能力作指針，而非種族、年齡、性不等。工作時刻依照本國工作時刻的法規(guī)來規(guī)定工作時刻。每周工作時刻不超過60小時。應有記

9、錄工人的所有工作時刻。所有加班應記錄與日常工作同一系統(tǒng)上。加班不超過3小時一天。不情愿加班的工人能夠選擇不加班，加班要有補貼。工人每周都有至少1天安排休息。應保有計件工人的工卡，以正確的計算工資。工廠應保存一年的工卡，并在工卡上有工人簽名。薪酬薪酬應不低于本國本地區(qū)的平均工資。工人領取工資時應定時，按期進行。對產假、婚假等應予規(guī)定，并符合本國法規(guī)。工資表須包括正常工時，加班工時，獎金，津貼，扣款和凈工資。保留一年的工資表。工資發(fā)放時要有工資單，工資單包括正常工作時/天，加班工時，計件工資，總工資，扣款和凈工資。不同意有隨意的紀律性扣款。所有在工資中扣減的部分應是合理的。工人待遇工人都應有簽署勞

10、動合同。工人都明白雇傭條款。工廠不可使用被迫的、受約束的沒有自由的勞動力。工廠不可強迫扣壓不合理的押金或他們的身份證，使他們有合理理由也不能自由的辭職。工廠指定明確的勞動制度，并明確規(guī)定處罰條款，要書面的清晰的告訴工人。工廠要有制度的治理部門和執(zhí)行處罰部門，處罰時要合理，不應過分。處罰時要記錄違規(guī)行為。工廠要有工人的申訴程序和途徑，確保工人與治理層之間的溝通。工人有權參與集體談判、選舉和選擇工會。雇傭條件工人待遇工廠不能卑視工人或他們的雇傭狀況。工廠對工人應有社保繳費，為工人提供醫(yī)療和工傷保險。所有工人都能得到法律所規(guī)定的福利。工人不可遭受肉體上的虐待、威脅和言語上的威脅辱罵。衛(wèi)生工廠應規(guī)定在

11、餐廳內飲食，在宿舍或其它不衛(wèi)生的場所或廠區(qū)內應禁止飲食。工廠內應禁止吸煙。（吸煙區(qū)除外）工廠應定期檢查害蟲，并進行消毒和清除。工人在工作期間有足夠的飲用水。工廠應設有分開的男女廁所和洗手間，并足夠和能正常使用。工廠應有分開的男女浴室并足夠和能正常使用。廁所和浴室要保持清潔和衛(wèi)生，并定期打掃和保持通風,廁所洗手間有差不多備品(紙巾和肥皂)工人的宿舍與廠房/生產區(qū)有明顯的隔離。男女職員宿舍要分開。每個工人要不小于3M2的宿舍空間，每個人都有獨立的睡床。宿舍不可限制工人的飲用水。宿舍應最少有兩個安全出口，門戶晚上不可有宿舍治理員上鎖。出口通道要充足光線，并備有應急燈，通道不可堵塞和上鎖。宿舍消防設施

12、要配備齊全。宿舍內不可存放危險品和可燃物料。宿舍要提供醫(yī)藥箱及工人在宿舍時要有受過急救訓練的人員當值。煮食的地點與生產車間分開。用餐地點不可受雨淋日曬。飯?zhí)靡凶銐虻牡攸c讓工人同一時刻進餐。飯?zhí)米钌儆袃蓚€出口，消防設備，飲用水齊全，并妥當處理垃圾，沒有存放化學品，沒有害獸和害蟲。煮食地點每天進行清潔和消毒。飯?zhí)脩姓J可的衛(wèi)生許可證，并通風和有充足照明。飯?zhí)貌豢墒褂米冑|食物。雇傭條件衛(wèi)生已婚夫婦要安排夫妻房。工廠應提供娛樂設施和區(qū)域。工廠應提供設施安排給有小孩的工人。工廠應有明顯的失火逃生指示。（廠區(qū)、宿舍區(qū)、飯?zhí)玫取０踩瘜W品治理工廠應對從事危險化工品、危險工序的工人提供安全操作的培訓。工廠收

13、到化學品時，應有正確卷標貼在化學容器上。有害的化學品應用適當的容器貯存和蓋好。存放處應有清晰的標志。容器的卷標有包括化學品名和化學危險標志。工廠應張貼整嚴禁吸煙標志。化學品存放處要有足夠的通風?；瘜W品存放處應有消防設備。如有需要，設置冼眼臺。安全愛護工廠應提供個人的愛護用品，如：噪音達80分貝應提供耳塞，電焊工的手套，眼鏡，噴涂工的防毒面罩等。工廠應有日常使用個人愛護用品的發(fā)放記錄和證據。在有粉塵或煙霧的工位，要有足夠的抽風裝置。工廠要保持清潔潔凈，過道通暢。工廠的照明，取溫順降溫設備齊全。（宿舍和廠區(qū)）機器應有防護罩，以確保安全。工廠應對機器操作工進行安全操作的培訓。對裸露的電線、開關應進行

14、處理和維修，以拒絕安全隱患。工人工作的崗位應有足夠的照明。急救和醫(yī)療工廠應提供急救箱，隨時讓工人使用，應保證每100個工人就有一個急救箱。急救箱藥品不同意有口服藥和注射藥品，僅限于外用藥品并足夠。（不足時及時補充）工廠應在急救箱附件張貼醫(yī)療和緊急意外的聯絡方法。急救箱應容易可及，工作期間不可上鎖。工廠應保證每一個急救箱的有一名職員同意急救培訓。安全急救和醫(yī)療工廠應有工傷事故的記錄。工廠應有清晰的衛(wèi)生和安全政策。工廠應了解工廠中關鍵的安全與衛(wèi)生問題。工廠應對職員進行健康檢查。消防每個車間應至少配備46個滅火器。滅火器存放于沒有堵塞和有清晰標志的地點。滅火器有使用的守則。（中文的）滅火器應有定期檢查其容量并記錄，張貼于滅火器附件，并有消防公司的年檢和卷標上有記錄相關日期。工廠應裝置火警鈴，并確認發(fā)生火警時整個工廠都能聽到鈴聲。工廠每層最少有兩個安全出口。（工作場所和宿舍、飯?zhí)茫┕ぷ鲿r刻所有出口不得上鎖。出口應連接廠外或梯間。出口標志應于100尺內清晰可見，出口和出口通道要有充足光線（應急燈）。出口應保證能夠最少二人同時進出。梯間應有應急燈。工作區(qū)地上有劃黃線，所有出口和出口通道不的堵塞。有培訓工人讓他們明白逃生程序。工廠每層樓面都有中文的逃生路線圖。工廠每年進行最少二次火警演習并有記錄。環(huán)境環(huán)境愛護工廠要有由總經理簽署的富有意義的環(huán)境愛護政策