啟動(dòng)前安全檢查管理程序參考模板

1、PAGE PAGE - 21 -啟動(dòng)前安全檢查管理程序1 目的為規(guī)范公司油庫(kù)、加油站投運(yùn)前和設(shè)備、設(shè)施啟動(dòng)前的安全檢查活動(dòng)，減少事故發(fā)生和財(cái)產(chǎn)損失，保障員工人身安全，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司及所屬單位油庫(kù)、加油站投運(yùn)前和設(shè)備、設(shè)施啟動(dòng)前的安全檢查活動(dòng)。應(yīng)用于所有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，技術(shù)和設(shè)施變更項(xiàng)目，停車檢維修項(xiàng)目投用前的安全檢查。3 術(shù)語和定義3.1 啟動(dòng)前安全檢查（簡(jiǎn)稱PSSR）：在工藝設(shè)備啟動(dòng)前對(duì)所有相關(guān)因素進(jìn)行檢查確認(rèn)，并將所有必改項(xiàng)整改完成，批準(zhǔn)啟動(dòng)的過程。3.2 必改項(xiàng)：項(xiàng)目啟動(dòng)前安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的，可導(dǎo)致項(xiàng)目不能啟動(dòng)或啟動(dòng)時(shí)可能引發(fā)事故的隱患項(xiàng)目。3.3 待改項(xiàng)：?jiǎn)?dòng)

2、前安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的，會(huì)影響投產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，并在運(yùn)行過程中可能引發(fā)事故的，可在啟動(dòng)后限期整改的隱患項(xiàng)目。3.4 人機(jī)工程：是指使工作人員與設(shè)備、作業(yè)工具，安全而有效地結(jié)合，環(huán)境更適合于人員作業(yè)，人機(jī)界面達(dá)到最佳匹配的系統(tǒng)工程。4 職責(zé)4.1 投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序，負(fù)責(zé)組織油庫(kù)、加油站新改擴(kuò)建、工藝變更（技術(shù)改造）、設(shè)備設(shè)施檢維修等項(xiàng)目啟動(dòng)前安全檢查的實(shí)施，以及所形成PSSR報(bào)告的批準(zhǔn)，并對(duì)PSSR過程提供工藝方面的技術(shù)支持。4.2 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)啟動(dòng)前安全檢查程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。4.2 倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處、加油站管理處和所屬各分公司執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查程序，并

3、提供培訓(xùn)、監(jiān)督、考核。負(fù)責(zé)組織油庫(kù)、加油站新改擴(kuò)建、設(shè)備設(shè)施變更項(xiàng)目啟動(dòng)前安全檢查的實(shí)施，以及所形成PSSR報(bào)告的批準(zhǔn)，并對(duì)PSSR過程提供設(shè)備方面的技術(shù)支持4.3 油庫(kù)、加油站按要求執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查程序，并提出改進(jìn)建議。4.4 員工接受啟動(dòng)前安全檢查培訓(xùn)，參加啟動(dòng)前安全檢查活動(dòng)，并提出改進(jìn)建議。5 管理要求 5.1 基本要求5.1.1 啟動(dòng)前安全檢查是項(xiàng)目啟動(dòng)的一個(gè)先決條件，需實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查的項(xiàng)目可包括但不限于：新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目(包括租借)； 工藝設(shè)備變更項(xiàng)目；停車檢維修項(xiàng)目；其他。5.1.2 應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理權(quán)限，成立相應(yīng)的 PSSR 小組，按照事先編制好的檢查清單進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查。

4、5.1.3 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和任務(wù)進(jìn)度安排，可分階段、分專項(xiàng)多次實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查。5.1.4 啟動(dòng)前的工藝設(shè)備應(yīng)具備以下條件：工藝設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)格和安裝標(biāo)準(zhǔn)；所有保證工藝設(shè)備安全運(yùn)行的程序準(zhǔn)備就緒；操作與維護(hù)工藝設(shè)備的人員得到足夠的培訓(xùn)；所有工藝危害分析提出的改進(jìn)建議得到落實(shí)和合理的解決；所有工藝安全管理的相關(guān)要求已得到滿足。5.2 成立PSSR小組5.2.1 為確保啟動(dòng)前安全檢查的質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度安排，提前組建PSSR小組。公司PSSR項(xiàng)目分兩級(jí)管理，公司級(jí)PSSR由投資建設(shè)處指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并組建PSSR小組，分公司級(jí)PSSR由各分公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2.2 根據(jù)項(xiàng)目管理的級(jí)別，指

5、定PSSR組長(zhǎng)。組長(zhǎng)選定并明確每個(gè)組員的分工。PSSR小組成員可由投資建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)、加油站管理和安全環(huán)保專業(yè)人員組成。必要時(shí)，可包括承包商、具有特定知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的外部專家等。5.2.3 應(yīng)明確以下與啟動(dòng)前安全檢查有關(guān)人員的安全職責(zé)：a) 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人：組建項(xiàng)目啟動(dòng)前的安全審查小組；為項(xiàng)目啟動(dòng)前的各項(xiàng)安全環(huán)保措施提供足夠的資源；審核所有必改項(xiàng)的解決方案，跟蹤落實(shí)待改項(xiàng)的完成；與PSSR小組審議并確認(rèn)所有必改項(xiàng)已完成整改，批準(zhǔn)職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目啟動(dòng)。b) PSSR 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施PSSR計(jì)劃；組織實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查，并對(duì)檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)；組織PSSR計(jì)劃和審議會(huì)；安排PSSR相關(guān)人員的任務(wù)；跟蹤

6、所有必改項(xiàng)的完成情況；必要時(shí)向上級(jí)申請(qǐng)專業(yè)人員支持。c) PSSR小組成員：參加PSSR計(jì)劃和審議會(huì)議；參與制定檢查清單，并對(duì)照檢查清單進(jìn)行檢查；確認(rèn)所有必改項(xiàng)和待改項(xiàng)的解決方案；確認(rèn)所有必改項(xiàng)已整改完成。d) 安全環(huán)保專職人員：參與制定PSSR清單； 協(xié)助對(duì)員工進(jìn)行PSSR培訓(xùn)；參與對(duì)安全環(huán)保專項(xiàng)設(shè)施和安全環(huán)?；疽舐鋵?shí)情況的檢查。5.3 檢查內(nèi)容PSSR小組應(yīng)針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、工藝設(shè)備的特點(diǎn)等編制 PSSR清單，PSSR檢查清單參見附錄 A 或附錄 B。檢查清單應(yīng)包括工藝技術(shù)、人員、設(shè)備、事故調(diào)查及應(yīng)急響應(yīng)、環(huán)境保護(hù)等方面的內(nèi)容。5.3.1 工藝技術(shù)：所有工藝安全信息(如危險(xiǎn)化學(xué)品安全技

7、術(shù)說明書、工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)等)已歸檔；工藝危害分析建議措施已完成；操作規(guī)程經(jīng)過批準(zhǔn)確認(rèn)； 工藝技術(shù)變更，包括工藝或儀表圖紙的更新，經(jīng)過批準(zhǔn)并記錄在案。5.3.2 人員：所有相關(guān)員工已接受有關(guān) HSE 危害、操作規(guī)程、應(yīng)急知識(shí)的培訓(xùn)；承包商員工得到相應(yīng)的 HSE 培訓(xùn)，包括工作場(chǎng)所或周圍潛在的火災(zāi)、爆炸或毒物釋放危害及應(yīng)急知識(shí)；新上崗或轉(zhuǎn)崗員工了解新崗位可能存在的危險(xiǎn)并具備勝任本崗位的能力。5.3.3 設(shè)備：設(shè)備已按設(shè)計(jì)要求制造、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和安裝；設(shè)備運(yùn)行、檢維修、維護(hù)的記錄已按要求建立；設(shè)備變更引起的風(fēng)險(xiǎn)已得到分析，操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案已得到更新，符合 Q/FJXS.HSE.CX.27-2009

8、變更管理程序的有關(guān)要求。5.3.4 事故調(diào)查及應(yīng)急響應(yīng)：針對(duì)事故制定的改進(jìn)措施已得到落實(shí)；確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案與工藝安全信息相一致，相關(guān)人員已接受培訓(xùn)。5.3.5 環(huán)境保護(hù)：控制排放的設(shè)備可以正常工作；處理廢棄物(包括試車廢料，不合格產(chǎn)品)的方法已確定；環(huán)境事故處理程序和資源(人員、設(shè)備、材料等)確定； 國(guó)家環(huán)保法規(guī)要求能否滿足。5.4 PSSR 計(jì)劃會(huì)PSSR 組長(zhǎng)應(yīng)召集所有組員召開計(jì)劃會(huì)議。主要內(nèi)容如下：介紹整個(gè)項(xiàng)目概況；審查并完善 PSSR 檢查清單內(nèi)容；明確組員任務(wù)分工；明確進(jìn)度計(jì)劃；確認(rèn)其他相關(guān)方的資源支持。5.5 實(shí)施檢查啟動(dòng)前安全檢查分為文件審查和現(xiàn)場(chǎng)檢查。PSSR 組員應(yīng)根據(jù)任務(wù)分工，

9、依據(jù)檢查清單進(jìn)行檢查并形成書面記錄。5.6 審議會(huì)5.6.1 完成 PSSR 檢查清單的所有項(xiàng)目后，各組員匯報(bào)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審議并將其分類為必改項(xiàng)、待改項(xiàng)，形成 PSSR 綜合報(bào)告，確認(rèn)啟動(dòng)前或啟動(dòng)后應(yīng)完成的整改項(xiàng)目、整改時(shí)間和責(zé)任人。啟動(dòng)前安全檢查綜合報(bào)告參見附錄 C。5.6.2 分階段、分專項(xiàng)多次實(shí)施的啟動(dòng)前安全檢查，在項(xiàng)目整體 PSSR 審議會(huì)上，應(yīng)整理、回顧和確認(rèn)歷次 PSSR 結(jié)果，編制 PSSR 綜合報(bào)告。 5.6.3 所有必改項(xiàng)已經(jīng)整改完成及所有待改項(xiàng)已經(jīng)落實(shí)監(jiān)控措施和整改計(jì)劃后，方可批準(zhǔn)實(shí)施啟動(dòng)。5.7 批準(zhǔn)和跟蹤所有必改項(xiàng)完成整改后，PSSR 組長(zhǎng)將檢查報(bào)告移交給區(qū)域

10、或單位負(fù)責(zé)人。根據(jù)項(xiàng)目管理權(quán)限，由相應(yīng)責(zé)任人審查并批準(zhǔn)啟動(dòng)。項(xiàng)目啟動(dòng)后，PSSR 組長(zhǎng)和所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤 PSSR 待改項(xiàng)，檢查其整改結(jié)果。5.8 文件整理對(duì)于涉及變更的整改項(xiàng)，應(yīng)將相關(guān)圖紙、設(shè)計(jì)文件等進(jìn)行更新并歸檔。待改項(xiàng)整改完成后，應(yīng)形成書面記錄，與 PSSR 清單、綜合報(bào)告一并歸檔。6 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通6.1 審核公司把啟動(dòng)前安全檢查管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)啟動(dòng)前安全檢查管理組織專項(xiàng)審核。6.2 偏離啟動(dòng)前安全檢查管理程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過1年。6.3 培訓(xùn)和溝

11、通本程序由公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本程序應(yīng)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行溝通。7 規(guī)范性引用文件Q/FJXS.HSE.CX.27-2009變更管理程序。附錄A啟動(dòng)前安全檢查清單(適用于停工檢維修沒有變更的項(xiàng)目)表 A.1 啟動(dòng)前安全檢查清單(適用于停工檢維修沒有變更的項(xiàng)目)生產(chǎn)單元/設(shè)備名稱檢維修項(xiàng)目的簡(jiǎn)要描述：清理所有不必要的檢修材料整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)1.工作臺(tái)/腳手架2.檢修后所有廢棄或更換下來的物品3.水壓試驗(yàn)設(shè)備及其它臨時(shí)設(shè)備4.臨時(shí)的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識(shí)等5.未使用完且不必要的檢修用料6.其它需要

12、清理的物品消防與安全設(shè)施整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)7.對(duì)消防與安全設(shè)施進(jìn)行檢查或測(cè)試8.更換或修復(fù)在檢查或測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的丟失或損壞的消防與安全設(shè)施9.必要時(shí)要將所有消防與安全設(shè)施的檢查或測(cè)試情況留下記錄10.檢查所有計(jì)量?jī)x器、儀表檢驗(yàn)是否合格并在有效期內(nèi)、指示工作正常11.檢查所有的安全防護(hù)設(shè)施是否已經(jīng)恢復(fù)12.檢查所有相關(guān)的警示標(biāo)識(shí)是否已經(jīng)恢復(fù)檢查檢修過的工藝管線與設(shè)備整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)13.檢查關(guān)鍵設(shè)備的停機(jī)過程的記錄，并確認(rèn)設(shè)備的負(fù)責(zé)人已經(jīng)簽字并歸檔，確認(rèn)是否符合停機(jī)程序14.安裝好所有盲板 (絲堵或堵

13、頭)15.確認(rèn)所有閥門處在正確的位置16.對(duì)所有與維修有關(guān)的連接部位的氣密性進(jìn)行檢測(cè)17.檢查盲板清單，并將簽字確認(rèn)的清單復(fù)印件附到此報(bào)告上 法 蘭整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)18.檢查所有螺栓松緊19.檢查螺栓墊片是否合適齊全20.檢查法蘭墊片是否擺正位置21.檢查法蘭有無損傷表 A.1(續(xù)) 閥 門整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)22.更換或調(diào)整盤根是否符合要求23.盤根是否充足24.閥門的位置是否正確25.對(duì)控制閥門做回路測(cè)試并確認(rèn)26.所有控制閥門的動(dòng)作行程與失效位置到位27.所有控制閥門已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下安全閥

14、整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)28.安全閥在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，并有檢驗(yàn)標(biāo)簽29.安全閥的額定壓力應(yīng)不超過容器、壓力管道、設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力30.安全閥的隔離閥門已經(jīng)完全打開31.隔離閥已經(jīng)上鎖或打鉛封32.如果可能，驗(yàn)證隔離閥確實(shí)已經(jīng)打開因?yàn)槭鹿释．a(chǎn)檢修需確認(rèn)的整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)33.事故原因是否查找到34.事故原因是否得以糾正35.操作員工是否得到教育36.預(yù)防事故再次發(fā)生的措施是否得以落實(shí)啟動(dòng)輔助用料整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)37.檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求的標(biāo)準(zhǔn)38.檢查輔

15、助用料是否符合工藝設(shè)備要求和數(shù)量其它相關(guān)系統(tǒng)(動(dòng)力、冷卻、循環(huán)系統(tǒng)等)整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)39.檢查相關(guān)系統(tǒng)是否滿足啟動(dòng)要求40.動(dòng)力系統(tǒng)在啟動(dòng)前絕緣檢測(cè)是否合格，封頭是否符合防爆要求其它檢查項(xiàng)目整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)41.確認(rèn)所有操作與維護(hù)的程序符合要求42.確認(rèn)操作者已經(jīng)拿到有關(guān)設(shè)備啟動(dòng)的操作程序，并經(jīng)過培訓(xùn)合格后取得相應(yīng)的資格證書43.與維護(hù)人員、維修負(fù)責(zé)人討論交換檢查意見，一致同意所有的工作項(xiàng)目已經(jīng)完成附錄B啟動(dòng)前安全檢查清單(適用新、改、擴(kuò)建和變更項(xiàng)目)表 B.1 啟動(dòng)前安全檢查清單(適用新、改、擴(kuò)

16、建和變更項(xiàng)目)人員安全健康整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)1.個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施足夠嗎？2.個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施配備是否符合現(xiàn)場(chǎng)危害特性？3.個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施是否放在合適和容易取到的位置？ 4.個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施檢驗(yàn)合格且在有效期內(nèi)？ 5.噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標(biāo)識(shí)，員工是否配備耳塞等？6.照明亮度足夠嗎?7.通往高處平臺(tái)是否有通道或梯子？8.通道、工作平臺(tái)是否有圍欄等勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施并防滑？9.是否滿足高空作業(yè)的安全措施要求？10.工作間是否有足夠的通風(fēng)？11.透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？12.工作臺(tái)/腳手架是否清理?13.是否清理所有廢棄

17、或更換下來的物品?14.是否清理水壓試驗(yàn)設(shè)備及其它臨時(shí)設(shè)備?15.是否清理臨時(shí)的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識(shí)等？16.是否清理未使用完且不必要的用料?17.其它需要清理的物品是否清理?18.是否有足夠的標(biāo)志牌、圍欄等來標(biāo)示工作區(qū)域或危險(xiǎn)區(qū)域？19.進(jìn)出路徑是否有標(biāo)識(shí)？20.在清理與維修時(shí)人體與化學(xué)材料的接觸是否控制到最低？21.倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)是否有明確的標(biāo)識(shí)？瓶裝壓縮氣體的搬運(yùn)、使用方法是否有明確的書面程序？22.是否有保護(hù)措施來避免人體與高低溫、高低壓電源接觸？23.物體的擺放是否簡(jiǎn)單有序、容易拿到？24.容器儲(chǔ)罐與操作設(shè)備是否有標(biāo)識(shí)？25.停用的設(shè)備是否進(jìn)行了隔離或有標(biāo)識(shí)？26.安全沖淋/洗眼器

18、是否可以正常使用？ 27.正壓空氣呼吸器是否按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全，狀態(tài)完好可靠？28.氮?dú)庀到y(tǒng)接頭是否與儀表風(fēng)的連接形式不同？29.現(xiàn)場(chǎng)受限空間是否有明顯標(biāo)識(shí)？ 30.聲光報(bào)警裝置是否檢驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，并可以正常工作?31.是否有區(qū)域化學(xué)品的清單和相互反應(yīng)矩陣或說明?32.是否已經(jīng)建立進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？33.禁止觸摸的標(biāo)記是否明顯？34.化學(xué)材料安全技術(shù)說明書(MSDS)是最新的嗎？在現(xiàn)場(chǎng)可以找到嗎？35.物料危害培訓(xùn)材料和溝通(告知)程序是最新的嗎？表 B.1（續(xù)一）工藝設(shè)備安全整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)36.工藝設(shè)備的啟動(dòng)方案是否已經(jīng)準(zhǔn)備并得到

19、批準(zhǔn)？ 37.啟動(dòng)方案中的臨時(shí)安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒？38.設(shè)備是否按要求安裝了保護(hù)裝置？39.是否有新的潤(rùn)滑油與密封液的安全技術(shù)說明書？40.檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求的標(biāo)準(zhǔn)?41.檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求和數(shù)量?42.地板、導(dǎo)軌、三角吊架、吊繩的承重能力是否有明顯的標(biāo)識(shí)？43.設(shè)備是否可以被清洗、隔離與進(jìn)行維修？44.工藝流程是否制定了關(guān)鍵閥門的操作順序？45.閥門是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來？46.閥門是否容易夠得著操作？47.不同介質(zhì)的管線交叉點(diǎn)是否按要求設(shè)置了隔離？48.對(duì)管道是否按照要求一條一條地進(jìn)行檢查？49.不用的管段是否進(jìn)行了隔離或拆除？50.排污與排

20、空點(diǎn)是否設(shè)置在容易看到和操作的位置？51.取樣點(diǎn)是否被設(shè)置在合適易操作的位置？52.取樣點(diǎn)是否足夠？53.管道是否按照要求設(shè)置了支撐？54.懸臂連接采用支撐了嗎？55.是否所有管道的支撐與管道緊密接觸，承重均勻？56.是否設(shè)置了管道膨脹吸收設(shè)施和措施？57.軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？58.安裝防止回流裝置(止回閥)了嗎？59.止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？60.過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？ 61.臨時(shí)連接管段的長(zhǎng)短合適嗎？62.管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地？63.埋地管線安裝陽極或陰極保護(hù)了嗎？64.強(qiáng)制陰極保護(hù)是否設(shè)置了防止電流竄入其他管線

21、和設(shè)備的絕緣隔離？6562、63、64 項(xiàng)進(jìn)行必要的測(cè)試了嗎？測(cè)試記錄存檔了嗎？66.管道設(shè)備中壓力測(cè)試、化學(xué)清洗液體、試運(yùn)轉(zhuǎn)中性液體清理干凈了嗎？67.采用的墊片適合工藝的媒介、溫度嗎？68.墊片適合閥門與管道的壓力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)嗎？69.法蘭及墊片與設(shè)備的連接匹配嗎？70.檢查法蘭墊片是否擺正位置?71.檢查法蘭有無損傷?72.對(duì)法蘭連接進(jìn)行氣密試驗(yàn)了嗎？73.檢查螺栓墊片是否合適齊全?74.螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動(dòng)的現(xiàn)象？75.安全閥的泄放點(diǎn)是否引到安全的位置？(不能對(duì)人、對(duì)設(shè)備構(gòu)成危害)76.安全閥排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？77.安全閥的隔離閥門已經(jīng)完全打開

22、78.安全閥的隔離閥是否已經(jīng)上鎖或打鉛封?79.如果可能，是否驗(yàn)證隔離閥確實(shí)已經(jīng)打開?表 B.1（續(xù)二）工藝設(shè)備安全整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)80.工藝管線中開鎖/關(guān)鎖閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖？(避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等)81.直接排放的安全閥是否有排水孔、防雨帽?82.泄壓閥的隔離閥門是否處于鎖開狀態(tài)？ 83.泄壓閥的隔離閥門狀態(tài)檢查確認(rèn)清單是最新的嗎？84.安全閥新的壓力設(shè)定是否符合要求并通知到操作和維修人員？85.管線設(shè)備的防震裝置是否已經(jīng)安裝？ 86.膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開？87.運(yùn)動(dòng)/旋轉(zhuǎn)部件的防護(hù)罩、欄桿是否已安裝？88.上鎖掛簽

23、點(diǎn)是否已經(jīng)上鎖掛簽？89.設(shè)備、儀器的編號(hào)是否清晰易讀？ 90.盲板、8字盲板的安裝是否正確并進(jìn)行編號(hào)、掛牌和登記？ 91.排污點(diǎn)是否已經(jīng)按要求配備接盤(池)并加盲板或絲堵？ 92.保溫是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成？93.三通閥門是否有明確的標(biāo)識(shí)？ 94.壓力、溫度、流量?jī)x表指示安裝的位置是否易讀？95.所有計(jì)量?jī)x器、儀表是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格并在有效期內(nèi))且指示工作正常？96.必要的設(shè)備潤(rùn)滑是否已經(jīng)完成？ 97.工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設(shè)備與變更？電氣安全整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)98.電氣設(shè)備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)？99.啟動(dòng)、停止開關(guān)及電

24、氣開關(guān)柜有標(biāo)簽區(qū)分嗎？100.有電氣線路竣工圖紙嗎？101.需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？102.導(dǎo)線套管的配件進(jìn)行密封了嗎？103.通電指示燈測(cè)試合格了嗎？104.動(dòng)力設(shè)備的電氣接地進(jìn)行檢測(cè)合格了嗎？105.電氣線路滿足負(fù)荷及敷設(shè)的要求了嗎？106.電氣線路的各項(xiàng)絕緣經(jīng)過檢測(cè)合格了嗎？107.配套的電氣安全用具配備齊全并經(jīng)過檢查合格了嗎？108.電氣設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施按要求安裝了嗎？ 109.電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向檢查過了嗎？110.電氣連鎖功能測(cè)試合格了嗎？111.電氣絕緣與溫升測(cè)試合格嗎？112.電氣保護(hù)繼電器與安全裝置安裝并進(jìn)行試驗(yàn)了嗎？113.上鎖掛簽程序進(jìn)行培訓(xùn)了嗎？114.上鎖掛簽

25、點(diǎn)確定了嗎？表 B.1（續(xù)三）控制系統(tǒng)整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)115.緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和控制室的確認(rèn)，并一致？116.緊急切斷(ESD)閥門是否進(jìn)行了功能測(cè)試？117.是否確認(rèn)緊急切斷(ESD)閥門的旁通功能沒有被阻斷？ 118.緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系是最新的嗎？119.自動(dòng)控制閥門進(jìn)行了回路和功能測(cè)試了嗎？120.所有控制閥門的動(dòng)作行程與失效位置是否到位?121.所有控制閥門是否已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下?122.新的關(guān)鍵儀表、分析器進(jìn)行校零和校驗(yàn)了嗎？123.是否有回路、分析器控制邏輯竣工圖？124.新的關(guān)鍵儀表納入維護(hù)監(jiān)

26、測(cè)、檢修計(jì)劃了嗎？125.自動(dòng)閥門可以被隔離/獨(dú)立出來進(jìn)行維護(hù)嗎？126.壓力、溫度、液位、流量等控制表進(jìn)行校驗(yàn)了嗎？127.系統(tǒng)的報(bào)警清單是最新的嗎？128.建立報(bào)警連鎖邏輯的定期測(cè)試程序了嗎？129.報(bào)警、連鎖測(cè)試合格了嗎？ 130.報(bào)警、連鎖的相關(guān)文件建檔了嗎？ 131.報(bào)警、連鎖裝置的維護(hù)保養(yǎng)程序建立了嗎？132.控制儀表系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)失效是否被列入操作程序與緊急應(yīng)變程序中？133.緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)是否可以獨(dú)立工作？ 134.緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨(dú)立于操作控制系統(tǒng)？人機(jī)工程整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)135.控制按鈕、

27、開關(guān)、閥門的位置設(shè)置是否方便人員操作? (防止人員過度伸展或彎腰)136.顯示屏、控制指示盤是否容易看清、易懂、操作方便？ 137.重體力搬運(yùn)是否降到最低？ 138.工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？139.操作工、維修人員的活動(dòng)空間是否足夠和舒服？ 即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰 90度。140.緊急報(bào)警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報(bào)聲？141.重復(fù)性用力動(dòng)作(如，跟隨機(jī)器的節(jié)奏動(dòng)作)是否降到最低？142.人工搬運(yùn)有毒有害物料的工作是否降到最低？143.員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護(hù)設(shè)備的時(shí)間是否降到最低？表 B.1（續(xù)四）消 防整項(xiàng)不適用

28、選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)144.防火墻、防火門是否施工安裝完畢？145.防火材料是否符合要求？146.滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？147.滅火器是否就位并編號(hào)？148.新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄？149.消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置是否符合設(shè)計(jì)要求？ 如水噴淋系統(tǒng)、自動(dòng)滅火裝置與消防栓等。150.必要時(shí)電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？151.水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)功能測(cè)試合格了嗎？152.水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？153.水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排水閥？154.消防系統(tǒng)圖

29、是最新的嗎？155.水噴頭安裝的方向正確嗎？156.可燃?xì)怏w的監(jiān)測(cè)設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過檢驗(yàn)合格？157.易燃液體的存放符合消防要求嗎？158. 消 防 通 道 是 否 符 合 設(shè) 計(jì) 要求？159.消防通道是否暢通？160.是否建立了專、兼職的消防隊(duì)161.消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項(xiàng)驗(yàn)收？工藝安全信息整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)162.工藝安全信息管理的程序已經(jīng)制定完成？ 163.所有材料的安全技術(shù)說明書已經(jīng)準(zhǔn)備、更新并可查嗎？ 164.有毒有害物料的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)準(zhǔn)備好？ 165.工藝設(shè)備竣工圖紙已經(jīng)建檔或更新？ 166.工

30、藝設(shè)備的技術(shù)資料已經(jīng)存檔、更新了嗎？工藝設(shè)備變更整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)167.所有變更是否按工藝設(shè)備變更程序進(jìn)行或檢查過？168.工藝設(shè)備變更的各個(gè)技術(shù)項(xiàng)目的檢查都完成了嗎？169.變更申請(qǐng)表中所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都已簽字確認(rèn)了嗎？170.是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？171.變更是否完成了所有與操作相關(guān)的內(nèi)容？172.變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)？173.變更要求的文件是否最新版？ 174.變更中要求的各項(xiàng)培訓(xùn)是否已經(jīng)完成？175.變更實(shí)施過程安裝的臨時(shí)保護(hù)裝置是否已經(jīng)拆除？表 B.1（續(xù)五）工藝危害分析整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查

31、情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)176.針對(duì)新建或改造設(shè)備是否進(jìn)行了工藝危害分析 (危險(xiǎn)、環(huán)境因素識(shí)別)？ 177.如果做了是否已落實(shí)工藝危害分析提出的所有建議？178.工藝安全管理協(xié)調(diào)員是否對(duì)所有的建議進(jìn)行歸檔？179.如果沒有進(jìn)行工藝安全分析，也要將啟動(dòng)前的危險(xiǎn)和環(huán)境因素識(shí)別提出的建議進(jìn)行落實(shí)？180.變更要求的工藝風(fēng)險(xiǎn)分析提出的建議是否已經(jīng)落實(shí)？181.是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新？ 包括：操作手冊(cè)、報(bào)警參數(shù)、添加的安全設(shè)備、正常操作的偏差、設(shè)定值、安全上限與下限等？182.工藝設(shè)備的直接負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)得到所有的工藝安全信息？183.工藝風(fēng)險(xiǎn)分析綜合報(bào)告是否已經(jīng)完成？184

32、.工藝風(fēng)險(xiǎn)分析綜合報(bào)告是否反映了施工過程中的變更？事故調(diào)查整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)185.本新建或改造工程是不是因發(fā)生事故的分析結(jié)果所要求的？186.如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實(shí)？187.如果是，所有建議的落實(shí)是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員歸檔？188.事故調(diào)查報(bào)告與提出的建議是否傳達(dá)給相應(yīng)的操作人員？ 189.事故報(bào)告內(nèi)容及改進(jìn)建議是否傳達(dá)給了設(shè)備維修人員？190.事故報(bào)告中有關(guān)維修方面的建議已經(jīng)落實(shí)了嗎？191.類似工藝設(shè)備的事故分析報(bào)告的建議是否已經(jīng)在本工藝裝置上得以落實(shí)？機(jī)械完整性整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)

33、待改項(xiàng)192.所有設(shè)備的維護(hù)維修程序是否已經(jīng)建立？193.維護(hù)維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到批準(zhǔn)？194.關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)維修跟蹤記錄是否已建立？195.以下設(shè)備的檢查、檢測(cè)是否已經(jīng)完成？ 記錄是否已經(jīng)存檔？正常運(yùn)行時(shí)的定期檢測(cè)要求是否已經(jīng)列入維護(hù)維修計(jì)劃中：(1)壓力容器(2)壓力釋放和排空裝置(3)控制設(shè)備、控制邏輯和報(bào)警(4)緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)表 B.1（續(xù)六）(5)消防設(shè)施(6)輸送有毒有害介質(zhì)的管線(包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等)(7)高速渦輪、離心分離機(jī)與其他高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備(8)關(guān)鍵工藝管線的介質(zhì)引入接頭(9)電氣和靜電接地、靜電跨接(10

34、)緊急報(bào)警系統(tǒng)(11)監(jiān)測(cè)儀表和傳感器(壓力、溫度、流量等)(12)泵(13)起吊設(shè)備(14)通風(fēng)系統(tǒng)196.法定的檢驗(yàn)檢測(cè)是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門(或第三方)的認(rèn)證(如壓力容器、起吊設(shè)備、消防設(shè)備等)197.是否所有的試運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：(1)水壓試驗(yàn)(2)氣密試驗(yàn)(3)化學(xué)清洗、鈍化等198.工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫(kù)存要求？ 199.已經(jīng)根據(jù)設(shè)備的潤(rùn)滑要求制定潤(rùn)滑計(jì)劃？質(zhì)量保證整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)200.是否檢查了供貨商提供的設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)格參數(shù)要求？201.是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合設(shè)計(jì)規(guī)格參數(shù)要求？202.是否檢查了關(guān)鍵設(shè)

35、備的安裝符合供貨商設(shè)備技術(shù)說明書的要求？ 203.設(shè)備的質(zhì)量檢查報(bào)告，包括制造、組裝和安裝是否符合項(xiàng)目的質(zhì)量保證管理方案，并且檢測(cè)報(bào)告與設(shè)計(jì)文件一同存檔？ 204.檢查小組的所有成員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查并一致同意或簽字：(1)所有設(shè)備安裝符合設(shè)計(jì)文件要求。(2)所有工藝管線安裝符合圖紙要求。(3)所有墊片的安裝符合設(shè)計(jì)文件要求。(4)所有管線的支撐和固定符合設(shè)計(jì)要求且已經(jīng)足夠？ 205.檢查小組現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)所有低溫材料的使用(包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件)符合設(shè)計(jì)文件的要求？操作規(guī)程整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)206.安全作業(yè)規(guī)范(高危作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn))是否制

36、定、更新和得到批準(zhǔn)？ 207.操作(高危作業(yè))過程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？208.變更的設(shè)備是否需要增添新的安全作業(yè)要求到操作程序？表 B.1（續(xù)七）209.新的操作規(guī)程是否需要用水、化學(xué)溶液或其它安全的中性溶液進(jìn)行試驗(yàn)過？210.如果需要試驗(yàn)，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來保證？211.如果試驗(yàn)未達(dá)到要求，是否對(duì)操作規(guī)程或設(shè)備存在的問題進(jìn)行改進(jìn)？212.工藝設(shè)備操作規(guī)程是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？操作規(guī)程培訓(xùn)/技能考核整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)213.是否對(duì)操作人員(操作工、DCS操作員)進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？ 214.是否

37、對(duì)維修人員(機(jī)械維修工、儀電維修人員)進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？215.是否對(duì)主管、工程師等進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？216.特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？承包商整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)217.承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？218.是否對(duì)承包商員工進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？219.如果是變更項(xiàng)目，承包商員工的培訓(xùn)材料是否已經(jīng)進(jìn)行改進(jìn)或更新？ 220.控制承包商員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)域或施工作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實(shí)施？人員變更管理整項(xiàng)不適用選擇需要行動(dòng)項(xiàng)目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項(xiàng)待改項(xiàng)221.所有相關(guān)的變更人員(工作變化、升職、新員工等)已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進(jìn)行了培訓(xùn)和考核并確認(rèn)？ 222.現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗(yàn)需求？ 223.所有 PSSR 小組的人員是否符合 PSSR 的能力要求？應(yīng)急響應(yīng)整項(xiàng)不適