內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)計劃

1、鋼結(jié)構(gòu)制安質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表1 1、根據(jù)CPECC質(zhì)量管理要求，結(jié)合我處質(zhì)量管理的具體需要，制定本工程處內(nèi)部質(zhì)量控制點(diǎn)管理工作程序，具體如下表。2、控制點(diǎn)分A、B、C三級，其中A級由業(yè)主（顧問公司）控制，B級由CPECC控制，C級由工程處控制。A級分Al、A2級，不論A1或A2級均將報檢單報顧問公司（PMC）。A1由業(yè)主（KRC）、PMC、CPECC及工程處四方共檢；A2由顧問公司（PMC）、CPECC及工程處三方共檢。序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙審核C審查設(shè)計圖紙和設(shè)計文件，重點(diǎn)在關(guān)鍵尺寸、尺寸鏈、接口詳圖等。圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖紙會審記錄2施工技術(shù)文件審批A

2、2施工方案、程序及審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3焊接工藝評定A2評定覆蓋范圍JB4708-2000評定報告4焊工資格認(rèn)定B合格項(xiàng)目及有效日期鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則資格證、合格焊工登記表5基礎(chǔ)驗(yàn)收B位置、標(biāo)高、地腳螺栓位置誤差、混凝土強(qiáng)度鋼卷尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J2046施工階段材料驗(yàn)收A2規(guī)格、型號、外觀、材質(zhì)證書、標(biāo)記及數(shù)量金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)材料驗(yàn)收記錄7材料調(diào)直矯形C彎曲矢高、平整度、翼板垂直度、矯形溫度鋼卷尺、鋼直尺、鋼角尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始記錄8材料加工C放樣、號料、切割的偏差及邊緣加工精度鋼卷尺、鋼直尺、鋼角尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始

3、記錄9構(gòu)件組裝C孔距誤差、制孔精度鋼卷尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始記錄10構(gòu)件制孔C組裝順序、組裝的幾何尺寸誤差，組裝連接偏差鋼卷尺、鋼直尺、鋼角尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始記錄11焊接檢查C焊縫高度、外觀缺陷、無損探傷焊檢尺、探傷機(jī)圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)焊接記錄、探傷報告12構(gòu)件編號C標(biāo)記部位及標(biāo)記準(zhǔn)確性圖紙、標(biāo)識策劃原始記錄13構(gòu)件驗(yàn)收C預(yù)制技術(shù)資料、預(yù)拼裝記錄圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始記錄 14交接階段進(jìn)場構(gòu)件修補(bǔ)C變形部分修復(fù)、損壞涂層補(bǔ)刷鋼卷尺、鋼直尺、鋼角尺、涂層測厚儀圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)原始記錄15構(gòu)件安裝找正檢查A2行距、跨距及外形幾何尺寸誤差鋼卷尺、線墜圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J21116基礎(chǔ)二次灌漿A砂漿配比

4、、充填狀況、墊鐵按規(guī)定點(diǎn)焊完畢磅秤、計量斗車圖紙、規(guī)范隱蔽工程記錄17高強(qiáng)螺栓連接Al連接面清理及擰緊順序、力矩力矩扳手圖紙、規(guī)范J21618焊接檢驗(yàn)C焊縫高度、外觀缺陷、無損探傷焊檢尺、探傷機(jī)圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)焊接記錄、探傷報告19最終驗(yàn)收A1交、竣工資料圖紙、規(guī)范父工證書表2儲罐制作安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段設(shè)計交底圖紙會審C設(shè)計文件、圖紙完整性、設(shè)計要求，選用施工驗(yàn)收規(guī)范可行性圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖紙會審記錄2施工技術(shù)文件A2施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3焊接工藝評定A2焊接工藝評定報告和焊接工藝卡及評定覆蓋范圍

5、JB4708-2000評定報告4人員資格審查C特種作業(yè)人員（例如焊接人員、無損檢測人員）資格規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)資格證5材料、配件驗(yàn)收A1質(zhì)量證明書、型號規(guī)格、標(biāo)識、外觀質(zhì)量及復(fù)驗(yàn)等金屬測厚儀、鋼卷尺GBJ128-90材料驗(yàn)收記錄6基礎(chǔ)驗(yàn)收B基礎(chǔ)平面標(biāo)咼、平整度等經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀GBJ128-90J206-1、27施工罐體預(yù)制檢查C罐頂、罐壁、罐底鋼板預(yù)制尺寸檢查鋼卷尺、弧型樣板GBJ128-90原始記錄8底圈或頂圈壁板組裝B半徑、周長、上口水平度、垂直度、凹凸度鋼卷尺、弧型樣板水準(zhǔn)儀、線墜GBJ128-90原始記錄9階段其他各圈壁板組裝C垂直度、凹凸度鋼卷尺、弧型樣板水準(zhǔn)儀、線墜GBJ128-90原始記

6、錄10罐頂及浮盤組裝C垂直度、凹凸度、幾何尺寸鋼卷尺、弧型樣板、水準(zhǔn)儀、線墜GBJ128-90原始記錄11梯子平臺安裝A2垂直度、幾何尺寸、方位鋼卷尺、線墜、水平尺GBJ128-90原始記錄12罐體焊接C焊接外觀質(zhì)量、焊接角變形焊接檢驗(yàn)尺、弧型樣板GBJ128-90焊接記錄13無損探傷確認(rèn)A1部位、比例、焊縫質(zhì)量X光機(jī)圖紙、規(guī)范探傷報告14附件安裝質(zhì)量A2人孔、接管等安裝質(zhì)量焊接檢驗(yàn)尺、鋼卷尺GBJ128-90原始記錄15儲罐總體尺寸A1底板、壁板、頂板凹凸度、罐垂直度、高度等線墜、弧型樣板、鋼卷尺GBJ128-90原始記錄16強(qiáng)度試驗(yàn)及嚴(yán)密性試驗(yàn)A1罐體強(qiáng)度試驗(yàn)及嚴(yán)密性試驗(yàn)GBJ128-90

7、試壓報告17罐頂穩(wěn)定性試驗(yàn)A1罐頂穩(wěn)定性真空表或U型管GBJ128-90試壓報告18基礎(chǔ)沉降試驗(yàn)A2觀察基礎(chǔ)沉降的不均勻度水準(zhǔn)儀GBJ128-90沉降記錄J20819防腐保溫A2涂層厚度、保溫厚度、保護(hù)外殼質(zhì)量涂層測厚儀、鋼卷尺SH3022-99J117、J11820交接階段交工資料A1竣工資料、交工資料父工技術(shù)文件規(guī)定資料交接清單21最終驗(yàn)收A1辦理驗(yàn)收父工文件父工技術(shù)文件規(guī)定父工證書給水管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表3給水管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表3消防、給水管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表3 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙會審C設(shè)計文件要求，圖紙完整性，選用施工及

8、驗(yàn)收規(guī)范圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖紙會審記錄2技術(shù)文件編制審批A2施工工藝、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批程序業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3管架及設(shè)備交接C標(biāo)高、尺寸及方位水準(zhǔn)儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范交接記錄4管材管件驗(yàn)收A2規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、材質(zhì)證書金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范管材及管配件驗(yàn)收記錄5閥門檢查及試壓C規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、材質(zhì)證書壓力表圖紙、規(guī)范閥門檢查及試壓記錄6施工階段工程定位放線、溝槽開挖B座標(biāo)、水準(zhǔn)點(diǎn)、軸線位置等測量成果和驗(yàn)線結(jié)果經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范測量成果報告7管溝復(fù)測B軸線位置等測量成果和驗(yàn)線結(jié)果經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J2028檢查管道除銹B除銹方法和等級符合設(shè)計

9、要求除銹質(zhì)量圖紙、規(guī)范隱蔽工程記錄9防腐A2防腐施工、質(zhì)量檢查電火花檢測儀、測厚儀圖紙、規(guī)范J117、J11910管道組對C間隙、錯口焊接檢驗(yàn)尺圖紙、規(guī)范組對記錄11焊接C焊接方法、焊材、焊接工藝X光機(jī)、焊檢尺圖紙、規(guī)范焊接工作記錄12外觀檢查C焊縫外觀、幾何尺寸、編號情況、管內(nèi)清潔度焊檢尺圖紙、規(guī)范檢查記錄13消火栓、泡沫栓安裝C位置、標(biāo)高、管口方位等鋼卷尺、水準(zhǔn)儀圖紙、規(guī)范檢查記錄序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄13施工階段無損探傷確認(rèn)A1部位、比例、焊縫質(zhì)量X光機(jī)圖紙、規(guī)范探傷報告14管道試驗(yàn)A1試驗(yàn)壓力、介質(zhì)、時間及滲漏檢查壓力表圖紙、規(guī)范J41015防腐絕

10、緣層、電火花檢測A1電壓、電火花情況測厚儀、電火花檢測儀圖紙、規(guī)范檢測報告16管道回填之前檢查A1達(dá)到設(shè)計圖紙要求水準(zhǔn)儀圖紙、規(guī)范J11517回填土B回填土密實(shí)度量筒、磅秤圖紙、規(guī)范密實(shí)度報告18管道吹掃、清洗C管道清潔度、清洗液配制、清洗時間及結(jié)果認(rèn)定規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)吹掃清洗記錄19交接階段交工資料A1竣、父工資料父工文件規(guī)定資料交接清單20最終驗(yàn)收A1辦理竣工驗(yàn)收文件規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)竣工報告塔類設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)（整體到貨）表5塔類設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)（整體到貨）表5排水管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表4 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙會審C設(shè)計文件要求，圖紙完整性，選用施工

11、及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)范及程序圖紙會審記錄2技術(shù)文件編、審批A2施工工藝、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批程序業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3管材管件驗(yàn)收A2規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、材質(zhì)證書金屬測厚儀、鋼卷尺設(shè)計文件管材及管配件驗(yàn)收記錄4閥門檢查及閥門試壓C閥門密封材料、強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力表圖紙、規(guī)范閥門試壓記錄5施工階段工程定位放線、溝槽開挖B座標(biāo)、水準(zhǔn)點(diǎn)、軸線位置等測量成果和驗(yàn)線結(jié)果、邊坡尺寸水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)測量成果報告6溝槽驗(yàn)收B坡度、溝槽尺寸鋼卷尺規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)施工記錄7排水管道敷設(shè)C坡度、管道接口水準(zhǔn)儀、鋼卷尺、焊接檢驗(yàn)尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工記錄8井室砌筑C位置、井深、井面標(biāo)高水準(zhǔn)儀、鋼

12、卷尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工記錄9管道試漏A1試驗(yàn)壓力、介質(zhì)、溫度、時間及滲漏檢查壓力表圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J41110管溝回填A(yù)1回填材料、密實(shí)度量筒、磅秤圖紙、規(guī)范密實(shí)度報告11交接階段交工資料A1竣、父工資料父工文件規(guī)定資料交接清單12最終驗(yàn)收A1辦理竣工驗(yàn)收文件規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)竣工報告序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段施工技術(shù)文件A2施工方法、程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄2技術(shù)交底C施工方法、程序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)特殊要求圖紙、規(guī)范技術(shù)交底單3設(shè)備驗(yàn)收A1質(zhì)量證件、與安裝有關(guān)部位制造質(zhì)量、中心標(biāo)記復(fù)核、銘牌核對金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收記

13、錄4基礎(chǔ)驗(yàn)收B軸線位置、標(biāo)高、地腳螺栓位置及混凝土強(qiáng)度水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J2045施工階段吊裝就位找正C方位、標(biāo)高、垂直度、地腳螺栓緊固經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄6墊鐵隱蔽驗(yàn)收B墊鐵位置、組數(shù)、塊數(shù)、接觸狀態(tài)及墊鐵處理鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄7二次灌漿C砼配比、砼表面處理、充填狀態(tài)磅秤、計量斗車圖紙、規(guī)范檢杳記錄8強(qiáng)度試驗(yàn)（需要時）A1試驗(yàn)壓力、介質(zhì)、溫度、穩(wěn)壓時間壓力表、時鐘圖紙、規(guī)范試壓報告9內(nèi)部附件安裝A2類別、精度、緊固、標(biāo)高、水平度水平尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄10外部附件安裝C類別、緊固、垂直度、標(biāo)高、水平度水平尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄11設(shè)備內(nèi)部清理A1

14、異物清理、器壁內(nèi)表面清洗圖紙、規(guī)范檢杳記錄12封孔隱蔽驗(yàn)收A1內(nèi)件安裝、內(nèi)部清潔圖紙、規(guī)范封閉記錄J11513梯子平臺A1垂直度、幾何尺寸、方位鋼卷尺、線墜、水平尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄14氣密試驗(yàn)（需要時）A1試驗(yàn)介質(zhì)、壓力、溫度、穩(wěn)壓時間壓力表圖紙、規(guī)范試壓報告15交接階段防腐保溫A2涂層厚度、保溫厚度涂層測厚儀、卷尺圖紙、規(guī)范J117、J11816最終驗(yàn)收A1辦理驗(yàn)收、交接手續(xù)交工技術(shù)規(guī)定父工證書現(xiàn)場組焊塔及容器（分片分段）表6現(xiàn)場組焊塔及容器（分片分段）表6 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段施工技術(shù)文件A2施工方法、程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批業(yè)主管理規(guī)定

15、、程序文件文件審批記錄2技術(shù)交底C施工方法、程序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)特殊要求圖紙、規(guī)范技術(shù)交底單3到貨驗(yàn)收A1質(zhì)量證件、與安裝有關(guān)部位制造質(zhì)量、中心標(biāo)記復(fù)核、銘牌核對金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收記錄4焊接工藝評定及工藝指導(dǎo)書A2評定覆蓋范圍JB4708-2000評定報告5焊工資質(zhì)A2合格項(xiàng)目及有效日期鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則資格證、合格焊工登記表6排板圖審查B圖紙、規(guī)范檢杳記錄7基礎(chǔ)驗(yàn)收B軸線位置、標(biāo)高、地腳螺栓位置及混凝土強(qiáng)度水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J2048施工階段9分片分段組對B周長、錯口、組對間歇鋼卷尺、焊檢尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄J30610塔及容器焊接C焊縫內(nèi)在質(zhì)量和外觀

16、X光機(jī)、焊檢尺圖紙、規(guī)范焊接記錄、探傷報告11產(chǎn)品試板焊接A規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J30612焊縫無損檢測結(jié)果最終確認(rèn)A部位、比例、焊縫質(zhì)量圖紙、規(guī)范J123-J12713焊縫返修B焊縫內(nèi)在質(zhì)量和外觀X光機(jī)、焊檢尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄14熱處理結(jié)果最終確認(rèn)A硬度、熱處理曲線硬度計、熱處理機(jī)圖紙、規(guī)范J122 #15設(shè)備安裝B標(biāo)高、垂直度、方位經(jīng)緯儀、卷尺圖紙、規(guī)范J30216墊鐵隱蔽B墊鐵位置、組數(shù)、塊數(shù)、接觸狀態(tài)及墊鐵處理鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄17梯子平臺安裝C垂直度、幾何尺寸、方位鋼卷尺、線墜、水平尺圖紙、規(guī)范檢查記錄18內(nèi)件安裝B類別、精度、緊固、標(biāo)高、水平度水平尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J30419強(qiáng)度

17、及嚴(yán)密性試驗(yàn)A試驗(yàn)介質(zhì)、壓力、溫度、穩(wěn)壓時間壓力表圖紙、規(guī)范J317-A20人孔封閉A異物清理、器壁內(nèi)表面清洗圖紙、規(guī)范封閉記錄J11521涂漆保溫施工B涂層厚度、保溫厚度涂層測厚儀、卷尺圖紙、規(guī)范J117、J11822交接階段交工資料Al竣、父工資料交工文件規(guī)定資料交接清單23父工驗(yàn)收A辦理驗(yàn)收、交接手續(xù)交工技術(shù)規(guī)定交工證書、J108工藝管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表8工藝管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表8換熱器及臥式容器安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表7 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段施工技術(shù)文件A2施工方法、程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄2技術(shù)交底C施工方法

18、、程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)特殊要求圖紙、規(guī)范技術(shù)交底單3設(shè)備驗(yàn)收A2質(zhì)量證書、與安裝有關(guān)部位制造質(zhì)量、中心標(biāo)記復(fù)核、銘牌核對金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收記錄4基礎(chǔ)驗(yàn)收B軸線位置、標(biāo)高、地腳螺栓位置及混凝土強(qiáng)度水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀圖紙、規(guī)范J2045安裝階段吊裝就位找正C方位、標(biāo)咼、垂直咼、地腳螺栓緊固、水平度U型量水管、經(jīng)緯儀圖紙、規(guī)范檢查記錄6墊鐵隱蔽驗(yàn)收B墊鐵位置、組數(shù)、塊數(shù)、接觸狀態(tài)及墊鐵處理鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄7二次灌漿B砼配比、砼表面處理、充填狀態(tài)磅秤、計量斗車圖紙、規(guī)范檢杳記錄8耐壓試驗(yàn)A1試驗(yàn)壓力、介質(zhì)、溫度、穩(wěn)壓時間壓力表、時鐘圖紙、規(guī)范試壓報告9附件安裝C類別、精度、緊固、水平度

19、水平尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄10封孔隱蔽驗(yàn)收A1內(nèi)件安裝、內(nèi)部清潔水平尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范隱蔽記錄11驗(yàn)收階段氣密試驗(yàn)A1試驗(yàn)介質(zhì)、壓力、溫度、穩(wěn)壓時間壓力表、時鐘試壓報告試壓記錄12油漆、保溫A2除銹、油漆、保溫厚度、包鐵外觀涂層測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J117/J11813最終驗(yàn)收A1辦理驗(yàn)收、交接手續(xù)父工技術(shù)規(guī)定父工證書序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙會審C設(shè)計文件要求，圖紙完整性，選用施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)范及程序圖紙會審記錄2技術(shù)文件A2施工工藝、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批程序業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3壓力管道報裝A1壓力等級、工程量、施工

20、單位資質(zhì)證、技術(shù)文件規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)壓力管道安裝申請報告4焊接工藝評定A2評定覆蓋范圍圖紙、規(guī)范焊接工藝評定報告5焊工、無損檢測人員資格認(rèn)定A2持證合格項(xiàng)目，有效期規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)資格證書6管廊管架及設(shè)備交接C標(biāo)高、尺寸及方位水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范交接記錄7管材管件驗(yàn)收A1規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、材質(zhì)證書、特殊復(fù)驗(yàn)金屬測厚儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范管材及管配件驗(yàn)收記錄8施工階段閥門檢查及試壓C規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識、材質(zhì)證書，強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力表圖紙、規(guī)范閥門檢查及試壓記錄9管道組對C間隙、組對誤差、管道材質(zhì)焊檢尺、鋼卷尺圖紙、規(guī)范組對記錄10焊接C焊接方法、焊材、焊接工藝焊檢尺圖紙、規(guī)范焊接工作記錄11預(yù)制管

21、段編號C管段編號、焊口編號、焊工鋼印圖紙、規(guī)范、技術(shù)文件12外觀檢杳C焊縫外觀、幾何尺寸、編號情況、管內(nèi)清潔度焊檢尺圖紙、規(guī)范檢杳記錄泵安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表9泵安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表9工藝管線安裝質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表8 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄13施工階段無損探傷確認(rèn)A1部位、比例、焊縫質(zhì)量、擴(kuò)大檢查X光機(jī)圖紙、規(guī)范探傷報告14吊裝組對焊接C管段名稱及方向，閥門型號規(guī)格、螺栓墊片品種，焊接工藝圖紙、技術(shù)文件15支托吊架安裝C位置、規(guī)格、型號、固定、調(diào)整圖紙、技術(shù)文件支吊架安裝記錄16外觀檢查C焊縫外觀、橫平豎直、管內(nèi)清潔度線墜、水平尺、焊檢尺圖紙、規(guī)范17裝配應(yīng)力檢查C

22、管道與動設(shè)備、靜設(shè)備的裝配應(yīng)力圖紙、規(guī)范施工記錄18靜電接地C接地電阻、法蘭跨接、接地電阻接地電阻測試儀圖紙、規(guī)范施工記錄19系統(tǒng)試驗(yàn)前檢查B流程方向，閥門、孔板、儀表取源管咀位置；排空點(diǎn)設(shè)置，法蘭、墊片及螺栓的使用，支托吊架安裝復(fù)查圖紙、規(guī)范20管道試驗(yàn)A1試驗(yàn)壓力、介質(zhì)、溫度、時間及滲漏檢查壓力表、時鐘圖紙、規(guī)范試驗(yàn)報告21管道吹掃、清洗A1管道清潔度、吹掃流程及流速，清洗液配制、清洗時間圖紙、規(guī)范吹掃清洗記錄22交接階段系統(tǒng)氣密試驗(yàn)A1試驗(yàn)壓力及結(jié)果認(rèn)定壓力表、時鐘規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)氣密試驗(yàn)報告23交工資料A1竣、父工資料父工文件規(guī)定資料交接清單24最終驗(yàn)收A1辦理竣工驗(yàn)收文件規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)竣工報告

23、序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1材料控制合格證和技術(shù)文件C檢查合格證書和技術(shù)文件,設(shè)備裝箱清單定貨合同開箱檢驗(yàn)記錄2設(shè)備驗(yàn)收A1設(shè)備的制造質(zhì)量、型號規(guī)格、外觀完好無損傷及銹蝕、專用工具、辦理移交手續(xù)圖紙、規(guī)范設(shè)備檢查表3設(shè)備保護(hù)C在設(shè)備儲存期間，定期檢查其保護(hù)情況制造廠技術(shù)文件要求設(shè)備保護(hù)記錄4安裝準(zhǔn)備施工技術(shù)文件A2施工方法、程序、試車方案、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審批制造廠技術(shù)要求，圖紙規(guī)范要求施工技術(shù)措施5設(shè)備基礎(chǔ)基礎(chǔ)驗(yàn)收B軸線、標(biāo)咼、基礎(chǔ)表面狀況、混凝土強(qiáng)度水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺圖紙、規(guī)范J2046地腳螺栓B地腳螺栓的種類、尺寸，墊鐵規(guī)格鋼卷尺圖紙、規(guī)范7基礎(chǔ)處理C基礎(chǔ)

24、清理、墊鐵放置處打麻面找正鋼卷尺圖紙、規(guī)范8設(shè)備安裝吊裝就位C按技術(shù)要求把設(shè)備吊裝到基礎(chǔ)上圖紙、規(guī)范9設(shè)備位置C設(shè)備的方位、中心線、水平度正確鋼卷尺、框式水平儀圖紙、規(guī)范設(shè)備安裝記錄10墊鐵隱蔽驗(yàn)收B墊鐵位置、組數(shù)、塊數(shù)、接觸狀態(tài)及墊鐵處理鋼卷尺圖紙、規(guī)范墊鐵隱蔽工程記錄11設(shè)備灌漿A2嚴(yán)格按批準(zhǔn)的灌漿程序進(jìn)行灌漿計量斗車、磅秤圖紙、規(guī)范12設(shè)備找同心C在不連接管路，把緊管線，機(jī)組灌漿之前后檢查設(shè)備的對中白分表圖紙、規(guī)范同心度記錄13安裝保護(hù)C定期盤車，外露機(jī)加工面涂油，防雨防塵制造廠技術(shù)文件要求設(shè)備保護(hù)記錄14設(shè)備調(diào)試負(fù)荷試車A1各軸承溫升、振動值、電流、出口壓力、流量紅外線測溫儀、測振儀、

25、壓力表、鉗型電流表圖紙、規(guī)范單機(jī)試運(yùn)記錄15交工技術(shù)資料A1竣工記錄、父工資料、質(zhì)量評定圖紙、規(guī)范16最終驗(yàn)收A1辦理驗(yàn)收、交接文件，質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)圖紙、規(guī)范交工驗(yàn)收證書電氣安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表10電氣安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表10電氣安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表10 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙、文件審核C核對設(shè)備材料規(guī)格品種、核對接線原理圖與安裝圖設(shè)備材料規(guī)格表、設(shè)備說明、圖紙、規(guī)范匯審記錄2施工技術(shù)文件A2施工程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件文件審批記錄3材料/設(shè)備驗(yàn)收A2規(guī)格型號、品種數(shù)量、材質(zhì)證書設(shè)備材料規(guī)格表、設(shè)計說

26、明材料驗(yàn)收報告登記表、合格證書4安裝基礎(chǔ)驗(yàn)收B基礎(chǔ)位置、標(biāo)高、水平度經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、卷尺圖紙、規(guī)范J2045施工階段預(yù)埋A2預(yù)埋件、保護(hù)管埋設(shè)位置卷尺施工圖紙隱蔽工程記錄6盤、柜安裝B水平度、垂直度、間隙卷尺、水平尺、線墜規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J539、J5407變壓器安裝B變壓器外觀、抽芯檢查及調(diào)試規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J534-5368電纜橋架安裝C走向、平整度、連接可靠性、開口合理水平尺、線墜說明書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)電纜橋架安裝記錄9電纜敷設(shè)B排列間距、彎曲半徑、走向標(biāo)志、絕緣電阻卷尺圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J54310電機(jī)安裝檢查B抽芯檢查、絕緣電阻、接線防爆密封兆歐表萬用表圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)抽芯檢查記錄、試驗(yàn)記錄、試運(yùn)轉(zhuǎn)記

27、錄11照明工程B燈具位置、燈桿垂直度、導(dǎo)線配管水平尺、線墜圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)J54412接地裝置安裝A2規(guī)格尺寸、埋設(shè)深度、連接可靠、接地電阻卷尺、接地電阻測試儀圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)隱蔽工程施工記錄、接地網(wǎng)安裝記錄、接地電阻測試記錄。序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄13調(diào)試階段繼電保護(hù)兀器件整定B動作整定值圖紙、規(guī)范試驗(yàn)記錄14表計校驗(yàn)B精確度圖紙、規(guī)范電表校驗(yàn)記錄15電氣設(shè)備試驗(yàn)A1各項(xiàng)試驗(yàn)值圖紙、規(guī)范各項(xiàng)試驗(yàn)記錄16模擬試驗(yàn)A1按整定值要求通電模擬斷路器、跳閘及信號系統(tǒng)圖紙、規(guī)范試驗(yàn)記錄17受電A1空負(fù)荷受電/滿負(fù)荷受電，檢查所有受電電氣系統(tǒng)設(shè)計要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范報告、記

28、錄18送電A1逐步送電，進(jìn)行試車考核設(shè)計要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范試運(yùn)記錄19最終驗(yàn)收A1交工資料、尾項(xiàng)處理、質(zhì)量評定，辦理驗(yàn)收手續(xù)合同要求、規(guī)范要求驗(yàn)收報告自控儀表安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表12自控儀表安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)續(xù)表12自控儀表安裝工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表11 # 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙、文件審核C核對設(shè)備、材料規(guī)格品種和流程施工圖、規(guī)范圖紙會審記錄2施工技術(shù)文件A2施工程序、保證措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批業(yè)主管理規(guī)定、程序文件審批記錄3材料/設(shè)備驗(yàn)收A2規(guī)格型號、品種數(shù)量、材質(zhì)證件儀表規(guī)格表、設(shè)計說明J3014安裝基礎(chǔ)驗(yàn)收B基礎(chǔ)位置、標(biāo)高、水平度水準(zhǔn)儀、卷尺、

29、水平尺J2045安裝階段預(yù)埋B接地、保護(hù)管埋設(shè)位置卷尺圖紙、規(guī)范陷蔽工程記錄6儀表盤、柜安裝B水平度、直線度、間隙線墜、卷尺、水平尺圖紙、規(guī)范J6177儀表單校B核實(shí)儀表起始點(diǎn)及其精度、平穩(wěn)度FLUJE700系列儀表規(guī)格表、說明書J601-6138儀表盤查線及盤裝儀表安裝B按設(shè)計圖對盤內(nèi)接線進(jìn)行核查無誤、按圖進(jìn)行盤內(nèi)儀表安裝項(xiàng)目萬用表接線圖、說明書、操作手冊查線、接線報告9一次儀表裝箱配管C儀表型號正確、安裝牢固、配管嚴(yán)密、合理儀表配管圖、材料表管路安裝報告、試壓記錄序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄10安裝階段導(dǎo)壓管安裝、試壓C流程、坡度、試驗(yàn)壓力、介質(zhì)壓力表圖紙、

30、規(guī)范管路安裝記錄、試壓記錄11電纜槽架安裝B走向、平整度、連接可靠性、開口合理圖紙、規(guī)范J62312電纜敷設(shè)及絕緣、導(dǎo)通性檢杳B排列間距、彎曲半徑、導(dǎo)通標(biāo)記、絕緣電阻兆歐表萬用表圖紙、規(guī)范J620、J62213儀表接線C接線正確可靠、標(biāo)記清晰、絕緣合格、排列分隔合理接線圖、說明書、操作手冊電纜安裝記錄14儀表接地及防爆C防爆等級、接口處理、接地正確可靠接地電阻測試儀設(shè)計規(guī)定、規(guī)范J62115儀表安裝、回路檢查C核對儀表位號、檢查儀表、配件、線管的使用是否符合設(shè)計要求儀表回路圖、邏輯圖檢查記錄16交接階段儀表盤送電（配合業(yè)主）A1檢查元器件和接線可靠性萬用表圖紙、說明書檢杳記錄17儀表聯(lián)校（配合業(yè)主）A1回路聯(lián)動、聯(lián)鎖報警FLUKE700系列儀表回路圖、邏輯圖回路試驗(yàn)報告18交工資料A1交、竣工資料父工技術(shù)文件、規(guī)范儀表安裝、試驗(yàn)報告、施工記錄19最終驗(yàn)收A1辦理驗(yàn)收、交接文件父工技術(shù)文件、規(guī)范交工資料防腐施工工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表13保溫、絕熱施工工程質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)表14 序號控制過程控制點(diǎn)類別控制內(nèi)容檢測設(shè)備、工具控制依據(jù)見證記錄1準(zhǔn)備階段圖紙會審C設(shè)計文件要求，圖紙完整性，選用施工