普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)洳墒瘓?chǎng)自評(píng)報(bào)告

1、PAGE 2普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)涫瘓?chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告普洱天壁水泥有限公司2011年12月3日普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)涫瘓?chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告自評(píng)小組組長(zhǎng)：劉順福自評(píng)小組副組長(zhǎng)：張玉紅組員：張紅綠、白應(yīng)平、張學(xué)明、羅文波自評(píng)時(shí)間：2011年12月1日2011年12月3日?qǐng)?bào)告審核：金正波普洱天壁水泥有限公司2011年12月3日PAGE 19目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc24953 1企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc24953 1 HYPERLINK l _Toc1639 1.1企業(yè)性質(zhì) PAGEREF _Toc1639 1 HYPERLINK

2、l _Toc31249 1.2地理位置和交通 PAGEREF _Toc31249 1 HYPERLINK l _Toc26405 1.3生產(chǎn)能力和規(guī)模及從業(yè)人員情況 PAGEREF _Toc26405 2 HYPERLINK l _Toc14695 1.4主要生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)方式和主要設(shè)施設(shè)備 PAGEREF _Toc14695 2 HYPERLINK l _Toc24854 2安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 PAGEREF _Toc24854 4 HYPERLINK l _Toc3542 3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立情況 PAGEREF _Toc3542 4 HYPERLINK l _T

3、oc24222 3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 PAGEREF _Toc24222 4 HYPERLINK l _Toc24545 3.2 安全生產(chǎn)管理制度 PAGEREF _Toc24545 5 HYPERLINK l _Toc22321 4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容 PAGEREF _Toc22321 6 HYPERLINK l _Toc15910 5安全投入與“三同時(shí)”履行情況 PAGEREF _Toc15910 6 HYPERLINK l _Toc10255 5.1 安全投入情況 PAGEREF _Toc10255 6 HYPERLINK l _Toc15786 5.2 “三同時(shí)”履行

4、情況 PAGEREF _Toc15786 7 HYPERLINK l _Toc13251 6風(fēng)險(xiǎn)管理情況 PAGEREF _Toc13251 7 HYPERLINK l _Toc23018 7應(yīng)急管理情況 PAGEREF _Toc23018 8 HYPERLINK l _Toc1675 8職業(yè)衛(wèi)生管理情況 PAGEREF _Toc1675 8 HYPERLINK l _Toc14871 9安全生產(chǎn)績(jī)效 PAGEREF _Toc14871 8 HYPERLINK l _Toc28440 10自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí) PAGEREF _Toc28440 9 HYPERLINK l _Toc11606

5、 附表 金屬非金屬小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化四級(jí)量化考評(píng)表 PAGEREF _Toc11606 111企業(yè)簡(jiǎn)介1.1企業(yè)性質(zhì)云南普洱天壁水泥有限公司是一家自然人出資有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍主要是水泥制造、銷售，石灰?guī)r及頁巖開采等。公司成立于2004年，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照由普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣工商行政管理局2009年7月1日簽發(fā)，注冊(cè)號(hào)為532722100000956，法人代表宋慶中。同心龍?bào)涫瘓?chǎng)的采礦權(quán)人系普洱天壁水泥有限公司，最新的采礦證于2011年1月31日取得，有效期為3年，證號(hào)為C5308212009117130046226，開采礦種為水泥用石灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模為5萬t

6、/a，礦區(qū)范圍由5個(gè)拐點(diǎn)圈定，面積為0.248km2，可供開采的最低標(biāo)高為1350m，最高標(biāo)高為1420m，高差70m。 同心龍?bào)涫瘓?chǎng)的安全生產(chǎn)許可證由普洱市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)，有效期為2009年10月29日至2012年10月29日，編號(hào)為（普）FM安許證字0169，石場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人為金正波。1.2地理位置和交通普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)涫瘓?chǎng)位于寧洱縣城170方向，與縣城直線距離約14km，行政區(qū)域劃歸為寧洱縣同心鄉(xiāng)管轄，礦區(qū)地理坐標(biāo)為：東經(jīng)：1010340，北緯：225623，礦區(qū)西側(cè)有213國道通過，礦區(qū)與國道之間有2km的簡(jiǎn)易公路相連接，石場(chǎng)至寧洱縣城運(yùn)輸距離為20km，至普洱市區(qū)運(yùn)

7、輸距離為28km，交通十分便利。1.3生產(chǎn)能力和規(guī)模及從業(yè)人員情況同心龍?bào)涫瘓?chǎng)采礦范圍內(nèi)保有儲(chǔ)量約275.9萬t，利用系數(shù)為0.8，采礦回收率為90%，石場(chǎng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模5萬t/a。石場(chǎng)共有從業(yè)人員16人，其中管理人員1人，專職安全管理人員2人，爆破工3人，挖機(jī)駕駛員2人，裝載機(jī)駕駛員2人，破碎站工人3人，爆破器材保管員1人。1.4主要生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)方式和主要設(shè)施設(shè)備1.4.1 生產(chǎn)流程及方式采石場(chǎng)為露天開采，開拓運(yùn)輸方式為公路開拓，汽車運(yùn)輸。采礦的工藝流程為剝離覆土鑿巖爆破裝載機(jī)鏟裝爆破礦石汽車運(yùn)輸受料倉破碎篩分成品堆場(chǎng)。石場(chǎng)目前大體分三個(gè)臺(tái)階進(jìn)行開采，臺(tái)階高度約20m，寬度約5m，臺(tái)階坡

8、面角為70左右。工作平臺(tái)寬度約為25m。1.4.2 鑿巖及輔助設(shè)施采石場(chǎng)利用KQD70型潛孔鉆機(jī)作為礦山中深孔鑿巖設(shè)備，鉆孔直徑為60-80mm，鉆孔深度15m；TKB135型液壓破碎錘作為大塊礦石二次破碎設(shè)備。 耗氣設(shè)備為KQD70型潛孔鉆機(jī)，采石場(chǎng)采用一臺(tái)排氣量為7m3/min的VF7/7型活塞式空壓機(jī)和一臺(tái)排氣量為2.8m3/min的W-2.8/5型空壓機(jī)。1.4.3 供配電采石場(chǎng)用電屬于三級(jí)負(fù)荷，10KV農(nóng)網(wǎng)高壓線已接入礦區(qū)，經(jīng)礦山有兩臺(tái)315KVA的變壓器變壓后，分別以380V和220V供電電壓供給礦山鑿巖、壓氣、破碎系統(tǒng)以及照明及其他用電設(shè)備用電。1.4.4 供排水采石場(chǎng)生活和生產(chǎn)

9、用水來自石場(chǎng)上方蠻蚌村蓄水壩，能夠滿足礦山生產(chǎn)、生活用水的需要。采石場(chǎng)為露天山坡開采，降雨順地勢(shì)流入采場(chǎng)背后及兩側(cè)的低洼處，對(duì)采場(chǎng)影響不大，因此未修筑排水系統(tǒng)。1.4.5 爆破作業(yè)采石場(chǎng)修筑了臨時(shí)的爆破器材庫，炸藥與雷管分兩個(gè)庫房進(jìn)行存放，并實(shí)行雙人雙鎖的管理機(jī)制。采石場(chǎng)需進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)，首先向普洱天壁水泥有限公司提交申請(qǐng)，派專員至公司炸藥總庫領(lǐng)取所需炸藥，臨時(shí)存放于石場(chǎng)爆破器材庫，爆破作業(yè)由石場(chǎng)持證爆破人員進(jìn)行操作。爆破器材領(lǐng)用、使用與清退執(zhí)行嚴(yán)格的登記管理制度。1.4.6 排土采石場(chǎng)在采區(qū)對(duì)面修建了一個(gè)臨時(shí)的排土場(chǎng)，設(shè)計(jì)庫容為9.1萬m，目前堆存高度約15m，堆積坡面角約60，排土場(chǎng)底部利

10、用廢棄土石堆筑了簡(jiǎn)易攔渣壩，避免對(duì)下游道路農(nóng)田造成破壞。2安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況普洱天壁水泥有限公司以文件下發(fā)的形式成立了同心龍?bào)涫瘓?chǎng)的安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)采場(chǎng)的日常安全管理檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由劉順福擔(dān)任組長(zhǎng)，張玉紅擔(dān)任副組長(zhǎng)，張紅綠、白應(yīng)平、張學(xué)明、羅文波、徐加志為組員，小組所有成員均經(jīng)相關(guān)的安全教育培訓(xùn)，其中張玉紅和張紅綠經(jīng)過當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織的培訓(xùn)并取得了安全管理人員資格證書。3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立情況3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 普洱天壁水泥有限公司制定下發(fā)了普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)涫瘓?chǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)

11、量等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，明確了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。按照制度規(guī)定，建立了“縱向到底、橫向到邊”的各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋了采石場(chǎng)的所有崗位及人員。一方面通過對(duì)教育培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)使得各級(jí)管理層熟悉自己的安全職責(zé)與權(quán)限；另一方面通過簽訂安全責(zé)任狀明確有各級(jí)組織、人員的安全責(zé)任。采石場(chǎng)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制清單如下：序號(hào)責(zé)任制名稱1場(chǎng)長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)2副場(chǎng)長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)3專職安全員安全生產(chǎn)職責(zé)4班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)5生產(chǎn)作業(yè)工人安全生產(chǎn)職責(zé)6爆破工安全生產(chǎn)職責(zé)7電工安全生產(chǎn)職責(zé)8鑿巖工安全生產(chǎn)職責(zé)9機(jī)修工安全生產(chǎn)職責(zé)10辦公室安全生產(chǎn)職責(zé)表3-1 同心龍?bào)涫瘓?chǎng)安全生產(chǎn)

12、職責(zé)清單3.2 安全生產(chǎn)管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)期間，普洱天壁水泥有限公司針對(duì)同心龍?bào)涫瘓?chǎng)的實(shí)際情況，制定和完善了一系列的安全管理制度，對(duì)采石場(chǎng)安全生產(chǎn)目標(biāo)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、勞保用品管理、設(shè)備設(shè)施管理、安全生產(chǎn)檔案管理等方面進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。采石場(chǎng)制定的安全管理制度文件清單如下：序號(hào)制度名稱1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度3安全檢查制度4安全教育培訓(xùn)制度5安全事故管理制度6邊坡管理制度7職業(yè)危害預(yù)防制度8設(shè)備設(shè)施管理、維護(hù)制度9安全生產(chǎn)檔案管理制度10安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度11危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度12交接班管理制度13績(jī)效檢測(cè)和內(nèi)部評(píng)價(jià)制度14安全生產(chǎn)費(fèi)

13、用管理制度15爆破作業(yè)安全管理制度表3-2 同心龍?bào)涫瘓?chǎng)安全管理制度清單4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計(jì)劃、檔案和內(nèi)容普洱天壁水泥有限公司制定了安全教育培訓(xùn)管理制度對(duì)職工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及對(duì)象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)實(shí)施過程進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定；對(duì)特種作業(yè)人員培訓(xùn)、辦證、復(fù)審考核的安全職責(zé)劃分、管理程序和標(biāo)準(zhǔn)、以及檢查與考核等內(nèi)容作了統(tǒng)一規(guī)定。采石場(chǎng)建立了安全教育培訓(xùn)檔案，對(duì)在崗職工接受安全培訓(xùn)教育情況系統(tǒng)地記入檔案，作為衡量職工個(gè)人安全素質(zhì)高低的重要依據(jù)之一。對(duì)新入礦人員進(jìn)行不少于72小時(shí)的三級(jí)安全教育，轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育，考試合格后核發(fā)上崗資格證方準(zhǔn)上崗作業(yè)。對(duì)員工及管理層，有針對(duì)性地進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，以

14、提高其安全意識(shí)，通過培訓(xùn)考試、績(jī)效考核，各級(jí)員工能夠明白自身安全職責(zé)，具備相關(guān)崗位安全意識(shí)。5安全投入與“三同時(shí)”履行情況5.1 安全投入情況根據(jù)國家財(cái)政部、國家安監(jiān)總局聯(lián)合制訂頒布的高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法，采石場(chǎng)制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用作出了具體規(guī)定。公司建立了財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目，實(shí)行?？顚Ｓ?，每月按每噸0.5元提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，提取的費(fèi)用全部用于安全生產(chǎn)，包括：安全工程、安全管理、安全設(shè)備設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全標(biāo)志、安全獎(jiǎng)勵(lì)和安全教育培訓(xùn)等。安全生產(chǎn)費(fèi)用投入后，作業(yè)環(huán)境得到改善、安全標(biāo)志清晰齊全、職工安全意識(shí)不斷提高，現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備安全本質(zhì)化不斷提高，

15、員工與相關(guān)方對(duì)安全管理的滿意度不斷提高。5.2 “三同時(shí)”履行情況采石場(chǎng)于2009年9月委托昆明西嶺礦業(yè)科技有限公司編制了云南普洱天壁水泥有限公司同心龍?bào)涫瘓?chǎng)開采設(shè)計(jì)，并同時(shí)編制了安全專篇，于2010年5月通過審批；采石場(chǎng)在工程建設(shè)時(shí)保證安全設(shè)施與主體設(shè)施的同時(shí)建設(shè)和投入使用，但是由于歷史遺留原因，采石場(chǎng)并未進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)。6風(fēng)險(xiǎn)管理情況采石場(chǎng)制定了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程、風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則及持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作了明確規(guī)定。辨識(shí)內(nèi)容和范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸

16、和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。7應(yīng)急管理情況普洱天碧水泥有限公司制定了采石場(chǎng)事故（災(zāi)害）應(yīng)急救援預(yù)案，明確了緊急事件發(fā)生時(shí)需要啟動(dòng)的各項(xiàng)程序，成立了事故應(yīng)急救援指揮部。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)教育，使其了解作業(yè)場(chǎng)所的主要危險(xiǎn)，能發(fā)現(xiàn)事故險(xiǎn)情并及時(shí)匯報(bào)，了解逃生路線和方法，熟悉事故預(yù)警及應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容，能根據(jù)有關(guān)指南的要求，正確處置、控制各類事故，搶救遇險(xiǎn)人員，執(zhí)行事故現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源的清除程序。采石場(chǎng)近年來均未發(fā)生過緊急事件而啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，但在生產(chǎn)過程中定期進(jìn)行應(yīng)急演練，并通過應(yīng)急演練評(píng)審，發(fā)

17、現(xiàn)了應(yīng)急預(yù)案中存在的缺陷、設(shè)備配置的不合理性、應(yīng)急人員的不足，及時(shí)提出了改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案的編制，確保了應(yīng)急預(yù)案的充分性，提高設(shè)備的保障能力，提升應(yīng)急人員的操作能力。8職業(yè)衛(wèi)生管理情況采石場(chǎng)制定了職業(yè)危害預(yù)防制度，對(duì)職業(yè)危害控制、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。根據(jù)職業(yè)危害預(yù)防制度的要求，新員工應(yīng)進(jìn)行健康檢查，接觸塵毒等有害物質(zhì)的，應(yīng)定期進(jìn)行體檢，并建立健康監(jiān)護(hù)檔案。9安全生產(chǎn)績(jī)效采石場(chǎng)制定了績(jī)效監(jiān)測(cè)與內(nèi)部評(píng)價(jià)制度，涵蓋了監(jiān)測(cè)內(nèi)容與計(jì)劃、人員能力要求、過程要求、溝通與回顧等要求。按照持續(xù)改進(jìn)原則，對(duì)績(jī)效監(jiān)測(cè)做出更新要求，以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。按照制

18、度要求，采石場(chǎng)已開展了內(nèi)部評(píng)價(jià)，由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組等成員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行自檢自查，并保留評(píng)價(jià)記錄。內(nèi)部評(píng)價(jià)對(duì)好的表現(xiàn)給予認(rèn)可，通過內(nèi)部審核對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，由相關(guān)責(zé)任部門制定措施給予糾正、整改。采石場(chǎng)自“創(chuàng)標(biāo)”活動(dòng)開展以來，逐步完善了安全生產(chǎn)管理制度，推行了“安全生產(chǎn)目標(biāo)管理”，建立了強(qiáng)有力的自我約束機(jī)制，形成了一套完整的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，安全管理水平得到了很大提升；員工安全意識(shí)、技能不斷的增強(qiáng)和提高；員工 “三違”行為大量減少；設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)良好，故障率得到有效控制。采石場(chǎng)在2011年內(nèi)死亡人數(shù)為0，輕傷人數(shù)為0人，采石場(chǎng)在職員工人數(shù)16人，嚴(yán)格執(zhí)行8小時(shí)工作制，每人每年工作天數(shù)為300天，按照

19、傷害頻率計(jì)算方法，我公司的百萬工時(shí)死亡率和傷害率分別為：百萬工時(shí)死亡率=死亡人數(shù)實(shí)際總工時(shí)106=0（168300）106=0；百萬工時(shí)傷害率=傷害人數(shù)實(shí)際總工時(shí)106=0（168300）106=0；10自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考評(píng)等級(jí)根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化四、五級(jí)量化考評(píng)表自評(píng)得分132分，得分率為88（見附表），2011年（自評(píng)期內(nèi)）百萬工時(shí)死亡率為0，百萬工時(shí)傷害率為0。根據(jù)上述評(píng)級(jí)指標(biāo)，采石場(chǎng)滿足小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此我采石場(chǎng)申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化四級(jí)考評(píng)。此外，通過本次自評(píng)也發(fā)現(xiàn)我采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)存在主要存在以下幾個(gè)方面的不足：（1）采石場(chǎng)雖然制定了量化的安全生

20、產(chǎn)目標(biāo)，但并未制定目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃；（2）采石場(chǎng)的安全管理臺(tái)賬部分記錄內(nèi)容不完整，格式不規(guī)范；（3）采石場(chǎng)未制定年度的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；（4）采石場(chǎng)圖紙資料保存不全，也未按照每年開采現(xiàn)狀及時(shí)填繪；（5）采石場(chǎng)已分臺(tái)階進(jìn)行開采，但是臺(tái)階高度過高，不滿足安全生產(chǎn)要求；（6）采石場(chǎng)并未針對(duì)邊坡重點(diǎn)部位制定防護(hù)措施；（7）采石場(chǎng)未制定地表水滲流和沖刷邊坡的防治措施；（8）采石場(chǎng)未修筑防排水系統(tǒng)；（9）采石場(chǎng)安全警示標(biāo)志不全，部分標(biāo)志不符合國家規(guī)范要求；（11）采場(chǎng)道路兩側(cè)有廢棄物品堆積，與道路邊緣距離不足1m；（12）采石場(chǎng)的內(nèi)部評(píng)價(jià)制度未嚴(yán)格執(zhí)行，未制定改進(jìn)措施。根據(jù)自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的上述不足，同心龍?bào)?/p>

21、采石場(chǎng)將盡快整改完成，使其滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化要求。在今后的安全管理工作中，采石場(chǎng)也將不斷加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)，從而實(shí)現(xiàn)安全管理工作的持續(xù)改進(jìn)。附表 金屬非金屬小型露天采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化五級(jí)量化考評(píng)表否決項(xiàng)采石場(chǎng)具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證*缺任何一項(xiàng)均為一票否決同心龍?bào)涫瘓?chǎng)具有合法有效的采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證礦山必須自上而下分臺(tái)階或分層開采，杜絕掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫*一票否決采石場(chǎng)自上而下分三個(gè)臺(tái)階開采，無掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患*一票否決經(jīng)全面檢查，采石場(chǎng)無重大事故隱患12個(gè)子元素考 評(píng)

22、內(nèi) 容分值扣 分得分說明得分1.目標(biāo)與承諾結(jié)合實(shí)際，以文件形式制定下發(fā)量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃并保證實(shí)施2未設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)扣1分，未量化目標(biāo)的扣1分，未制定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止設(shè)定了量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)，但未明確完善的目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，因此，扣除1分1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)遵守法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向所有員工作出書面承諾2未作出書面承諾不得分，員工不了解該承諾的不得分主要負(fù)責(zé)人金正波簽訂了安全生產(chǎn)的書面承諾，并向員工進(jìn)行了傳達(dá)22.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等，有針對(duì)性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工了解遵守安全生

23、產(chǎn)法律法規(guī)要求的重要性，明確各自義務(wù)，提升員工安全生產(chǎn)意識(shí)3未收集相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件的扣3分，未組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的扣2分，員工安全生產(chǎn)意識(shí)較差的扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)收集了與相應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件，并列出了清單，組織員工進(jìn)行相關(guān)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，樹立了員工基本的安全意識(shí)33.安全生產(chǎn)組織保障建立健全所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任3缺一個(gè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分，責(zé)任制不完善的每個(gè)扣0.5分，扣完本項(xiàng)分值為止制訂了采石場(chǎng)負(fù)責(zé)人及各個(gè)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制3按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備

24、專職安全生產(chǎn)管理人員，采石場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效的安全資格證3未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員扣3分，礦山主要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持有合法有效的安全資格證的每人扣1分，扣完為止采石場(chǎng)以文件形式成立了安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人金正波及專職安全員張玉紅、張紅綠均持有安全管理資格證書3建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、邊坡管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等4缺一項(xiàng)制度扣1分，內(nèi)容不完善、針對(duì)性不強(qiáng)的每項(xiàng)制度扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行制度的每項(xiàng)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止制定了全面的的

25、安全管理制度，內(nèi)容完整規(guī)范4建立健全所有工種的崗位操作規(guī)程3缺一個(gè)工種的操作規(guī)程扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止建立了采石場(chǎng)涉及的全部工種的崗位的操作規(guī)程3每季度召開一次全體從業(yè)人員參加的安全會(huì)議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)2未按要求落實(shí)的不得分定期進(jìn)行安全生產(chǎn)會(huì)議，并保留會(huì)議記錄2建立安全管理臺(tái)帳，對(duì)本企業(yè)主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)等進(jìn)行記錄2未建立安全管理臺(tái)帳扣2分，沒有記錄或記錄不全扣1分，扣完為止安全管理臺(tái)賬種類齊全，但部分記錄不規(guī)范，扣除1分1本單位與其他單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施3未簽訂安全生產(chǎn)

26、管理協(xié)議的扣3分，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)扣1分，未采取相應(yīng)的安全措施的扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)相鄰范圍內(nèi)無其他生產(chǎn)單位，因此采石場(chǎng)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容34.風(fēng)險(xiǎn)管理建立并嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度3未建立相應(yīng)制度扣3分，內(nèi)容不完善扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分，扣完為止制訂了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行3根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)3未制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不得分，未及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)不得分采石場(chǎng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)35.安全教育與培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)3未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣1分，未按規(guī)定對(duì)

27、員工教育培訓(xùn)扣2分采石場(chǎng)未制定培訓(xùn)計(jì)劃，但是按規(guī)定進(jìn)行了員工的教育培訓(xùn)，因此扣除1分2特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書才能上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)特種作業(yè)人員均取得了國家規(guī)定的特種作業(yè)操作資格證書36.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)4礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目未依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)不得分采石場(chǎng)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全“三同時(shí)”手續(xù)4由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提供規(guī)范的開采設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)進(jìn)行開采4沒有開采設(shè)計(jì)扣4分，設(shè)計(jì)不規(guī)范扣2分，未按設(shè)計(jì)開采扣2分，扣完為止采石場(chǎng)由昆明西嶺礦業(yè)科

28、技有限公司進(jìn)行開采設(shè)計(jì)，采石場(chǎng)基本按照設(shè)計(jì)進(jìn)行開采4有規(guī)范的地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙，圖紙應(yīng)每年填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項(xiàng)圖紙與實(shí)際不符或填繪不及時(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)保存了初步設(shè)計(jì)的部分圖紙，但是沒有根據(jù)開采進(jìn)度每年進(jìn)行填繪，因此，不得分0采用機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時(shí)，松軟巖土的臺(tái)階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度；堅(jiān)硬穩(wěn)固的礦巖臺(tái)階高度不大于機(jī)械的最大挖掘高度的1.5倍；采用人工作業(yè)開采方式時(shí)，砂狀礦巖的臺(tái)階高度不大于1.8m，松軟礦巖的臺(tái)階高度不大于3.0m，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的臺(tái)階高度不大于6.0m4檢查現(xiàn)場(chǎng)。臺(tái)階高度不符合要求

29、不得分采石場(chǎng)目前分三個(gè)臺(tái)階開采，最大臺(tái)階高度為20m左右，超出了機(jī)械最大挖掘高度的1.5倍，因此不得分0人工開采時(shí)，松軟礦巖的坡面角不大于礦巖的自然安息角，較穩(wěn)固的礦巖坡面角不大于50，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖的坡面角不大于80，非工作幫的最終坡面角，符合設(shè)計(jì)規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)的要求4檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。坡面角不符合要求扣2分，非工作幫的最終坡面角不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不滿足安全生產(chǎn)的要求扣2分采石場(chǎng)利用機(jī)械開采，因此不涉及此項(xiàng)4最小工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)要求或滿足安全生產(chǎn)要求3檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。不符合要求不得分采石場(chǎng)的工作平臺(tái)寬度為25m左右，符合要求3挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時(shí)，爆堆高度不大于機(jī)械最大挖掘高度的1

30、.5倍3檢查現(xiàn)場(chǎng)。爆堆高度不符合要求不得分爆堆高度小于機(jī)械最大挖掘高度的1.5倍，符合要求3具備推行條件的礦山應(yīng)強(qiáng)制推行中深孔爆破技術(shù)4應(yīng)推行但未推行中深孔爆破技術(shù)的不得分采石場(chǎng)實(shí)行中深孔爆破，符合要求4爆破作業(yè)應(yīng)遵守GB6722的規(guī)定3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止現(xiàn)場(chǎng)檢查并未發(fā)現(xiàn)違反爆破安全規(guī)程的行為3爆破工作開始前，必須確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前必須有明確的警戒信號(hào)2爆破前沒有設(shè)置崗哨、標(biāo)志不得分爆破前在300m范圍處設(shè)立警戒線，并設(shè)專人負(fù)責(zé)警戒，爆破前發(fā)出警示信號(hào)2有嚴(yán)格的爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度3未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度

31、不得分，未嚴(yán)格執(zhí)行該制度不得分采石場(chǎng)制定了爆破作業(yè)安全全管理制度，對(duì)爆破器材的管理、領(lǐng)用和清退做出了規(guī)定3挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過2檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)鏟裝作業(yè)時(shí)，鏟斗從車輛側(cè)邊進(jìn)行裝載，禁止從車輛駕駛室上方通過2相鄰階段同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)沿階段方向錯(cuò)開的距離：在上階段進(jìn)行輔助作業(yè)的挖掘機(jī)超前下一階段正常作業(yè)的挖掘機(jī)最大挖掘半徑的3倍的距離，且不小于50m3檢查現(xiàn)場(chǎng)。距離不符合要求不得分現(xiàn)場(chǎng)檢查，挖掘機(jī)的距離符合安全要求3采場(chǎng)或排土場(chǎng)出現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，應(yīng)停止危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時(shí)處理3檢查現(xiàn)場(chǎng)。不符合規(guī)定不

32、得分采石場(chǎng)規(guī)定對(duì)邊坡進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)滑坡征兆時(shí)立即撤離人員，并及時(shí)處理3對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段，應(yīng)采取有效的防治措施3檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒有措施或措施沒實(shí)施均不得分采石場(chǎng)針對(duì)邊坡的重點(diǎn)部位和潛在危險(xiǎn)地段采取了定期檢查和觀測(cè)的防治措施3有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡的措施2檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒有措施或措施沒實(shí)施均不得分采石場(chǎng)為山坡露天開采，因此未采取地表水防護(hù)措施，因此不得分0采用汽車運(yùn)輸時(shí)，嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，卸礦地點(diǎn)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的高度不小于該卸礦點(diǎn)各種車輛的最大輪胎直徑的五分之二3檢查現(xiàn)場(chǎng)，不按要求落實(shí)不得分采石場(chǎng)嚴(yán)禁車輛超載運(yùn)輸，卸礦點(diǎn)設(shè)

33、置了安全車檔，車檔高度滿足要求3礦山防排水系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求或滿足安全生產(chǎn)要求3有一處不符合要求扣1分，扣完為止采石場(chǎng)未修筑防排水系統(tǒng)，因此不得分0排土場(chǎng)滿足安全生產(chǎn)的要求3排土場(chǎng)不滿足安全生產(chǎn)要求不得分采石場(chǎng)排土場(chǎng)基本滿足安全生產(chǎn)要求37.設(shè)備設(shè)施安全管理建立設(shè)備設(shè)施管理、維護(hù)制度，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)；按照有關(guān)規(guī)定，列出需要檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保存記錄3未建立制度扣1分，未對(duì)設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護(hù)扣1分，未按規(guī)定對(duì)需要檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)的扣1分，沒有檢測(cè)檢驗(yàn)記錄的扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)建立了設(shè)備設(shè)施管理維護(hù)制度，并按制

34、度要求定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)，并保留檢修記錄38.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理礦山邊界應(yīng)設(shè)置可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志2有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)邊界設(shè)置了警示標(biāo)志2采石場(chǎng)邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止現(xiàn)場(chǎng)檢查，未發(fā)現(xiàn)邊界2m范圍內(nèi)有危及人員安全的植物或不穩(wěn)固礦巖3采場(chǎng)應(yīng)有安全可靠的人行通道2檢查現(xiàn)場(chǎng)，不符合要求的不得分采場(chǎng)內(nèi)的人行通道基本可滿足安全生產(chǎn)要求2采場(chǎng)內(nèi)的所有電力線路，應(yīng)按GB 164232006的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采場(chǎng)內(nèi)以及配電

35、室內(nèi)線路統(tǒng)一整理收納，無私搭亂接現(xiàn)象3開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、溶洞、陷坑、泥漿池等應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯的警示標(biāo)志2未按要求落實(shí)的，有一處扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采區(qū)內(nèi)并無廢棄巷道、溶洞、陷坑等，若以后過程中有涉及，會(huì)按照要求設(shè)置警示標(biāo)志2采石場(chǎng)應(yīng)在重點(diǎn)部位設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161-1993要求的安全標(biāo)志2檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合要求扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止采石場(chǎng)重點(diǎn)部位設(shè)置了相應(yīng)的安全標(biāo)志，但部分標(biāo)志不符合GB14161-1993的要求，因此扣除1分1采場(chǎng)內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)3有浮石或浮石未清理完畢就進(jìn)行生產(chǎn)不得分現(xiàn)場(chǎng)檢查未發(fā)現(xiàn)采區(qū)內(nèi)有危險(xiǎn)浮石3礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊緣與道路路面邊緣的距離應(yīng)不小于1m2檢查現(xiàn)場(chǎng)。堆放物品不穩(wěn)固或