2022年部門預(yù)算信息公開目錄

1、2022年部門預(yù)算信息公開目錄 第一部分 部門預(yù)算部門預(yù)算公開表TOC o 2-2 h z uHYPERLINK l _Toc_2_2_0000000001部門預(yù)算收支總表PAGEREF _Toc_2_2_0000000001 h2HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000002部門預(yù)算收入總表PAGEREF _Toc_2_2_0000000002 h4HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000003部門預(yù)算支出總表PAGEREF _Toc_2_2_0000000003 h6HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000004部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表PAG

2、EREF _Toc_2_2_0000000004 h7HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000005部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表PAGEREF _Toc_2_2_0000000005 h10HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000006部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表PAGEREF _Toc_2_2_0000000006 h11HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000007部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表PAGEREF _Toc_2_2_0000000007 h13HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000008部門預(yù)

3、算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表PAGEREF _Toc_2_2_0000000008 h14HYPERLINK l _Toc_2_2_0000000009部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表PAGEREF _Toc_2_2_0000000009 h15部門預(yù)算信息公開情況說明TOC o 3-3 h z uHYPERLINK l _Toc96684354一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 PAGEREF _Toc96684354 h 16HYPERLINK l _Toc96684355二、部門預(yù)算安排的總體情況 PAGEREF _Toc96684355 h 18HYPERLINK l _Toc96684

4、356三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 PAGEREF _Toc96684356 h 18HYPERLINK l _Toc96684357四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因 PAGEREF _Toc96684357 h 19HYPERLINK l _Toc96684358五、預(yù)算績(jī)效信息 PAGEREF _Toc96684358 h 19HYPERLINK l _Toc96684359六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 PAGEREF _Toc96684359 h 22HYPERLINK l _Toc96684360七、國(guó)有資產(chǎn)信息 PAGEREF _Toc96684360 h 22HYPERLINK

5、l _Toc96684361八、名詞解釋 PAGEREF _Toc96684361 h 23HYPERLINK l _Toc96684362九、其他需要說明的事項(xiàng) PAGEREF _Toc96684362 h 24第二部分 部門所屬單位預(yù)算TOC o 4-4 h z uHYPERLINK l _Toc_4_4_0000000019一、中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)收支預(yù)算PAGEREF _Toc_4_4_0000000019 h26PAGE page number44PAGE page number43 第一部分 部門預(yù)算部門預(yù)算收支總表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦

6、公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入249.56一、一般公共服務(wù)支出192.792二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出4四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.089九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出15.0511十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源

7、勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21.6321二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合計(jì)249.56本年支出合計(jì)249.5632上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計(jì)249.56支出總計(jì)249.56部門預(yù)算收入總表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

8、預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目 編碼科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款 收入財(cái)政專戶 收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)249.56249.56249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.79192.795208社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0820.0872080501行政單位離退休4.724.

9、724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.3615.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0515.0512221住房保障支出21.6321.6321.631322102住房改革支出21.6321.6321.63142210201住房公積金21.6321.6321.63部門預(yù)算支出總表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營(yíng)支出上解上級(jí) 支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目 編

10、碼科目名稱欄次123456781合計(jì)249.56249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.795208社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0872080501行政單位離退休4.724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0512221住房保障支出21

11、.6321.631322102住房改革支出21.6321.63142210201住房公積金21.6321.63部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng) 目金額項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款249.56一、一般公共服務(wù)支出192.79192.792二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款三、國(guó)防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.08

12、9九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出15.0515.0511十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21.6321.6321二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合

13、計(jì)249.56本年支出合計(jì)249.56249.5632年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款36收入總計(jì)249.56支出總計(jì)249.56249.56部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計(jì)249.56249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.795

14、208社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0872080501行政單位離退休4.724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0512221住房保障支出21.6321.631322102住房改革支出21.6321.63142210201住房公積金21.6321.63部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序

15、號(hào)支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)249.56213.2536.302301工資福利支出208.67208.67330101基本工資51.5251.52430102津貼補(bǔ)貼40.9540.95530103獎(jiǎng)金3.253.25630107績(jī)效工資12.1012.10730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.3615.36830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.488.48930111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.566.561030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.650.651130113住房公積金21.6321.631230199其他工資福利支

16、出48.1648.1613302商品和服務(wù)支出36.3036.301430201辦公費(fèi)6.006.001530202印刷費(fèi)0.800.801630207郵電費(fèi)5.895.891730211差旅費(fèi)0.800.801830213維修(護(hù))費(fèi)0.500.501930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.579.572030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.151.152130229福利費(fèi)1.291.292230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.702.702330239其他交通費(fèi)用7.207.202430299其他商品和服務(wù)支出0.400.4025303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.584.582630302退休費(fèi)1.141.142730399其

17、他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.443.44部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目資 金

18、 性 質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金 預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款欄次123451合計(jì)2.702.702一、因公出國(guó)（境）費(fèi)3二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.702.704 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.702.706三、公務(wù)接待費(fèi)第一部分 中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算信息公開情況說明中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見規(guī)定，現(xiàn)將中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)

19、：（一）貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，執(zhí)行相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。管理和指導(dǎo)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及其派駐機(jī)構(gòu)、區(qū)委各機(jī)關(guān)、區(qū)人大機(jī)關(guān)、區(qū)政府各部門、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱“黨政群機(jī)關(guān)”），以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機(jī)構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。（二）組織擬訂全區(qū)行政管理體制改革和區(qū)委、區(qū)政府機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。（三）按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨政群機(jī)關(guān)以及部門派出機(jī)構(gòu)的

20、職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門之間以及區(qū)直部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、區(qū)）之間職責(zé)分工。（四）組織擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案。擬訂各類事業(yè)單位人員編制管理辦法并組織實(shí)施。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位和區(qū)直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。（五）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作，審核上報(bào)機(jī)構(gòu)改革方案。審核上報(bào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)編制分類。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。（

21、七）負(fù)責(zé)全區(qū)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。貫徹落實(shí)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)全區(qū)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報(bào)工作。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理。組織擬訂區(qū)本級(jí)年度編制使用計(jì)劃，審核全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制。（九）負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)估、監(jiān)督檢查全區(qū)行政、事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對(duì)違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進(jìn)行調(diào)查處理。（十）負(fù)責(zé)全區(qū)

22、機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作。（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。（十二）有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)委編辦負(fù)責(zé)全區(qū)公益類事業(yè)單位管理體制改革工作。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位管理體制改革工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)行政正科級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公

23、室機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中，所屬事業(yè)單位不獨(dú)立核算。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2022年預(yù)算收入249.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入249.56萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入（單位資金）0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2022年支出預(yù)算249.56萬(wàn)元，其中基本支出249.56萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)213.25萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)36.30萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要為避免給我區(qū)財(cái)

24、政資金造成浪費(fèi)，預(yù)算時(shí)暫停原項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，結(jié)合事業(yè)單位改革工作統(tǒng)一部署的推進(jìn)情況，對(duì)所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)酌情變化，根據(jù)實(shí)際情況合理申請(qǐng)資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元。3、比上年增減情況2022年預(yù)算收支安排249.56萬(wàn)元，較2021年預(yù)算增加10.58萬(wàn)元，其中：基本支出增加24.88萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加22.99萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)增加1.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少14.3萬(wàn)元，主要為避免給我區(qū)財(cái)政資金造成浪費(fèi)，暫停原項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)安排增加0萬(wàn)元，與2021年持平。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年，我辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排36.30萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)

25、置費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2022年，我辦財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.7萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2021年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平，無(wú)增減變化。五、預(yù)算績(jī)效信息第一部分 部門整體績(jī)效目標(biāo)（一）總體績(jī)效目標(biāo)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞改革發(fā)展主題，緊緊圍繞省會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，在抓好疫情防控前提下，全面統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革工作，統(tǒng)籌配置機(jī)構(gòu)編

26、制資源，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理、事業(yè)單位法人監(jiān)督管理工作等各項(xiàng)工作，繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革，落實(shí)政府權(quán)責(zé)清單制度，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革，結(jié)合改革有關(guān)情況，落實(shí)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)規(guī)范化管理有關(guān)工作。為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、魅力鹿泉、宜居宜業(yè)宜游新城區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的體制機(jī)制保障。（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)1、黨政機(jī)構(gòu)職能體系持續(xù)完善績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步構(gòu)建簡(jiǎn)約高效的基層治理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決機(jī)構(gòu)運(yùn)行中出現(xiàn)的新問題，不斷鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革成果。按照中央編辦和省委編辦、市委編辦統(tǒng)一部署，持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域體制改革，積極推進(jìn)開發(fā)區(qū)管理體制改革?？?jī)效指標(biāo)：完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能體系，因地制宜明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急管理等

27、工作重點(diǎn)，統(tǒng)籌使用基層人員編制，推動(dòng)更多資源、管理權(quán)下放到基層。在對(duì)上充分與市對(duì)接、對(duì)下廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和現(xiàn)實(shí)需要，按照上級(jí)批復(fù)方案優(yōu)化整合開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)，引領(lǐng)開發(fā)區(qū)跨越發(fā)展。2、著力明晰政府權(quán)責(zé)關(guān)系績(jī)效目標(biāo)：緊緊圍繞完善機(jī)構(gòu)職能體系主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持對(duì)外亮權(quán)責(zé)、對(duì)內(nèi)明職責(zé)、對(duì)下晰界限，助推治理體系和治理能力現(xiàn)代化?？?jī)效指標(biāo)：按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致、規(guī)范透明、簡(jiǎn)政便民、運(yùn)行高效”的原則，繼續(xù)深化完善清單制度建設(shè)，動(dòng)態(tài)調(diào)整有關(guān)政府部門權(quán)責(zé)清單、職責(zé)邊界清單、職責(zé)任務(wù)清單，進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)構(gòu)職責(zé)法定化、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化。3、穩(wěn)妥做好公益類事業(yè)單位改革準(zhǔn)備工作績(jī)效目標(biāo)：借鑒試點(diǎn)城市改革經(jīng)驗(yàn)成果

28、，融合調(diào)研數(shù)據(jù)分析結(jié)果和我區(qū)實(shí)際，全面做好改革準(zhǔn)備工作，按照省市統(tǒng)一部署，適時(shí)啟動(dòng)公益類事業(yè)單位改革工作，持續(xù)鞏固行政類和經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改革成果，進(jìn)一步加大對(duì)“小、散、弱”事業(yè)單位的撤并整合力度，推進(jìn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)功能重塑再造和整體效能提升，促進(jìn)公益事業(yè)更好更快發(fā)展?？?jī)效指標(biāo)：對(duì)全區(qū)公益類事業(yè)單位開展全方位調(diào)研，發(fā)放調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格，召開座談會(huì)，梳理細(xì)化各項(xiàng)問題，逐項(xiàng)制定整改措施。4、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制資源配置績(jī)效目標(biāo)：深入貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例中共河北省委機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，堅(jiān)持機(jī)構(gòu)編制瘦身和健身相結(jié)合，圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略和工作大局，將有限的機(jī)構(gòu)編制資源向關(guān)鍵環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，有力保障各項(xiàng)

29、事業(yè)發(fā)展的需要?？?jī)效指標(biāo)：完善機(jī)構(gòu)編制工作制度體系，從嚴(yán)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，從嚴(yán)規(guī)范事業(yè)單位登記管理工作，推進(jìn)事業(yè)單位登記管理規(guī)范化運(yùn)行。（三）工作保障措施1、認(rèn)真研判，找準(zhǔn)目標(biāo)推進(jìn)差距。針對(duì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施進(jìn)展情況，及時(shí)梳理排查目標(biāo)任務(wù)實(shí)施過程中存在的困難和問題，及時(shí)完善目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)機(jī)制和領(lǐng)導(dǎo)掛包責(zé)任機(jī)制，結(jié)合實(shí)際，采取“任務(wù)倒排、時(shí)間倒逼、掛圖作戰(zhàn)、克難攻關(guān)”等多種辦法，強(qiáng)力推進(jìn)年度目標(biāo)任務(wù)實(shí)施進(jìn)度，力保年度目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。2、完善制度建設(shè)。制定完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度，強(qiáng)化工作保障等，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。3、加強(qiáng)支出管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、編細(xì)編實(shí)預(yù)算、加快履行政府采

30、購(gòu)手續(xù)、盡快啟動(dòng)項(xiàng)目、及時(shí)支付資金，確保支出進(jìn)度達(dá)標(biāo)。4、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。按要求開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。5、做好績(jī)效自評(píng)。按要求開展部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。6、規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理。完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批程序，加強(qiáng)固定資產(chǎn)登記、使用和報(bào)廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。7、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部核查，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

31、8、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)調(diào)研等。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高本部門職工業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強(qiáng)調(diào)研，提出優(yōu)化財(cái)政資金配置、提高資金使用效益的意見；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。9、落實(shí)責(zé)任，確保年度目標(biāo)全面完成。針對(duì)年度目標(biāo)任務(wù)，對(duì)未按時(shí)序進(jìn)度完成的目標(biāo)任務(wù)實(shí)行分線分層負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人員專抓落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。第二部分 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)2022年我辦無(wú)專項(xiàng)資金預(yù)算。第三部分 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2022年我辦無(wú)預(yù)算項(xiàng)目。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2022年，中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購(gòu)預(yù)算316中共石

32、家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）2022年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額項(xiàng)目名稱預(yù)算 資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥單位 資金財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。 七、國(guó)有資產(chǎn)信息中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為8.49萬(wàn)元（詳見下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為1.17萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買辦公桌椅、文件柜、打印機(jī)等。部門固定資產(chǎn)占用情況表316中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

33、截止時(shí)間：2021-12-31項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬(wàn)元）資產(chǎn)總額968.491、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）10.413、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)958.08 八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生

34、的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取

35、暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。九、其他需要說明的事項(xiàng)由于預(yù)算公開中金額數(shù)值保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，單位為萬(wàn)元，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。 第二部分 部門所屬單位預(yù)算一、中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)收支預(yù)算單位預(yù)算收支總表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)

36、欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入249.56一、一般公共服務(wù)支出192.792二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出4四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.089九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出15.0511十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十

37、八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21.6321二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合計(jì)249.56本年支出合計(jì)249.5632上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計(jì)249.56支出總計(jì)249.56單位預(yù)算收入總表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)本年收入上

38、年結(jié)轉(zhuǎn)科目 編碼科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款 收入財(cái)政專戶 收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)249.56249.56249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.79192.795208社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0820.0872080501行政單位離退休4.724.724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支

39、出15.3615.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0515.0512221住房保障支出21.6321.6321.631322102住房改革支出21.6321.6321.63142210201住房公積金21.6321.6321.63單位預(yù)算支出總表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營(yíng)支出上解上級(jí) 支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目 編碼科目名稱欄次123456781合計(jì)249.56

40、249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.795208社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0872080501行政單位離退休4.724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0512221住房保障支出21.6321.631322102住房改革支出21.

41、6321.63142210201住房公積金21.6321.63單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)收入支出項(xiàng) 目金額項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款249.56一、一般公共服務(wù)支出192.79192.792二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款三、國(guó)防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.0820.089九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康

42、支出15.0515.0511十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21.6321.6321二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合計(jì)249.56本年支出合計(jì)249.56

43、249.5632年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款36收入總計(jì)249.56支出總計(jì)249.56249.56單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計(jì)249.56249.562201一般公共服務(wù)支出192.79192.79320131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)192.79192.7942013101行政運(yùn)行192.79192.795208社會(huì)保障和就業(yè)支出20

44、.0820.08620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.0820.0872080501行政單位離退休4.724.7282080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.3615.369210衛(wèi)生健康支出15.0515.051021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.0515.05112101101行政單位醫(yī)療15.0515.0512221住房保障支出21.6321.631322102住房改革支出21.6321.63142210201住房公積金21.6321.63單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)支出部門經(jīng)濟(jì)分類

45、科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)249.56213.2536.302301工資福利支出208.67208.67330101基本工資51.5251.52430102津貼補(bǔ)貼40.9540.95530103獎(jiǎng)金3.253.25630107績(jī)效工資12.1012.10730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.3615.36830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.488.48930111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.566.561030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.650.651130113住房公積金21.6321.631230199其他工資福利支出48.1648.

46、1613302商品和服務(wù)支出36.3036.301430201辦公費(fèi)6.006.001530202印刷費(fèi)0.800.801630207郵電費(fèi)5.895.891730211差旅費(fèi)0.800.801830213維修(護(hù))費(fèi)0.500.501930227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.579.572030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.151.152130229福利費(fèi)1.291.292230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.702.702330239其他交通費(fèi)用7.207.202430299其他商品和服務(wù)支出0.400.4025303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.584.582630302退休費(fèi)1.141.142730399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)

47、助3.443.44單位預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表316001中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)預(yù)算年度：2022單位：萬(wàn)元序號(hào)

48、項(xiàng) 目資 金 性 質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金 預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款欄次123451合計(jì)2.702.702一、因公出國(guó)（境）費(fèi)3二、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.702.704 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.702.706三、公務(wù)接待費(fèi)中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)2022年單位預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見規(guī)定，現(xiàn)將中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)2022年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以

49、及機(jī)構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，執(zhí)行相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。管理和指導(dǎo)區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及其派駐機(jī)構(gòu)、區(qū)委各機(jī)關(guān)、區(qū)人大機(jī)關(guān)、區(qū)政府各部門、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱“黨政群機(jī)關(guān)”），以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機(jī)構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。（二）組織擬訂全區(qū)行政管理體制改革和區(qū)委、區(qū)政府機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。（三）按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)黨政群機(jī)關(guān)以及部門派出機(jī)構(gòu)的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)

50、政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門之間以及區(qū)直部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、區(qū)）之間職責(zé)分工。（四）組織擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案。擬訂各類事業(yè)單位人員編制管理辦法并組織實(shí)施。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府直屬事業(yè)單位和區(qū)直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。（五）負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作，審核上報(bào)機(jī)構(gòu)改革方案。審核上報(bào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)編制分類。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。（七）負(fù)責(zé)全區(qū)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。貫徹落實(shí)開發(fā)區(qū)（

51、園區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)全區(qū)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報(bào)工作。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理。組織擬訂區(qū)本級(jí)年度編制使用計(jì)劃，審核全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作；建立健全機(jī)構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制。（九）負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)估、監(jiān)督檢查全區(qū)行政、事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革及機(jī)構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對(duì)違反機(jī)構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進(jìn)行調(diào)查處理。（十）負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)

52、編制網(wǎng)站的管理、使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作。（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。（十二）有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)委編辦負(fù)責(zé)全區(qū)公益類事業(yè)單位管理體制改革工作。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位管理體制改革工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)行政正科級(jí)財(cái)政撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。中共石家莊市鹿泉區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下屬事業(yè)單位不獨(dú)立核算，機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門本級(jí)單位預(yù)算中。1、收入說明反映本單位當(dāng)年全部收入。2022年預(yù)算收入249.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入249.56萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入（單位資金）0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2、支出說明收