2022年公司年度安生產(chǎn)計劃和專項檢查計劃

1、第PAGE23頁共NUMPAGES23頁2022年公司年度安生產(chǎn)計劃和專項檢查計劃_泰guizhoutaichanganenergygroup_年度)安能源公司昌煤礦公司年度安全工作計劃_年度，煤礦公司將繼續(xù)以_為指導(dǎo)，堅持安全發(fā)展理念，加強煤礦安全日常監(jiān)管，以預(yù)防煤礦人身安全和健康事故為工作重點，促進煤炭事業(yè)又好又快發(fā)展?，F(xiàn)將_年煤礦安全生產(chǎn)工作計劃如下。貫徹落實上級主管部門的有關(guān)安全生產(chǎn)工作精神，圍繞安全工作中心，有針對性地提出一系列工作措施，特別是突出煤礦的安全生產(chǎn)主體責任，抓好基層和基礎(chǔ)工作。結(jié)合煤礦安全生產(chǎn)的實際，制定具體措施方案，抓好貫徹落實，推動安全生產(chǎn)工作再上新臺階。一、完善安

2、全監(jiān)管_、機制和保障體系1、公司將成立煤礦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責煤礦安全生產(chǎn)工作的決策、部署和領(lǐng)導(dǎo)，研究制定安全監(jiān)管計劃、方案和措施，_安全監(jiān)管執(zhí)法和檢查督查，并實施安全考核。2、進一步完善公司各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各崗位安全生產(chǎn)責任制，完善考核獎懲保障措施，公司技術(shù)人員掛鉤負責煤礦日常安全監(jiān)管和安全質(zhì)量標準化建設(shè)工作，并進一步建立完善周查、月查、安全隱患分級管理制度和重大隱患排查治理機制，對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患進行登記建檔，嚴格按照“五落實”原則逐條督促限期整改，實行隱患整改追蹤、反饋和銷號制度，確保每個檢查出的問題和隱患落實整改到位。二、主動推進安全機制、管理創(chuàng)新和科技進步公司將根據(jù)礦

3、井技術(shù)改造情況以及安全生產(chǎn)條件、管理水平的變化情況，開展煤礦測評分類并采取相應(yīng)監(jiān)管辦法和措施。實行重點區(qū)域重點監(jiān)控，對公司所有的煤礦進行重新模底、排查，明確受水害和火災(zāi)(自燃)等威脅區(qū)域，追蹤督促落實整改。全面_使用煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)，建立完善網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺，努力提高公司煤礦風險管理和安全監(jiān)控科技水平。三、強化煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任1、公司各煤礦按要求配足專業(yè)技術(shù)人員，完善井下現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度，并堅持做好月檢工作，每月由安全副總經(jīng)理_每個煤礦不低于兩次安全生產(chǎn)檢查和專項檢查，檢查覆蓋率達_%，對查出的隱患進行分類定級管理，及時抓好整改，發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停產(chǎn)停工整改。2、加強技術(shù)基礎(chǔ)工作，每個

4、礦井每年及時由技術(shù)負責人_編制礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃和煤礦應(yīng)急救援預(yù)案，每季度根據(jù)實際情況的變化及時修改和補充，并嚴格按照有關(guān)規(guī)定繪制完善_種與現(xiàn)場實際相符的圖紙，用以指導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)。3、強化法人代表和管理人員下井帶班制度，公司法定代表人每月下井不少于_天，煤礦主要負責人或礦長(井長)每月下井不少于_天，礦井安全生產(chǎn)管理人員每月下井不少于_天。落實夜班帶班和現(xiàn)場指揮制度，各煤礦每班至少有一名礦級管理人員帶班下井，深入重點區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并與工人同上班同下班，確保安全生產(chǎn)各項措施落實到區(qū)隊和班組。四、繼續(xù)推進煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)認真總結(jié)近年來公司煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)的經(jīng)驗與做法，查找差距和

5、不足，按照公司煤礦安全質(zhì)量標準化建設(shè)三年規(guī)劃和建設(shè)方案，進一步完善激勵和獎懲約束機制，繼續(xù)實行安全質(zhì)量標準化工作監(jiān)管責任制考核制度，安排公司所有工程技術(shù)人員分別掛鉤列入安全質(zhì)量標準化建設(shè)礦井，實行分類指導(dǎo)，加強技術(shù)管理和服務(wù)，嚴格兌現(xiàn)獎罰，確保_年實現(xiàn)公司_%的煤礦達到安全質(zhì)量標準化，有效提升煤礦安全基礎(chǔ)水平。五、加強煤礦建設(shè)項目監(jiān)管強化對公司資源整合、基建、聯(lián)合改造和改建礦井的監(jiān)管，嚴格進度和責任考核，促進安全有序施工建設(shè)，確保礦井按期完成施工任務(wù)并通過竣工驗收。加強并規(guī)范資源整合項目監(jiān)管指導(dǎo)，明確期限，全面推進施工建設(shè)進度，保證按規(guī)定期限提交竣工驗收。泰昌安能源集團_年度專項檢查工作計劃煤

6、礦超能力生產(chǎn)專項檢查工作計劃一、開展時間_年_月。二、檢查對象公司所屬煤礦三、檢查內(nèi)容(一)是否進行生產(chǎn)能力公示；(二)所有生產(chǎn)煤礦是否按照公示生產(chǎn)能力_生產(chǎn)，合理安排年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，礦井月產(chǎn)量是否超過礦井核定(設(shè)計)生產(chǎn)能力_%；(三)礦井開拓、準備、回采煤量可采期小于有關(guān)標準規(guī)定的最短時間_生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用“剃頭下山”開采的；(四)采掘工作面瓦斯抽采不達標_生產(chǎn)的；(五)煤礦未按全年_個生產(chǎn)作業(yè)天數(shù)重新確定生產(chǎn)能力且分解安排月度生產(chǎn)任務(wù)的；(六)煤礦企業(yè)是否下達超過公告生產(chǎn)能力的生產(chǎn)計劃及相關(guān)經(jīng)濟指標行為；(七)公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式煤礦超能力生產(chǎn)情

7、況開展專項檢查。五、有關(guān)要求(一)明確檢查方法，對出現(xiàn)過超能力生產(chǎn)或可能存在超能力生產(chǎn)的煤礦進行重點監(jiān)督檢查，并保證覆蓋面，督促煤礦嚴格控制產(chǎn)量，防止超能力生產(chǎn)。檢查結(jié)束后要進行全面總結(jié)，將總結(jié)報告連同電子版報公司備案。(二)鼓勵社會公眾和媒體對煤礦超能力生產(chǎn)行為進行監(jiān)督，及時核實查處群眾_、媒體曝光的煤礦超能力生產(chǎn)行為。(三)采取查閱相關(guān)資料、走訪煤礦企業(yè)員工以及深入井下工作面等方式開展檢查工作。對查出的煤礦超能力生產(chǎn)行為，要按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。各煤礦企業(yè)要積極配合工作，提供相關(guān)證件、采掘作業(yè)計劃、采掘圖紙、下井作業(yè)人數(shù)、產(chǎn)量報表、銷售報表、財務(wù)報表等資料。煤礦水害防治專項檢查工作計劃一、

8、開展時間_年_月至_月。二、檢查對象公司所屬礦井三、檢查內(nèi)容(一)防治水制度建立及機構(gòu)、人員配備情況。煤礦企業(yè)、礦井是否建立了防治水崗位責任制、防治水技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報制度、水害隱患排查制度和暴雨期間巡視及停產(chǎn)撤人制度等；是否按要求配備防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放水作業(yè)隊伍；水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井是否設(shè)立了專門的防治水機構(gòu)，配備水文地質(zhì)副總工程師。(二)防治水基礎(chǔ)管理情況。是否編制并_實施煤礦防治水中長期規(guī)劃和年度計劃；是否按規(guī)定編制礦井水文地質(zhì)類型劃分報告；礦井地質(zhì)勘探報告是否完整、是否有礦井設(shè)計方案和建井地質(zhì)總結(jié)報告；是否編制了礦井充水性圖等_種必

9、備的防治水圖件和礦井涌水量等_種基礎(chǔ)臺賬資料；是否把礦井及周邊老空積水情況標注在采掘工程平面圖上；是否制定和落實“一礦一策”、“一面一策”水害防治措施；資源整合礦井和水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井是否做到有掘必探。(三)井下水害隱患治理情況。是否查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況；采掘工作面是否按規(guī)定探放水；有無違法違規(guī)開采防隔水煤(巖)柱行為；是否停止開采水體下、老空水區(qū)域下_度以上的急傾斜煤層并采取措施；受承壓水威脅的煤礦是否采取疏水降壓、底板注漿加固等措施及用物探、鉆探對治理效果進行驗證，做到超前治理到位。(四)地面防治水措施落實情況。與礦井連通的采煤塌陷坑是否填平

10、壓實；地表河流、湖泊、水庫附近或易受山洪威脅的礦井防洪設(shè)施是否構(gòu)筑、防范措施是否落實到位；是否按設(shè)計要求充填并加固了井田范圍內(nèi)及周邊已關(guān)閉的廢棄煤礦井筒。(五)礦井排水設(shè)備設(shè)施配備情況。礦井排水系統(tǒng)是否達標和完好；水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井是否在井底車場周圍設(shè)置防水閘門或裝備潛水泵排水系統(tǒng)。(六)水害應(yīng)急處置措施落實情況。是否制定并落實水害事故應(yīng)急救援預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，是否按規(guī)定進行了救災(zāi)演練；是否對職工進行過出現(xiàn)透水征兆立即撤人的培訓(xùn)；是否按要求落實“雨季三防”各項措施；是否配備汛期搶險救災(zāi)所需的設(shè)備和物資；受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間是否實施停產(chǎn)撤人。(七

11、)公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式開展煤礦專項檢查。五、有關(guān)要求(一)周密安排，務(wù)求實效。檢查計劃和煤礦企業(yè)實際情況，進一步細化專項檢查工作計劃，認真_，確保此項檢查活動取得實效。(二)推動煤礦水害防治措施落實。要按照檢查工作計劃內(nèi)容逐條進行檢查，發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)存在重大水害隱患的，要依法從嚴處理處罰。對拒不執(zhí)行檢查指令或限期達不到要求的，要依法責令停產(chǎn)整頓；(三)總結(jié)分析，及時報送。專項檢查結(jié)束后，要及時總結(jié)，分析轄區(qū)煤礦水害防治存在的突出問題和共性問題，并將總結(jié)報告連同電子版于報公司備案?？偨Y(jié)報告的主要內(nèi)容包括。轄區(qū)煤礦企業(yè)水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜礦井、資源整合礦井、發(fā)生過水害事故礦井的

12、基本情況，檢查煤礦數(shù)量、查出的隱患和處理情況，實施行政罰款、依法責令停止作業(yè)、停產(chǎn)整頓(停止施工)、相關(guān)建議等。煤礦瓦斯防治專項檢查工作計劃一、開展時間_年_月至_月。二、檢查對象公司所屬煤礦。重點檢查煤與瓦斯突出礦井、高瓦斯礦井。三、檢查內(nèi)容(一)落實瓦斯防治制度情況。公司所屬礦井是否建立和落實瓦斯“零超限”目標管理制度，瓦斯超限是否停電撤人、分析整改和追究責任；是否建立通風瓦斯分析制度，對通風和瓦斯異常變化的，是否查明原因、采取措施；是否建立和落實瓦斯防治責任制等制度，瓦斯防治機構(gòu)、人員、計劃、措施和資金落實情況；是否制定瓦斯防治中長期規(guī)劃和年度計劃，實行“一礦一策”、“一面一策”。(二)

13、落實瓦斯抽采情況。應(yīng)抽采瓦斯的礦井是否按規(guī)定建立了瓦斯抽采系統(tǒng)；是否制定和落實瓦斯抽采工程計劃，是否實現(xiàn)抽采掘平衡和先抽后掘、先抽后采、抽采達標。(三)落實防突規(guī)定情況。是否按規(guī)定進行煤層突出危險性鑒定(認定)，達到鑒定條件的煤層在鑒定期間是否按照突出煤層管理；鑒定為非突出煤層的是否超出鑒定范圍采掘；有突出危險的礦井新水平、新采區(qū)是否按規(guī)定編制防突專項設(shè)計并按規(guī)定進行驗收；對突出煤層進行區(qū)域突出危險性預(yù)測、特別是突出煤層劃分為非突出危險區(qū)域是否符合規(guī)定。是否落實兩個“四位一體”防突措施，是否堅持區(qū)域防突措施先行、局部防突措施補充的原則；是否制定和實施區(qū)域防突措施并按規(guī)定報批；突出礦井是否優(yōu)先采

14、取開采保護層區(qū)域防突措施，不具備開采保護層條件的，是否采取區(qū)域預(yù)抽煤層瓦斯防突措施并符合規(guī)定，是否做到不采突出面、不掘突出頭；保護層開采及效果考察是否符合規(guī)定；區(qū)域防突措施效果檢驗報告、工作面突出危險性預(yù)測報告(單)的編制是否規(guī)范、是否客觀反映實際情況；突出煤層采掘作業(yè)、井巷揭煤對突出危險范圍和距離控制是否可靠；采掘工作面臨近地質(zhì)構(gòu)造異常帶、應(yīng)力集中區(qū)、煤層變厚和不連續(xù)時，是否編制局部防突措施并實施。(四)安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況。安全監(jiān)控系統(tǒng)運行是否正常；分站、傳感器、執(zhí)行器、電源等安設(shè)是否符合規(guī)定，甲烷等傳感器報警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和控制斷電范圍的設(shè)置是否滿足要求；是否存在人為造成傳感器

15、失效失真等弄虛作假現(xiàn)象；是否按規(guī)定使用、維護和管理安全監(jiān)控系統(tǒng)，機房值班、傳感器校驗、監(jiān)測報表、超限及故障處理等工作是否規(guī)范，專業(yè)技術(shù)人員的配備是否滿足要求。(五)瓦斯事故隱患排查治理情況。是否定期開展瓦斯事故隱患排查工作，隱患治理是否做到措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五落實”；高瓦斯和突出礦井是否建立專業(yè)化瓦斯防治隊伍；通風和瓦斯抽采能力不能滿足要求的，是否降低了煤炭產(chǎn)量；通風系統(tǒng)調(diào)整、突出煤層揭煤、火區(qū)封閉和啟封時，是否有礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指揮。(六)采空區(qū)密閉管理情況。是否按規(guī)定對采空區(qū)及時密閉；密閉墻構(gòu)筑前是否根據(jù)現(xiàn)場情況編制專項設(shè)計和安全措施，密閉墻的構(gòu)筑是否滿足規(guī)定要求；是否按規(guī)定檢查密閉

16、墻內(nèi)外的氣體參數(shù)；是否建立防火檢查臺帳并進行自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。(七)公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式(一)各煤礦企業(yè)開展自查。(二)公司對煤礦企業(yè)自查情況進行抽查。(三)瓦斯災(zāi)害較為嚴重的礦井檢查順序為：宏發(fā)煤礦興安煤礦興順煤礦黑金煤礦水井灣煤礦百卡煤礦五、有關(guān)要求(一)抽調(diào)專業(yè)技術(shù)力量組成檢查組，每組_人，由安全副總經(jīng)理帶隊，檢查時間為_天。(二)分析檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出加強瓦斯防治工作建議，形成書面報告，并填寫煤礦瓦斯防治專項檢查情況匯總表報送公司備案。煤礦安全培訓(xùn)專項檢查工作計劃一、開展時間_年_月。二、檢查對象公司所屬煤礦三、檢查內(nèi)容(一)煤礦企

17、業(yè)安全培訓(xùn)責任體系、制度、計劃建立和落實情況；(二)新安全生產(chǎn)法實施后，煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)考核情況；(三)煤礦企業(yè)從業(yè)人員_年復(fù)訓(xùn)(再培訓(xùn))情況，重點檢查新煤礦安全規(guī)程納入復(fù)訓(xùn)內(nèi)容情況；(四)煤礦企業(yè)一般從業(yè)人員先培訓(xùn)后上崗情況，重點檢查自救器使用情況；(五)煤礦企業(yè)特種作業(yè)人員持證上崗情況；(六)公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式煤礦企業(yè)安全培訓(xùn)專項檢查。五、有關(guān)要求(一)認真制定檢查工作計劃，堅持問題導(dǎo)向，深入基層一線，直奔問題現(xiàn)場，全方位查找安全培訓(xùn)問題，對安全培訓(xùn)違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)一起就嚴肅查處一起。(二)要對煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員進行新煤礦安全規(guī)

18、程知識現(xiàn)場考試，對其他從業(yè)人員進行自救器使用現(xiàn)場實際操作考試，現(xiàn)場抽考中問題嚴重的煤礦要予以曝光。(三)及時分析總結(jié)煤礦企業(yè)安全培訓(xùn)工作中存在的突出問題和共性問題，認真分析匯總檢查出的問題，深入挖掘和總結(jié)煤礦安全培訓(xùn)好經(jīng)驗好做法，形成總結(jié)報告。煤礦安全投入專項檢查工作計劃一、開展時間_年_月。二、檢查對象公司正常生產(chǎn)煤礦企業(yè)。三、檢查內(nèi)容針對煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用等情況進行檢查。(一)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取標準執(zhí)行情況；(二)企業(yè)安全生產(chǎn)費用使用情況；(三)企業(yè)安全費用內(nèi)部管理制度建立健全及落實情況；(四)主要生產(chǎn)設(shè)備的使用維護及更新情況；(五)災(zāi)害治理和安全隱患治理資金落實情況；(六)

19、公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式公司要抽調(diào)相關(guān)專業(yè)人員和檢查人員組成檢查小組。專項檢查主要通過聽取匯報、查看資料和臺賬記錄、座談會等方式開展，查出的突出問題要下達文書，限期進行整改。五、有關(guān)要求公司在完成專項檢查后，要認真分析和梳理發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)的建議和措施，并形成分析報告，于專項檢查結(jié)束后報送公司存檔。煤礦機電運輸、設(shè)備安全專項檢查工作計劃一、開展時間_年_月二、檢查對象公司所屬煤礦三、檢查內(nèi)容(一)大型固定設(shè)備的使用、維護和管理情況。礦井主提升裝置、主通風機、主排水設(shè)施和空氣壓縮機等大型設(shè)備是否按規(guī)定裝備、檢修和檢測檢驗，安全保護裝置、安全防護設(shè)施是否齊全、完整、靈敏、可靠，設(shè)

20、備運行狀況和運行環(huán)境是否符合要求。(二)供用電設(shè)備運行、維護和管理情況。礦井電源、變配電設(shè)施、供電線路和電纜是否符合要求，供、配、用電設(shè)備之間匹配是否符合要求；是否按規(guī)定開展礦井供電系統(tǒng)繼電保護整定工作；安全保護是否齊全、可靠；礦用電纜是否具有安全標志、符合阻燃要求；是否按規(guī)定使用防爆電氣設(shè)備，防爆性能是否符合現(xiàn)場要求；井下變配電硐室設(shè)置和管理是否符合規(guī)定；井下局部通風機供電電源是否符合要求等。(三)井下運輸系統(tǒng)的運行、維護與管理情況。井下軌道、電機車、無軌膠輪車、膠帶運輸系統(tǒng)、運人系統(tǒng)是否符合煤礦安全規(guī)程要求，特別是輸送帶是否具有安全標志、符合阻燃抗靜電要求；斜井(巷)運輸安全保護裝置是否完

21、善可靠；主要運輸巷道信號系統(tǒng)是否符合規(guī)定；無軌膠輪車的行車制動、緊急制動和駐車制動是否齊全、可靠；主要運輸巷道信號、通訊系統(tǒng)和照明是否符合規(guī)定等。(四)淘汰落后設(shè)備及隱患整改情況。是否按規(guī)定淘汰落后設(shè)備；對限制使用的安全技術(shù)裝備是否制定整改計劃；大型設(shè)備材料隱患整改是否做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五落實”；井下使用的風筒和瓦斯抽采管路材料是否符合阻燃、抗靜電要求。(五)管理機構(gòu)和人員情況。是否按規(guī)定建立健全機電運輸管理機構(gòu)、配備人員。(六)公司認為應(yīng)當檢查的其他內(nèi)容。四、_方式(一)煤礦企業(yè)對照上述內(nèi)容進行自查。(二)對煤礦企業(yè)自查情況進行抽查。五、有關(guān)要求(一)檢查時間為_天(二)

22、認真總結(jié)專項檢查情況，分析存在的主要問題，提出加強煤礦設(shè)備檢查工作建議，形成書面報告，并填寫煤礦設(shè)備安全專項檢查情況匯總表報公司備案。安全專項檢查計劃一、定期檢查1、總監(jiān)理工程師應(yīng)每季_有關(guān)人員對安全、文明施工情況進行綜合檢查。檢查主要內(nèi)容：外業(yè)檢查：對管段內(nèi)施工現(xiàn)場、駐地進行全面檢查，特別是重點施工項目、關(guān)鍵工序、重要部位的現(xiàn)場控制、制度落實、作業(yè)標準、文明施工等應(yīng)對照要求檢查；內(nèi)業(yè)資料檢查：重點檢查安全制度、措施、方案的落實情況；人員教育培訓(xùn)、技術(shù)交底、文件學(xué)習傳達情況，內(nèi)業(yè)資料整理是否完善等。2、安全監(jiān)理工程師每月不少于一次_有關(guān)人員對重點施工項目，關(guān)鍵工序進行重點抽查。3、按“三_”活

23、動要求程序，監(jiān)理組負責人每周_一次有關(guān)人員安全質(zhì)量綜合檢查，并填報安全檢查記錄表，記入監(jiān)理日記。二、專項(季節(jié)性)檢查安全監(jiān)理工程師負責_有關(guān)專項或季節(jié)性安全專項檢查，如用電安全、特種設(shè)備安全、防火防爆、節(jié)假日前后、雨季、冬季、臺風前后等；要對定期檢查存在問題整改落實情況進行復(fù)查；對各監(jiān)理組現(xiàn)場安全監(jiān)控情況進行檢查。重大危險源檢查(深基坑、高空作業(yè)、大型模版、坍塌、火災(zāi)等)。檢查中重點檢查方案的編制，安全措施的落實和應(yīng)急預(yù)案的準備等；三、日常檢查、巡查專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員應(yīng)加強對管段內(nèi)施工情況日常檢查、巡查，對重要部位、關(guān)鍵工序、危險性較大的分部、分項工程作業(yè)應(yīng)現(xiàn)場把關(guān)；對定期和專項檢查發(fā)現(xiàn)

24、及成局_建設(shè)指揮部提出的問題，負責督促整改落實，及時反饋信息，并作好記錄。2022年公司年度安生產(chǎn)計劃和專項檢查計劃（二）_年_月份安質(zhì)環(huán)檢查計劃項目部所屬各單位：為確保_興安至桂林高速公路土建2合同段工程安全順利地進行，工程質(zhì)量達到合同要求，環(huán)境保護有效控制，保障全員健康安全，項目部決定在兩個工區(qū)大力開展安全、質(zhì)量和環(huán)境檢查，并在每月初底將制定月檢查計劃，望各項目部全體員工及項目部所屬各部嚴格履行各自的職責，配合項目部把檢查制度認真執(zhí)行下去。特規(guī)定如下：一、安全檢查計劃本月安全檢查應(yīng)把施工現(xiàn)場的橋梁吊裝的安全防護；“三違”現(xiàn)象；員工個人安全防護；專項方案的安全技術(shù)交底等做為本月檢查的重點，逐

25、步完善施工現(xiàn)場的安全防護及安全警示。二、質(zhì)量檢查計劃本月質(zhì)量檢查的重點。質(zhì)檢資料檢查、試驗原材料的抽檢質(zhì)量控制、通道檢查、中橋檢查、大橋檢查、混凝土檢查。三、環(huán)保檢查計劃本月環(huán)保檢查應(yīng)把項目部的防止土壤污染的環(huán)保措施的執(zhí)行；施工現(xiàn)場環(huán)保技術(shù)交底等做為重點。葛洲壩集團興桂高速公路二標項目部第四篇。安全生產(chǎn)檢查計劃_年我區(qū)的安全生產(chǎn)工作雖然從整體上保持了平穩(wěn)運行的態(tài)勢，但是安全生產(chǎn)工作仍存在著薄弱環(huán)節(jié)和一些突出問題，潛在的安全隱患問題還很多，隱患整改的任務(wù)量還很大，安全生產(chǎn)形勢依然十分嚴峻。在認真總結(jié)_年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我區(qū)實際，制定前瞻性、可操作性的工作計劃，將安全生產(chǎn)工作納入重要議事日程

26、，警鐘長鳴，常抓不懈。一、牢固樹立安全第一的思想意識_年將繼續(xù)以_提出的十八字方針，隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責任重于泰山作為全區(qū)安全生產(chǎn)工作的警句。從講政治、顧大局、保穩(wěn)定的高度來認識安全生產(chǎn)的重大意義，進一步增強安全生產(chǎn)意識，牢固樹立安全第一、長期作戰(zhàn)的思想，出實招、使真勁，把安全第一的方針真正落到實處。通過進一步完善安全生產(chǎn)責任制，首先解決領(lǐng)導(dǎo)意識問題，真正把安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程。把關(guān)系到人民生命財產(chǎn)、關(guān)系到社會穩(wěn)定的安全生產(chǎn)工作切實擺到第一的位置。只有思想上重視起來，責任意識才能到位，才能管到位、抓到位，才能深入落實安全責任，整改事故隱患，確保全區(qū)大局的安全穩(wěn)定。二、深入開展

27、好安全生產(chǎn)專項整治工作。根據(jù)我區(qū)現(xiàn)狀，確定出_年安全生產(chǎn)工作的重點單位、重點部位，制定出事故處理應(yīng)急預(yù)案，加大重大隱患的監(jiān)控和整改力度。尤其要突出對全區(qū)六大重點行業(yè)和部位的安全防范，做好專項整治工作。一是化工、易燃_、有毒有害等危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、存儲、使用及廢棄物處置等環(huán)節(jié)的安全。要嚴格按照安全生產(chǎn)法、危險化學(xué)品安全管理條例繼續(xù)強化專項整治，將獸藥企業(yè)、化工企業(yè)和個體加油站做為整治重點，加速推進安全評價工作。二是公共聚集場所消防安全。我區(qū)的公共聚集場所眾多，監(jiān)管責任重大，消防部門要加大對賓館、飯店、商場、醫(yī)院、學(xué)校、集貿(mào)市場的監(jiān)督檢查力度，對不符合條件的場所堅決予以取締和關(guān)閉。三是建筑施工

28、安全，建設(shè)局要加強對施工現(xiàn)場的安全管理，及時查處違章操作和無證上崗，保證施工安全。四是學(xué)校校舍及師生安全，文教局要繼續(xù)做好危房改造和師生安全教育工作，杜絕發(fā)生中小學(xué)生群死群傷事故。五是煙花爆竹治理工作。公安部門要繼續(xù)加大對煙花爆竹的治理整頓，堅決打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營儲存、運輸煙花爆竹行為。六是大化天然氣排空管隱患安全工作，在該隱患未得到徹底整改之前，嚴密監(jiān)控，徹底保護好周圍群眾生命財產(chǎn)的安全。三、繼續(xù)加大安全生產(chǎn)執(zhí)法力度。四、促進全區(qū)生產(chǎn)企業(yè)安全水平的提高。安全生產(chǎn)工作的主體是生產(chǎn)經(jīng)營單位，而企業(yè)自身又有要求安全環(huán)境和追求利益的兩面性，實際表現(xiàn)出來的往往是重效益輕安全的居多。因此，_年我區(qū)的安全

29、生產(chǎn)工作從改善主體安全環(huán)境入手，從審批、驗收、監(jiān)管等方面把好安全生產(chǎn)準入關(guān)。在轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)大力推行六項制度企業(yè)主要負責人安全資格制度、企業(yè)負責人安全生產(chǎn)責任制度、企業(yè)安全生產(chǎn)工作機構(gòu)力量配置制度、安全培訓(xùn)制度、注冊安全工程師制度、工傷保險制度，建立企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制。推行安全生產(chǎn)目標責任制，嚴格考核和獎懲制度，推行企業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證等制度，完善企業(yè)的安全生產(chǎn)自我約束機制。由企業(yè)根據(jù)自身特點，適時主動開展有針對性的事故預(yù)防和安全生產(chǎn)檢查。以制度的形式，實行規(guī)范化管理，積極做好預(yù)防性安全生產(chǎn)工作，從而將企業(yè)主體由被動扭轉(zhuǎn)到主動局面上來，有利于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患和安全生產(chǎn)工作中的傾向性問題，以

30、便于及時做好整改工作。五、深入做好安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳工作。_年要進一步加大安全生產(chǎn)法、危險化學(xué)品安全管理條例等安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和方針政策的宣傳，充分利用好_月份的全國安全生產(chǎn)月活動，通過樹立典型、辦培訓(xùn)班、發(fā)宣傳冊等開展形式多樣的安全生產(chǎn)教育工作，加大宣傳力度，達到以月促年的目的。提高職工群眾遵紀守法的自覺性，增強安全意識和自我保護意識；開展好旨在提高特殊工種持證上崗率的特行培訓(xùn)；在全區(qū)安監(jiān)責任網(wǎng)絡(luò)內(nèi)廣泛推開義務(wù)安全員法律法規(guī)的專題培訓(xùn)；引導(dǎo)企業(yè)建立安全文化的理念，強化管理，落實責任；將安全生產(chǎn)與保穩(wěn)定、促發(fā)展緊密結(jié)合，做到安全生產(chǎn)警鐘長鳴。安全生產(chǎn)檢查計劃為加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，督促企業(yè)

31、加大安全投入，提升安全生產(chǎn)條件，防止和減少生產(chǎn)安全事故，確保_地區(qū)的安全穩(wěn)定，特制定_年度安全生產(chǎn)檢查計劃：一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實_，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以安全發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，切實履行安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，防范特大安全生產(chǎn)事故，保持_地區(qū)良好的安全生產(chǎn)狀況。二、檢查依據(jù)_安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理條例等法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準或行業(yè)標準及規(guī)范性文件。三、檢查內(nèi)容1.依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況；2.作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況；3.建立和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況；4.按照

32、國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況；5.依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況；6.從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況；7.新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設(shè)計_和竣工驗收的情況；8.在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標志的情況；9.對安全設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、定期檢測的情況；10.重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況；11.教育和督促從業(yè)人員搞好三級安全教育經(jīng)考試合格后才能上崗，嚴格執(zhí)行本單位的

33、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況；12.為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況；13.在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應(yīng)當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況；14.對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況；15._安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況；16.制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)

34、案備案的情況；17.危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山企業(yè)建立應(yīng)急救援_或者兼職救援隊伍、簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，以及應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備、維護、保養(yǎng)的情況；18.按照規(guī)定報告生產(chǎn)安全事故的情況；19.其他執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和安全生產(chǎn)國家標準、行業(yè)標準的情況。四、檢查方式1.按照_地區(qū)駐區(qū)單位abcd四級等級劃分，對d級單位每月一檢查，重大節(jié)假日必查；c級單位每季度一檢查，重大節(jié)假日必檢查；b級單位每半年一檢查，重大節(jié)假日抽查；a級單位每年一檢查，重大節(jié)假日抽查的方式進行檢查。2.查閱資料。采用查閱文件、調(diào)閱資料的方式對企業(yè)安全生產(chǎn)工作部署情況、安全生產(chǎn)會議情況、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)

35、章制度和操作規(guī)程、安全設(shè)施“三同時”、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、設(shè)施場所檢測檢驗等安全基礎(chǔ)工作進行檢查。3.現(xiàn)場檢查。2022年公司年度安生產(chǎn)計劃和專項檢查計劃（三）一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：1、今后_年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。2、_年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。二、_年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：1、完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健

36、全與完善首先完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準備建立集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法、集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法、集團公司合同管理審計辦法三項內(nèi)審制度。內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，_年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計

37、重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。通過預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預(yù)算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標準，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責