014退貨管理規(guī)定

1、物資退貨管理規(guī)定一、總那么為規(guī)范退貨管理，對因質(zhì)量問題和其他原因造成不能上線使用的 物資進行及時退貨、換貨，防止造成積壓，進一步保證物資的質(zhì)量， 特制定本規(guī)定。適用于公司所有經(jīng)營采購的設(shè)備、備品備件、合金耐材（輔料）、 工程物資、勞保辦公用品等。三、職責1使用部門負責對進行退貨的物資進行退貨原因判定，并填寫好退貨通知 單送達裝備部、動力部、IT部、物資部的工作。3.2四大部門負責做好退貨物資記錄臺賬、辦理退貨、跟蹤退貨進度和退貨銷 賬的工作。3. 4財務(wù)部負責核查退貨付款情況的工作。3. 5企管部負責考核的工作。流程對于備品備件實際到貨規(guī)格型號與合同訂單上規(guī)格型號不符，但 能滿足使用的備件材料

2、，填寫備品備件實際到貨與合同訂單不符確 認單，經(jīng)使用單位、裝備部、動力部、IT部、物資部領(lǐng)導(dǎo)確認后, 辦理入庫手續(xù)。使用部門對各種原因造成需退貨的物資進行認真判定，在7天內(nèi) 填寫好退貨通知單四聯(lián)單，傳遞給裝備部、動力部、IT部、物 資部和財務(wù)部，各留存對應(yīng)的聯(lián)單。裝備部、動力部、IT部、物資部接收到退貨通知單后，立 即對供應(yīng)商進行溝通交流確認退貨，屬設(shè)備、備品備件、工程物資、 勞保辦公用品退貨的，經(jīng)辦采購員15天內(nèi)持（退貨通知單到物資 總庫辦理物資退貨工作。屬合金耐材（輔料）退貨的，供貨商或拉貨 司機先到采購部拿走退貨通知單，15天內(nèi)持退貨通知單到公 司計量中心和物資總庫辦理過磅計量和退貨工作

3、。財務(wù)接到退貨通知單后，辦理好退貨工作和登記退貨物資記 錄臺賬，并根據(jù)退貨通知單做好退貨物資銷賬工作。五、考核方法企管部對以下幾種原因退貨的進行考核。（技改后到貨、使用單 位申報錯誤、備件質(zhì)量問題、重復(fù)到貨）。使用部門設(shè)備備件己經(jīng)技改，沒有及時通知采購變更取消采購計 劃導(dǎo)致采購仍執(zhí)行退貨的，按設(shè)備備件原價20%考核申報單位。因申報單位申報時，規(guī)格型號有誤導(dǎo)致備件到貨不能使用，且備 件本身無質(zhì)量問題退貨的?？己嗽O(shè)備廠長300元/項。到貨物資本身有質(zhì)量問題導(dǎo)致不能上線使用退貨的，根據(jù)情節(jié)大 小給以供應(yīng)商1000-5000的處分，累計出現(xiàn)三次有質(zhì)量問題或假冒偽 劣的退貨的供貨商，上報公司領(lǐng)導(dǎo)終止供貨關(guān)系。在公司領(lǐng)導(dǎo)批示禁 止該供應(yīng)商供貨后，倉庫對該供應(yīng)商的供貨進行拒收處理。采購員因訂貨重復(fù)，導(dǎo)致重復(fù)到貨退貨的，考核經(jīng)辦采購員50 元/項。對申報單位故意隱瞞技改情況、備件質(zhì)量問題、技術(shù)資料和圖紙 資料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予使用單位考核2000-5000元的處分，嚴重者另行 處理。經(jīng)采購部和使用單位確定退貨的物資，使用單位未在7天辦理好 退貨手續(xù)的考核經(jīng)辦人50元/項。經(jīng)辦采購員接到退貨通知單后應(yīng)在15天內(nèi)完成退貨工作， 未完成考核經(jīng)辦人50元/單。