建筑工程文件控制、法律控制程序概述

1、ZXJ/ZZSP2000H浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程序文件匯匯編第A版受控類別： 發(fā)放編號： 部 門： 持 有 者者： 發(fā)布日期：20033年5月118日 實施施日期：22003年年5月288 浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司管 理 方方 針科學管理、精益求精精、塑造經(jīng)經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿滿意、環(huán)境境社會滿意意、安全員員工滿意管 理 目目 標質(zhì)量目標：以優(yōu)質(zhì)、快速、高高效的質(zhì)量量實現(xiàn)工程程合同要求求，為顧客客提供滿意意的工程。合格率1100%，年年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工工程不少于于 項項。環(huán)境目標：以文明施施工、美化化環(huán)境、預(yù)預(yù)防或減少少可能伴隨隨的環(huán)境影影響，使施

2、施工噪音、廢污水排排放等，滿滿足環(huán)境規(guī)規(guī)定要求。各方投訴訴不大于55%，無新新聞曝光。職業(yè)健康安安全目標：以安全第第一、預(yù)防防為主，改改善職業(yè)健健康安全條條件，消除除或降低員員工及相關(guān)關(guān)方的職業(yè)業(yè)健康安全全風險。杜杜絕重大傷傷亡、火災(zāi)災(zāi)事故，一一般事故頻頻率0.22%以內(nèi)。 總經(jīng)經(jīng)理： 二OOO三年五五月二十八八日集團公司整整合管理體體系程序文文件GB/T190001-22000 idt ISO99001:20000、GB/T240001-11996 idt ISO1140011-19996、GBB/T288001-20011標準，結(jié)結(jié)合集團公公司實際情情況編制，是是集團公司司實施質(zhì)量量、環(huán)境

3、、職業(yè)健康康安全管理理體系進行行各項活動動必須遵循循的法規(guī)性性文件，用用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團團公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理活動，集集團公司員員工應(yīng)認真真學習貫徹徹實施，現(xiàn)現(xiàn)予以批準準發(fā)布。在實施過程程中，集團團員工均可可提出意見見，以便進進一步改進進和完善。但在修改改批準前應(yīng)應(yīng)嚴格按原原程序文件件規(guī)定的要要求執(zhí)行。 管理理者代表： 二00年年五月二十十八日 浙江蕭山山建工集團團股份有限限公司程程 序 文 件文件控制/法律與其其他要求控控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2011批 準： 20033年 5月月28日審 核： 20033年 5月月26日編 制： 20033年 5

4、月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP201頁 碼：第 1頁頁 共 55頁程序名稱文件控制/法律與其其他要求控控制程序版本號 / 修改次次：A / O1 目的和和適用范圍圍1.1 目目的1.1.11 對文件件進行控制制，確保文文件的使用用場所得到到有關(guān)版本本的適用文文件，防止止使用作廢廢文件。1.1.22 通過建建立并保持持法律與其其他要求控控制程序，確確保組織獲獲取的法律律和其他要要求為最新新信息。1.2 本本程序適用用于集團公公司各職能能部門、子子公司和項項目部與管管理體系有有關(guān)的文件件/法律一一其他要求求

5、的控制。2 相關(guān)文文件2.1 ZXJ /ZSPP202 記記錄控制程程序2.2 ZXJ /QSPP202 施施工組織設(shè)設(shè)計編寫與與定期評審審控制程序序2.3 ZXJ /HSPP201 管管理方案編編制及定期期評價控制制程序3 職責3.1 集集團辦公室室負責內(nèi)外外部行政文文件和法律律與其他要要求的控制制。3.2 集集團貫標辦辦公室負責責管理手冊冊、程序文文件和記錄錄格式的控控制。3.3 集集團生產(chǎn)技技術(shù)科負責責技術(shù)文件件的控制。3.4 其其他文件由由各相關(guān)部部門負責管管理。4 工作程程序4.1 作作業(yè)流程圖圖（見下頁頁）4.2 文文件的分類類4.2.11 管理體體系文件：管理手冊冊、程序文文件、

6、施工工組織設(shè)計計和專項方方案、環(huán)境境管理方案案、職業(yè)健健康和安全全管理方案案、施工工工法或作業(yè)業(yè)指導書、應(yīng)急準備備響應(yīng)（預(yù)預(yù)案）記錄錄等。4.2.22 外來文文件：技術(shù)術(shù)標準、法法令、法規(guī)規(guī)、規(guī)范、招標文件件、顧客提提供的圖樣樣等。4.3 文文件的編號號4.3.11 管理手手冊的編號號 ZXXJ / ZSP11014.3.22 程序文文件的編號號4.3.22.1 整整合程序文文件的編號號 ZXXJ / ZSP22 順序號浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP201頁 碼：第 2頁頁 共 55頁程序名稱文件控制/法律與其其

7、他要求控控制程序版本號 / 修改次次：A / O（作業(yè)流程程圖）歸檔Yes作好標識防止誤用銷毀No有無保留必要收回失效作廢文件審 批外來文件的收集確定獲取渠道YesNo使用有效版本有 無 更 改發(fā)放到有關(guān)場所使用定期評審發(fā) 布 文 件文件和資料分類審 批 文 件會 簽 文 件編 制 文 件更改審批更改通知單更改會簽文件更改單 浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP201頁 碼：第 3頁頁 共 55頁程序名稱文件控制/法律與其其他要求控控制程序版本號 / 修改次次：A / O4.3.22.2 質(zhì)質(zhì)量管理體體系程序文文件編號

8、 ZXXJ / QSP22 順序號4.3.22.3 環(huán)環(huán)境管理體體系與職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系整合的程程序文件編編號 ZXXJ / HSP22 順序號4.3.22.4 環(huán)環(huán)境管理體體系程序文文件的編號號 ZXXJ / ESP22 順序號4.3.22.5 職職業(yè)健康安安全管理體體系程序文文件的編號號 ZXXJ / OSP22 順序號4.3.33 集團和和子公司發(fā)發(fā)放文件的的編號，按按現(xiàn)行的文文件編號方方式進行編編號。4.4 法法律文件的的獲取4.4.11 在法律律文件頒布布和修訂時時,應(yīng)獲取取相應(yīng)的法法律文件。4.4.22 集團、子公司、項目部可可以通過以以下途徑獲獲取法律文文件：4.4.22

9、.1 各各級政府；4.4.22.2 行行業(yè)協(xié)會或或團體；4.4.22.3 商商業(yè)數(shù)據(jù)庫庫；4.4.22.4 專專業(yè)性服務(wù)務(wù);4.5 文文件的編寫寫與批準4.5.11 管理手手冊由管理理者代表組組織編寫,部門負責責人審核,集團總經(jīng)經(jīng)理批準.4.5.22 程序文文件由有關(guān)關(guān)職能部門門編寫，部部門負責人人審核，管管理者代表表批準。4.5.33 施工組組織設(shè)計和和管理方案案編寫批準準執(zhí)行施施工組織設(shè)設(shè)計編寫與與定期評審審控制程序序和管管理方案編編制及定期期評價控制制程序。4.5.44工程技術(shù)術(shù)文件由生生產(chǎn)技術(shù)科科負責組織織編寫，總總工程師批批準。4.5.55其他文件件由職能部部門編寫，部部門負責人人審

10、核，相相關(guān)部門會會簽，集團團領(lǐng)導批準準。4.5.66文件的審審批人應(yīng)對對文件的適適宜性和充充分性進行行審批。4.6文件件的發(fā)放浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP201頁 碼：第 4頁頁 共 55頁程序名稱文件控制/法律與其其他要求控控制程序版本號 / 修改次次：A / O4.6.11 文件發(fā)發(fā)放前由文文件發(fā)放部部門提出文文件發(fā)放范范圍，根據(jù)據(jù)文件性質(zhì)質(zhì)由相應(yīng)一一級負責人人批準后方方可發(fā)放，其其中管理手手冊和程序序文件由貫貫標辦公室室擬訂分發(fā)發(fā)名單，經(jīng)經(jīng)管理者代代表批準后后分發(fā)，同同時做好文文件發(fā)放記記錄。4.6.22

11、 外來行行政文件統(tǒng)統(tǒng)一由辦公公室負責控控制，集團團領(lǐng)導批示示后進行傳傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時時應(yīng)按4.6.1條條辦理。4.6.33 國家、地方、行行業(yè)發(fā)布的的有關(guān)技術(shù)術(shù)、質(zhì)量標標準、規(guī)范范、圖集，可可按4.44條獲取，由由生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科申請購購入，并按按4.6.1進行發(fā)發(fā)放，或者者由生產(chǎn)技技術(shù)科把標標準、規(guī)范范、圖集的的名稱、代代號書面通通知有關(guān)部部門、單位位，由有關(guān)關(guān)部門和單單位自行購購買。4.6.44 施工圖圖、施工圖圖會審紀要要、工程變變更設(shè)計聯(lián)聯(lián)系單，由由子公司技技術(shù)部門負負責管理。4.7 文文件的有效效性控制4.7.11 文件的的使用部門門應(yīng)編制識識別文件更更改和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)態(tài)的控制清清

12、單,以確確保在使用用場所能得得到有關(guān)版版本的適用用文件。4.7.22 管理手手冊和程序序文件由貫貫標辦公室室統(tǒng)一編目目、登記和和管理。管管理手冊和和程序文件件屬集團的的機密文件件，任何人人不得外泄泄。4.7.33 工程技技術(shù)文件由由生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科（子公公司技術(shù)部部門）控制制。4.7.44 生產(chǎn)技技術(shù)科負責責及時核查查標準、規(guī)規(guī)范、圖集集等外來文文件是否為為有效版本本，并以書書面形式及及時通知各各有關(guān)部門門和子公司司。4.7.55 辦公室室負責及時時核查集團團公司所招招待的有關(guān)關(guān)國家及地地方等法律律法規(guī)性文文件的有效效性，掌握握公司下放放文件的有有效性。4.7.66 文件在在實施中發(fā)發(fā)現(xiàn)由于組組織

13、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工工作流程、法律法規(guī)規(guī)等發(fā)生改改變而變化化時，由辦辦公室組織織有關(guān)部門門對原文件件進行評審審，以確定定是否需要要更新，文文件若發(fā)生生修改，則則須經(jīng)再次次批準。4.8文件件的更改4.8.11文件需要要更改時，應(yīng)應(yīng)由原審批批部門審批批，當原審審批人不在在職時，可可由接替其其崗位的人人員審批。4.8.33文件更改改批準后，由由文件歸口口部門實施施更改，文文件更改時時注明更改改標記和更更改生效時時間，對重重要更改還還應(yīng)發(fā)放文文件更改通通知單告知知文件使用用人。4.8.44外來文件件的更改應(yīng)應(yīng)直接由相相關(guān)文件的的歸口管理理部門，根根據(jù)文件的的有效性及及時通知文文件使用部部門。4.8.55文件

14、的更更改方式浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP201頁 碼：第5頁 共 5頁頁程序名稱文件控制/法律與其其他要求控控制程序版本號 / 修改次次：A / O4.8.55.1劃改改：當更改改內(nèi)容不多多時，由更更改部門下下達更改通通知單，寫寫明更改內(nèi)內(nèi)容，由文文件使用部部門（人）在在相應(yīng)位置置上劃改。4.8.55.2換頁頁：當修改改內(nèi)容較多多時，由文文件發(fā)放部部門對相應(yīng)應(yīng)頁重新打打印后，與與所有在用用文件的相相應(yīng)頁進行行撤換，收收回舊頁。4.8.55.3換版版：當文件件需多處更更改時，并并經(jīng)多次更更改，影響響使用時，由由發(fā)

15、放部門門重印新版版，進行更更換。4.8.66作廢文件件的處理4.8.66.1作廢廢文件從各各使用現(xiàn)場場收回后，由由歸口部門門填寫文件件銷毀申請請單，文件件歸口部門門負責人批批準后，統(tǒng)統(tǒng)一銷毀。作廢的管管理手冊和和程序文件件經(jīng)管理者者代表批準準后銷毀。4.8.66.2若因因法律或積積累知識等等需要保存存和參考而而保留的失失效或作廢廢文件，必必須做好作作廢或失效效的標識。5、質(zhì)量記記錄5.1收文文登記表 ZZXJ/ZZR3011-15.2文件件發(fā)放登記記表 ZXJJ/ZR3301-225.3有效效文件一覽覽表 ZXJJ/ZR3301-335.4文件件更改申請請單 ZXJJ/ZR3301-445.5

16、文件件更改通知知單 ZXJJ/ZR3301-555.6文件件銷毀申請請單 ZXJJ/ZR3301-66浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程程 序 文 件管理評審程程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2033批 準： 20033年 5月月28日審 核： 20033年 5月月26日編 制： 20033年 5月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP203頁 碼：第1頁 共 4頁頁程序名稱管理評審程程序版本號 / 修改次次：A / O1、目的和和適用范圍圍1.1、通通過對管理理體系按策策劃的時間間間隔進行行評審，提

17、提出并確定定各種改進進的機會和和變更的需需要，進而而確保集團團管理體系系持續(xù)的適適宜性、充充分性和有有效性。1.2、本本程序適用用于集團管管理體系的的評審。2、相關(guān)文文件2.1、ZZXJ/ZZSP2009 內(nèi)部部體系審核核程序2.2、ZZXJ/ZZSP2112 糾正正/預(yù)防措措施程序2.3、ZZXJ/ZZSP2005 信息息/溝通程程序3、職責3.1、集集團公司總總經(jīng)理負責責管理評審審、主持評評審會議、批準評審審報告。3.2、管管理者代表表負責向最最高管理者者報告集團團管理體系系的業(yè)績和和任何改進進的需求及及體系的運運行情況，審審核管理評評審報告。并負責實實施評審確確定的改進進。3.3、辦辦公

18、室、貫貫標辦參與與管理評審審的策劃與與準備，管管理體系相相關(guān)部門和和單位負責責人負責提提供評審所所需的輸入入資料和信信息并負責責評審后確確定的改進進措施的實實施。4、工作程程序4.1、作作業(yè)流程圖圖（見下頁頁）4.2評審審的時機和和頻次：管管理評審每每年一次，安安排在外部部審核前進進行。如遇遇下列情況況時，經(jīng)總總經(jīng)理確定定后可增加加評審頻次次。4.2.11組織所處處的外部環(huán)環(huán)境發(fā)生重重大變化時時；4.2.22組織內(nèi)部部環(huán)境發(fā)生生較大變化化時；4.2.33組織最高高管理者認認為必要時時。4.3評審審的輸入4.3.11整合內(nèi)容容的輸入；4.3.11.1貫標標辦公室提提供的內(nèi)、外審核的的結(jié)果；4.3

19、.11.2來自自管理者代代表的關(guān)于于整個體系系績效的報報告；4.3.11.3生產(chǎn)產(chǎn)部提供的的預(yù)防和糾糾正措施的的狀況；4.3.11.4貫標標辦公室提提供的以往往管理評審審的跟蹤措措施；4.3.11.5貫標標辦公室提提供的可能能影響管理理體系的發(fā)發(fā)生變更的的各種因素素；4.3.11.6貫標標辦公室提提供的管理理體系改進進的建議。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP203頁 碼：第2頁 共 4頁頁程序名稱管理評審程程序版本號 / 修改次次：A / O（作業(yè)流程程圖）評審計劃整合內(nèi)容評審準備質(zhì)量管理體體系內(nèi)容環(huán)境管理體體系內(nèi)

20、容會議評審職業(yè)健康安安全管理體體系內(nèi)容評審記錄及評審報告糾正措施的實施糾正措施的驗證及文件優(yōu)化管理評審資料的整理和歸檔4.3.11.7 辦辦公室提供供的平時召召開的會議議中對體系系運行的反反映情況4.3.11.8 貫貫標辦提供供的員工質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全意意識的變化化。4.3.22 質(zhì)量管管理體系的的評審輸入入4.3.22.1 生生產(chǎn)部提供供的顧客反反饋（包括括對顧客滿滿意或不滿滿意程度的的測量結(jié)果果,顧客抱抱怨等）。4.3.22.2 質(zhì)質(zhì)量體系相相關(guān)部門提提供的主管管過程的業(yè)業(yè)績。4.3.22.3 質(zhì)質(zhì)量安全科科提供的產(chǎn)產(chǎn)品的符合合性和目標標的實現(xiàn)情情況。浙 江 蕭蕭 山 建建 工

21、 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP203頁 碼：第3頁 共 4頁頁程序名稱管理評審程程序版本號 / 修改次次：A / O4.3.33 環(huán)境管管理體系的的評審輸入入4.3.33.1 貫貫標辦提供供的目標和和指標的實實現(xiàn)程度和和改進需求求。4.3.33.2 生生產(chǎn)部提供供的相關(guān)方方關(guān)注的問問題。4.3.33.3 生生產(chǎn)部提供供的環(huán)境因因素的識別別和控制情情況。4.3.44 職業(yè)健健康和安全全管理體系系的評審輸輸入4.3.44.1 質(zhì)質(zhì)量安全科科提供的事事故統(tǒng)計；4.3.44.2 質(zhì)質(zhì)量安全科科提供的應(yīng)應(yīng)急報告（實實際的和演演習的）；4.3.44.

22、3 質(zhì)質(zhì)量安全科科等部門提提供的部門門關(guān)于體系系局部的有有效性；4.3.44.4 質(zhì)質(zhì)量安全科科提供的危危險源辨識識，風險評評價和風險險控制過程程的報告；4.3.44.5 質(zhì)質(zhì)量安全科科提供的目目標和方案案的實施情情況和改進進需求。4.4 評評審的內(nèi)容容4.4.11 集團管管理體系持持續(xù)適宜性性內(nèi)容4.4.11.1 集集團的管理理體系是否否與內(nèi)、外外環(huán)境的變變化相適應(yīng)應(yīng)；4.4.11.2 集集團的管理理方針和目目標的適宜宜性；4.4.11.3 集集團體系文文件和組織織機構(gòu)的適適宜性；4.4.22 集團管管理體系持持續(xù)充分性性內(nèi)容4.4.22.1 資資源配備的的充分性；4.4.22.2 過過程的

23、識別別和控制充充分性；4.4.33 集團管管理體系持持續(xù)有效性性內(nèi)容4.4.33.1 集集團管理方方針的執(zhí)行行情況和目目標、指標標的實現(xiàn)程程度。4.4.33.2 審審核的結(jié)果果和有效性性。4.4.33.3 顧顧客反饋、過程業(yè)績績和產(chǎn)品的的符合性。4.4.33.4 重重要環(huán)境因因素控制的的有效性。4.4.33.5 風風險水平和和現(xiàn)有措施施的有效性性。4.4.33.6 應(yīng)應(yīng)急準備的的狀態(tài)。4.4.33.7 事事故調(diào)查的的結(jié)果。4.4.33.8 職職業(yè)健康和和安全檢驗驗的有效性性。4.4.33.9 糾糾正和預(yù)防防措施及以以往評審跟跟蹤措施的的有效性。4.4.44 集團管管理體系改改進的機會會及變更的

24、的需要。4.4.44.1 由由于內(nèi)外部部環(huán)境變化化可能會發(fā)發(fā)生體系的的改進。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP203頁 碼：第 4頁頁 共 44頁程序名稱管理評審程程序版本號 / 修改次次：A / O4.4.44.2 由由于持續(xù)改改進的需要要和與顧客客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的的改進及過過程的識別別和控制不不充分而導導致體系可可能的變更更。4.4.44.3 由由于管理方方針和目標標、指標未未能實現(xiàn)而而未達到管管理體系的的有效性，引引起對管理理方針和目目標、指標標進行變更更。4.5 評評審準備4.5.11集團公司司總經(jīng)理確確定

25、管理評評審的時間間和內(nèi)容。4.5.22 辦公室室起草評審審通知，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準后，予予以發(fā)放。4.5.33 通知應(yīng)應(yīng)明確時間間、地點、參加人、評審內(nèi)容容以及評審審所需要的的資料準備備要求。4.5.44 各有關(guān)關(guān)部門/單單位根據(jù)評評審通知要要求準備并并提供評審審所需的輸輸入信息。4.6 實實施評審4.6.11 管理評評審采取會會議評審的的方式進行行，由總經(jīng)經(jīng)理主持。4.6.22 針對確確定的評審審內(nèi)容進行行評審，并并由總經(jīng)理理作出評審審結(jié)論，總總經(jīng)辦作好好評審記錄錄。4.7 評評審的輸出出，管理評評審報告4.7.11 辦公室室起草管理理評審報告告。4.7.22 管理評評審報告的的內(nèi)容。4.7.

26、22.1 評評審的簡況況（包括時時間、地點點、參加人人）。4.7.22.2 評評審的內(nèi)容容。4.7.22.3 評評審結(jié)論及及決定4.7.22.3.11 對集團團公司管理理體系持續(xù)續(xù)適宜性、充分性和和有效性的的評價結(jié)論論。4.7.22.3.22 找出集集團體系存存在問題，提提出整改要要求和責成成責任部門門采取的糾糾正預(yù)防措措施，并考考慮過程、與顧客要要求有關(guān)的的產(chǎn)品是否否需改進，自自身資源配配置是否適適應(yīng)內(nèi)部及及發(fā)展需要要的決定。4.7.33 管理評評審報告經(jīng)經(jīng)管理者代代表審核后后，由總經(jīng)經(jīng)理批準。4.8 評評審后的活活動4.8.11 評審報報告及糾正正預(yù)防措施施表由辦公公室分發(fā)到到集團有關(guān)關(guān)領(lǐng)

27、導和部部門；4.8.22 在評審審做出的規(guī)規(guī)定時間內(nèi)內(nèi)，管理者者代表組織織對評審確確定的改進進進行跟蹤蹤監(jiān)督、驗驗證。5、記錄5.1 簽簽到表 ZXJ/ZR3003-15.2 管管理評審報報告 ZXJJ/ZR3303-22浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程程 序 文 件 記錄控控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2022批 準： 20033年 5月月28日審 核： 22003年年 5月226日編 制： 20033年 5月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP202頁 碼：第1頁 共 3頁頁程序名稱記錄

28、控制程程序版本號 / 修改次次：A / O1 目的和和適用范圍圍1.1 對對記錄進行行控制，確確保記錄的的完整、準準確，并為為產(chǎn)品、過過程和體系系符合要求求及體系有有效運行提提供證據(jù)。1.2 本本程序租用用于集團體體系運行相相關(guān)的記錄錄和工程質(zhì)質(zhì)量記錄的的控制。2 相關(guān)文文件2.1 ZZXJ / ZSPP201文件控制制/法律與與其他要求求控制程序序。3 職責3.1 貫貫標辦公室室負責集團團體系運行行相關(guān)的記記錄格式的的控制。3.2 各各級職能部部門負責其其業(yè)務(wù)范圍圍或歸口管管理的體系系運行記錄錄的標識收收集、編目目睡歸檔。3.3 項項目部負責責項目發(fā)生生記錄的控控制。3.4 生生產(chǎn)部負責責工

29、程竣工工資料的編編目、歸檔檔、保存和和處理。4 工作程程序4.1 作作業(yè)流程圖圖記錄格式識 別 記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類 Yes No設(shè)計表格審 批有無保存必 要 No記錄的保存銷 毀 NoYes4.2 記記錄的媒體體形式包括括：方字、圖表、聲聲象制品、電子拷貝貝、照片等等。4.3 記記錄表格的的設(shè)計4.3.11 記錄表表格除國家家行業(yè)已有有的外，由由各職能部部門負責設(shè)設(shè)計，部門門負責人審審核，貫標標辦公室批批準。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP202頁 碼：第2頁 共 3頁頁程序名稱記錄控制程程序版本號

30、/ 修改次次：A / O4.3.22 記錄格格式的更改改執(zhí)行文文件控制/法律與其其他要求控控制程序。4.4 記記錄的分類類4.4.11 記錄分分為體系運運行記錄和和工程質(zhì)量量記錄。4.4.22 體系運運行記錄指指：體系運運行產(chǎn)生的的記錄，如如實施體系系程序文件件的產(chǎn)生的的記錄。一一般不包括括工程質(zhì)量量記錄。4.4.33 工程質(zhì)質(zhì)量記錄：工程技術(shù)術(shù)記錄和質(zhì)質(zhì)量驗收評評定記錄。4.5 記記錄的標識識4.5.11 記錄標標識的目的的是使記錄錄易于識別別，防止混混淆，以及及必要時實實現(xiàn)產(chǎn)品和和過程的可可追溯性。4.5.22 施工（生生產(chǎn)）日期期、記錄日日期、人員員簽名（章章）、單位位蓋章、記記錄的名稱

31、稱、編號、產(chǎn)品（工工序）名稱稱、封面和和目錄，資資料盒（袋袋）標簽、竣工圖章章等均屬于于記錄的標標識，標必必須按有關(guān)關(guān)要求標注注齊全、準準確。4.5.33 記錄的的編號 ZXXJ/ R3 - 集團名稱代代號 記記錄序號 Z表示三三個體系整整合程序碼碼 對應(yīng)程程序文件序序號H表示EEMS和OOHSMSS合并程序序 記記錄代號Q表示QQMS程序序E表示EEMS程序序O表示OOHSMSS程序4.6 記記錄的填寫寫要求4.6.11 填寫應(yīng)應(yīng)規(guī)范、齊齊全、準確確、工整，必必要時應(yīng)附附圖說明。4.6.22格式化的的記錄，空空白應(yīng)填寫寫，無項目目內(nèi)容記錄錄時，應(yīng)劃劃斜線。4.6.33對記錄做做必要的更更正時

32、，更更正處應(yīng)有有更正人的的印章證明明。4.6.44所有記錄錄應(yīng)記錄及及時，不得得事后補做做和偽造。4.7記錄錄的收集、編目、歸歸檔和保存存4.7.11體系運行行的記錄由由各級職能能部門收集集和編目。4.7.22工程質(zhì)量量記錄由各各項目部收收集和編目目，工程結(jié)結(jié)束后，將將所有記錄錄送子公司司技術(shù)、質(zhì)質(zhì)安部門檢檢查。檢查查合格后，送送集團生產(chǎn)產(chǎn)部審核，符符合要求后后送地方有有關(guān)部門，同同時移交集集團檔案室室保存。4.7.33生產(chǎn)部負負責工程竣竣工資料的的編目、歸歸檔和保存存。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP202頁 碼

33、：第3頁 共 3頁頁程序名稱記錄控制程程序版本號 / 修改次次：A / O4.7.44工程質(zhì)量量記錄及竣竣工資料、安全記錄錄管理應(yīng)符符合國家，地地方政府規(guī)規(guī)定及項目目承包合同同要求。4.7.55各級職能能部門應(yīng)妥妥善保存收收集到的記記錄，保存存的方式便便于存取和和檢查。保保存的環(huán)境境應(yīng)符合要要求，防止止損壞和丟丟失。4.8記錄錄的查閱4.8.11記錄未歸歸檔前，由由各有關(guān)部部門負責查查閱；歸檔檔后由檔案案室負責提提供查閱服服務(wù)。4.8.22記錄一般般限內(nèi)部人人員使用。工作需要要時，記錄錄可以提供供給顧客、當?shù)刭|(zhì)監(jiān)監(jiān)站、上級級主管部門門等查閱，但但需經(jīng)保管管部門負責責人批準同同意，并做做好查閱記

34、記錄。4.9記錄錄的保存期期限和處理理4.9.11體系記錄錄的保存期期不少于三三年。4.9.22工程質(zhì)量量記錄的保保存期應(yīng)符符合國家地地方政府的的有關(guān)規(guī)定定。4.9.33記錄保管管期滿，由由保管部門門提出處置置意見，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)導導批準后，方方可處理并并做好記錄錄。5、記錄5.1記錄錄清單 ZZXJ/ZZR3022-15.2記錄錄查閱登記記表 ZXJ/ZR3002-25.3記錄錄處理審批批表 ZXJ/ZR3002-3浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程程 序 文 件 培訓控控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2044批 準： 20033年 5月月28日審 核： 20033年 5月月26

35、日編 制： 20033年 5月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP204頁 碼：第1頁 共 3頁頁程序名稱培訓控制程程序版本號 / 修改次次：A / O1 目的和和適用范圍圍1.1 通通過對集團團員工進行行培訓，提提高人員的的素質(zhì)和工工作技能，促促進整合體體系有效運運行。1.2 本本程序適用用于集團內(nèi)內(nèi)所有與整整合體系相相關(guān)的人員員的培訓。2 相關(guān)文文件2.1 浙浙江省勞動動人事廳浙浙勞人護（11990）772號浙浙江省特種種作業(yè)人員員安全技術(shù)術(shù)考核管理理細則2.2 建建設(shè)部、國國家計委、人事部建建教（1999

36、1）5522號建設(shè)企業(yè)業(yè)事業(yè)單位位關(guān)鍵崗位位持證上崗崗管理規(guī)定定。2.3 ZZXJ/ZZSP2002記錄錄控制程序序3 職責3.1 集集團辦公室室負責制定定和組織實實施集團年年度培訓計計劃，保存存管理培訓訓記錄和資資料。3.2 各各子公司和和相關(guān)職能能部門負責責年度培訓訓需求的申申請，組織織本子公司司的業(yè)務(wù)培培訓。3.3 各各子公司和和各施工項項目部負責責對新入場場的人員進進行三級安安全教育。3.4 貫貫標辦公室室、生產(chǎn)部部、各辦事事處負責配配合培訓實實施。4 工作程程序4.1 作作業(yè)流程圖圖No No批準計 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力 Yees 補訓訓 Noo是 否合 格培

37、 訓實 施培 訓考 核備 案存 檔培 訓記 錄 Yes Yes4.2 根根據(jù)2.11和2.22確定人員員能力。4.3 培培訓需求的的確定4.3.11 每年年年末，辦公公室向集團團各子公司司、相關(guān)職職能部門、各辦事處處下發(fā)培訓訓需求表，各各子公司和和相關(guān)職能能部門根據(jù)據(jù)體系運行行的需要，結(jié)結(jié)合各自生生產(chǎn)經(jīng)營實實際情況填填報年度培培訓需求表表。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP204頁 碼：第2頁 共 3頁頁程序名稱培訓控制程程序版本號 / 修改次次：A / O4.3.22各子公司司、各辦事事處和相關(guān)關(guān)部門如因因生產(chǎn)發(fā)展

38、展形式需要要可追加培培訓需求，至至少應(yīng)提前前二周。4.3.33 辦公室室根據(jù)各子子公司和相相關(guān)職能部部門的培訓訓需求表確確定培訓需需求。4.4 培培訓計劃4.4.11 每年年年初，辦公公室根據(jù)經(jīng)經(jīng)識別確定定的培訓需需求，結(jié)合合集團生產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展需要要及有關(guān)部部門的意見見編制年度度培訓計劃劃，并報集集團管理者者代表批準準。4.4.22 培訓計計劃在實施施中如因集集團業(yè)務(wù)、工作不許許可時，可可以延期。4.5培訓訓內(nèi)容4.5.11崗位培訓訓4.5.11.1對內(nèi)內(nèi)部審核人人員進行專專業(yè)技能培培訓，取得得證書，持持證上崗。4.5.11.2對安安全員、質(zhì)質(zhì)量員、施施工員、材材料員、資資料員、預(yù)預(yù)算員進行行崗位

39、培訓訓，取得證證書，持證證上崗。4.5.11.3 對對從事電工工作業(yè)、金金屬焊接作作業(yè)、建筑筑登高架設(shè)設(shè)作業(yè)，起起重司機作作業(yè)、現(xiàn)場場中小機械械操作人員員進行專業(yè)業(yè)技術(shù)操作作培訓，取取得證書持持證上崗。4.5.11.4 對對從事特殊殊過程操作作人員（鋼鋼筋焊接工工、防水防防腐工、大大體積混凝凝土工）進進行培訓考考核，取得得證書持證證上崗。4.5.11.5 其其他重要崗崗位的人員員按要求進進行相應(yīng)的的培訓。4.5.22 業(yè)務(wù)培培訓4.5.22.1 對對從事技術(shù)術(shù)管理的人人員進行新新技術(shù)、新新工藝、新新方法的專專業(yè)持培訓訓和提高技技能的教育育。4.5.22.2 對對新入場作作業(yè)的人員員進行安全全教

40、育培訓訓。4.5.22.3 對對集團全體體員工根據(jù)據(jù)不同層次次分別進行行質(zhì)量意識識、質(zhì)量管管理和質(zhì)量量持教育。4.5.22.4 對對集團全體體員工根據(jù)據(jù)不同層次次分別進行行環(huán)境意識識和環(huán)境管管理體系的的教育。4.5.22.5 對對集團全體體員工根據(jù)據(jù)不同層次次分別進行行職業(yè)健康康安全意識識和技能的的教育。4.6 培培訓實施4.6.11 辦公室室根據(jù)培訓訓計劃組織織落實集團團年度培訓訓。培訓形形式分集團團內(nèi)培訓和和外送培訓訓。對集團團內(nèi)不具備備培訓條件件或個別特特殊培訓，應(yīng)應(yīng)外送培訓訓；集團內(nèi)內(nèi)自辦的培培訓，由辦辦公室負責責教材、師師資、有關(guān)關(guān)設(shè)施的準準備。4.6.22 集團各各子公司根根據(jù)各自

41、生生產(chǎn)發(fā)展需需要，組織織本子公司司的業(yè)務(wù)培培訓。4.6.33 各子公公司和施工工項目部對對新入場的的人員進行行安全教育育和考核。并考慮供供方的實際際，對其進進行相應(yīng)的的職業(yè)健康康安全職責責的培訓。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP204頁 碼：第3頁 共 3頁頁程序名稱培訓控制程程序版本號 / 修改次次：A / O4.6.44 培訓考考核4.6.44.1 對對從事特殊殊工作人員員，必須經(jīng)經(jīng)培訓考核核合格后取取得資格方方可上崗。資格鑒定定方式以繳繳驗有法定定機構(gòu)頒發(fā)發(fā)的上崗證證或合格證證書的方式式進行，集集團辦公室室保

42、留其證證書復印件件。4.6.44.2 對對培訓后經(jīng)經(jīng)考核為不不合格的人人員，可給給予一次補補考機會，如如再不合格格，應(yīng)對其其進行重新新培訓。4.6.55 培訓記記錄4.6.55.1 辦辦公室做好好按年度計計劃實施的的各項培訓訓工作的記記錄管理工工作。4.6.55.2 各各子公司做做好本子公公司業(yè)務(wù)培培訓的記錄錄，并將培培訓人員名名單復印送送交集團辦辦公室。4.6.55.3 各各子公司和和項目部做做好對新入入場人員的的安全教育育，并將安安全教育記記錄保存在在現(xiàn)場安全全臺帳中。4.7 生生產(chǎn)部配合合做好人員員的送培工工作。4.8 貫貫標辦公室室、生產(chǎn)部部每季度以以對施工項項目現(xiàn)場檢檢查形式對對培訓

43、實施施的有效性性進行檢查查。4.9 培培訓的評估估集團辦公室室在每年年年底編寫培培訓總結(jié),對當年培培訓績效進進行總結(jié)評評估。4.9.11 總結(jié)評評估的內(nèi)容容可有:4.9.11.1 培培訓總?cè)藬?shù)數(shù)4.9.11.2 培培訓合格率率4.9.11.3 培培訓普及率率=（培訓訓人數(shù)/員員工數(shù)1000%）4.9.11.4 培培訓達成率率=（實施施次數(shù)/計計劃次數(shù)1100%）4.9.22 對未完完成的培訓訓，應(yīng)結(jié)合合實際，經(jīng)經(jīng)識別后作作為下一年年度的培訓訓需求輸入入。5 記錄5.1 培培訓需求表表 ZXJJ/ZR-304-15.2 培培訓計劃 ZXXJ/ZRR-3044-25.3 培培訓記錄表表 ZXJJ/

44、ZR-304-35.4 上上崗管理人人員持證名名冊 ZXJ/ZR-3304-445.5 特特殊作業(yè)人人員持證名名冊 ZXJ/ZR-3304-555.6 培培訓總結(jié) ZXXJ/ZRR-3044-6浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程程 序 文 件 信息/溝溝通程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2055批 準： 20033年 5月月28日審 核： 22003年年 5月226日編 制： 20033年 5月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP205頁 碼：第1頁 共 3頁頁程序名稱信息/溝通通程序版本號 / 修

45、改次次：A / O1 目的和和適用范圍圍1.1 促促進集團內(nèi)內(nèi)部各職能能部門和層層次之間的的信息交流流.加強與與各相關(guān)方方的溝通,從而增進進理解和提提高整合體體系的有效效性.1.2 本本程序適用用與集團各各職能部門門、各子公公司和項目目部與質(zhì)量量體系、安安全體系、環(huán)境管理理體系有關(guān)關(guān)的信息溝溝通的控制制，以及本本集團公司司與相關(guān)方方的信息溝溝通與交流流。2 相關(guān)文文件2.1 ZZXJ/ZZSP2001文件件控制/法法律與其他他要求控制制程序；2.2 ZZXJ/ZZSP2111數(shù)據(jù)據(jù)分析/統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)控控制程序；2.3 ZZXJ/QQSP2007服務(wù)務(wù)控制程序序；2.4 ZZXJ/OOSP2001

46、危險險源辨識、風險評價價與控制策策劃程序；2.5 ZZXJ/EESP2001環(huán)境境因素識別別與評價程程序3 職責3.1集團團最高管理理者負責信信息溝通的的順暢。3.2 辦辦公室負責責集團各職職能部門之之間及外部部的關(guān)于工工程質(zhì)量、環(huán)境保護護、職業(yè)健健康與安全全方面的信信息溝通。3.3 集集團公司貫貫標辦公室室負責有關(guān)關(guān)體系文件件運行情況況信息溝通通。3.4 集集團公司生生產(chǎn)部負責責有關(guān)工程程質(zhì)量方面面的信息的的溝通。負負責有關(guān)施施工環(huán)境保保護、職業(yè)業(yè)健康與安安全方面信信息的溝通通，集團工工會予以配配合。3.5 集集團公司質(zhì)質(zhì)量安全科科負責施工工現(xiàn)場消防防安全方面面的信息。3.6 員員工代表參參

47、與職業(yè)健健康和安全全管理方面面的信息溝溝通及時傳傳遞、反饋饋來自基層層員工方面面的信息。4 工作程程序4.1 流流程圖 有關(guān)關(guān)規(guī)定 無效效評 審信息 實施溝溝通 檢測輸入 輸出 有有效各職能處室室 各各職能人員員浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP205頁 碼：第2頁 共 3頁頁程序名稱信息/溝通通程序版本號 / 修改次次：A / O4.2 信信息4.2.11 外部信信息 a) 國家頒頒布的關(guān)于于工程質(zhì)量量、環(huán)境保保護、職業(yè)業(yè)健康安全全衛(wèi)生方面面的法律、法規(guī)，各各級標準。 b）行行業(yè)主管部部門關(guān)于工工程質(zhì)量、環(huán)境保護護

48、、職業(yè)健健康和安全全方面的行行業(yè)標準、有關(guān)文件件及各種活活動信息和和通知與發(fā)發(fā)布。 c）顧顧客投訴4.2.22內(nèi)部信息息集團關(guān)于整整合體系文文件（含方方針、目標標、指標）。有關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境保護、職職業(yè)健康與與安全方面面的簡報、通報、活活動通知等等。有關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境保護、職職業(yè)健康與與安全方面面的集團文文件、各項項規(guī)章制度度。有關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境保護、職職業(yè)健康與與安全方面面的會議精精神，檢查查結(jié)果、活活動評比等等。有關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境保護、職職業(yè)健康與與安全方面面的培訓計計劃、方案案和予以交交流的數(shù)計計數(shù)據(jù)、報報表等。體系運行情情況、內(nèi)審審計劃、報報告、檢查查簡報、外外審、管理

49、理評審等。員工對管理理風險的方方針和程序序的制定以以及作業(yè)場場所安全衛(wèi)衛(wèi)生要求的的建議、意意見。4.3 溝溝通方式4.3.11 召集會會議4.3.22 文字形形式如各種種報表、報報告、簡報報、內(nèi)部通通報、公告告、黑板報報、內(nèi)部刊刊物、商業(yè)業(yè)廣告等。4.3.33 郵政和和各種通訊訊工具如電電話、傳真真、聯(lián)網(wǎng)。4.4 工工作方法4.4.11辦公室接接收到外部部信息，根根據(jù)信息性性質(zhì)、要求求和集團內(nèi)內(nèi)部工作職職責規(guī)定，及及時評審，必必要時請示示集團領(lǐng)導導，負責實實施溝通，并并做好溝通通記錄，保保證溝通的的有效性。4.4.22辦公室接接收到內(nèi)部部信息，根根據(jù)集團整整合體系管管理文件要要求和有關(guān)關(guān)規(guī)定，

50、及及時評審，負負責與集團團各職能科科室和相關(guān)關(guān)子公司實實施溝通。并做好溝溝通記錄。并做好溝溝通記錄，保保證溝通有有效。4.4.33 工程質(zhì)質(zhì)量方面信信息由質(zhì)量量安全科負負責評審，實實施溝通。4.4.44 施工環(huán)環(huán)境保護、職業(yè)健康康和安全方方面的信息息由質(zhì)量安安全科負責責評審，并并實施溝通通。集團工工會、經(jīng)營營部配合溝溝通。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP205頁 碼：第3頁 共 3頁頁程序名稱信息/溝通通程序版本號 / 修改次次：A / O4.4.55 施工現(xiàn)現(xiàn)場消防安安全方面的的信息由質(zhì)質(zhì)量安全科科負責評審審，實

51、施溝溝通，并做做好記錄使使之溝通有有效。4.4.66 與外部部相關(guān)方聯(lián)聯(lián)絡(luò)的接收收、文件形形成和答復復，由各職職能部門提提出，主管管領(lǐng)導批準準，辦公室室印發(fā)、存存檔后，各各職能部門門負責實施施溝通，并并保證溝通通有效。4.4.77 貫標辦辦通過體系系運行檢查查，內(nèi)審、會議匯報報來評價溝溝通內(nèi)容、信息的有有效性。保保障所傳遞遞信息的準準確性、及及時性和有有效性。5 記錄5.1 文文件傳閱處處理單 ZXJ/ZR3005-15.2 發(fā)發(fā)文登記 ZZXJ/ZZR3055-2浙江蕭山建建工集團股股份有限公公司程程 序 文 件 標識與可可追溯性控控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSSP2066批 準

52、： 20033年 5月月28日審 核： 22003年年 5月226日編 制： 20033年 5月月18日浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP206頁 碼：第1頁 共 4頁頁程序名稱標識與可追追溯性控制制程序版本號 / 修改次次：A / O1 目的和和適用范圍圍1.1 為為了防止工工程施工過過程中原材材料、半成成品、狀態(tài)態(tài)的誤用和和混淆。正正確使用產(chǎn)產(chǎn)品，識別別環(huán)境、安安全風險。以及達到到必要的追追溯。特制制定本程序序。1.2 本本程序適用用于集團公公司承建的的房屋建筑筑工程的施施工到交付付的全過程程。2 相關(guān)文文件2.

53、1 ZZXJ/QQSP2112檢驗驗控制程序序2.2 ZZXJ/ZZSP2002記錄錄控制程序序2.3 ZZXJ/ZZSP2110不合合格品控制制程序2.4 ZZXJ/00SP2002安全全管理程序序3 職責集團公司生生產(chǎn)部是標標識與可追追溯性控制制的管理部部門，子公公司材料部部門、質(zhì)量量部門和項項目部負責責具體實施施。4 工作程程序4.1 作作業(yè)流程圖圖4.1.11 材料標標識作業(yè)流流程圖 要求求項目確定原原材料 驗驗貨 分類類堆放 標標識 按要要求取樣復復試 驗證證 標識完完成4.1.22 產(chǎn)品標標識作業(yè)流流程圖 要求求項目確定部部位 質(zhì)量量驗證 標標識 按按要求審抽抽核 標識識完成4.2

54、 標標識的分類類4.2.11 原材料料、半成品品、成品。4.2.22 狀態(tài)標標識4.2.33 職業(yè)健健康與安全全衛(wèi)生風險險4.2.44 環(huán)境因因素4.3 標標識的方法法4.3.11 原材料料、半成品品標識方法法浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP206頁 碼：第2頁 共 4頁頁程序名稱標識與可追追溯性控制制程序版本號 / 修改次次：A / O4.3.11.1 原原材料進入入施工現(xiàn)場場，必須按按場布圖堆堆放，并應(yīng)應(yīng)作好標識識。標識的的方式采用用持牌標識識，由現(xiàn)場場材料員實實施標識。4.3.11.2 原原材料入庫庫，由倉庫

55、庫保管員負負責進行分分類堆放，并并做好標識識，標識可可采用持牌牌或標簽等等形式。標標識的內(nèi)容容為產(chǎn)品名名稱、規(guī)格格型號、產(chǎn)產(chǎn)地等。4.3.11.3 施施工現(xiàn)場使使用的原材材料或半成成品如不加加標識不能能準確識別別時應(yīng)作好好標識。下下列產(chǎn)品必必須實施標標識：鋼筋筋、水泥、砼預(yù)制構(gòu)構(gòu)件、砂石石料、砌體體材料、半半成品。標標識的內(nèi)容容如下：4.3.11.3.11 鋼筋標標識的內(nèi)容容：生產(chǎn)廠廠家、品種種規(guī)格、試試驗狀態(tài)、掛牌人。4.3.11.3.22 水泥標標識的內(nèi)容容：生產(chǎn)廠廠家、品種種標號、出出廠日期、試驗狀態(tài)態(tài)、掛牌人人。4.3.11.3.33 砼預(yù)制制構(gòu)件標識識內(nèi)容：生生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱稱、規(guī)

56、格型型號、試驗驗狀態(tài)、掛掛牌人。4.3.11.3.44 砌體材材料標識的的內(nèi)容：生生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格格名稱、標標號、試驗驗狀態(tài)、掛掛牌人。4.3.11.3.55 砂石料料標識的內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)地地、規(guī)格、掛牌人。4.3.22 狀態(tài)標標識方式（見見下頁狀態(tài)態(tài)標識一覽覽表）4.3.33 狀態(tài)標標識為四種種：優(yōu)良、合格、不不合格、待待檢。4.3.44 職業(yè)健健康與安全全風險標識識4.3.44.1 消消防設(shè)施應(yīng)應(yīng)按消防設(shè)設(shè)施平面圖圖設(shè)置，并并在消防滅滅火器上標標有明顯的的有效期標標識；標識識的方法可可采用壓力力表顯示有有效區(qū)域，也也可采用標標簽形式注注明灌裝時時間，有效效期時間。4.3.44.2 施施工部位

57、、作業(yè)點的的危險區(qū)域域及主要道道口應(yīng)掛設(shè)設(shè)醒目相關(guān)關(guān)的安全標標志。4.3.55 環(huán)境因因素的標識識4.3.55.1 樁樁基工程、砼澆搗夜夜間施工為為了防止擾擾民，項目目部要辦理理有關(guān)的手手續(xù)，并張張貼通報。4.3.55.2 項項目部要辦辦理排污許許可證并上上墻。4.4 施施工項目部部必須配備備與項目工工作量相適適宜的材料料員、質(zhì)量量員、安全全員。4.5 原原材料、半半成品（除除半成品鋼鋼筋制作采采用標簽外外）標識牌牌規(guī)格為440cm x 25cmm。4.6 標標識和移置置、更改。4.6.11 當標識識需移置時時，由原掛掛歷牌人負負責移置并并驗證。4.6.22 標識需需更改時，由由原標識人人負責

58、更改改并驗證。4.7 標標識保護4.7.11 對所有有產(chǎn)品標識識應(yīng)加以保保護，防止止丟失、損損壞。如發(fā)發(fā)生丟失或或損壞要重重新標識，重重新標識時時，應(yīng)由原原標識人確確認后重新新標識。4.7.22 分項分分部、單位位工程的檢檢驗狀態(tài)標標識應(yīng)做好好記錄。4.7.33 在接受受、交付過過程中對產(chǎn)產(chǎn)品驗證時時，應(yīng)驗證證產(chǎn)品檢驗驗和試驗狀狀態(tài)標識。浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSPP206頁 碼：第3頁 共 4頁頁程序名稱標識與可追追溯性控制制程序版本號 / 修改次次：A / O標識一覽表表序號產(chǎn)品名稱檢驗與試驗驗狀態(tài)標識方式式

59、地 點標識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料料員加質(zhì)保書和和復試報告告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料料員加出廠合格格證或試驗驗報告3半成品鋼筋標簽現(xiàn)場加工部門或或項目班組加質(zhì)保書和和復試報告告及鋼筋加工料料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料料員加質(zhì)保單或或試驗報告告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料料員按規(guī)格（粗粗、中、細細）標識6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料料員按規(guī)格（粒粒徑）標識識7砼預(yù)制構(gòu)件件掛牌現(xiàn)場項目部材料料員加出廠合格格證8分項工程質(zhì)量檢驗表表格項目部子公司質(zhì)量量部門優(yōu)良、合格格、不合格格9分部工程質(zhì)量檢驗表表格項目部子公司質(zhì)量量部門其中：基礎(chǔ)礎(chǔ)、主體集集團公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表表格集團公司

60、集團公司生生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生生產(chǎn)部安全臺賬驗驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生生產(chǎn)部安全臺賬驗驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管管員安全臺賬驗驗收記錄浙 江 蕭蕭 山 建建 工 集集 團 股股 份 有有 限 公公 司 程程 序 文 件文件編號Z