單獨部分zfop13生產(chǎn)過程控制程序

1、華陽多電子編號：ZFOP13第 1 頁，共 5 頁生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號：目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。適用范圍適應(yīng)于機芯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制。職責(zé)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂、修改、調(diào)整，并對生產(chǎn)計劃的正常運行實施評價；負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場的 5S 負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)工藝文件；負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計制作、管理；負(fù)責(zé)組織對特殊過程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識及管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的工序能力進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的設(shè)定，負(fù)責(zé)對重要過程進(jìn)行巡檢。定義特殊過程:以下的幾種過程均可認(rèn)為是特殊過程： a.當(dāng)

2、生產(chǎn)的輸出不能由后序的監(jiān)視與測量加以驗證時； b.產(chǎn)品使用或交付后問題才顯現(xiàn)時；c.雖然過程的輸出可以由后序的監(jiān)視或測量加以驗證，但因這種驗證費用太高（不經(jīng)濟）或其它原因，未設(shè)置驗證過程或加以驗證時；d.如果不對過程實施確認(rèn)，可能導(dǎo)致嚴(yán)重（例如成品報廢）時。4.2 特殊特性定義：特殊特性：由顧客指定的（顧客未指定時由多功能小組選擇制定），對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性和從預(yù)期的制造過程中確定的特殊過程特性。相關(guān)文件監(jiān)測裝置管理程序、工模夾具管理規(guī)定、改進(jìn)控制程序、材料倉物料管理規(guī)定、焊接作業(yè)資格管理規(guī)定樣機、樣品制作管理規(guī)定、設(shè)施及工作環(huán)境控制程序、工作程序生產(chǎn)計劃的控制市場部根據(jù)市場

3、資料(合同、交貨計劃等)制作三個月滾動計劃和制作“出貨計劃”，滾動計劃經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至生管部。生管部根據(jù)三個月滾動計劃，制作“月度生產(chǎn)計劃”，需要時，編制“周生產(chǎn)計劃”?！霸露壬a(chǎn)計劃” 或“周生產(chǎn)計劃”批準(zhǔn)后分發(fā)給相關(guān)部門。當(dāng)市場部銷售滾動計劃變更時，并有影響交貨要求時，需變更生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃的變更需按原程序、。華陽多電子編號：ZFOP13第 2 頁，共 5 頁生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號：制 訂:審核:批 準(zhǔn):批準(zhǔn)日期:生效日期:生管部綜合“月度生產(chǎn)計劃”及生產(chǎn)實績達(dá)成情況，對各機種完成狀況進(jìn)行統(tǒng)計/評價/ 。客戶訂單如未能保持 100%按期裝運，生管部/市場部應(yīng)評估改進(jìn)交付

4、能力的可能性（如安排加班、空運貨物等），并保存額外運費的 。設(shè)施及工作環(huán)境控制根據(jù)客戶及產(chǎn)品生產(chǎn)對設(shè)施及工作環(huán)境的需求,相關(guān)部門配置適宜的設(shè)施及工作環(huán)境 ,具體按設(shè)施及工作環(huán)境控制程序的規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，并實施預(yù)防性 ，設(shè)備應(yīng)有充分的備件，當(dāng)設(shè)備停用時（超過三個月）按需要進(jìn)行適當(dāng)包裝和防護(hù)；生產(chǎn)時，責(zé)任 對所用工具進(jìn)行再確認(rèn)，若有異常及 告或更換。監(jiān)視和測量裝置的管理執(zhí)行監(jiān)測裝置管理程序。工藝文件生產(chǎn)技術(shù)部/質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)組織編寫必要的工藝文件（控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書/流程圖等）。所有在使用的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在工作現(xiàn)場且確保操作不中斷操作情況下可以查閱。特殊特性的管

5、理選定的特殊特性及其標(biāo)識符號與顧客的規(guī)定相一致；在樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃中須包含所有的特殊特性；設(shè)計圖紙、潛在失效模式及分析、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明規(guī)定的特殊特性符號；針對特殊特性，在試產(chǎn)時或工藝材料或設(shè)計變更時進(jìn)行過程能力（Ppk）研究，產(chǎn)品量產(chǎn)后進(jìn)行過程能力（Cpk）研究。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式適用時包括：過程能力合格水平的評價要求；過程設(shè)備認(rèn)可方法及過程資格水平的考核；確認(rèn)時應(yīng)采用的方法和程序步驟；必要的

6、；當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、作業(yè)方法、變化、工作環(huán)境等）是否需要再次確認(rèn)。6.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)具體見生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)管理規(guī)定，車載產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)適用于所有過程。華陽多電子編號：ZFOP13第 3 頁，共 5 頁生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號：產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性根據(jù)需要規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯的方法，并對其有效性進(jìn)行；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識進(jìn)行；產(chǎn)品標(biāo)識生產(chǎn)物料，倉管員收貨時放于“待檢區(qū)”或掛上“待檢”、“檢驗中”等標(biāo)識牌，IQC檢驗后根據(jù)檢驗結(jié)果在物料外包裝上貼上或蓋上“合格、不合格”相應(yīng) 或 ，倉管員依檢驗結(jié)果搬入相應(yīng)庫位

7、管理。生產(chǎn)線上的各種物料、半成品、成品應(yīng)作相應(yīng)的現(xiàn)品管理票或掛牌標(biāo)識，注明名稱、 、狀態(tài)、日期等，擺放于指定的區(qū)域或掛上相應(yīng)標(biāo)識牌，對于不合格產(chǎn)品必須有明顯的“不良品”標(biāo)識和適當(dāng)?shù)膮^(qū)分放置，以防止混入合格產(chǎn)品或流入下道工序；質(zhì)量課檢驗員對檢驗合格的成品在“LOT 管理票”上注明“合格”字樣，對不合格品則注明“不合格”字樣，并簽名確認(rèn)。產(chǎn)品的追溯通過產(chǎn)品的標(biāo)識和 來實現(xiàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程情況的追溯，下列(但不限于)情形時，生產(chǎn)線填寫對產(chǎn)品進(jìn)行可追溯：材料變更、材料代用、材料切換的產(chǎn)品；產(chǎn)品一旦出現(xiàn)了問題就要返修或報廢的場合； c.新產(chǎn)品試制或更改設(shè)計需要驗證的產(chǎn)品或過程； d.對產(chǎn)品質(zhì)量影響的某些特

8、殊過程；e.客戶要求的產(chǎn)品追溯場合，按客戶的要求對產(chǎn)品實施相應(yīng)的追溯措施?？蛻糍Y產(chǎn)的控制客戶的資產(chǎn)一般包括：a.客戶提供的生產(chǎn)物料(包括顧客提供的可循環(huán)使用的包裝)； b.客戶提供的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備；c.客戶的知識如客戶提供的、圖樣、等。6.7.2 對于客戶資產(chǎn)的和，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的特點或按照客戶的要求進(jìn)行控制，防止由于、不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失；不當(dāng)須及時向客戶。產(chǎn)品的搬運、包裝、防護(hù)、和交付對于物料接收、半成品加工、在制品放行、成品交付直到交付目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用；華陽多電子編號：ZFOP13第 4 頁，共 5 頁生產(chǎn)過程控制程序第 A 版，第 5 次受控號：應(yīng)針對客

9、戶的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(包括標(biāo)記)、搬運、包裝、和保護(hù)(包括)等。搬運根據(jù)產(chǎn)品的特點，現(xiàn)場的配置適宜的搬運工具，規(guī)定搬運方法，應(yīng)需考慮方面問題：產(chǎn)品搬運過程中，應(yīng)保持搬運通道暢通，注意不得破壞包裝、跌落、磕碰、擠壓、超載和野蠻搬運等。對搬運設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮捅ｐB(yǎng)。包裝質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)、客戶要求、要求以及控制計劃編制相應(yīng)的產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)包裝的員工必須根據(jù)相關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)；防護(hù)生產(chǎn)物料依照材料倉物料管理規(guī)定執(zhí)行；特殊物料如膠水、油類等，應(yīng)制定防護(hù)要求，加以控制；產(chǎn)品生產(chǎn)到交付任何過程中都應(yīng)采取防止碰撞、損壞、變質(zhì)等措施，保持產(chǎn)品分類存放，并能清楚地加以標(biāo)識和區(qū)分，防止錯用、混用。6.8.6a.倉庫針對不同產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)域劃分，并作出標(biāo)識； b 建立物料商品卡，并遵循“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨。 c.建立庫位編碼系統(tǒng)和存放庫位目錄；d.每月應(yīng)對庫存物料進(jìn)行一次全面盤點；e.規(guī)定各種庫存品的庫存檢查周期，并按規(guī)定的周期檢查庫存品的狀況。 f.廢舊產(chǎn)品必須按對待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。交付成品出貨前，出貨檢查員必須確認(rèn)以下事項，方可辦理出貨手續(xù)：產(chǎn)品的最終檢查合格；產(chǎn)品數(shù)量、貨物狀態(tài)、包裝