西紅柿校園O2O電子商務(wù)計劃書

1、微笑定制 淘我所需 指尖上的商機 西紅柿 敢為人先第 頁弘揚亮劍精神 敢為人先 精誠團結(jié) 斗志昂揚 無往不勝 西紅柿校園O2O電子商務(wù)計劃書 武漢西西紅柿信息息科技有限限公司微笑定制 淘我所需需 指尖尖上的商機機 目 錄 CONNTENTTS 一、執(zhí)行總總結(jié) 3 1.1創(chuàng)業(yè)業(yè)背景 3 1.2整體體思路 5 1.3投資資與財務(wù) 5二、公司 621公司司簡介 6 22公司司文化 6 23、戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇 8 三、產(chǎn)品研研發(fā)與設(shè)計計 9 3.1設(shè)計計團隊 9 3.2設(shè)計計模塊 10 3.3研究究與開發(fā) 28 四、市場調(diào)調(diào)研 28 （一）四大大宏觀要素素促進校園園O2O產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 228 （二）校園園O2

2、O前前景廣大 29 （三）SWWTO分析析及相應(yīng)公公司戰(zhàn)略 31 (四)SWWOT分析析及相應(yīng)公公司戰(zhàn)略 322 五營銷計計劃 .332 （一）總體體營銷謀略略 33（二）具體體營銷計劃劃 35 六、產(chǎn)品管管理和連鎖鎖經(jīng)營服務(wù)務(wù)教學(xué)366 61產(chǎn)品品生產(chǎn) 36 62運營營管理 38 七 財務(wù)分分析 338 7.1財務(wù)務(wù)假設(shè)及評評價依據(jù) 3387.2收入入與支出估估算 399 7.3投資資項目評價價411 7.4 預(yù)預(yù)測財務(wù)報報表 441 7.5財務(wù)務(wù)比率分析析4117.6 財財務(wù)小結(jié) 43八 、投融融資分析 . 43 8.1 開開辦初投資資估算 433 8.2 一一期融資方方案 43 8.3

3、二二期融資方方案 4338.4 后后續(xù)融資方方案 44 8.5風(fēng)險險資金的退退出 46 九管理體體系 469. 1概概述 46 9. 2管管理隊伍狀狀況 46 9. 3外外部支持 47 9. 4人人力資源管管理 47 十、設(shè)計能能力管理 54 10. 11設(shè)計團隊隊 5410. 22設(shè)計能力力管理 54 十一、關(guān)鍵鍵風(fēng)險及重重要問題 55 11. 11關(guān)鍵風(fēng)險險 55 112重重要問題 58 1.執(zhí)行總總結(jié) 創(chuàng)業(yè)背景1.1.11 O2OO模式興起起更能夠給給及用戶體體驗，綁定定消費者。 1、隨著互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的普及及及其應(yīng)用用技術(shù)的發(fā)發(fā)展，物聯(lián)聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的緊密密結(jié)合使得得物流的迅迅猛發(fā)展，在原有

4、以阿里巴巴為主的B2B模式，淘寶的C2C模式,京東天貓等的B2C等電商模式繁榮發(fā)展的基礎(chǔ)上，一種以“網(wǎng)店+地面體驗店+營銷服務(wù)系統(tǒng)+團購聯(lián)盟+自主服務(wù)終端 ”的新型消費方式O2O正在悄然興起。 2、3G、4G、部分分城市實現(xiàn)現(xiàn)免費WiiFi時代代的接踵而而至，以及及智能手機機、平板電電腦等便攜攜式網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)備的普集集，使得之之前只能在在電腦上才才能完成的的交易過程程簡化到使使用普通移移動智能終終端便可完完成，一個個全新的電電商運營模模式O2OO應(yīng)運而生生，何為OO2O，即Onlline To OOffliine，也也即將線下下商務(wù)的機機會與互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在在了一起，讓讓互聯(lián)網(wǎng)成成為線下交交易的前臺

5、臺。這樣線線下服務(wù)就就可以用線線上來攬客客，消費者者可以用線線上來篩選選服務(wù)，還還有成交可可以在線結(jié)結(jié)算，很快快達(dá)到規(guī)模模。 從O22O誕生至至今，電子子商務(wù)市場場內(nèi)競爭也也十分激烈烈。騰訊、百度、阿阿里等互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)大亨以以及搞房地地產(chǎn)的王健健林等紛紛紛開始搶占占市場，為為首的是阿阿里、美團團等電商也也開始了OO2O轉(zhuǎn)型型。 但就OO2O模式式在國內(nèi)高高等院校這這市場涉足足的投資者者卻少之又又少。4、眾所周周知高校都都是全日制制寄宿學(xué)校校，這就造造就了天然然的封閉環(huán)環(huán)境，這就就給校園周周邊的餐飲飲行業(yè)盛行行滋生了天天然病菌，同同學(xué)的吃喝喝拉撒睡大大部分時間間都是集中中地而且重重復(fù)的，學(xué)學(xué)生每年都

6、都有畢業(yè)的的也有入學(xué)學(xué)的造成了了這個封閉閉的環(huán)境里里面人員自自動更新。高校同學(xué)學(xué)消費的觀觀念，單從從商品服務(wù)務(wù)角度來說說要求產(chǎn)品品品牌價值值高，可體體驗性強的的同時價格格低廉，還還有每個大大學(xué)的周圍圍都是餐飲飲、住宿、娛樂等服服務(wù)行業(yè)，同同時同學(xué)對對旅游也甚甚為敏感，如如果能夠把把所有的高高校周圍的的服務(wù)行業(yè)業(yè)整合了同同時也就是是把這個城城市的服務(wù)務(wù)行業(yè)整合合了。個人人認(rèn)為高等等院校是OO2O最佳佳的前沿陣陣地。 3、這種模式式不僅開發(fā)發(fā)了不相信信網(wǎng)購、只只在社區(qū)便便利店購物物的高齡人人和低齡孩孩子，還給給更多的青青年人提供供了O2OO給我們帶帶來的更多多的服務(wù)體體驗。O22O為消費費者帶來了

7、了實惠和方方便，更為為供應(yīng)商和和網(wǎng)站的新新型謀利途途徑。O22O模式作作為新興市市場，發(fā)展展勢如破竹竹，且發(fā)展展前景無限限。O2OO為不僅為為消費者提提供了一種種方便快捷捷且保質(zhì)保保量的消費費方式，改改變了消費費者的消費費觀，實現(xiàn)現(xiàn)了“三贏。1.1.22 O2OO模式瓶頸頸下另辟蹊蹊徑 O2OO至今還很很多沒有完完善，然而而正是這些些的不完善善，很多消消費者存在在著需求，OO2O模式式商機無限限，很多互互聯(lián)網(wǎng)巨擘擘，房地產(chǎn)產(chǎn)巨擘也在在搶著這塊塊肥肉，那那么我們公公司想利用用“從農(nóng)村包包圍城市”的戰(zhàn)略，學(xué)學(xué)生也是未未來的購物物主力軍，先先在全國高高校試點開開展校園OO2O模式式，以校園園的服務(wù)、

8、口碑、信信譽，讓公公司做的更更大，更長長遠(yuǎn)。 高校內(nèi)內(nèi)本省活動動就比較多多這是為了了滿足同學(xué)學(xué)的社交需需求，基本本上每學(xué)期期同學(xué)都會會進行聚餐餐或者是結(jié)結(jié)伴出游。O2O很很好了切合合了同學(xué)的的心理需求求，使線上上到線下讓讓同學(xué)走出出寢室走出出學(xué)校去消消費。多和和社會接觸觸，滿足其其心理需求求。 整體思路1.2整體體思路 A優(yōu)秀縝密密的創(chuàng)業(yè)計計劃 公司結(jié)構(gòu)合合理，占盡盡天時、地地利、人和和。 西紅柿柿信息科技技有限公司司是一家是是一家從事事互聯(lián)網(wǎng)信信息服務(wù)，計計算機軟件件開發(fā)與服服務(wù)、數(shù)字字化市場營營銷服務(wù)等等為一體的的綜合性類類行業(yè)。公公司擁有出出色的管理理團隊、一一流的開發(fā)發(fā)團隊、經(jīng)經(jīng)驗豐富

9、的的運營團隊隊、完善的的售后服務(wù)務(wù)體系。公公司借力OO2O電子子商務(wù)模式式致力于運運用現(xiàn)代信信息技術(shù)升升級和改良良傳統(tǒng)營銷銷產(chǎn)品和服服務(wù)，全面面開創(chuàng)全球球電子商務(wù)務(wù)O2O模模式市場的的新局面，致致力打造全全球最大的的跨媒體生生活信息服服務(wù)平臺。 我們將將“為商家提提供一個高高效營銷渠渠道，為消消費者提供供物美價廉廉的產(chǎn)品，為為創(chuàng)業(yè)者提提供最佳創(chuàng)創(chuàng)業(yè)平臺”作為自己己的使命，緊緊密抓住電電子商務(wù)趨趨勢，懷著著高度的社社會責(zé)任感感，奮斗在在我國創(chuàng)意意文化產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)與發(fā)發(fā)展。獨具特色的的創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略略，成為成成功邁向市市場的核心心驅(qū)動力 借助我我國政府對對電子商務(wù)務(wù)的政策支支持、以及及消費能力力持續(xù)增長長

10、、獨特校校園優(yōu)勢的的產(chǎn)業(yè)良好好發(fā)展條件件，把握時時代趨勢，從從校園開展展O2O，以以口碑宣傳傳，精準(zhǔn)廣廣告投放，分分享等營銷銷手段向全全國發(fā)展，加加盟商也會會驟然增加加。，延伸伸校園O2OO產(chǎn)業(yè)鏈，提提升設(shè)計能能力及基于于設(shè)計能力力的營利能能力，提高高對銷售的的控制，擴擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)規(guī)模，為上上市做準(zhǔn)備備。 團隊優(yōu)秀設(shè)設(shè)計能力助助力公司發(fā)發(fā)展 我們團團隊中有近近一半的設(shè)設(shè)計人員，創(chuàng)創(chuàng)意出眾，經(jīng)經(jīng)驗豐富，能能保證后期期產(chǎn)品更新新，團隊管管理人員富富有激情，受受到動畫、廣告、營營銷、生產(chǎn)產(chǎn)等業(yè)界人人士的傾力力指導(dǎo)，項項目運營能能力強。西紅柿校園園O2O擁擁有廣闊的的目標(biāo)市場場，前景良良好 根據(jù)公司司戰(zhàn)

11、略及市市場環(huán)境與與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀狀，我們確確定校園大大學(xué)生為我我們主要目目標(biāo)群體，針針對目標(biāo)群群體我們采采取集中差差異化競爭爭策略，立立足設(shè)計能能力，不斷斷進行產(chǎn)品品更新，充充分發(fā)揮網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及公共共關(guān)系營銷銷的作用，擴擴大西紅柿柿校園O22O形象影影響范圍，占占領(lǐng)市場。 為支撐撐公司未來來五年的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，我我們準(zhǔn)備在在20144年投入1000萬在各個大大學(xué)招募推推手，在校校園進行西紅柿柿校園O22O宣傳、推廣，讓西紅柿柿知名度達(dá)達(dá)90%以以上。資金金來源考慮慮為大學(xué)生生創(chuàng)業(yè)夢想想投資；投資與財務(wù)務(wù) 投資與財務(wù) 公司注注冊資本1150萬元元。第一年年后期進行行一期融資資，以股權(quán)權(quán)方式引入入風(fēng)險資金金4

12、50萬萬元用于第第一季動畫畫片制作，團團隊持股555%，風(fēng)風(fēng)險投資AA持股455%。第三三年進行二二期融資，以以股權(quán)方式式引入風(fēng)險險資金20000萬元元，并貸款款10000萬，用于于產(chǎn)品授權(quán)權(quán)及直營加加盟業(yè)務(wù)的的開展，此此時，團隊隊持股399%，風(fēng)險險投資A持持股31%，風(fēng)險投投資B持股股30%。 投產(chǎn)后后五年內(nèi)，銷銷售額和利利潤快速增增長。第四四年估計凈凈利潤達(dá)到到26633.9萬元元，以后每每年銷售額額及銷售收收入均保持持平穩(wěn)發(fā)展展態(tài)勢，第第五年凈利利潤達(dá)到66299.2萬元。利潤增長長圖如下： 融資收回相相關(guān)指標(biāo)估估算結(jié)果如如下： 投投資凈現(xiàn)值值20199.59萬萬元，動態(tài)態(tài)投資回收收期

13、3.667年，內(nèi)內(nèi)涵報酬率率51.33%，投資資凈收益率率759%。 總體體來看，本本項目財務(wù)務(wù)狀況表現(xiàn)現(xiàn)優(yōu)異，盈盈利能力強強，增值能能力強大，投投資回報高高，財務(wù)風(fēng)風(fēng)險低，是是可行性很很高的項目目。 公司 21公司司簡介 公司簡介公司名稱稱：武漢西紅柿柿信息科技技有限公司司 成立時間間：2014.112 注冊地點點：湖北市市武漢市洪洪山區(qū)南李李路83號號注冊資本本：10000萬 （股權(quán)融融資5000萬，債權(quán)權(quán)融資3000萬）經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)：學(xué)校餐餐飲飲食，娛娛樂休閑，美美容美發(fā)，健健身房，生生活服務(wù)等等。公司文化22公司司文化 公司目標(biāo)（全全球最大的的校園O22O交易平平臺。） 20017年11

14、月月，平臺宣宣布實施大大西紅柿戰(zhàn)戰(zhàn)略，打造造大西紅柿柿平臺（餐餐飲店、校校園體驗店店、網(wǎng)絡(luò)商商城。），計劃到20017年底三年年實現(xiàn)七個個三： 三類類店鋪 三百百個品牌商商 三百百區(qū)域代理理 三千千家店鋪 三千千萬的消費費者 三億億人知名度度 三十十億銷售額額公司任務(wù) 我們們將始終以以為大學(xué)生生提供物美美價廉產(chǎn)品品己任，以以提供更多多線上網(wǎng)店店產(chǎn)品，校校園體驗店店，將網(wǎng)上商商城和校園園餐飲等融融合并發(fā)揚揚；立志于于做中國“校園O2OO”行業(yè)的先先行者、引引領(lǐng)者。公公司將致力力于西紅柿柿大戰(zhàn)略形形象的開發(fā)發(fā)與文化創(chuàng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)化化過程，努努力擔(dān)負(fù)起起優(yōu)秀企業(yè)業(yè)公民的責(zé)責(zé)任，在創(chuàng)創(chuàng)造經(jīng)濟價價值的同時時

15、，大力推推動電子商商務(wù)文化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在全國國的發(fā)展，并并將西紅柿柿電子商務(wù)務(wù)推向全國國人民，推推向世界，讓讓每個消費費者也可以以在這個平平臺創(chuàng)業(yè)，即即是這個平平臺的消費費者，也是是這個平臺臺的打造者者，創(chuàng)業(yè)者者！ 公司宗旨 為商家提提供一個高高效營銷渠渠道 為消消費者提供供物美價廉廉的產(chǎn)品 為創(chuàng)創(chuàng)業(yè)者提供供最佳創(chuàng)業(yè)業(yè)平臺 為消費費者提供物物美價廉的的日常生活活用品及服服務(wù)，讓消消費者買的的塌心放心心快樂消費費。 打造互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)最大草草根創(chuàng)業(yè)連連鎖店鋪，讓讓每一位連連鎖商家都都能在西紅紅柿成為創(chuàng)創(chuàng)業(yè)明星。公司核心價價值觀 誠 信：誠誠實、守信信、信任激 情：積積極、主動動、勤快學(xué) 習(xí)：謙謙虛、好學(xué)學(xué)、

16、進步團隊精神：合作、團團結(jié)、付出出追求超越：創(chuàng)新、競競爭、堅持持學(xué)學(xué)做做人、學(xué)做做事、學(xué)相相處、學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)愛愛自自己、愛家家人、愛他他人、愛環(huán)環(huán)境統(tǒng)統(tǒng)形形象、統(tǒng)標(biāo)標(biāo)志、統(tǒng)思思想、統(tǒng)步步伐樂樂思思考、樂工工作、樂幫幫助、樂合合作打造狼一樣樣的團隊、勇于爭先先、永不服服輸、敢于于亮劍、勇勇奪第一 、放飛夢夢想、超越越自我、勇勇往直前，永永不止步、要做就做做第一5）公司標(biāo)標(biāo)識 ： 公司司LOGOO形狀由西西紅柿組成成，西紅柿很很久以前被被人們誤解解為一個有有毒的果實實，現(xiàn)在這這個西紅柿柿被咬了一一口，意我們公公司是一個個敢于創(chuàng)新新，敢為天天下先精神神，敢于把把握時代機機遇，進軍軍O2O電商商。色彩采采

17、用積極向向上的紅色色和黃色相相應(yīng)，寓意意這是個能能夠給大家家?guī)碡敻桓缓托腋５牡纳坛?。西西紅柿科技技有限公司司以風(fēng)馳天天下，引領(lǐng)領(lǐng)時尚生活活為目標(biāo)！整個圖形形簡快明了了，且親切切自然，視視覺沖擊力力極強。戰(zhàn)略選擇23、戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇 2311公司戰(zhàn)略略 （）五年年發(fā)展戰(zhàn)略略： 公司利利用龐大大大學(xué)生群體體，把握當(dāng)下下B2C電電商無法給給用戶體驗驗的時機進進入市場，推推出首部進進軍校園OO2O的公公司。結(jié)合合公司的核核心競爭力力、國家地地方政策導(dǎo)導(dǎo)向及外部部其他環(huán)境境支持，公公司將實行行集中差異異化戰(zhàn)略，快快速占領(lǐng)本本地市場，并并放眼全國國，迅速做做大做強，力力爭成為電電子商務(wù)的的領(lǐng)頭人。 前期營營

18、銷目標(biāo)為為有效利用用大學(xué)生群群體的休閑閑娛樂生活活營銷，以以使大學(xué)生生獲得更多多的認(rèn)同和和偏好，通通過我們平平臺進行更更多的社團團活動，交交到更多的的朋友；依依靠團隊強強大設(shè)計能能力，豐富富衍生產(chǎn)品品鏈，最終終進軍校外外O2O. （2）遠(yuǎn)期期戰(zhàn)略：相相關(guān)多元化化 實行相相關(guān)多元化化戰(zhàn)略，開開發(fā)新的市市場，尋找找新的利潤潤點，如開開發(fā)校園外外O2O，聯(lián)聯(lián)盟校園外外酒店，美美容美發(fā)店店等，同時時開發(fā)國際際市場，打打造國際品品牌，進入入世界先進進行列，使使中國文化化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展上一一個新臺階階。（2）競爭爭戰(zhàn)略 基基于公司的的核心技術(shù)術(shù)，產(chǎn)品的的獨特優(yōu)勢勢，采取挑挑戰(zhàn)者戰(zhàn)略略占領(lǐng)市場場份額，獲獲得

19、企業(yè)競競爭優(yōu)勢。 （3）研發(fā)發(fā)戰(zhàn)略 公公司不斷追追求設(shè)計創(chuàng)創(chuàng)新與進步步，研發(fā)策策略以顧客客需求為導(dǎo)導(dǎo)向，并保保證每年用用于研發(fā)的的開支占銷銷售收入的的7%。產(chǎn)品的研發(fā)發(fā)與設(shè)計產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計3.1 設(shè)設(shè)計團隊我團隊自身身擁有一批批酷愛設(shè)計計、充滿活活力的優(yōu)秀秀程序設(shè)計人人才。公司司背靠武漢漢大學(xué)珞珈學(xué)學(xué)院計算機機科學(xué)系，具具有不同的的專業(yè)背景景，軟件程程序設(shè)計能能力具有層層次感，設(shè)設(shè)平面計人員員占團隊總總?cè)藬?shù)300%。 高校學(xué)生3.2 設(shè)設(shè)計模塊 評論產(chǎn)品信息，售后服務(wù)商家體驗店客戶篩選產(chǎn)品，下單商品信息反饋給客戶聯(lián)盟商家西紅柿平臺商品信息息提供給西西紅柿平臺臺訂單反饋給給商家線上西紅柿網(wǎng)絡(luò)商

20、城與指尖上的APP購物模塊點餐生活休閑等等商家地面體驗店線下地面體驗店店餐廳美容美發(fā)酒店等1.掃左側(cè)側(cè)二維碼，下下載西紅柿柿APP 2.打開界界面，購物物或點餐或或美容美發(fā)發(fā)等3.添加地地址定位找找到身邊的的店鋪4.選擇你你要購買的的商品或服服務(wù)5.選擇發(fā)發(fā)貨或定制制的時間6.確定訂訂單7.輸入支支付密碼8.確定付付款9.確實收收貨。33研究究與開發(fā) 進行西紅紅柿網(wǎng)絡(luò)商商城、西紅紅柿校園OO2OAPPP進行編編程設(shè)計。 在各大高高校進入加加盟商。地地面體驗店店，餐飲，美美發(fā)等。增加產(chǎn)品品線，進行行其他系列列產(chǎn)品的開開發(fā)：校園園O2O可可定時組織織學(xué)校社團團活動，讓讓有共同愛愛好的大學(xué)學(xué)生聚在一

21、一起愉快的的玩耍的同同時通過我我們來消費費，于此同同時提高我我們品牌知知名度。市場調(diào)研 （一）四四大宏觀要要素促進校校園O2OO產(chǎn)業(yè)發(fā)展展 各級政府政政策支持電電子商務(wù)發(fā)發(fā)展。大學(xué)生對生生活體驗的的高要求持持續(xù)增加。 高校內(nèi)內(nèi)本省活動動就比較多多這是為了了滿足同學(xué)學(xué)的社交需需求，基本本上每學(xué)期期同學(xué)都會會進行聚餐餐或者是結(jié)結(jié)伴出游。O2O很很好了切合合了同學(xué)的的心理需求求，使線上上到線下讓讓同學(xué)走出出寢室走出出學(xué)校去消消費。多和和社會接觸觸，滿足其其心理需求求。 獨特校園造造就電商發(fā)發(fā)展優(yōu)勢。 同學(xué)大大學(xué)期間的的幾年其生生活基本上上都是固定定了也不會會有太大的的變化，主主要是學(xué)習(xí)習(xí)、旅游、吃喝

22、。學(xué)學(xué)習(xí)主要在在校園內(nèi)完完成，吃喝喝大部分被被學(xué)校內(nèi)的的食堂占據(jù)據(jù)，旅游大大多集中在在假期，同同城的旅游游是首選。綜合分析析生活路徑徑可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)他們的心心理需求是是很容易滿滿足的同時時一個同學(xué)學(xué)的到了滿滿足會帶動動他生變的的同學(xué)有口口碑營銷的的特效。而而且大學(xué)期期間的生活活是人價觀觀值人生觀觀形成的時時候，這個個時候也是是消費觀念念形成的時時期，這個個時機把我我好了同學(xué)學(xué)的消費需需求以及心心理雪球可可以向外拓拓展其中校校園o2oo網(wǎng)的社交交需求就是是很好的示示例.巨大潛在市市場。校園O2OO前景廣大大 CNNNIC于于201338年1月月發(fā)布的第二十一一次中國互互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)統(tǒng)計報告顯示

23、，我我國網(wǎng)絡(luò)購購物者從年年齡來看，以以 1824 歲歲的為最多多（60.5%）。而從網(wǎng)絡(luò)絡(luò)購物者的的文化程度度來分析，上上網(wǎng)購物的的大學(xué)生已已經(jīng)達(dá)到總總數(shù)的899.3%。雖然這部部分消費群群體的消費費能力不強強，但是消消費基數(shù)大大也相對集集中，而且且屬于易觸觸網(wǎng)人群，對對新鮮事物物接收能力力強，敢于于體驗嘗試試新鮮事物物。作為“高觸網(wǎng)” 的大學(xué)學(xué)生，隨著著網(wǎng)絡(luò)和電電子商務(wù)的的發(fā)展，他他們成為網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)購物群群體中的主主體。校園O2OO可操作性性強同時屬屬于是培養(yǎng)養(yǎng)消費者的的最佳市場場，品牌塑塑造的最佳佳市場。 （三）市場場與競爭分分析 繼阿里里巴巴B22B,淘寶寶C2C,天貓京東東B2C的的O2O

24、模模式逐漸嶄嶄入頭角，例例如：團購購網(wǎng)站投入入大量資金金鋪天蓋地地的廣告，百百度以“找到生活活所需”的定位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型生活平平臺；淘寶寶增設(shè)頻道道“吃喝玩樂樂”鏈接至旗旗下口碑網(wǎng)網(wǎng)，口碑網(wǎng)網(wǎng)在社區(qū)化化道路上磕磕磕碰碰之之后迅速推推出外賣業(yè)業(yè)務(wù)；趕集集、58、百姓等生生活信息平平臺紛紛啟啟動C輪融融資，計劃劃在整個生生活服務(wù)市市場被激活活之前IPPO；攜程程30000萬收購某某訂餐網(wǎng)站站51%股股份，布局局生活一站站式預(yù)訂；大眾點評評1個億美美元開拓二二三線城市市生活服務(wù)務(wù)；百度22010年年11月117日推出出百度身邊邊，啟動本本地化生活活信息平臺臺；騰訊推推出美食頻頻道，啟動動本地化生生活信息平平

25、臺。 如此此可見各大大平臺都在在涉足O22O領(lǐng)域。 那么這這種模式對對于高校有有什么價值值呢?首先先我們要分分析一下高高校，眾所所周知高校校都是全日日制寄宿學(xué)學(xué)校，這就就造就了天天然的封閉閉環(huán)境，這這就給校園園周邊的餐餐飲行業(yè)盛盛行滋生了了天然病菌菌，同學(xué)的的吃喝拉撒撒睡大部分分時間都是是集中地而而且重復(fù)的的，學(xué)生每每年都有畢畢業(yè)的也有有入學(xué)的造造成了這個個封閉的環(huán)環(huán)境里面人人員自動更更新。高校校同學(xué)消費費的觀念，單單從商品服服務(wù)角度來來說要求產(chǎn)產(chǎn)品品牌價價值高，可可體驗性強強的同時價價格低廉，還還有每個大大學(xué)的周圍圍都是餐飲飲、住宿、娛樂等服服務(wù)行業(yè)，同同時同學(xué)對對旅游也甚甚為敏感，如如果能

26、夠把把所有的高高校周圍的的服務(wù)行業(yè)業(yè)整合了同同時也就是是把這個城城市的服務(wù)務(wù)行業(yè)整合合了。全國國各大是OO2O最佳佳的前沿陣陣地。SWTO分分析及相應(yīng)應(yīng)公司戰(zhàn)略略衡量機會比爾蓋茨：二十一世世紀(jì)，要么么電子商務(wù)務(wù)，要么無無機可務(wù)。校園有著廣廣泛的消費費群體。校園O2OO給予學(xué)生生的更多體體驗必將給給綁定更多多的消費者者，帶來第第二次消費費，口碑傳傳播。校園的消費費鏈早已產(chǎn)產(chǎn)生，我們們的O2OO進入校園園的問題。其他電商公公司的競爭爭。威脅優(yōu)勢1、設(shè)計能能力強且持持久。團隊富有創(chuàng)創(chuàng)意、激情情目前加盟商商較少初期資金短短缺O(jiān)2O是新新型模式，需需要重新建建立市場認(rèn)認(rèn)可度。劣勢選擇優(yōu)勢-機會戰(zhàn)略略優(yōu)勢

27、劣勢機會威脅2015年年為市場進進入的最近近時機根據(jù)對項目目的調(diào)查分分析，公司司確定20015年為為進入該領(lǐng)領(lǐng)域最佳時時機。 1）西紅紅柿校園OO2O設(shè)計計及前期市市場預(yù)熱可可在20115年下半半年完成； 該市場為新新興市場，需需快速進入入，搶占市市場先機； 公司具有成成熟的運營營構(gòu)思和一一流的創(chuàng)意意設(shè)計，營營銷人才； 4）在移動動3G 44G網(wǎng)絡(luò) WiFii網(wǎng)絡(luò)的逐逐漸成熟下下，一款智智能手機可可以堪比一一臺電腦，校校園O2OO被譽為手手指上的商商機，在這這種情況下下必將迅速速形成市場場； 控制關(guān)鍵因因素提高成成功概率為保證本項項目成功實實施，以下下因素起到到了關(guān)鍵性性作用：能否保持持持續(xù)的

28、、富富有創(chuàng)意的的設(shè)計能力力；能否快速讓讓消費者知知曉，了解解和購買本本產(chǎn)品 ：能否形成本本產(chǎn)品穩(wěn)定定的購買群群體；能否快速打打通各種渠渠道，在各各大高校引引進加盟商商，讓產(chǎn)品品出現(xiàn)在各各終端的貨貨架上；能否獲得穩(wěn)穩(wěn)定銷售收收入，保證證資金鏈穩(wěn)穩(wěn)定流動；能否建立一一流的管理理技術(shù)團隊隊。 能否培養(yǎng)養(yǎng)消費者接接受“校園O2OO”概念；能否讓在我我們平臺上上出售的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量最好好，價格最最低。營銷計劃總體營銷謀謀略西紅柿校園園O2O，重重在創(chuàng)意設(shè)設(shè)計，宣傳傳推廣與營營銷，本公公司結(jié)合自自身強大的的資源整合合能力，致致力于校園園O2O的的形象設(shè)計計，網(wǎng)站商商城，手機機APP設(shè)設(shè)計和營銷銷推廣，

29、經(jīng)經(jīng)過短期校校園O2OO市場調(diào)查查和品牌預(yù)預(yù)熱后，我我們公司選選擇在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)化，智能能化的時機機進入市場場。具體營銷計計劃校園宣傳單單推廣活動促銷。校園各大交交流群發(fā)布布信息推廣廣。校園各大論論壇貼吧宣宣傳。校園O2OO給予各大大社團活動動贊助，擴擴大知名度度。六產(chǎn)品管管理和連鎖鎖經(jīng)營服務(wù)務(wù)教學(xué)。6.1.11 產(chǎn)品生生產(chǎn) 餐飲服服務(wù)，美容容美發(fā)，kkTV等一一系列娛樂樂采用連鎖鎖經(jīng)營的模模式，一對對一教學(xué)，一一對一服務(wù)務(wù)，百分百百復(fù)制，考考核通過進進行授權(quán)經(jīng)經(jīng)營。授權(quán)權(quán)才開上架架至我們的的終端平臺臺。 西紅柿柿商城的商商品可在線線瀏覽，看看完后到校校園體驗店店體驗。6.1.22 合作商商家選擇和

30、和網(wǎng)絡(luò)商城城產(chǎn)品選擇擇合作商家選選擇： 合作商商家必須擁擁有國家三三證食品安安全許可證證等。，可可以給消費費者開得起起發(fā)票的正正規(guī)合法納納稅企業(yè)。網(wǎng)絡(luò)商城產(chǎn)產(chǎn)品選擇：合作商家必必須擁有國國家三證食食品安全許許可證等。，可以給給消費者開開得起發(fā)票票的正規(guī)合合法納稅企企業(yè)。6.2運營營管理運營目標(biāo) 建立從設(shè)設(shè)計到生產(chǎn)產(chǎn)到庫存的的完善運營營系統(tǒng) 對產(chǎn)品供供需進行實實時過程管管理 使產(chǎn)品設(shè)設(shè)計創(chuàng)新與與消費者需需求相適應(yīng)應(yīng) 產(chǎn)品儲存與與運輸 倉儲： “校園O2OO西紅柿網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)商城”存儲于倉倉庫，其中中成品存放放時將注意意防曬，最最大限度減減少貯存損損耗。 庫房管理應(yīng)應(yīng)注意事項項：倉庫內(nèi)應(yīng)應(yīng)維持清潔潔。

31、管理人人員24小小時保證產(chǎn)產(chǎn)品庫存條條件達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 管理員對對所管理成成品庫存負(fù)負(fù)責(zé)安全 未經(jīng)管理理員核準(zhǔn)有有關(guān)人員不不得進入倉倉庫，搬運運完畢后，亦亦不得在倉倉庫逗留。 運輸： “校園O2OO西紅柿網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)商城”由銷售部部門安排車車隊運送,并通過對對運輸管理理團地進行行過程管理理，保證“三校園O2OO西紅柿網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)商城”用品以最最迅速、最最準(zhǔn)確、最最高效的方方式運送到到各校園經(jīng)銷商商與分銷商商處。 財務(wù)分析7.1財務(wù)務(wù)假設(shè)及評評價依據(jù)相關(guān)利率率、比率及及指標(biāo)，參參照國家公公布的財務(wù)務(wù)評價參數(shù)數(shù)值、現(xiàn)行行市價和同同行業(yè)水平平確定。 存貨采用用先進先出出法。以當(dāng)當(dāng)期銷售量量的20%計提。 公司生產(chǎn)產(chǎn)

32、經(jīng)營良好好，不考慮慮計提各項項資產(chǎn)減值值準(zhǔn)備。 固定資產(chǎn)產(chǎn)按平均年年限法計提提折舊，凈凈殘值為00。 無形資產(chǎn)產(chǎn)根據(jù)效益益計價原則則年末評估估入賬。 未發(fā)生生或有事項項、債務(wù)重重組等特殊殊交易或事事項。 每期的主主營業(yè)務(wù)收收入和其它它收入當(dāng)期期全部收回回。每期的的外包成本本及其他費費用當(dāng)期全全部結(jié)清。 以10%的比例提提取法定盈盈余公積金金，當(dāng)達(dá)到到股本500%時不再再提取。 涉及應(yīng)納納稅費，主主要包括：增值稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)設(shè)維護稅、教育稅附附加、企業(yè)業(yè)所得稅等等。 7.2收入入與支出估估算7.2.11生產(chǎn)運營營成本估算算產(chǎn)品本身成成本人員及工資資 分別按按工資總額額的14、2、1.5計提

33、職工工福利費、工會經(jīng)費費、職工教教育經(jīng)費，假假設(shè)工資按按10逐逐年遞增。 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)產(chǎn)包括公司司電腦、桌桌椅、等辦辦公用品、貨架等倉倉庫用品。第三年開開直營店后后每個店的的固定資產(chǎn)產(chǎn)包括貨架架、POSS機系統(tǒng)等等。 無形資產(chǎn) 按總股本本的30%入賬。 管理費用（見見附表3.2） 管理人員員工資及福福利費、工工會經(jīng)費、職工教育育經(jīng)費、勞勞動保障經(jīng)經(jīng)費等。 辦公費費用，差旅旅費。按年年銷售收入入的0.55%計算。 固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊費。固定資產(chǎn)產(chǎn)按平均年年限法計提提折舊，凈凈殘值為00，折舊的的年限為55年。 新產(chǎn)品的的研發(fā)費用用。由于本本企業(yè)為文文化創(chuàng)意類類產(chǎn)業(yè)，研研發(fā)費用投投入較大。營業(yè)費

34、用（見見附表3.2） 銷售機構(gòu)構(gòu)人員工資資及福利費費。 運輸費用用。按月支支付，按產(chǎn)產(chǎn)品銷售收收入和授權(quán)權(quán)收入的110%計算算。 倉儲費用用。按月支支付，按產(chǎn)產(chǎn)品銷售收收入和授權(quán)權(quán)收入的33%計算。 廣告費用用。按年銷銷售收入的的10%計計算。 租賃費用用。第三年年開設(shè)直營營店之后需需支付店鋪鋪租賃費用用。 給批發(fā)商商的折扣，即即商業(yè)折扣扣。按產(chǎn)品品銷售收入入的2%計計算。 其他營銷銷活動，如如贊助、捐捐贈等。按按年銷售收收入的3%計算。 財務(wù)費用 預(yù)計可能能出現(xiàn)的其其他短期借借款和票據(jù)據(jù)貼現(xiàn)等產(chǎn)產(chǎn)生的財務(wù)務(wù)費用，按按年銷售收入的0.1%計算算。 提供給經(jīng)經(jīng)銷商的現(xiàn)現(xiàn)金折扣。按產(chǎn)品銷銷售收入的

35、的0.5%計算。 債權(quán)形式式所融資金金利率按同同期銀行短短期貸款利利率確定。 7.2.22 銷售收收入與相關(guān)關(guān)稅金及附附加估算主營業(yè)務(wù)收收入 加盟店利潤潤收入網(wǎng)絡(luò)商城形象授權(quán)收收入影視產(chǎn)品收收入主營業(yè)務(wù)稅稅金及附加加 包括營業(yè)稅稅、城市維維護建設(shè)稅稅和教育費費附加。 7.2.33增值稅與與所得稅估估算 增值稅 本本公司產(chǎn)品品均適用117的增增值稅率。 所得稅 根據(jù)財稅200552號財政部、海關(guān)總署署、國家稅稅務(wù)總局關(guān)關(guān)于文化體體制改革試試點中支持持文化產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展若干干稅收政策策問題的通通知，本本公司符合合其中的相相關(guān)政策要求，為為政府鼓勵勵的新辦文文化企業(yè)，前前3 年免免征企業(yè)所所得稅，第第四

36、年起按按25% 的稅率征征收7.2.44 利潤估估算 由于目標(biāo)市市場巨大，銷銷售額的快快速增長使使得凈利潤潤增長迅速速。投產(chǎn)前前5 年的的凈利潤依依次為-225.8 、2799.6 、935.4、26663.99、62999.2 萬元，見見圖7-11 凈利潤潤增長趨勢勢圖。 7.3 投投資項目評評價 前提假設(shè)：假定公司司的加盟店店，信譽足足夠好，商商城中品牌廠家家能夠保證證產(chǎn)品質(zhì)量量。 7.3.11 投資凈凈現(xiàn)值 n NPV=(CI-CO)tt(1+ii)-t (n=55) t=1 NPV=22019.59 萬萬元 考慮到目前前資金成本本以及通貨貨膨脹因素素和本項目目投資的風(fēng)風(fēng)險性等因因素，I

37、 取30%，此此時NPVV=20119.599萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)內(nèi)盈利能力力很好，投投資方案可可行。 7.3.22動態(tài)投資資回收期 動態(tài)投資回回收期=(累積貼現(xiàn)現(xiàn)值出現(xiàn)正正值的年數(shù)數(shù)-1)+(上年累累積貼現(xiàn)值值的絕對值值/當(dāng)年凈凈現(xiàn)金流量量的折現(xiàn)值值) 可計計算出本項項目動態(tài)投投資回收期期N= 33.76年年，投資回回收期較短短,投資方方案可行。 7.3.33內(nèi)含報酬酬率 取參參考報酬率率i=300%，根據(jù)據(jù)現(xiàn)金流量量表計算內(nèi)內(nèi)含報酬率率如下： n 令NNPV(IIRR)=(CI-CO)tt(1+IIRR)-t =00 (n=5) tt=1 IIRR=551.3% 內(nèi)含報報酬率為551

38、.3% ,大于于參考報酬酬率30% ,說明明方案可行行,單位資資金收益性性很好,資資金運用效效益高,具具有很高的的投資回報報率。 7.4 預(yù)預(yù)測財務(wù)報報表 財務(wù)報表主主要包括資資產(chǎn)負(fù)債表表、利潤表表和現(xiàn)金流流量表。依依據(jù)前面所所做財務(wù)假假設(shè)，通過過充分的市市場調(diào)查和和相關(guān)行業(yè)業(yè)的研究，并并結(jié)合現(xiàn)行行的企業(yè)會會計制度和和企業(yè)會計計準(zhǔn)則，預(yù)預(yù)計了財務(wù)務(wù)報表中的的各類基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從從而進一步步做出了公公司投產(chǎn)前前5年度的的預(yù)計資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計損益益表和預(yù)計計現(xiàn)金流量量表，詳見見附表3.3-3.5。 7.5財務(wù)務(wù)比率分析析 7.5.11 財務(wù)比比率 根據(jù)三大會會計報表可可以得到以以下主要財財務(wù)比率：

39、 7.5.22財務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析 1、償債能能力償債指標(biāo)整整體表現(xiàn)優(yōu)優(yōu)異。流動動比率和速速動比率均均很高，說說明用流動動資產(chǎn)以及及變現(xiàn)能力力最強的流流動資產(chǎn)償償還流動負(fù)負(fù)債的能力力很強。資資產(chǎn)負(fù)債率率一直處于于較低的水水平，因為為公司對外外負(fù)債籌資資比較少，只只是第三年年為開設(shè)直直營店而負(fù)負(fù)債籌資10000萬元。因因此公司償償債風(fēng)險較較小，償債債能力很強強，債權(quán)人人的權(quán)益受受保護的程程度很高。 2、資產(chǎn)產(chǎn)管理能力力 較高的的營運指標(biāo)標(biāo)體現(xiàn)出企企業(yè)強大的的資產(chǎn)運作作能力。由由于本項目目為文化創(chuàng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，固固定資產(chǎn)所所占比重很很小，企業(yè)業(yè)資產(chǎn)主要要體現(xiàn)為流流動資產(chǎn)和和無形資產(chǎn)產(chǎn)。流動資資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率和總

40、資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較較高，并且且一直保持持在較穩(wěn)定定的水平上上。盈利能力 本項目盈利利水平較高高，除大量量籌資以擴擴張規(guī)模的的第三年外外，其他年年份的資產(chǎn)產(chǎn)凈利潤率率、凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率、銷售毛利利率以及銷銷售凈利率率均呈穩(wěn)定定增長。整整個經(jīng)營期期的綜合盈盈利指標(biāo)均均較好，這這是因為本本項目具有有的競爭優(yōu)優(yōu)勢以及文文化創(chuàng)意產(chǎn)產(chǎn)業(yè)自身近近年來的迅迅速發(fā)展和和市場接受受度的逐漸漸提高，使使得目標(biāo)市市場容量大大，需求量量高。 7.6 財財務(wù)小結(jié) 本項目凈現(xiàn)現(xiàn)值NPVV20119.599萬元，動動態(tài)投資回回收期為33.67年年，內(nèi)含報報酬率IRRR511.3。通過投資資回收分析析、財務(wù)比比率分析和和風(fēng)險分析析，

41、表明本本項目在投投產(chǎn)后的55年內(nèi)財務(wù)務(wù)狀況表現(xiàn)現(xiàn)優(yōu)異、盈盈利水平高高、增值能能力強、具具有較高的的抗風(fēng)險能能力，是具具有良好前前景的投資資項目。 八 、投融融資分析 8.1 開開辦初投資資估算 8.1.11固定資產(chǎn)產(chǎn)投資估算算： 公司司需要購買買電腦、桌桌椅等辦公公用品，貨貨架等倉庫庫用品，固固定資產(chǎn)投投資合計約約10萬。 表8.1 8.1.2 開辦辦費用估算算 公司需要支支付開辦費費用5萬元元。開辦費費用包括籌籌建期人員員工資、人人員培訓(xùn)費費、注冊登登記費等。開辦費用用按5年攤攤銷。 8.1.33流動資金金估算 公公司流動資資金用于支支付行政費費用、支付付營銷費用用、支付研研發(fā)費用、支付外包

42、包成本、支支付員工工工資、支付付倉庫租賃賃費用、運運輸費用、現(xiàn)金儲備備、銀行存存款等，合合計85萬萬元。 8.1.33無形資產(chǎn)產(chǎn)估算 本本公司專利利屬創(chuàng)業(yè)團團隊自有，按按總股本的的30%入入賬，計445萬元。 8.11.4總投投資 經(jīng)估估算，公司司初期總投投資預(yù)計為為150萬萬元。 8.1.55 資金籌籌措 公司司注冊資本本150萬萬元。團隊隊自籌資金金105萬萬元，團隊隊無形資產(chǎn)產(chǎn)作價455萬元。 8.2 一一期融資方方案 2014年年12月，公公司計劃在在體驗店和校園加盟盟商家的時時機推出宣宣傳片，宣宣傳傳單，宣傳片外包包制作，每每分鐘80000 元元，預(yù)計推推出24 集，每集集15 分分

43、鐘，需追追加投資2288 萬萬。為了進進一步提升升品牌形象象和知名度度，需要加加大研發(fā)和和營銷力度度，進行大大量的動畫畫片宣傳和和推廣，因因此需要引引入風(fēng)險資資金4500 萬元。股權(quán)比例例設(shè)臵如下下圖： 8.3 二二期融資方方案 2014 年，西紅紅柿網(wǎng)絡(luò)商商城品牌商商產(chǎn)品審核核，產(chǎn)品正正式入駐西西紅柿商城城，其中網(wǎng)網(wǎng)站設(shè)計，站站點維護等等等。地面面店的開展展，餐飲點點，美容店店，健身房房等的管理理共需要追追加投資33000萬萬元，其中中以股權(quán)形形式吸收資資金20000萬元，債債權(quán)形式收收資金10000萬。股權(quán)比例例設(shè)置如下下圖：8.4 后后續(xù)融資方方案 以后如果公公司有小額額追加投資資需要，

44、將將主要通過過往年收益益留存辦法法來解決， 如果有大大規(guī)模的資資金需求，則則通過以下下方法： 進一步步的股權(quán)融融資 在公司步入入良性發(fā)展展軌道后，遇遇到大的資資金需求時時，首選股股權(quán)融資。此時，公公司良好的的經(jīng)營業(yè)績績和收益可可以為我們們吸引數(shù)量量可觀的風(fēng)風(fēng)險投資，我我們將發(fā)揮揮政府對風(fēng)風(fēng)險投資的的導(dǎo)向作用用，誘導(dǎo)風(fēng)風(fēng)險投資的的進入；同同時，也可可以通過私私募的融資資方式，展展示公司良良好的發(fā)展展前景，以以吸引有富富余資金的的企業(yè)或者者私營企業(yè)業(yè)主前來投投資，因此此，通過準(zhǔn)準(zhǔn)備完備的的商業(yè)計劃劃書，依托托公司可靠靠的信譽和和優(yōu)良的業(yè)業(yè)績，可以以向他們進進行股權(quán)融融資。 8.5風(fēng)險險資金的退退出

45、 風(fēng)險投資退退出的方式式主要有三三種：公開開上市(IIPO)、出售和清清算。 待待公司發(fā)展展已經(jīng)穩(wěn)定定，并且能能夠獲得良良好的經(jīng)濟濟效益，達(dá)達(dá)到公開上上市的要求求，公司預(yù)預(yù)計在第六六年實現(xiàn)上上市，風(fēng)險險投資可以以通過退出，投投資者通過過公司股份份的公開上上市，將擁擁有的私人人權(quán)益轉(zhuǎn)換換成公共股股權(quán)，在獲獲得市場認(rèn)認(rèn)可后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)手以實現(xiàn)現(xiàn)資本增值值以實現(xiàn)盈盈利。 如如果公司的的業(yè)績最終終不能達(dá)到到公開上市市的要求，或或風(fēng)險投資資家不愿意意受到 的種種種約束，風(fēng)風(fēng)險投資可可采取出售售的方式退退出。這種種方式適合合企業(yè)成長長性較好且且具有較大大的盈利規(guī)規(guī)模，但因因種種原因因不夠上市市要求和條條件、或在

46、在短時間內(nèi)內(nèi)無法盡快快上市的被被投資企業(yè)業(yè)，風(fēng)險投投資家可以以將自己所所持的股份份賣給第三三方或者公公司以一定定的價格回回購風(fēng)險投投資家手中中的股份。 如果公司經(jīng)經(jīng)營不善，以以上退出方方式均不能能實現(xiàn)，公公司將被迫迫實行破產(chǎn)產(chǎn)清算，以以最大限度度的保護風(fēng)風(fēng)險投資家家的利益。 九管理體體系 9. 1概概述 人才是企業(yè)業(yè)成功的關(guān)關(guān)鍵。作為為一家新興興的文化創(chuàng)創(chuàng)意公司，我我們有著優(yōu)優(yōu)秀的設(shè)計計研發(fā)隊伍伍和強大的的外部支持持。而我們們的管理團團隊成員，不不但飽含創(chuàng)創(chuàng)業(yè)激情，而而且具備了了良好的團團隊協(xié)作精精神，以及及市場研究究能力與長長遠(yuǎn)發(fā)展眼眼光。我們們在設(shè)計研研發(fā)、工業(yè)業(yè)生產(chǎn)、市市場營銷、財務(wù)、公

47、公共關(guān)系、人事關(guān)系系等各種有有影響的崗崗位上分別別具有直接接的技術(shù)與與豐富的經(jīng)經(jīng)驗。 團團隊成員秉秉承“用創(chuàng)意激激活傳統(tǒng)，以以傳統(tǒng)引領(lǐng)領(lǐng)時尚”的宗旨，開開拓進取，服服務(wù)社會，為為公司發(fā)展展和社會進進步不斷努努力。 9. 2管管理隊伍狀狀況 總經(jīng)理：秦天，武武漢大學(xué)珞珞珈學(xué)院計計算機科學(xué)學(xué)系13級級學(xué)生，創(chuàng)創(chuàng)辦武漢大大學(xué)珞珈學(xué)學(xué)院龍行天天下創(chuàng)業(yè)俱俱樂部協(xié)會會，任會長長一職；市場部經(jīng)經(jīng)理：賴毅毅，男。歷史文文化（旅游游）學(xué)院旅旅游管理005級學(xué)生生。任歷史史文化（旅旅游）學(xué)院院分團委副副書記，組組織運營經(jīng)經(jīng)驗豐富。曾獲“2009-20122學(xué)年武漢大大學(xué)珞珈學(xué)學(xué)院綜合 一 等獎獎學(xué)金”；曾利用用假

48、期與同同學(xué)一同考考察武漢大大學(xué)部分景景點旅游商商品銷售狀狀況；曾到到武漢、深圳多家高高星級飯店店實習(xí)、考考察，熟悉悉旅游消費費者特征，基基本了解以以飯店為代代表的為代代表的服務(wù)務(wù)業(yè)工作流流程。 財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理：9. 3外外部支持 我們在業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展中擁擁有高素質(zhì)質(zhì)、權(quán)威性性的專家顧顧問團作為為外部力量量支持，這這些顧問主主要有: 品牌傳播支支持：楚天都市報報、武武漢晚報、陽光光日報、南方周周末，四四武漢電視教教育臺 9. 4人人力資源管管理 9. 4. 1組織織設(shè)計 公公司將按照照組織設(shè)計計的基本原原則，業(yè)務(wù)務(wù)流程（研研發(fā)生產(chǎn)營銷銷售服務(wù)），并并結(jié)合公司司自身特點點，根據(jù)公公司戰(zhàn)略的的發(fā)展的不不同

49、階段，設(shè)設(shè)計相應(yīng)的的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，不斷調(diào)調(diào)整組織結(jié)結(jié)構(gòu)，以滿滿足企業(yè)發(fā)發(fā)展的需要要。 1) 公司司初創(chuàng)階段段 公司初創(chuàng)階階段主要開開拓華中市場，公公司規(guī)模小小，生產(chǎn)單單一，組織織結(jié)構(gòu)以簡簡單、扁平平、靈活、高效為出出發(fā)點，要要求每一個個員工都明明確自己的的職責(zé)所在在，并能夠夠獨立的完完成工作，將將采取直線線職能制結(jié)結(jié)構(gòu)。公司司實行董事事會領(lǐng)導(dǎo)下下的總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制，下下設(shè)產(chǎn)品開開發(fā)部，產(chǎn)產(chǎn)品管理部部，市場部部，財務(wù)部部，行政管管理部五個個部門，分分別由各部部門經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)。 董事會會：負(fù)責(zé)召召集股東會會，決定公公司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計劃劃和投資方方案;決定定公司內(nèi)部部管理機構(gòu)構(gòu)的設(shè)臵及及批準(zhǔn)公司司的基本管

50、管理制度；制訂公司司年度財務(wù)務(wù)預(yù)、決算算方案和利利潤分配方方案、彌補補虧損方案案；聘任或或解聘公司司總經(jīng)理、財務(wù)部門門等各負(fù)責(zé)責(zé)人，并決決定其獎懲懲。 總經(jīng)理理：領(lǐng)導(dǎo)制制定和實施施公司總體體戰(zhàn)略，完完成董事會會下達(dá)的年年度經(jīng)營目目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司各部部門建立健健全良好的的溝通渠道道；負(fù)責(zé)建建設(shè)高效的的組織團隊隊；管理直直接所屬部部門的工作作。 產(chǎn)品開開發(fā)部：負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計開開發(fā)新形象象，通過市市場調(diào)研不不斷修改、完善、豐豐富卡 通形象；進進行動畫片片劇本創(chuàng)作作以及相應(yīng)應(yīng)的音樂、美工創(chuàng)作作；制作宣宣傳短片和和圖冊等配配合市場部部進行多種種渠道的宣宣傳和推廣廣；不斷開開發(fā)設(shè)計種種類豐富、充滿創(chuàng)意意的衍生

51、產(chǎn)產(chǎn)品。 產(chǎn)品管管理部：按按照產(chǎn)品開開發(fā)部與市市場部的要要求，以及及各部門的的計劃管理理外包廠商商生產(chǎn)，確確保其保質(zhì)質(zhì)保量地供供貨；并及及時將市場場部的信息息反饋給外外包廠商，協(xié)協(xié)助其及時時改進產(chǎn)品品的生產(chǎn)；負(fù)責(zé)外包包商及后期期授權(quán)商和和加盟商的的選擇管理理。 市場部部： 制訂訂和實施銷銷售計劃，進進行銷售管管理；進行行市場調(diào)研研與市場預(yù)預(yù)測， 根根據(jù)市場需需求及分析析制定相應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品市市場推廣方方案，完成成營銷策劃劃；進行銷銷售工作的的監(jiān)察與評評估。 財務(wù)部部：負(fù)責(zé)組組織公司財財務(wù)預(yù)決算算、財務(wù)核核算、會計計監(jiān)督和財財務(wù)管理工工作；根據(jù)據(jù)公司發(fā)展展戰(zhàn)略，組組織制定財財務(wù)規(guī)劃，參參與公司重重大

52、財務(wù)問問題的決策策。 行政管管理部：負(fù)負(fù)責(zé)人員的的招聘、選選拔、薪酬酬設(shè)計及績績效考核；負(fù)責(zé)與政政府部門建建立良好的的關(guān)系；負(fù)負(fù)責(zé)保管檔檔案，提供供員工咨詢詢，及時統(tǒng)統(tǒng)籌管理公公司后勤服服 2) 公司司發(fā)展第二二階段 公公司第二階階段是快速速成長的階階段，公司司業(yè)務(wù)將從從四川擴張張到全國一一線二線城城市，屆時時需擴大規(guī)規(guī)模和部門門細(xì)化。 隨著人員員的增加，公公司將增設(shè)設(shè)副總經(jīng)理理職位，協(xié)協(xié)助經(jīng)理處處理日常事事務(wù)。 本本階段的重重點方向在在市場開發(fā)發(fā)與拓展，所所以在市場場部加強營營銷策劃辦辦公室人員員，將銷售售和客戶服服務(wù)從市場場部中逐步步分離出來來，成立專專門的銷售售部和客戶戶信息部。銷售部負(fù)

53、負(fù)責(zé)銷售，客客戶信息部部負(fù)責(zé)管理理客戶資料料，收集、分析客戶戶數(shù)據(jù)，處處理客戶意意見，并將將管理信息息系統(tǒng)引入入客戶管理理中，建立立CRM（客客戶關(guān)系管管理）系統(tǒng)統(tǒng)，與客戶戶建立良好好的關(guān)系，同同時反饋信信息，為市市場開發(fā)及及戰(zhàn)略制定定提供決策策依據(jù)。 將人力資資源管理從從行政管理理部中分離離出來，成成立人力資資源管理部部門，負(fù)責(zé)責(zé)人員的招招聘、選拔拔、薪酬設(shè)設(shè)計及績效效考核。 3) 公司司發(fā)展第三三階段 隨著公司品品牌形象的的知名度和和市場認(rèn)可可度的提高高，公司將將在第三年年進行形象象及產(chǎn)品外外觀設(shè)計授授權(quán)和開設(shè)設(shè)直營店，公公司規(guī)模迅迅速擴張，客客觀上要求求在原有的的直線職能能結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)礎(chǔ)上再

54、建立立一套橫向向的目標(biāo)系系統(tǒng)。公司司將增設(shè)企企業(yè)戰(zhàn)略部部，協(xié)助決決策層制定定投資發(fā)展展戰(zhàn)略；并并設(shè)立專門門的連鎖經(jīng)經(jīng)營部、信信息管理部部、引入EERP系統(tǒng)統(tǒng)，以使信信息的管理理更加專業(yè)業(yè)化、科學(xué)學(xué)化。組織織結(jié)構(gòu)將發(fā)發(fā)展為下圖圖模式： 長遠(yuǎn)發(fā)展 隨著公司司的上市和和壯大，為為實現(xiàn)產(chǎn)品品專業(yè)化與與公司業(yè)務(wù)務(wù)多元化，公公司將按照照業(yè)務(wù)成立立分公司，組組織結(jié)構(gòu)將將進一步調(diào)調(diào)整。 董事會 9. 4. 2人力力資源計劃劃 本公司司人力資源源的構(gòu)成主主要是:設(shè)設(shè)計研發(fā)人人員,管理理人員,生生產(chǎn)工人及及其他一般般員工.根根據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略,制定企業(yè)業(yè)人力資源源發(fā)展規(guī)劃劃.第一年年公司由338名人員員組成。如如

55、下表所示示，今后人人員數(shù)量將將隨企業(yè)的的發(fā)展戰(zhàn)略略而發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略而調(diào)整整，五年內(nèi)內(nèi)人事計劃劃詳見附件件表：員工工需求量與與勞動力成成本預(yù)算表表。 總裁 運營總監(jiān) 營銷總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 企業(yè)戰(zhàn)略部部 總經(jīng)理辦公公室 生產(chǎn)部 連鎖經(jīng)營部部 技術(shù)研發(fā)部部 銷售部 市場部 客服務(wù)部 信息服務(wù)部部 財務(wù)部 人力資源管管理部 行政管理部部 公司第一年年人員計劃劃表 9. 4. 3員工工招聘與選選拔 招聘原則則:行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗;具備備創(chuàng)新精神神;有責(zé)任任心;品行行端正; 堅持因事事設(shè)崗原則則，最低崗崗位數(shù)量 招聘方式式:在公司司發(fā)展過程程中，采取取內(nèi)部晉升升與外部招招聘并用的的方式： 內(nèi)部晉升升：內(nèi)部晉晉

56、升或崗位位輪換，內(nèi)內(nèi)部公開招招聘，內(nèi)部部員工推薦薦。 外部部招聘：媒媒體廣告、校園招聘聘，畢業(yè)雙雙選會，獵獵頭公司，信信息網(wǎng)絡(luò)招招聘與 求求職，特色色招聘，人人才交流市市場。 在在創(chuàng)業(yè)初期期，中層管管理人員由由創(chuàng)業(yè)團隊隊組成，主主要招聘人人員為設(shè)計計人員，生生產(chǎn)人員及及助理。 9. 4. 4人員員培訓(xùn) 公司本著以以人為本的的宗旨，通通過對員工工的培訓(xùn)和和發(fā)展，提提高其專業(yè)業(yè)技能和相相關(guān)技能，從從而提高工工作績效，同同時向員工工傳達(dá)和強強化企業(yè)的的價值觀和和行為，建建立企業(yè)文文化，滿足足員工自我我實現(xiàn)的需需要，建立立學(xué)習(xí)型組組織。 培訓(xùn)計劃劃：根據(jù)人人力資源的的實際狀況況，公司將將分類對不不同層

57、次員員工進行培培訓(xùn)。著重重對中高層層管理人員員與技術(shù)人人員進行培培訓(xùn)。公司司每年有相相應(yīng)開支保保證培訓(xùn)，計計劃每年培培訓(xùn)時間不不少于500個小時。 培訓(xùn)方式式：脫產(chǎn)培培訓(xùn)和在職職培訓(xùn) 培訓(xùn)實施施方式： 企業(yè)自己己培訓(xùn)：向向員工灌輸輸公司的文文化，使員員工認(rèn)可公公司的價值值觀，讓員員工肩負(fù)起起公司的使使命，與企企業(yè)一起共共同發(fā)展。 企校合作作：與高校校達(dá)成培訓(xùn)訓(xùn)承包協(xié)議議，公司派派管理層和和員工進校校培訓(xùn)深造造，或是學(xué)學(xué)校派優(yōu)秀秀培訓(xùn)人員員進行專門門的公司員員工培訓(xùn)。 專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)機構(gòu)：通通過“內(nèi)訓(xùn)”或是“公開課“形式進行行操作技能能培訓(xùn)和知知識新理念念培訓(xùn)。 9. 44. 5績績效評估 公司重視

58、對對各類員工工的績效考考核，以客客觀事實為為依據(jù)，以以考核制度度規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、程序序與方法為為準(zhǔn)繩，力力求公平、公開、公公正的原則則，制定科科學(xué)合理的的績效考核核體系。依依靠目標(biāo)管管理，將公公司的戰(zhàn)略略分解為目目標(biāo)，最終終落實到個個人。通過過對員工個個人完成工工作的情況況，分別按按月、按季季度、按年年進行考核核，并結(jié)合合部門考核核的結(jié)果對對員工進行行管理。其中，對研研發(fā)人員的的考核要靈靈活，綜合合短期與長長期指標(biāo)考考慮；對管管理人員的的考核采用用360度度績效考評評方法，偏偏重定性指指標(biāo)；對銷銷售人員的的考核，建建立以銷售售業(yè)績?yōu)橹髦鲗?dǎo)的考核核體系，增增加極力機機智；對生生產(chǎn)員工的的考核可建建

59、立在“OEC管管理”（日清日日高，日事事日畢）之之上，并偏偏重定量指指標(biāo)?？冃Э己说慕Y(jié)結(jié)果用語幫幫助員工改改進績效，確確定薪酬、調(diào)配和升升降、極力力員工，并并與員工的的職業(yè)生涯涯發(fā)展規(guī)劃劃相結(jié)合。公司最終終目的是建建立企業(yè)的的績效管理理循環(huán)系統(tǒng)統(tǒng)。 考核公公式及其換換算比例： 績效考考核計算公公式=KPPI績效(50)+3660度考核核(30)+個人人行為鑒定定（20） 績效換換算比例:KPI績績效總計1100分占占50，3600度考核總總計1000分30%，人行為為鑒定總計計100分分占20。 （KPI（KKey pperfoormannce iindexx）即關(guān)鍵鍵業(yè)績指標(biāo)標(biāo)） 9. 4

60、. 6薪酬酬設(shè)計 公司根據(jù)自自身的支付付能力、行行業(yè)競爭者者薪酬狀況況、公司的的總體經(jīng)營營戰(zhàn)略、工工作性質(zhì)等等因素實行行按貢獻分分配的健全全合理的薪薪酬制度，力力求達(dá)到公公平性、競競爭性、激激勵性、經(jīng)經(jīng)濟性及合合法性。 具體如下下： 實行市市場部人員員業(yè)績工資資制：工資資 =底薪薪+傭金，傭傭金以銷售售業(yè)績確定定； 實行一一般管理人人員部門效效益工資制制。各部門門制定管理理目標(biāo)，以以完成目標(biāo)標(biāo)完成程度度確定獎金金數(shù)額獲得得效益獎金金，即工資資=底薪+獎金。 實行普普通員工月月薪制，按按工作的復(fù)復(fù)雜程度定定薪，按月月發(fā)薪。 建立員員工福利制制度：針對對企業(yè)中的的高層經(jīng)營營管理人員員或其他關(guān)關(guān)鍵人