材料回用代用管理規(guī)定

1、材料回用代用管理規(guī)定材料回用代用管理規(guī)定文件編號 -QC-016 版 次 A/0 頁 次 1/2 目的：嚴(yán)格控制不合格品的上線使用。適用范圍：檢驗員判定批次質(zhì)量不合格的外購?fù)鈪f(xié)件。定義：回用件：對不合格件根據(jù)不合格嚴(yán)重程度，根據(jù)生產(chǎn)需要程度，分為修整回用、有條件回用等。代用件：原則是只能用高質(zhì)材料代替低質(zhì)材料，不能用低質(zhì)材料代替高質(zhì)材料。 管制流程：流 程 權(quán) 責(zé) 單 位 相 關(guān) 說 明 使 用 表 單 NG OK 倉儲計劃部 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 品管部 倉儲計劃部倉儲計劃部外購?fù)鈪f(xié)件檢驗不合格書 NO.修改申請單號修改內(nèi)容修改人 修改日期 修訂單位 12345材料回用代用管理規(guī)定

2、文件編號 -QC-016 版 次 A/0 頁次 2/2 提出申請 審核 標(biāo) 記 記錄保存 退貨 發(fā)貨 內(nèi)容：回用、代用單使用申請回用、代用的不合格批的；主辦采購員負責(zé)辦理回用、代用手續(xù)；回用單由承辦采購員負責(zé)傳遞；回用單依次報請技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部審批； A 類不合格品還需經(jīng)公 司主管審批同意。技術(shù)部簽署的意見應(yīng)明確是否同意回用或有條件同意回用，技術(shù)部對有條件同意回用的，應(yīng)明確規(guī)定限定條件；品管部簽署的意見應(yīng)明確是否同意回用或有條件同意回用；品管部對有條件同意回用的應(yīng)明確規(guī)定限定條件；品管部負責(zé)對回用措施、條件等進行檢查落實；對同意整修回用件，由承辦人員負責(zé)聯(lián)系整修，若由生產(chǎn)部安排整修，計劃

3、調(diào)度應(yīng)將有關(guān)的工時費用報品管部、倉儲計劃部。整修完畢，應(yīng)重新辦理進貨檢驗手續(xù)；對回用、代用件，品管部應(yīng)在回用件上做“回用”標(biāo)記；倉管員接到經(jīng)批準(zhǔn)同意回用的，并在檢驗員對回用件上作上標(biāo)記后方可辦理進倉手續(xù)和發(fā)料手續(xù)；倉管員對整修回用件應(yīng)重新送檢，并在檢驗員重新檢驗確認(rèn)合格后，方可辦理進倉手續(xù)和發(fā)料手續(xù)；辦理回用的作為質(zhì)量文件存檔，存檔期不少于 1 年；對辦理回用的、代用的外購?fù)鈪f(xié)件，倉儲計劃部應(yīng)按有關(guān)質(zhì)量保證協(xié)議的條款，扣留一定比例的貨款作為質(zhì)量違約金。對已辦理回用或代用手續(xù)的材料，在后批材料到廠并經(jīng)檢驗確認(rèn)合格后，其回用或代用依據(jù)自動失效，倉庫不得再將不合格材料發(fā)往生產(chǎn)現(xiàn)場。對違反以上規(guī)定或未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，將不合格材料發(fā)往生產(chǎn)現(xiàn)場的，對有關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人按1000-5000 元罰款，導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，由責(zé)任部門或責(zé)任人全額賠償。對于需返工、返修的關(guān)鍵外購件應(yīng)由采購員將該檢測通知單交給返工人員，返工人員工作完成后，在返工返修記錄表中做好相應(yīng)記錄后，由倉管員重新送檢，檢驗員重檢判定合格后方可發(fā)往現(xiàn)場，如重檢不合格，退貨處理。：相關(guān)附件：（無） 7 參考