質量環(huán)境職業(yè)安全健康管理辦法

1、前 言本治理手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準、GB/T28001:2001標準，依照企業(yè)實際情況和法律法規(guī)遵循情況將質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理整合編制聯(lián)合體系治理手冊，本聯(lián)合體系治理手冊由治理者代表組織綜合治理部負責起草，由總經(jīng)理于2010 年 5 月 1日批準公布實施。 1 聯(lián)合體系治理手冊的治理1.1 本聯(lián)合體系治理手冊分“受控”和“非受控”版本，加蓋“受控”章的為受控版本，發(fā)放對象是總經(jīng)理，各部門負責人，公司內審員及其他對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系運行起重要作用的相關人員。發(fā)放

2、時由綜合治理部統(tǒng)一編號登記。1.2當質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系有重大調整或治理手冊被多次修改后需要換版時或發(fā)生下列情況之一時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由治理者代表組織綜合治理部進行治理手冊的修改。a) 與企業(yè)有關的標準或法規(guī)發(fā)生重大變化、阻礙體系正常運行時；b) 質量環(huán)境安全職能或機構有重大調整時；c) 企業(yè)內部的相關治理制度、標準變化時；d）質量/環(huán)境/安全治理體系審核或治理評審提出修改要求時。1.3 “受控”版本的持有者在領取新版本的同時將舊版本交回，由綜合治理部加蓋“作廢”印章后妥善處理。1.4本手冊的修改和換版程序按文件操縱程序執(zhí)行。1.5本手冊持有者應妥善保管好手冊，不準外借或擅自修改

3、，如離崗應辦理退還或轉交手續(xù)。遺失或損壞，在綜合治理部登記后辦理補發(fā)手續(xù)。提供給發(fā)放范圍外部時，需治理者代表批準，由辦公室提供，否則按泄露公司機密處置。2本聯(lián)合體系治理手冊由治理者代表以及綜合治理部負責解釋。 濟寧冠宇混凝土有限公司（濟南公司）簡介濟寧冠宇混凝土有限公司是以預拌高性能商品混凝土生產經(jīng)營為主的新型建筑材料公司。公司在濟南市槐蔭區(qū)吳家堡鎮(zhèn)投資建設大型商品混凝土預拌工廠一座，工廠占地面積20000，建有2條180m3/h環(huán)保型預拌混凝土生產線，可生產各類一般預拌混凝土、高性能預拌混凝土、高強預拌混凝土和特種預拌混凝土。公司建有混凝土專項實驗室，配有完備的高水平實驗儀器設備，擁有大專以

4、上學歷專業(yè)各類技術人才16人，其中高級職稱1人、中級以上職稱3人。公司采納GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001標準，建立、實施并保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系。測試手段、產品質量分析和操縱手段完善，產品質量和品質有可靠的保證。濟寧冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品質”的企業(yè)文化精神，堅持“科技先導、服務至上、百年大計、質量第一”的生產經(jīng)營理念，致力于提供技術、性能和質量水平一流的各類混凝土產品。地址：濟南市槐蔭區(qū)吳家堡鎮(zhèn)傳真（Fax）

5、電話（Tel）GB/T19001-2008與GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之間的對比GB/T190012000GB/T240012004GB/T28001200111.11.2范圍總則應用1范圍1范圍2規(guī)范性引用文件2引用標準2規(guī)范性引用文件3術語和定義3術語和定義3術語和定義4質量治理體系 4環(huán)境治理體系要求4職業(yè)健康安全治理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.24.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求總則質量手冊文件操縱記錄操縱4.4.44.4.44.4.54.5.4文件文件文件操縱記錄4.4.44.4.44.4

6、.54.5.3文件文件文件與資料操縱記錄與記錄治理5治理職責4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構與職責5.1 治理承諾5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求4.3.14.3.2對危險源辨不、風險評價和風險操縱的策劃法規(guī)及其它要求5.3質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.4策劃4.3策劃4.3策劃5.4.1質量目標4.3.3目標、指標和治理方案4.3.3目標5.4.2質量治理體系策劃4.3.3目標、指標和治理方案4.3.4職業(yè)健康安全方案5.5職責、權限與溝通5.5.15.5.2職責和權限治理者代表4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構

7、與職責5.5.3內部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通5.65.6.15.6.25.6.3治理評審總則評審輸入評審輸出4.6治理評審4.6治理評審66.16.26.2.16.2.2資源治理資源的提供人力資源總則能力、培訓和意識4.4.14.4.2資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識4.4.14.4.2結構與職責培訓、意識和能力6.36.4基礎設施工作環(huán)境7產品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施與運行7.1產品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.2與產品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商

8、與溝通GB/T19001-2008與GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之間的對比GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.47.4.17.4.27.4.3采購采購過程采購信息采購產品的驗證4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生產和服務提供生產和服務

9、提供的操縱 生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的操縱4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1績效測量與監(jiān)視8測量、分析和改進4.5檢查4.5檢查與糾正措施8.18.28.2.1總則監(jiān)視和測量顧客中意4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1績效測量與監(jiān)視8.2.2內部審核4.5.5內部審核4.5.4審核8.2.38.2.4過程的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1績效測量與監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價8.3不合格品操縱4.5.3不符合、糾正與預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施4.4.7應急預備和響應4.4.7應急預備和應變8.4數(shù)據(jù)分析8.5

10、改進8.5.1持續(xù)改進4.3.3目標指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全方案8.5.28.5.3糾正措施預防措施4.5.3不符合、糾正與預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施聯(lián)合體系治理手冊頒布令公司各部門：依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量治理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范、GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理要求及使用指南標準建立的質量安全環(huán)境“聯(lián)合體系”文件，于2010年5月 1日起公布，自 2010 年 5月15 日起實施。本次建立的公司聯(lián)合體系治理手冊、聯(lián)合體系程序文件及質量安

11、全環(huán)境治理體系配套文件，真實地描述了我公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系過程、產品實現(xiàn)過程與運作程序，是公司內部進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理的法規(guī)性、綱領性文件和全體職員的行為準則。本公司以此統(tǒng)一和協(xié)調質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系和產品實現(xiàn)過程的各項活動，監(jiān)視測量和評價本公司滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各部門要認真貫徹落實，進一步推進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的有效運行。總經(jīng)理：倪慶和 2010年5月 1日治理者代表任命書為保證治理體系的正常運行，公司實施聯(lián)合治理體系后，授權 韓守強 同志為公司治理者代表，全權負責公司治理體系的建立、實施、保持和改進工作；確保在全

12、公司內不斷提高全員質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，培訓和教育全體職員關注生命安全、關注生存環(huán)境、關注顧客和相關方要求；負責與治理體系運行有關事宜的外部聯(lián)絡；向最高治理者報告治理體系的業(yè)績和任何改進的需求?？偨?jīng)理：倪慶和 2010年5月1日聯(lián)合治理體系要素分配表標準條款職 能標準條款內容公司總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表銷售副總經(jīng)理財務總監(jiān)總工公司綜合部生產管理部銷售部財務部攪 拌 站綜合部生產調度設備部車隊材料部實驗室4.1總要求4.2.1總則4.2.2治理手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客及相關方為關注焦點5.3治理方針5.4.1目標和指標5.4.2聯(lián)合治理體系策劃5

13、.4.3環(huán)境因素識不、評價環(huán)境阻礙5.4.4危險源辨識、風險評價和操縱5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案5.4.6法律、法規(guī)和其他要求5.5.1職責權限5.5.2治理者代表5.5.3信息溝通與協(xié)商5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2.1與產品有關要求的確定7.2.2產品要求的評審7.2.3顧客及相關方溝通7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產和服務提供的操縱7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的操縱7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱7.8應急預備和響應8.

14、1測量、分析和改進總則8.2.1顧客及相關方中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.2.5績效的監(jiān)測和測量8.2.6合規(guī)性評價8.3不合格品操縱8.3.2職業(yè)健康安全事故、事件及不符合8.3.3環(huán)境事故、事件及不符合8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：-要緊領導職責； -配合領導職責-要緊部門職責； -配合部門職責質量方針和質量目標質量方針是由公司經(jīng)理正式批準公布的總的質量宗旨和質量方向，是實施和改進組織質量治理體系的推動力并使其成為統(tǒng)一公司全體職員質量意識和行為的準則。本公司的質量方針為：技術領先、質量為本；滿足顧客、

15、持續(xù)改進；全員參與、爭創(chuàng)名牌。本公司質量方針的內涵：技術領先、質量為本：質量是企業(yè)的生命，依靠先進的技術和科學的治理，保證產品質量；采納現(xiàn)代治理方法，使工作規(guī)范化、程序化，持續(xù)改進產品項目質量和質量治理水平；滿足顧客、持續(xù)改進：通過嚴格規(guī)范的生產操縱，提供優(yōu)質的產品，通過持續(xù)改進質量治理體系的各過程，不斷提高產品質量，增強顧客中意；全員參與、爭創(chuàng)名牌：倡導全員參與，使全體職員意識到自己所從事工作的重要性，及如何為創(chuàng)建名牌做出貢獻。公司質量目標；1.商品混凝土出廠合格率100%；杜絕因商品混凝土質量造成的重大質量事故。2. 原材料、產品錯漏檢率為0。3.顧客中意度90% 。目標分解：綜合治理辦公

16、室：培訓打算完成率100%；職員培訓合格率95%。銷售部：顧客中意度90%；顧客投訴處理及時率100%；車隊：所有等級混凝土（包括特種混凝土）在接到通知后按顧客要求開盤時刻將混凝土送到要求地點，設備完好率95%、杜絕安全隱患。生產班：生產定單完成及時率100%；維修班：生產設備完好率95%，實驗室：保證設計等級滿足施工要求，其中坍落度達到顧客要求；和易性達到優(yōu)良；抗壓強度達到設計標準的115%。所檢項目漏檢、錯檢為零，資料填寫完整、準確率為100%；材料部: 按生產要求供貨，及時率100%。成本相比同類型企業(yè)至少低3%。批次材料質量合格率達到97%。對供方施加阻礙，盡量減少環(huán)境安全阻礙。 總經(jīng)

17、理：倪慶和 2010年 5月1日 職業(yè)健康安全方針和目標一、公司職業(yè)健康安全方針及其內涵（一）職業(yè)健康安全方針：樹立安全第一的思想，遵守國家安全法規(guī)，消除安全事故隱患，不斷提高職業(yè)健康安全績效；有效操縱觸電、機械損害，火災爆炸、交通事故，減少事故頻率。（二）內涵：1、該方針闡明了職業(yè)健康安全的重要性，明確規(guī)定了“安全第一”的治理理念，安全生產關系到職員生命安全和企業(yè)的生存、進展，因此必須要以人為本，預防為主，牢固樹立“安全第一”的核心價值觀，認真落實安全生產責任制，保證職員生命安全、減少企業(yè)財產損失，樹立良好的企業(yè)品牌和社會形象。2、該方針承諾了本企業(yè)必須嚴格遵守安全法律法規(guī)和持續(xù)改進安全績效

18、，因此必須要及時跟蹤、識不和更新有關安全生產法律法規(guī)和其他要求，加大勞動愛護用品的投入，不斷改善生產安全生產技術設施，持續(xù)為職員制造良好的安全和舒適的工作環(huán)境，激發(fā)全體職員的潛能，提高企業(yè)的核心競爭力。3、該方針依照企業(yè)的風險性質和規(guī)模，明確了安全生產的總目標，即有效操縱觸電、機械損害、火災爆炸、傳染病媒介物，減少事故頻率，為安全生產指引了方向。二、職業(yè)健康安全目標；重傷死亡事故為0；重大設備事故為0；火災事故為0；輕微傷以下事故率2%；職業(yè)病發(fā)病率1%。三、貫徹要求各部門要采取多種形式認真組織宣貫，確保全體職員都能夠正確理解，并在實際工作中認真貫徹落實。為保證公司的職業(yè)健康安全方針、目標的貫

19、徹和完成，將責任層層分降落實，并嚴格考核，保證目標的實現(xiàn)。四、職業(yè)健康安全方針、目標應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的環(huán)境行為并為公眾所獲得。 總經(jīng)理: 倪慶和 2010年5 月 1日環(huán)境治理方針和目標指標一、公司環(huán)境方針及其內涵（一）環(huán)境治理方針：創(chuàng)建優(yōu)良環(huán)境，預防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進治理。（二）內涵：1、該方針闡明了本公司環(huán)境治理體系的總體方向，向外界承諾公司已建立并保持環(huán)境治理體系。依照公司的活動、產品和服務，確定公司所能操縱和施加阻礙的環(huán)境因素。2、該方針確立了環(huán)境治理的地位。環(huán)境治理已被作為企業(yè)品牌和形象治理的重要部分，在企業(yè)生

20、產的同時，更加關注非預期產品和生產活動對全球環(huán)境的阻礙，共同制造綠色環(huán)保的美好改日。3、該方針明確了環(huán)境治理是全員的概念，環(huán)保意識貫串于生產運輸全過程。在創(chuàng)建優(yōu)良環(huán)境的同時，不斷降低能源消耗、預防公共環(huán)境污染，樹立企業(yè)的良好社會形象。4、滿足不斷完善的法律法規(guī)要求，持續(xù)改進環(huán)境治理，為可持續(xù)進展做出新的貢獻。二、環(huán)境目標、指標目 標指 標噪聲排放符合國家標準白天65dB，夜間55dB粉塵排放符合國家標準不能產生高度1米以上的揚塵運輸灑漏比去年降低相關方投訴比去年降低X%降低水、電消耗比去年單耗降低5%固體廢棄物實行分類治理可回收和不可回收廢棄物收集率100三、貫徹要求各部門要采取多種形式認真組

21、織宣傳貫徹工作，確保全體職員都能夠正確理解，并在實際工作中認真貫徹落實。四、治理方針、目標、指標應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的環(huán)境行為并為公眾所獲得?？偨?jīng)理： 倪慶和2010年 5 月1日1.范圍1.1 總則本手冊依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量治理體系要求、GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范、GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南標準（以下簡稱標準）編制。因此，本手冊符合標準要求。本手冊的公布實施旨在建立公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理準則，規(guī)范職員的質量

22、安全環(huán)境行為；為第二方進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系驗證和第三方認證機構進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系認證審核提供依據(jù)，并以此證實：a.本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的商品混凝土等產品；b.關注非預期產品和生產活動對環(huán)境的阻礙，建立、保持和改進環(huán)境治理體系，對所能操縱和施加阻礙的環(huán)境因素進行操縱；c.通過對職業(yè)健康安全治理體系的有效實施，系統(tǒng)地操縱、消除或減小因公司的生產經(jīng)營活動而使職員和其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險；d.公司的生產經(jīng)營活動符合標準的要求；e.本公司有能力推動自身質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系的運行，持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安

23、全治理體系過程和產品實現(xiàn)過程的有效性，保證符合顧客、相關方與適用的法律法規(guī)及其他要求，不斷增強顧客和相關方中意，持續(xù)改進聯(lián)合治理體系運行的績效和業(yè)績。本手冊按標準要求，在建立、實施質量安全環(huán)境治理體系以及改進其有效性時，采納過程方法，通過滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方中意。為使質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系有效運行，正確識不和治理公司內部眾多相互關聯(lián)的活動，系統(tǒng)地應用各系統(tǒng)中已建立的治理過程/活動，對各系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的操縱。從而在現(xiàn)有治理體系的基礎上建立起完整的質量安全環(huán)境治理體系。本手冊要求對各過程進行治理時，采納“PDCA”循環(huán)的治理方法

24、。即：a.識不并理解本系統(tǒng)中與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系有關的過程，策劃其運作程序并使其滿足標準要求；b.從增值的角度考慮過程的實施和運作的程度，確保每個過程的實施都有效益的；c.建立健全監(jiān)督機構和治理制度，實施監(jiān)督檢查，確保過程業(yè)績和過程有效性的獲得；d.基于客觀的測量(監(jiān)督檢查結果），持續(xù)改進過程（治理機構和治理制度）的有效性。1.2 適用范圍本手冊覆蓋了公司現(xiàn)在的經(jīng)營注冊范圍的商品混凝土的生產和服務，并對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系活動進行了總體表述。適用于公司工作場所和周邊區(qū)域，在合同條件下為顧客提供符合合同規(guī)定和法律、法規(guī)、規(guī)范及檢驗評定等標準要求的產品產品、服務。 2引用

25、標準GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005質量治理體系 基礎和術語； GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質量治理體系 要求；GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南；GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范；國家、地點政府現(xiàn)行的有關質量/環(huán)境/安全的法律、法規(guī)、規(guī)范及產品質量檢驗、試驗、評定標準；3術語和定義本手冊引用GBT19000-2008 idt ISO9000:2005質量治理體系 基礎和術語、GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系規(guī)

26、范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范等標準所規(guī)定的術語定義，另據(jù)本單位特點，規(guī)范如下術語和定義：3.1重大風險：是指組織通過風險評價，確定的不可容許或不可同意的風險。3.2重大環(huán)境因素：是指組織通過環(huán)境因素評價，確定的需要進行嚴格操縱的環(huán)境因素。3.3 危險點：存在重大危險源或不安全狀態(tài)的工序或過程。對其一般需采取運行操縱措施。3.4安全技術措施包括改善勞動條件（要緊指阻礙安全和健康的）、防止傷亡事故、預防職業(yè)中毒為目的各項措施。要緊指針對重大危險源制定的專項操縱措施（警示標識、技術措施、工藝方法、設備的安全防護設施改造/購置）。3.5治理體系：在本體系文件中代表質

27、量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系。3.6對供應鏈的規(guī)定： 供方 組織 顧客。 供方： 指供貨商、外包方；組織： 指本公司；顧客： 指同意產品的組織和個人。4.聯(lián)合治理體系總要求公司按照GB/T19001-2000質量治理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求與使用指南， GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求，建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的有效性。為此，公司應做到：4.1.1為滿足顧客要求，達到污染預防，消除可減少職業(yè)健康安全風險，確定治理體系所需的過程和商品混凝土生產和服務等全部過程，及其在整個組

28、織中的應用，包括過程的阻礙大小、輸入、輸出所需資源、顧客要求等。4.1.2 進行治理體系的策劃，辨識環(huán)境因素/危險源，進行風險評價和操縱策劃，確定治理過程的順序和相互作用及這些過程之間的相互關系和接口。4.1.3 確定為確保治理體系過程的有效運行及操縱所需的準則和所需的方法。包括程序規(guī)定、商品混凝土生產工藝、檢驗試驗標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導書等。4.1.4 確保能夠獲得必要的資源，搜集相關信息，形成信息流，支持治理體系過程的運行和對治理體系過程及產品、環(huán)境/職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量。4.1.5 建立健全監(jiān)視、測量和分析各項工作過程的治理機制。4.1.6 采取內部質量審核、治理

29、評審、監(jiān)視顧客中意程度、環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的檢測、內部溝通等必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃結果和對治理體系過程的持續(xù)改進。公司按聯(lián)合治理體系的要求嚴格治理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行操縱。4.1.8 我公司交付運輸有部格外包過程（如車輛出現(xiàn)故障或運力及泵送能力不能滿足顧客要求時），按照采購操縱程序的要求對供方評定和選擇，以協(xié)議方式確保對其進行操縱，并不免除其滿足所有顧客要求的方法和法律法規(guī)要求的責任，以確保將產品及時、完好地交付給顧客。4.1.9上述治理體系所需的過程，包括與治理活動、資源提供、產品實現(xiàn)及監(jiān)視測量等有關的過程，為達到過程結果及持續(xù)改進所采取的措施在內的PDCA循環(huán)

30、過程，進行系統(tǒng)治理，其運行模式見下圖：依據(jù)GB/T240012004標準建立、實施和保持體系，并按“PDCA”方法運行體系，其運行模式見下圖：依據(jù)“職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范”建立實施和保持體系，并按“PDCA”方法運行體系，其運行模式見下圖：4.2 文件要求4.2.1 總則本公司治理體系文件是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。包括三個層次：第一層文件 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊對本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系進行了描述，包括：形成文件的方針、目標、指標。第二層文件程序文件程序文件是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

31、治理手冊的支持性文件，是對治理手冊的進一步展開和支持，其內容與治理手冊保持一致。程序文件目錄見附錄2。第三層文件 作業(yè)性文件作業(yè)性文件是對具體活動的操作而制定的治理性、技術性文件、標準，作業(yè)指導書、以及國家和行業(yè)的法律、法規(guī)和其它要求，是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系程序文件的補充和細化。它是為確保過程有效運行和得到操縱所要求的作業(yè)性文件。體系文件包括對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄。 治理體系文件的多少與詳略程度，力求與公司的規(guī)模、產品、過程和相互作用的復雜程度等，以及人員的能力相適應。以書面文件為主，也能夠采納微機、磁盤、光盤、照片、樣本等形式的媒體。4.2.2治理手

32、冊a）本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊是闡明本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，并向企業(yè)內部和外部提供關于治理體系的一致性信息的文件。b）聯(lián)合治理體系手冊包括治理體系的范圍、刪減的細節(jié)與正當理由、形成文件的程序或對其引用、過程之間的相互作用的表述，對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要緊要素及相互作用的描述，是建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的綱領性文件。4.2.3 文件操縱公司對治理體系所需求的文件予以操縱，以滿足下面所做的規(guī)定。具體操作執(zhí)行文件操縱程序。為使文件是充分與適宜的，文件公布前得到批準。定期或依照需要組織對體系文件進行評審和更新，并再次批準。確保文件的

33、更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識不。進行有效的發(fā)放操縱，確保使用處獲得適用文件的有效版本。通過標識、分類等方法，確保文件保持清晰，易于識不和查找。確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。及時撤回所有發(fā)放和使用的場所的作廢文件，防止非預期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄的操縱公司編制并執(zhí)行記錄操縱程序，記錄包括聯(lián)合治理體系有關的所有記錄。對記錄應加以操縱和保持，證明產品過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及聯(lián)合治理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進聯(lián)合治理體系提供信息。a）記錄形成的文件應清晰、詳細、明確，阻礙產品安全性能的記錄均應具備可追溯性，

34、記錄不可更改。b）記錄整理應及時，應與產品進度同步。c）應對記錄的標識、貯存、檢索、儲存、保存制定操縱方法。d）記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。e）治理體系運行記錄由公司各主管部門負責保存、歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按公司檔案治理有關規(guī)定進行整理，報相關科室審核合格后，綜合部歸檔。各部室的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年年底按公司檔案治理的有關規(guī)定進行整理，報辦公室審核合格后存檔。.治理職責5.1 治理承諾公司經(jīng)理向社會和顧客承諾：本公司按照GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2001標準建立實施治理體系并持續(xù)改進其有效性。并通過

35、以下活動對公司建立、實施和改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所作出的有效性承諾并提供證據(jù)：5.1.1 采取培訓、會議、文件和宣傳欄等方式使全體職工樹立質量意識，提高顧客意識，增強顧客中意，提高法律、法規(guī)意識，使全體職員的行為規(guī)范在法律、法規(guī)范圍內，向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1.2 制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，采取措施為全體職員理解并堅持貫徹實施。5.1.3 定期實施治理評審。5.1.4 配備充分適宜的各種資源（人員、資金、設施、設備、技術和方法等），滿足治理、執(zhí)行和驗證工作的需要，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的有效運行。5.2 以顧客及相關

36、方為關注焦點公司的最高治理者應以實現(xiàn)顧客和相關方中意為目標，運用治理手段，使公司的全體職員確保顧客的期望得到確定，理解并滿足顧客及其他相關方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此應做到：5.2.1確定顧客的需求和期望，通過市場調研、預測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將顧客的需求和期望轉化為自身的要求，這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能中意。5.2.3使轉化后的要求得到滿足，公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家、行業(yè)和地點規(guī)定的標準，顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家、行業(yè)和地點標準的要求也會隨時刻而修訂，因此組織

37、轉化的要求對已建立的質量治理體系也應隨之更新。5.2.4符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范、工藝標準要求以及產品的規(guī)定要求和服務要求下滿足顧客和相關方要求。5.3 治理方針質量方針：技術領先、質量為本；滿足顧客、持續(xù)改進；全員參與、爭創(chuàng)名牌。環(huán)境治理方針：創(chuàng)建優(yōu)良環(huán)境，預防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法規(guī)，持續(xù)改進治理。職業(yè)健康安全方針：樹立安全第一的思想，遵守國家安全法規(guī)，消除安全事故隱患，不斷提高職業(yè)健康安全績效；有效操縱觸電、機械損害，火災爆炸、交通事故，減少事故頻率。經(jīng)理以質量治理原則為基礎，結合公司的實際情況，同時考慮顧客和相關方的要求，制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并

38、公布，通過培訓、宣傳等方式及時傳達到全體職員，并保證質量、環(huán)境、安全方針符合如下要求：5.3.1與公司的總體經(jīng)營宗旨相一致，適合公司的經(jīng)營性質、規(guī)模、環(huán)境阻礙和公司職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模。5.3.2對滿足要求和持續(xù)改進治理體系有效性及預防污染、消除減少職業(yè)健康安全風險、遵守有關法律法規(guī)和其他要求做出的承諾。為建立和評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標提供框架和基礎，便于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標逐層分解。5.3.3在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定、保持、實施過程中，公司內部應得到充分溝通和理解，傳達到為組織工作或代表它工作的人員。5.3.4能夠體現(xiàn)公司在預防環(huán)境污染方面的承諾，并

39、對該承諾進行持續(xù)改進；5.3.5在每次治理評審時，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施情況及持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修訂，經(jīng)經(jīng)理批準后公布，并重新傳達、貫徹實施。具體執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序。5.3.6經(jīng)理應考慮相關方和公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。當公眾有獵取要求時，確保可為公眾獵取。公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針詳見公布令。5.4 策劃5.4.1目標和指標公司質量目標；1.商品混凝土出廠合格率100%；杜絕因商品混凝土質量造成的重大質量事故。2. 原材料、產品錯漏檢率為0。3.顧客中意度90 。公司環(huán)境治理目標：噪聲排放符合國家標準；粉

40、塵排放符合國家標準；運輸灑漏比去年降低X%；水電消耗比去年降低X%；固體廢棄物實行分類治理；職業(yè)健康安全目標；重傷死亡事故為0；重大設備事故為0；火災事故為0；輕微傷以下事故率2%；職業(yè)病發(fā)病率1%。以上目標由總經(jīng)理批準后各部門執(zhí)行。最高治理者應制定公司總的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，各部門應依據(jù)公司的總目標進行分解，轉化為本部門的具體工作目標。當公司的活動、產品、服務和國家的法律法規(guī)發(fā)生變化時，辦公室應及時組織各部門更新調整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。5.4.2 聯(lián)合治理體系策劃由最高治理者支持，管代及各副總經(jīng)理參加，由總經(jīng)理審批。5.4.2.1公司按照GB/T1

41、90012000、GB/T240012004、GB/T280012001標準要求，以滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標為前提，結合企業(yè)的具體情況，對治理體系進行策劃。對體系所需的過程、組織機構和職責權限以及資源需求等進行策劃以滿足標準總要求。5.4.2.2 治理體系策劃的結果是以質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊、程序文件和作業(yè)性文件為核心的文件體系，并經(jīng)授權責任者批準，作為治理體系運行的依據(jù)。5.4.2.3 治理體系建立后，策劃應考慮治理體系的保持和持續(xù)改進，適應外部和內部的變化，確保質量治理體系具有動態(tài)適宜性。對治理體系的更改進行策劃并形成適宜的文件，在變更策劃和實施中，應確保治理體系的完整

42、性。 5.4.3 環(huán)境因素識不、評價環(huán)境阻礙5.4.3.1公司制定環(huán)境因素識不與評價程序，對能夠操縱和可望對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識不、評價，確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效操縱。5.4.3.2綜合治理部負責組織各部門進行環(huán)境因素的識不、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素。5.4.3.3我公司在識不環(huán)境因素和評價環(huán)境阻礙時考慮以下幾個方面：(1)環(huán)境因素的識不應考慮公司生產和生活活動的過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。(2)覆蓋公司商品混凝土生產、運輸過程中所有活動和服務中能夠操縱，或可望施加阻礙的各個方面。(3)物資供貨方等相關方提供的服務或產品中的環(huán)境因

43、素。(4)我公司考慮環(huán)境因素阻礙的方面有：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放；d)能量釋放；e)廢物和副產品；f)水、電、氣、原材料及能源、自然資源的使用；g)能源的使用。h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.4.3.4選用適當?shù)谋孀R方法，在公司范圍內對環(huán)境因素進行辨識，并形成環(huán)境因素清單。5.4.3.5 辨識活動應遵循法律法規(guī)和其他要求。5.4.3.6 對環(huán)境因素進行評價。5.4.3.7 環(huán)境因素評價時應依據(jù)對環(huán)境阻礙的規(guī)模、范圍、嚴峻程度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時刻、環(huán)境愛護、社會關注程度、法律法規(guī)符合性、能源資源消耗、相關方的觀點及改變環(huán)境阻礙的技術難度等。通過評價確

44、定重要環(huán)境因素。5.4.3.8 環(huán)境因素的識不和評價應作為制定目標的依據(jù)。對辨識、評價的結果應為確定培訓需求、運行操縱提供適宜的信息。5.4.3.9進行必要的監(jiān)測活動保證實施的有效性和適宜性。5.4.4 危險源的辨識、風險評價和風險操縱5.4.4.1公司制定危險源辨識與危險評價程序，對能夠操縱和可望對其施加阻礙的危險源進行辨識、評價和操縱，確定、更新重大危險源，確保重大危險源得到有效操縱。5.4.4.2綜合治理部負責組織各部門進行危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃，在進行危險源辨識時考慮下幾個方面：a）常規(guī)和特不規(guī)活動，包括治理、生產、檢驗和試驗等等。b）所有進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，除本組織人

45、員的上述常規(guī)和特不規(guī)的活動外，還考慮對所有進入現(xiàn)場的組織以外人員的常規(guī)和特不規(guī)活動。c）所有進入現(xiàn)場的設施，包括組織的生產設備和運輸設備、安全設備、有害物質和各種設施，還包括由外界提供的設施。d）在考慮上述活動和設備設施時，關注三種狀態(tài)、三種時態(tài)的不同情況，應關注機械能、電能、熱能、化學能、放射性能、生物能和人機工程等各方面的危險因素。e)考慮法律法規(guī)的要求。應選用適當?shù)谋孀R方法，依照職責和活動情況的不同，在公司范圍內對危險源進行辨識，并形成危險源辨識清單。 5.4.4.3風險評價應考慮風險的范圍、性質和時限性等。應采納主動性方法，為設施要求、培訓需求、運行操縱要求提供輸入信息。5.4.4.4

46、 通過風險評價規(guī)定風險級不（包括極不可能、不可能和可能三類）識不通過目標操縱、治理方案所規(guī)定的措施來消除或操縱風險。提供必要的監(jiān)測活動，保證實施的有效性和及時性。5.4.4.5 保證危害辨識，危害評價與已有的運行經(jīng)驗和所需有的危險操縱措施的能力相適應。5.4.4.6綜合治理部對評價結果進行統(tǒng)計匯總，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，編制重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，報治理者代表審批后下發(fā)各單位實施。5.4.4.7當發(fā)生法律法規(guī)變化、產品或服務變化、相關方要求變化等情況時，應適時對環(huán)境因素、危險源進行評價和更新。5.4.4.8重要環(huán)境因素和重大危險源的治理對重要環(huán)境因素和重大危險源應在制訂目標、

47、指標、治理方案治理程序加以考慮，制訂具體治理方案或相應的運行操縱要求。5.4.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案5.4.5.1為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大危險源制訂相應的目標、指標、治理方案治理程序，辦公室組織公司各部門編制。5.4.5.2目標、指標、治理方案治理程序應涉及與實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施，要緊包括：(1)依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標；(2)具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性；(3)明確責任單位或人員及其職責；(4)預算資金；(5)明確完成的時刻、進度等。5.4.5.3辦公室負責針對相應的重要環(huán)境

48、因素、重大危險源制訂公司總的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案，經(jīng)治理者代表批準后實施。5.4.5.4各部門結合實際情況，針對公司的重要環(huán)境因素、重大危險源制訂本部門的目標、指標、治理方案治理程序，經(jīng)治理者代表批準后實施。5.4.5.5當新的環(huán)境因素和危險源出現(xiàn)時，各部門應執(zhí)行環(huán)境因素識不與評價程序、危險源辨識與危險評價程序進行及時更新。5.4.5.6目標、指標、治理方案治理程序以受控文件形式，發(fā)至各部門具體實施。辦公室負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。5.4.5.7當環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或制訂的措施不適應更新的環(huán)境因素或危險源出現(xiàn)，需要更改治理

49、方案時，由相關部門及時對治理方案進行修訂，修訂后經(jīng)辦公室審核后，報治理者代表批準后實施。5.4.6 法律、法規(guī)和其他要求5.4.6.1公司制訂法律、法規(guī)獵取與識不程序，建立獵取最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內及生產過程中所有活動符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.6.2辦公室確定獵取法律、法規(guī)和其他要求的渠道，獵取這些要求并確定如何應用于公司的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全及危險源的治理。5.4.6.3公司各部門應關注國家、地點及各級治理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獵取最新版本，并及時傳遞到辦公室。5.4.6.4辦公室負責收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進行選擇和確認其適用性

50、，建立并及時更新法律、法規(guī)與其他要求清單，并發(fā)至使用部門。辦公室保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。5.4.6.5各單位按照相關法律、法規(guī)和其他要求的，實施對各種質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動的操縱，辦公室對各單位的執(zhí)行情況進行檢查。5.5 職責權限和溝通5.5.1 職責和權限公司依照聯(lián)合體系運行的需要，結合實際情況，規(guī)定各部室及相關部門的職能及相互關系（職責和權限），以保證聯(lián)合治理體系的有效運行。(1) 總經(jīng)理a）為本公司安全質量第一責任人，對公司生產、經(jīng)營治理全面負責，主持聯(lián)合治理體系的策劃工作，制定并頒布公司的治理方針、目標，并對實現(xiàn)治理方針、目標負責。b）確定各崗位、職能部門的職責和權限

51、，向顧客、全體職員和相關方提供治理承諾，c）任命治理者代表。d）審批聯(lián)合治理環(huán)境手冊及其他文件或授權他人審批。e）定期組織治理評審，保證治理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進，對產品質量和服務質量負全面領導責任。f）主持重大質量、環(huán)境和職業(yè)健康事故的調查分析和處理。g）配備適當?shù)娜?、財、物資源，確保聯(lián)合治理體系的持續(xù)有效運行。(2) 各副經(jīng)理a）負責按照公司總經(jīng)理的部署對分管部門工作策劃、監(jiān)督和檢查。b）負責分管部門的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作。c）合理組織資源配置，確保文明生產、減少污染、減少疾病和工傷事故、節(jié)約資源。d）負責組織實施聯(lián)合治理體系并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。e）參加治理評審。(3)

52、 綜合治理部：a）負責聯(lián)合治理體系的建立和實施，組織開展GB/T19000 idt ISO9000族標準、GB/T240012004idtISO140012004標準和GB/T280012001標準的宣傳和聯(lián)合體系運行活動。b）負責治理體系文件的操縱，組織聯(lián)合手冊和程序文件的編寫、修訂和換版工作工作。c）組織對公司的環(huán)境因素和風險因素進行識不評價，確定重要環(huán)境因素和重大風險因素，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案。d）負責環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的操縱，制定應急預案，并組織演練，配置應急預備和響應的必須資源。e）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全績效分析、統(tǒng)計工作。 f）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合的處置和對糾

53、正和預防措施實施情況進行跟蹤驗證。e）依照治理代表的部署，制定內部審核打算，組織實施內部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實。f）協(xié)助經(jīng)理籌備治理評審工作。g)負責有關國家法律法規(guī)及其他要求文件的收集、治理和合規(guī)性評價。h)會同有關部門組織業(yè)務、技術、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等培訓、考核工作。i)負責公司辦公區(qū)域內的環(huán)境和安全的治理。(4) 銷售部： a)負責顧客要求的識不、組織產品要求的評審工作。b)負責產品銷售工作和服務操縱工作。c)負責提供市場產品質量信息，調查、收集和處理顧客中意度信息。d)負責受理顧客的投訴和抱怨事宜，建立好服務檔案。e)負責指導或編制投標書，簽訂自營產品承包合同，參與會簽

54、外包產品合同，負責標書、合同的整理歸檔。f)負責顧客投訴的受理，對交付產品的回訪、回修工作的督查。(5)生產部：a)參與產品要求的評審工作。b)負責生產打算、任務的調度操縱，協(xié)調生產和服務提供的操縱工作。c)負責生產和服務提供的實施工作，保證質量按量適時完成生產任務。d)負責治理生產過程中產品的標識和可追溯性工作。e)負責顧客財產和產品防護的操縱。f)負責安全生產和生產環(huán)境的治理和督查，確保落實安全生產責任和各項規(guī)章制度，保持整潔文明的生產環(huán)境。g)貫徹執(zhí)行有關技術規(guī)程、規(guī)范，質量、環(huán)境標準，職業(yè)健康安全標準，負責組織實生產藝規(guī)程和作業(yè)指導書。h)負責對生產過程中的環(huán)境因素和危險因素進行識不與

55、操縱，制定本部門的治理方案。i)負責產品生產和運輸設備的安全操作、日常保養(yǎng)工作。j)負責生產物資采購的操縱，供方的評價與選擇，以及合格供方復評。k)審核生產方案中與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的操縱要求,對現(xiàn)場存在的環(huán)境和安全隱患提出整改并檢查落實。l)負責對生產中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況信息進行收集并做數(shù)據(jù)分析。m)負責對產品生產過程中發(fā)生的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的問題，進行緣故分析，并采取的糾正和預防措施。n)負責產品保證質量運輸?shù)綕沧⒌攸c。o)負責倉庫治理，對易燃、易爆品和庫房等重要地點的消防安全防范工作。(6)設備科a)負責生產設備的采購、安裝、調試、移交、報廢、轉讓等工作。b

56、)負責確定并日常治理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。c)負責全企業(yè)生產設備的完好狀態(tài)治理工作。d)負責設備事故的處理工作。e)負責生產設備的日常保養(yǎng)、檢修等治理工作，以保證設備的正常運行。f)負責公司生產過程監(jiān)視和測量裝置的操縱； (7)實驗室技術職能a)負責企業(yè)技術文件和資料（包括標準）的編制、審核和操縱。b)參與產品要求評審、供方評價、不合格品的評審等工作。c)參與糾正和預防措施實施，做好生產技術服務工作。d)負責組織工藝規(guī)程、作業(yè)指導書的編制工作。e)負責專用設備、新工藝的驗證、實施。f)負責訂單專門要求有關的策劃工作。g)負責生產設備更新添置審核工作。h)負責基礎設施的確定、提供并制

57、訂維護措施。質檢職能a)負責企業(yè)的進貨、過程和最終檢驗和試驗工作。b)負責不合格品的操縱工作，預防不合格的產生。c)負責制定檢驗和試驗規(guī)程。d)負責公司試驗過程監(jiān)視和測量裝置的操縱。e)負責質量數(shù)據(jù)分析工作。f)負責檢測設備供方的評價工作。g)負責計量設備的檢定工作。h)負責倉庫、車間現(xiàn)場的檢驗和試驗狀態(tài)標識工作。i)負責產品質量不合格的處置和對糾正和預防措施實施情況進行跟蹤驗證。(10) 內審員a)制定內部審核打算。b)評審現(xiàn)行治理體系活動及相關文件以確定其適宜性。c)及時向受審核方報告不合格項。d)驗證所采取的糾正/預防措施的有效性。e)提交審核報告。f)內審員平日對相關部門的治理體系運行

58、進行監(jiān)控，使其不斷完善提高。(11) 職工代表職責權限a)與風險治理方針和程序的制定和評審。b)參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。c)參與職業(yè)健康安全事務。d)了解誰是職業(yè)健康安全的職員代表和指定的治理者代表。5.5.2 治理者代表為保證聯(lián)合治理體系的罐車實施及質量治理體系的有效運行，總經(jīng)理授權治理者代表為聯(lián)合治理體系的負責人。其職責為：a) 組織建立聯(lián)合治理體系，并負責實施和維護。程序文件和有關部門制定的體系性文件的審核，確保治理體系有效運行。b)負責處理日常工作中涉及聯(lián)合體系的有關問題，負責定期向經(jīng)理報告治理體系的業(yè)績和任何改進的需求，并提交治理評審。c）協(xié)助經(jīng)理貫徹實施治理方針

59、和目標，確保在整個組織內提高滿足顧客及相關方要求的意識。d) 負責內部聯(lián)合治理體系審核打算的審批，組織內部聯(lián)合治理體系審核。對聯(lián)合治理體系持續(xù)有效地運行負責。e)負責與顧客、相關方認證機構等單位就治理體系有關事宜進行聯(lián)絡和協(xié)調。5.5.3信息溝通與協(xié)商為確保公司內部不同單位之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息由公司辦公室編制內部溝通信息交流、協(xié)商操縱程序并組織實施。要緊渠道：文件傳閱，下發(fā)通知，有關會議等；輔助渠道:質量記錄的傳遞交接。5.5.3.1綜合治理部是公司信息的綜合治理部門，負責內、外部信息的交流與治理匯總，并向治理者代表匯報。5.5.3.2其他各部門負責相應業(yè)務范圍內信息的交流

60、，并配合作好信息交流工作。5.5.3.3 內部信息交流a)公司的方針、聯(lián)合治理體系的有關要求、質量、環(huán)境和勞動愛護知識，由辦公室負責向有關部門宣傳。b)聯(lián)合治理體系運行中產生的信息由生產部門及時傳達到有關部門，接收信息的部門要作好記錄。c)緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行應急預備和響應程序。d)實施不符合，糾正預防措施的部門必須在整改過程中將信息傳遞到有關部門。e)發(fā)生重大信息應立即傳遞到經(jīng)理或治理者代表，一般信息應及時傳遞到部門負責人。5.5.3.4 外部信息交流a)相關方要求提供信息時，各有關部門將公司的聯(lián)合治理方針及有關要求傳遞給相關方。b)公司各部室在收到有關環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他