物料及產(chǎn)品防護控制程序

1、 物料及產(chǎn)品防護控制程序 1 目的 為了有效保證原材料、零部件、產(chǎn)成品在搬運、包裝、貯存過程中的質(zhì)量。 2 范圍 適用于家用空調(diào)原材料、外購、外協(xié)件及成品的搬運、包裝、貯存的防護。 3 職責 3.1 物控部負責其管理范圍內(nèi)原材料、外購、外協(xié)件的貯存和防護控制。 3.2 物流管理部負責物料的搬運及產(chǎn)成品的搬運、貯存和防護控制。 3.3 原材料檢驗部負責編制庫存產(chǎn)品、原材料轉(zhuǎn)倉二次報檢管理規(guī)定。 3.4 物控部與物流管理部分別負責編制原材料、成品的貯存防護要求。 3.5 原材料檢驗部負責原材料入庫的檢驗及貯存過程中超期或出現(xiàn)問題物料的復(fù)檢，成品檢驗部負責產(chǎn)成品入庫的檢驗及貯存過程中超期或出現(xiàn)問題產(chǎn)

2、品的復(fù)檢。 3.6 各生產(chǎn)分廠負責產(chǎn)成品包裝過程控制。 3.7 國內(nèi)技術(shù)部、國外技術(shù)部及特種空調(diào)部負責產(chǎn)成品的包裝設(shè)計。 3.8 海外技術(shù)及客戶服務(wù)部負責對出口散件的包裝設(shè)計。 3.9 生產(chǎn)工藝部負責制定包裝工位作業(yè)指導(dǎo)書；負責包裝設(shè)備的配置及維護。 3.10 物流管理部負責搬運工具的檢查和維護。 4 工作程序 4.1 包裝階段 4.1.1 國內(nèi)技術(shù)部、國外技術(shù)部及特種空調(diào)部負責產(chǎn)成品的包裝設(shè)計，提供相關(guān)包裝設(shè)計圖紙；海外技術(shù)及客戶服務(wù)部負責對出口散件的包裝設(shè)計及編制出口散件包裝方案，包裝方案設(shè)計時應(yīng)達到顧客要求、產(chǎn)品特點及相關(guān)法律法規(guī)要求。 4.1.2 生產(chǎn)工藝部根據(jù)產(chǎn)品特點制定包裝工位作業(yè)

3、指導(dǎo)書，配置合適的包裝設(shè)備并對其進行維護、保養(yǎng)。 4.1.3 產(chǎn)成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)分廠嚴格按照包裝工位作業(yè)指導(dǎo)書進行包裝作業(yè)，生產(chǎn)工藝部負責包裝過程的工藝檢查。 4.2 搬運階段 4.2.1 物流管理部確保搬運過程中使用的裝卸及運輸工具符合要求，防止因作業(yè)設(shè)備的缺陷而損壞所搬運的物料及產(chǎn)成品。 4.2.2 物流管理部負責安排專職人員對搬運作業(yè)設(shè)備進行檢查和維修，保證設(shè)備良好使用狀態(tài)。 4.2.3 生產(chǎn)分廠、倉庫內(nèi)的通道保持通暢，避免在搬運過程中發(fā)生碰撞而損壞物品。 4.2.4 物控部接收供應(yīng)商來料時，必須檢查物料運輸方式及包裝方法是否合理，不得踩壓或使物料批次混雜；如出現(xiàn)物料批次混雜、損壞

4、或其它可能導(dǎo)致物料被受限物質(zhì)污染時，必須報原材料檢驗部鑒定，由物控部根據(jù)鑒定結(jié)果進行相應(yīng)的處理。 4.2.5 物控部倉管員或生產(chǎn)分廠領(lǐng)料員在領(lǐng)取、搬運物料的過程中，要輕拿輕放并使用適合的搬運工具 進行規(guī)范操作，嚴禁撞擊、摔打、重壓等違規(guī)的現(xiàn)象發(fā)生。 4.2.6 搬運工在產(chǎn)品的搬運過程中，要確保產(chǎn)品的原有標識及狀態(tài)標識不受損壞，均需按照搬運作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。 4.3 貯存和保護階段 4.3.1入庫 4.3.1.1 原材料倉按供應(yīng)商裝車清單收貨、向原材料檢驗部報檢，檢驗合格的原材料按流程入庫、標識，按儲存要求分類分區(qū)、分編碼分排位存放，RoHS 物料按獨立的編碼與非 RoHS 物料分區(qū)存放，獨立

5、掛卡，并及時入帳。具體操作見原材料倉儲管理規(guī)定。 4.3.1.2 產(chǎn)成品生產(chǎn)下線后進行搬運入庫，再根據(jù)成品檢驗部的最終檢驗結(jié)果，對產(chǎn)成品的質(zhì)量狀態(tài)進行標識及帳務(wù)處理，具體操作流程按物流管理部總部成品倉庫操作管理規(guī)定執(zhí)行。 4.3.1.3 成品倉根據(jù)生產(chǎn)廠所開具的進倉單據(jù)與實收物品核對無誤后收貨，并按包裝上的生產(chǎn)批次進行分區(qū)存放管理（含RoHS產(chǎn)品） 。 4.3.2保管 4.3.2.1 貯存物品的堆放應(yīng)符合下列原則： a. 能上架的上架貯存，一般應(yīng)上輕下重，以保持物架穩(wěn)固。 b. 貯存物品應(yīng)分區(qū)、分類擺放，存卡懸掛整齊。 c. 周轉(zhuǎn)率高的物品應(yīng)就近于出貨口，反之可遠放。 d. 貯存物品要依包裝箱

6、上標志進行防護，例如防倒立、符合堆碼層數(shù)要求等。 e. 對有腐蝕性、有毒、易燃、易爆或其它危險物品應(yīng)隔離堆放，并加以明顯的警告標識。 4.3.2.2 倉庫內(nèi)應(yīng)保持良好的貯存環(huán)境和條件,具體防護要求見原材料貯存防護管理規(guī)定 、 成品貯存 及防護管理辦法，主要內(nèi)容包括： a. 通風良好，保證防火、防塵、防盜、防潮、防蟻等。 b. 防曝曬和風雨襲擊，房頂不漏雨，地面不冒水、不浸水。 c. 倉庫內(nèi)不得使用會過分發(fā)熱而造成火災(zāi)的電器，如電爐、電烙鐵或大功率白熾燈等。 d. 倉庫應(yīng)配備足夠的防火器材。 e. 倉庫內(nèi)的溫度應(yīng)該控制在-1045之間，濕度不得超過95%。 4.3.2.3 貯存物品的標識 貯存物

7、品的標識按照ZG/CX081產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。 4.3.2.4 貯存物品帳、物、卡管理 各倉庫對貯存物品應(yīng)按物品種類建立相應(yīng)的SAP 帳和存卡，注明物品編碼、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、入出庫日期、經(jīng)手人等。定期對庫存實物進行盤點檢查，做到帳、物、卡相符。 4.3.2.5 貯存物品的查驗 a. 倉庫應(yīng)對貯存物品不定期查驗，檢查外包裝有無變形、受潮、損壞；無外包裝的貨品應(yīng)檢查其有無銹蝕、變形、碰傷；發(fā)現(xiàn)達到貯存期限的物品，必須填寫報檢單或成品機報檢單，經(jīng)檢驗部門重新檢驗，合格品可以發(fā)貨，不合格品待返工合格后方可發(fā)貨。 b. 原材料倉、成品倉須日常核準帳、物、卡數(shù)據(jù)，并在SAP 系統(tǒng)區(qū)分

8、不同品質(zhì)狀態(tài)的庫存數(shù)據(jù)；根據(jù)財務(wù)及其它需求提供報表。每月最少一次自盤，每年最少一次財務(wù)監(jiān)盤；盤點發(fā)現(xiàn)盈虧項目必須編寫差異分析及調(diào)帳報告。 4.3.2.6 倉儲物品的報廢 原材料、不合格成品的報廢分別按物品報廢管理規(guī)定及庫存機及各類殘次機報廢拆件管理規(guī)定。 4.3.3出庫 4.3.1 原材料倉根據(jù)有領(lǐng)料單位主管簽字的生產(chǎn)領(lǐng)料單或生產(chǎn)領(lǐng)料單（RoHS 訂單專用） 發(fā)料，并填寫存卡且在 SAP 系統(tǒng)記帳；根據(jù)有退料單位主管簽字的生產(chǎn)退料單接收退料。具體操作見原材料倉儲管理規(guī)定。 4.3.2 成品出倉，按照物流管理部總部成品倉庫操作管理規(guī)定的相關(guān)操作流程辦理出倉手續(xù)，帳務(wù)必須日清月結(jié)。 4.3.3 對

9、同一種類、規(guī)格的物料及成品，出庫前檢查物品的批次，嚴格按照“先進先出”的原則進行發(fā)貨，按訂單生產(chǎn)的物料及產(chǎn)成品出庫要求按對應(yīng)的訂單號發(fā)貨。 4.3.4 倉管員要監(jiān)督物品出庫時的正確操作，避免物品受到損傷。 4.4 成品交付階段 4.4.1顧客要求的確定 產(chǎn)品交付之前，應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品交付的要求。內(nèi)容包括：交付時間、交付地點、交付方式和交付前的安全檢查等。當需委托物流公司將產(chǎn)品交付到顧客時，物流管理部應(yīng)與物流公司簽訂合同，以明確顧客對交付的要求，法律部負責審查、監(jiān)督合同的合法性。 4.4.2交付的控制 4.4.2.1 交付產(chǎn)品的裝、卸車的搬運和堆放按照搬運作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)要求執(zhí)行。 4.4.2.2 客戶在公司物流管理部成品倉提貨時，物流管理部對貨車、貨柜車安全檢查后監(jiān)督裝貨搬運工嚴格按搬運作業(yè)指導(dǎo)書進行裝卸作業(yè)，具體的出倉操作流程見物流管理部總部成品倉庫操作管理規(guī)定。 4.4.2.3 在公司外部倉的交付時，外倉管理員應(yīng)對貨車、貨柜車安全檢查后，監(jiān)督裝貨搬運工嚴格按相關(guān)制度進行裝卸和搬運作業(yè)，具體操作