企業(yè)項(xiàng)目過程的實(shí)施

1、 項(xiàng)目實(shí)施施管理指指引*年*月總則為了保證證項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度,盡盡快建立立集團(tuán)財財務(wù)信息息化應(yīng)用用平臺，依據(jù)有有關(guān)文件件制訂本本實(shí)施管管理指南南，用以以指導(dǎo)某某方集團(tuán)團(tuán)及各級級實(shí)施單單位（以以下簡稱稱：某方方）、*方公公司及各各地區(qū)實(shí)實(shí)施機(jī)構(gòu)構(gòu)（以下下簡稱：*方方）以及及技術(shù)支支持及項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理單位（以下簡簡稱：監(jiān)監(jiān)理方）的具體體實(shí)施工工作，明明確職責(zé)責(zé)，理清清流程。本指南對對項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過程程中的項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)度度管理、會議管管理、項(xiàng)項(xiàng)目匯報報流程、項(xiàng)目變變更管理理、實(shí)施施過程管管理、項(xiàng)項(xiàng)目文檔檔管理等等做出指指導(dǎo)性要要求，以以保證項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施過程受受控。組織與職職責(zé)某方團(tuán)隊(duì)隊(duì)組織、角色及

2、及職責(zé)團(tuán)隊(duì)名稱稱項(xiàng)目職務(wù)務(wù)主要職責(zé)責(zé)某方集團(tuán)團(tuán)實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)總負(fù)責(zé)人人本單位項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施的總負(fù)負(fù)責(zé)人，對項(xiàng)目目實(shí)施承承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任調(diào)度組長長負(fù)責(zé)本單單位范圍圍內(nèi)項(xiàng)目目實(shí)施的的指揮與與調(diào)度以以及實(shí)施施中各方方面的協(xié)協(xié)調(diào)、溝溝通與上上傳下達(dá)達(dá)；負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施的的進(jìn)度控控制和質(zhì)質(zhì)量管理理，達(dá)到到項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的目目標(biāo)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)度員協(xié)助調(diào)度度組長完完成具體體的協(xié)調(diào)調(diào)、溝通通、聯(lián)絡(luò)絡(luò)與上傳傳下達(dá)工工作業(yè)務(wù)管理理員(業(yè)務(wù)需需求代表表)負(fù)責(zé)本單單位項(xiàng)目目實(shí)施工工作的具具體落實(shí)實(shí)，包括括調(diào)研與與方案設(shè)設(shè)計、系系統(tǒng)安裝裝調(diào)試、初始化化、上線線運(yùn)行、進(jìn)展情情況及問問題反饋饋、現(xiàn)場場工作確確認(rèn)簽字字、單套套預(yù)驗(yàn)收收確認(rèn)簽簽字

3、等技術(shù)管理理員負(fù)責(zé)完成成本單位位范圍內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的技技術(shù)支持持工作，包括環(huán)環(huán)境調(diào)研研與方案案設(shè)計、有關(guān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、服服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫庫、數(shù)據(jù)據(jù)交換、信息安安全、財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行與與維護(hù)等等以及相相關(guān)現(xiàn)場場工作確確認(rèn)簽字字等。*方團(tuán)團(tuán)隊(duì)組織織、角色色及職責(zé)責(zé)團(tuán)隊(duì)名稱稱項(xiàng)目職務(wù)務(wù)主要職責(zé)責(zé)*方總總部項(xiàng)目組項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)對整個項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行行總體監(jiān)監(jiān)控，對對項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理不能能控制的的重大事事項(xiàng)進(jìn)行行決策，協(xié)調(diào)*方項(xiàng)項(xiàng)目資源源。項(xiàng)目經(jīng)理理確定項(xiàng)目目小組成成員及各各成員的的具體工工作內(nèi)容容和職責(zé)責(zé)，具體體負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度和質(zhì)質(zhì)量，達(dá)達(dá)到實(shí)施施的目標(biāo)標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。高級顧問問負(fù)責(zé)整個個項(xiàng)目業(yè)業(yè)務(wù)流程程的梳

4、理理和設(shè)計計，設(shè)計計并撰寫寫實(shí)施方方案等重重要文檔檔。技術(shù)顧問問負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)庫及軟軟件的安安裝、調(diào)調(diào)試過程程中的問問題、部部署建議議，協(xié)助助并指導(dǎo)導(dǎo)客戶方方技術(shù)管管理員對對軟件的的技術(shù)操操作和維維護(hù)。實(shí)施顧問問根據(jù)項(xiàng)目目經(jīng)理的的安排進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場咨詢及及調(diào)研，根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場咨詢詢和調(diào)研研內(nèi)容協(xié)協(xié)助高級級顧問撰撰寫實(shí)施施方案，并提供供最終用用戶使用用指導(dǎo)和和支持。負(fù)責(zé)培培訓(xùn)授課課。*方分分區(qū)團(tuán)隊(duì)實(shí)施顧問問根據(jù)集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目組組的工作作安排，和當(dāng)?shù)氐乜蛻粢灰黄鹜瓿沙森h(huán)境調(diào)調(diào)研、部部署方案案撰寫、產(chǎn)品安安裝、系系統(tǒng)上線線指導(dǎo)等等工作；監(jiān)理方團(tuán)團(tuán)隊(duì)組織織、角色色及職責(zé)責(zé)團(tuán)隊(duì)名稱稱項(xiàng)目職務(wù)務(wù)主要職責(zé)責(zé)技術(shù)支持持與項(xiàng)

5、目目監(jiān)理團(tuán)團(tuán)隊(duì)總負(fù)責(zé)人人項(xiàng)目行政政負(fù)責(zé)人人，負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目總總調(diào)度施調(diào)度組組長項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人，具體體負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度和質(zhì)質(zhì)量，達(dá)達(dá)到實(shí)施施的目標(biāo)標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)度員協(xié)助組長長負(fù)責(zé)與與某方、*方方的溝通通，完成成實(shí)施調(diào)調(diào)度工作作，實(shí)施工程程師完成某方方委托的的技術(shù)支支持工作作，協(xié)助助技術(shù)把把關(guān)監(jiān)理負(fù)責(zé)審查查項(xiàng)目各各階段的的文檔，監(jiān)督某某方、*方雙雙方按合合同和相相關(guān)要求求進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施，達(dá)到到實(shí)施的的目標(biāo)和和標(biāo)準(zhǔn)文檔管理理員負(fù)責(zé)收集集整理項(xiàng)項(xiàng)目各階階段的文文檔，完完成預(yù)歸歸檔工作作，并協(xié)協(xié)助某方方完成最最終項(xiàng)目目歸檔項(xiàng)目調(diào)度度管理某方、*方均均應(yīng)建立立項(xiàng)目指指揮調(diào)度度體系，組織協(xié)協(xié)調(diào)好項(xiàng)項(xiàng)目各階

6、階段、雙雙方所屬屬各級參參與實(shí)施施單位或或?qū)嵤C(jī)機(jī)構(gòu)以及及技術(shù)支支持與項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)理理單位的的實(shí)施工工作。技術(shù)支持持與監(jiān)理理單位負(fù)負(fù)責(zé)對項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行跟蹤監(jiān)監(jiān)理。項(xiàng)目調(diào)度度實(shí)行計計劃制度度。計劃劃包括項(xiàng)項(xiàng)目總體體計劃、月計劃劃和周計計劃。項(xiàng)項(xiàng)目總體體計劃主主要劃分分項(xiàng)目的的實(shí)施階階段、進(jìn)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)點(diǎn)和里程程碑標(biāo)志志。月計計劃是在在總體計計劃的基基礎(chǔ)上根根據(jù)每月月工作任任務(wù)進(jìn)行行細(xì)化，約定每每個月的的工作任任務(wù)。周周計劃是是在月計計劃的基基礎(chǔ)上約約定每周周的工作作任務(wù)及及要求。總體計劃劃、月計計劃由*方總總部項(xiàng)目目組提出出，經(jīng)三三方共同同溝通制制訂。月月計劃表表見附件件一項(xiàng)項(xiàng)目月工工作計

7、劃劃表。周計劃由由*方方分區(qū)實(shí)實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)制訂，與某方方相關(guān)實(shí)實(shí)施單位位溝通確確認(rèn)后提提交*方總部部項(xiàng)目組組，*方總部部項(xiàng)目組組提交某某方及監(jiān)監(jiān)理方。周計劃劃見附件件二周周計劃及及實(shí)施狀狀態(tài)報告告。周計劃執(zhí)執(zhí)行的情情況以周周狀態(tài)報報告的形形式上報報*方方總部項(xiàng)項(xiàng)目組。雙方總總部項(xiàng)目目組及監(jiān)監(jiān)理方應(yīng)應(yīng)及時溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，解決決好實(shí)施施過程中中的問題題。周狀狀態(tài)報告告見附件件二周周計劃及及實(shí)施狀狀態(tài)報告告。會議管理理某方、*方雙雙方總部部項(xiàng)目組組實(shí)行例例會和專專題會制制度。原原則上要要求每兩兩周召開開一次例例會，根根據(jù)項(xiàng)目目的緊迫迫程度，有重要要事項(xiàng)可可以不定定期組織織專題會會。例會原則則上在每每月的

8、第第二周和和第四周周，具體體時間可可約定為為周二下下午144：000召開，特殊情情況例會會時間雙雙方臨時時商定。參會人人員包括括某方、*方方雙方總總部項(xiàng)目目組主要要成員，監(jiān)理方方人員，必要時時還需要要雙方領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加加。例會主要要內(nèi)容包包括上期期例會確確定事項(xiàng)項(xiàng)的完成成情況、上期例例會到本本期例會會期間出出現(xiàn)的問問題陳述述及解決決措施、遺留問問題的研研究、后后期項(xiàng)目目計劃的的推進(jìn)預(yù)預(yù)測和部部署等。除例會外外，雙方方可根據(jù)據(jù)情況不不定期組組織專題題會。專專題會若若需對方方參加，應(yīng)提前前一天通通知對方方，包括括對方參參加人員員，主要要議題等等。各二級實(shí)實(shí)施團(tuán)隊(duì)隊(duì)可根據(jù)據(jù)需要組組織專題題會議。專題會會

9、若需上上級單位位、*方或監(jiān)監(jiān)理方參參加應(yīng)提提前通知知各方。監(jiān)理方可可以就實(shí)實(shí)施中出出現(xiàn)的問問題組織織專題會會議并請請各方相相關(guān)人員員參加。無論例會會還是專專題會，會議成成果均以以會議紀(jì)紀(jì)要的形形式形成成文檔。會議紀(jì)紀(jì)要模板板見附件件三 會議紀(jì)紀(jì)要項(xiàng)目通報報及匯報報管理信息通報報。某方方信息通通報采用用兩種形形式：一一是集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目辦辦不定期期在集團(tuán)團(tuán)公司財務(wù)信信息化工工作簡報報上通通報項(xiàng)目目進(jìn)展情情況及重重要文檔檔，原則則上每月月不少于于一期；二是利利用集團(tuán)團(tuán)辦公郵郵件系統(tǒng)統(tǒng)不定期期發(fā)布項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展展、問題題解答和和有關(guān)工工作要求求等相關(guān)關(guān)信息。*方方信息通通報制度度由*方確定定。項(xiàng)目匯報報。項(xiàng)目

10、目匯報采采用周匯匯報和月月匯報制制度。(1)周周匯報每每周五由由*方方分區(qū)實(shí)實(shí)施小組組整理周計劃劃及實(shí)施施狀態(tài)報報告并并提交某某方實(shí)施施單位確確認(rèn)簽字字后上報報*方方總部項(xiàng)項(xiàng)目組。報送方方式為電電子郵件件。報送送文件為為電子表表格。*方總總部項(xiàng)目目組匯總總整理后后每周一一上午提提交某方方總部項(xiàng)項(xiàng)目辦。*方方分區(qū)實(shí)實(shí)施小組組周計計劃及實(shí)實(shí)施狀態(tài)態(tài)報告的紙質(zhì)質(zhì)簽字確確認(rèn)件每每月匯總總后傳真真或發(fā)送送平信件件上報。（2）監(jiān)監(jiān)理方收收集相關(guān)關(guān)匯報及及報告并并跟蹤監(jiān)監(jiān)督計劃劃執(zhí)行情情況。（3）月月匯報時時每月月月初的前前三個工工作日內(nèi)內(nèi)上報。上報程程序、上上報形式式同周匯匯報。月月狀態(tài)報報告格式式根據(jù)周

11、周狀態(tài)報報告匯總總得出。（4）待待項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)入上線線推廣期期后，雙雙方可根根據(jù)實(shí)施施階段的的需要，商定停停用周匯匯報的時時間，并并下發(fā)停停用通知知。項(xiàng)目變更更管理 在項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施過程中中，對于于未按評評審后的的軟件件需求規(guī)規(guī)格說明明書和和系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)施方方案約約定的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行實(shí)施和和交付的的，無論論某方還還是*方均應(yīng)應(yīng)按照項(xiàng)項(xiàng)目變更更流程進(jìn)進(jìn)行變更更處理。 項(xiàng)目目變更包包括：產(chǎn)產(chǎn)品形態(tài)態(tài)變更、部署方方式變更更、業(yè)務(wù)務(wù)功能變變更。 產(chǎn)品品形態(tài)變變更：指指初期實(shí)實(shí)施的產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)過過具體使使用以后后，由于于網(wǎng)絡(luò)環(huán)環(huán)境、業(yè)業(yè)務(wù)功能能等原因因需要將將原實(shí)施施的NCC改為UU8，或或原實(shí)施施的U88改為NNC。

12、 部署署方式變變更：指指由于單單位地理理位置、所屬級級次等發(fā)發(fā)生變化化，需要要重新部部署和實(shí)實(shí)施軟件件，其中中可能涉涉及到產(chǎn)產(chǎn)品形態(tài)態(tài)的改變變。 業(yè)務(wù)務(wù)功能變變更：指指具體實(shí)實(shí)施單位位在產(chǎn)品品使用過過程中，提出的的新業(yè)務(wù)務(wù)功能及及需求更更改。 項(xiàng)目目實(shí)施過過程中所所發(fā)生的的項(xiàng)目變變更實(shí)行行分級管管理，項(xiàng)項(xiàng)目變更更管理流流程及要要求如下下：（1）原原則上所所有項(xiàng)目目中的變變動均填填寫項(xiàng)項(xiàng)目變更更申請單單，格格式詳見見附件四四項(xiàng)目目變更申申請單；（2）項(xiàng)目變變更申請請單必必須經(jīng)過過某方實(shí)實(shí)施單位位和*方實(shí)施施人員共共同確認(rèn)認(rèn)，并逐逐級報某某方集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目辦辦；（3）項(xiàng)目變變更申請請單由由雙方總總部項(xiàng)

13、目目組進(jìn)行行評估、審定，并由某某方總部部項(xiàng)目辦辦批準(zhǔn)后后方可執(zhí)執(zhí)行。技技術(shù)支持持與監(jiān)理理單位參參與評估估審定工工作。項(xiàng)目過程程管理 項(xiàng)目目實(shí)施過過程包括括：現(xiàn)場場調(diào)研、調(diào)研分分析、方方案設(shè)計計、安裝裝調(diào)試、初始化化指導(dǎo)、上線支支持以及及客戶化化開發(fā)、軟件升升級等。（1）現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)研研由*方提前前通知實(shí)實(shí)施單位位，實(shí)施施單位應(yīng)應(yīng)提前做做好調(diào)研研準(zhǔn)備工工作。調(diào)調(diào)研準(zhǔn)備備工作包包括：人人員協(xié)調(diào)調(diào)、調(diào)研研內(nèi)容的的信息收收集和整整理。（2）調(diào)調(diào)研分析析主要由由*方方實(shí)施人人員對調(diào)調(diào)研結(jié)果果進(jìn)行分分析，在在分析過過程中若若還需要要進(jìn)一步步核實(shí)或或者了解解信息，某方實(shí)實(shí)施單位位應(yīng)提供供配合。（3）方方案設(shè)計計

14、主要指指*方方根據(jù)調(diào)調(diào)研結(jié)果果進(jìn)行分分析并對對某方實(shí)實(shí)施單位位給出實(shí)實(shí)施方案案建議。方案設(shè)設(shè)計不是是*方方實(shí)施人人員單方方面的工工作，在在設(shè)計方方案過程程中，某某方相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)該積極極參與，協(xié)同*方實(shí)實(shí)施人員員一起完完成方案案的設(shè)計計。方案案設(shè)計完完成后應(yīng)應(yīng)該由雙雙方實(shí)施施單位或或機(jī)構(gòu)共共同確認(rèn)認(rèn)，并分分別上報報。（4）安安裝調(diào)試試是指系系統(tǒng)推廣廣階段為為實(shí)施范范圍內(nèi)的的各單位位所進(jìn)行行的軟件件安裝工工作。為為保證系系統(tǒng)安裝裝等技術(shù)術(shù)工作能能實(shí)現(xiàn)有有效的知知識傳遞遞，原則則上系統(tǒng)統(tǒng)安裝工工作由某某方實(shí)施施單位的的技術(shù)管管理員動動手操作作，*方實(shí)施施顧問現(xiàn)現(xiàn)場指導(dǎo)導(dǎo)。安裝裝完畢后后，實(shí)施施顧問

15、要要和實(shí)施施單位技技術(shù)管理理員共同同填寫附附件五產(chǎn)品安安裝確認(rèn)認(rèn)單，并由某某方確認(rèn)認(rèn)簽字。（5）初初始化指指導(dǎo)指系系統(tǒng)安裝裝完畢后后的系統(tǒng)統(tǒng)初始化化工作。在此階階段，實(shí)實(shí)施單位位主要是是在集團(tuán)團(tuán)公司統(tǒng)統(tǒng)一制訂訂的規(guī)則則基礎(chǔ)上上進(jìn)行的的本級及及本級以以下成員員單位的的初始化化工作。*方方實(shí)施顧顧問根據(jù)據(jù)實(shí)施單單位的實(shí)實(shí)際情況況提供必必要的初初始化和和期初數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備備建議，同時指指導(dǎo)實(shí)施施單位進(jìn)進(jìn)行期初初數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備、參參數(shù)設(shè)置置等操作作。（6）上上線支持持主要指指實(shí)施單單位完成成系統(tǒng)初初始化后后，開始始業(yè)務(wù)處處理階段段的支持持工作。此階段段支持工工作主要要以電話話指導(dǎo)、郵件指指導(dǎo)、現(xiàn)現(xiàn)場指導(dǎo)導(dǎo)三種

16、方方式完成成。在上上線指導(dǎo)導(dǎo)過程中中若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品問問題，實(shí)實(shí)施顧問問盡可能能給出解解決辦法法，若無無法給出出解決辦辦法則由由實(shí)施顧顧問和實(shí)實(shí)施單位位技術(shù)管管理員共共同填寫寫附件六六問題題記錄單單，該該問題記記錄單要要及時上上報*方總部部項(xiàng)目組組，*方總部部項(xiàng)目組組及時提提供解決決方案。若出現(xiàn)現(xiàn)需求變變更問題題，請按按照項(xiàng)目目變更管管理要求求執(zhí)行。（7）升升級管理理指在系系統(tǒng)運(yùn)行行過程中中軟件程程序的程程序更新新、補(bǔ)丁丁下發(fā)及及版本升升級。每每次升級級管理按按照如下下步驟進(jìn)進(jìn)行：A、升級級前，*方總總部項(xiàng)目目組必須須測試通通過并向向某方提提交測試試結(jié)果，某方可可根據(jù)需需要進(jìn)行行驗(yàn)證。升級包包必須

17、經(jīng)經(jīng)某方總總部項(xiàng)目目辦批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可下發(fā)；B、升級級包通過過技術(shù)支支持網(wǎng)站站、郵件件、移動動介質(zhì)等等多種方方式發(fā)布布。升級級由*方實(shí)施施顧問協(xié)協(xié)助某方方成員單單位完成成。升級級完畢后后，需要要填寫附附件七程序升升級更新新記錄。 *方實(shí)施施顧問到到現(xiàn)場實(shí)實(shí)施時需需要填寫寫實(shí)施施工作量量確認(rèn)表表，工工作內(nèi)容容及工作作時間經(jīng)經(jīng)某方實(shí)實(shí)施單位位相關(guān)人人員簽字字確認(rèn)。內(nèi)容詳詳見附件件八實(shí)實(shí)施工作作量確認(rèn)認(rèn)表。 項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度按照照項(xiàng)目實(shí)實(shí)施總體體計劃執(zhí)執(zhí)行。項(xiàng)目培訓(xùn)訓(xùn)管理（1）培培訓(xùn)分為為集中培培訓(xùn)和現(xiàn)現(xiàn)場培訓(xùn)訓(xùn)。集中中培訓(xùn)分分為集團(tuán)團(tuán)集中培培訓(xùn)和分分片集中中培訓(xùn)。集團(tuán)集集中培訓(xùn)訓(xùn)原則上上由集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目

18、辦辦組織，分片集集中培訓(xùn)訓(xùn)原則上上由集團(tuán)團(tuán)授權(quán)二二級單位位組織。現(xiàn)場培培訓(xùn)在實(shí)實(shí)施單位位現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行。（2）各各單位培培訓(xùn)前應(yīng)應(yīng)填寫附附件九培訓(xùn)計計劃表，事先先與*方做好好溝通，針對不不同的培培訓(xùn)對象象靈活調(diào)調(diào)整課程程內(nèi)容和和授課方方式，以以取得最最佳培訓(xùn)訓(xùn)效果。（3）培培訓(xùn)結(jié)束束后要求求參加人人員填寫寫附件十十培訓(xùn)訓(xùn)反饋表表，組組織者根根據(jù)反饋饋意見填填寫培培訓(xùn)計劃劃表中中的培訓(xùn)訓(xùn)效果評評估意見見。（4）培培訓(xùn)結(jié)束束時要根根據(jù)培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容對對學(xué)員進(jìn)進(jìn)行考核核，并填填寫附件件十一培訓(xùn)考考核記錄錄單。項(xiàng)目驗(yàn)收收（1）項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收分為試試點(diǎn)驗(yàn)收收、預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收、項(xiàng)項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)。試點(diǎn)驗(yàn)收收：指在在總實(shí)施施范圍

19、內(nèi)內(nèi)選擇部部分單位位對軟件件及部署署方案試試點(diǎn)驗(yàn)證證，其余余單位完完成安裝裝、調(diào)試試后進(jìn)行行的驗(yàn)收收。預(yù)驗(yàn)收：指軟件件系統(tǒng)安安裝上線線，且各各實(shí)施單單位基本本功能均均能正常常運(yùn)行后后所進(jìn)行行的驗(yàn)收收。項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)：指所所有實(shí)施施單位均均安裝上上線運(yùn)行行且各項(xiàng)項(xiàng)功能運(yùn)運(yùn)行正常常后所進(jìn)進(jìn)行的驗(yàn)驗(yàn)收。項(xiàng)項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)是一期期工程項(xiàng)項(xiàng)目的最最終驗(yàn)收收。（2）驗(yàn)驗(yàn)收由某某方組織織，*方配合合。其中中預(yù)驗(yàn)收收前、項(xiàng)項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)前各實(shí)實(shí)施單位位的要進(jìn)進(jìn)行單項(xiàng)項(xiàng)確認(rèn)，單項(xiàng)確確認(rèn)由某某方、*方雙雙方委托托各自二二級單位位或機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行。（3） 驗(yàn)收條條件試點(diǎn)驗(yàn)收收條件：。預(yù)驗(yàn)收條條件：。項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)條件：。（4） 各類驗(yàn)驗(yàn)

20、收均按按照雙方方簽字確確認(rèn)的軟件需需求規(guī)格格說明書書和系統(tǒng)實(shí)實(shí)施方案案中的的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和雙雙方簽署署的項(xiàng)目目變更記記錄進(jìn)行行。項(xiàng)目文檔檔管理文檔及項(xiàng)項(xiàng)目記錄錄簽署（1）本本項(xiàng)目中中產(chǎn)生的的正式文文檔及記記錄應(yīng)該該經(jīng)過雙雙方實(shí)施施代表簽簽字。其其他責(zé)任任人的簽簽署應(yīng)遵遵循各單單位的內(nèi)內(nèi)部管理理程序。（2）雙雙方二級級單位或或分支機(jī)機(jī)構(gòu)直接接產(chǎn)生的的文檔，由二級級單位或或分支機(jī)機(jī)構(gòu)實(shí)施施代表簽簽字。（3）集集團(tuán)級產(chǎn)產(chǎn)生的文文檔和記記錄原則則上需監(jiān)監(jiān)理方代代表簽字字。監(jiān)理理方參加加的會議議形成的的項(xiàng)目文文檔，監(jiān)監(jiān)理方代代表都要要簽字。 實(shí)施施過程中中各單位位產(chǎn)生的的各種文文檔及記記錄表單單,都要要妥

21、善保保管并進(jìn)進(jìn)行歸檔檔管理。保管及及歸檔工工作雙方方各單位位各自進(jìn)進(jìn)行。項(xiàng)目保密密管理 在項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施過程中中，項(xiàng)目目各實(shí)施施方嚴(yán)格格按照集集團(tuán)公司司與*方公司司簽訂的的保密協(xié)協(xié)議以及及各單位位安全保保密的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。附則 其他他說明（1）編編號說明明各附件中中表單編編號規(guī)則則為“項(xiàng)目年度附件序號”，分四四節(jié)標(biāo)識識。例如如：CWW1-220066-011-xxxx第一節(jié)“CW11”表示工程；第二節(jié)“20006”表示項(xiàng)項(xiàng)目階段段為20006年年，按自自然年度度填寫； 第三節(jié)“01”表示附附件一表表單；第四節(jié)“XXXX”表示該該類表單單流水號號，按照照三位流流水序號號填寫。（2）簽簽字說明明

22、每類附件件表單應(yīng)應(yīng)該按照照表單上上表示的的項(xiàng)目角角色（即即實(shí)施團(tuán)團(tuán)隊(duì)中的的項(xiàng)目職職務(wù)）進(jìn)進(jìn)行簽字字。標(biāo)識識有簽字字的表單單，雙方方簽字有有效，監(jiān)監(jiān)理方需需要簽字字的，遵遵循第332條的的規(guī)定。 本指指南由某某方、*方雙雙方集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)目組組共同制制定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋，自公公布之日日起共同同執(zhí)行。附件1：項(xiàng)目月工工作計劃劃編號：CCW1-20006-001-xxxx項(xiàng)目階段段: 填 報 人：計劃月份份： 某方實(shí)實(shí)施單位位：序號計劃任務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人計劃開始始時間計劃結(jié)束束時間備注實(shí)施單位位調(diào)度組組長： *方方實(shí)施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件2：周計劃及及實(shí)施狀

23、狀態(tài)報告告編號：CCW1-20006-002-xxxx*方分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)某方實(shí)施施單位任務(wù)周期期本周工作作計劃本周完成成情況責(zé)任人上報時間間起始日期期截至日期期某方*方實(shí)施單位位調(diào)度組組長： *方方實(shí)施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_填寫說明明：本報告告于每周周五由*方分分區(qū)實(shí)施施小組整整理提交交給某方方實(shí)施單單位確認(rèn)認(rèn)后報*方總總部項(xiàng)目目組。報報送方式式為電子子郵件。報送文文件為電電子表格格。簽字字確認(rèn)件件每月匯匯總傳真真或發(fā)送送平信。附件3：會議紀(jì)要要編號：CCW1-20006-003-xxxx會議名稱稱承辦方會議時間間會議地點(diǎn)點(diǎn)主持人記錄人參加人會議

24、議題題主要發(fā)言言記錄內(nèi)容會議主要要內(nèi)容1 2 3 會議結(jié)論論1 2 3 實(shí)施單位位調(diào)度組組長： *方方實(shí)施顧顧問： 監(jiān)理理方代表表： 日期 ：_ _ 日期期 ：_ 日日期 ：_填寫說明明：1編號由會會議組織織方按規(guī)規(guī)則分配配并填寫寫；2會議時時間填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X點(diǎn)至至X點(diǎn)”；3主要發(fā)發(fā)言記錄錄可以根根據(jù)情況況增加新新行；44會后后須由記記錄人整整理完成成電子版版抄送給給項(xiàng)目辦辦備案。附件4：項(xiàng)目變更更申請單單編號：CCW1-20006-004-xxxx 變更主題題涉及模塊塊申請人申請時間間影響范圍圍單位級級 三級 集團(tuán)級級變更性質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品形形態(tài) 部署方方式 業(yè)務(wù)功功能

25、 其他變更內(nèi)容容變更理由由建議方案案關(guān)聯(lián)問題題分析*方實(shí)實(shí)施人員員 年年 月 日緊急程度度特急 急 一般最晚結(jié)束束時間實(shí)施方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見*方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見項(xiàng)目辦意意見年 月 日年 月 日年 月 日填寫說明明：1編號由某某方實(shí)施施團(tuán)隊(duì)分分配并填填寫；22申請請時間和和最晚結(jié)結(jié)束時間間填“2000X年XX月X日日”；3變更對對其它模模塊的影影響分析析由*方填寫寫；4申請人人完成電電子版后后抄送給給項(xiàng)目辦辦備案。附件5：產(chǎn)品安裝裝確認(rèn)單單編號：CCW1-20006-005-xxxx 單位名稱稱：產(chǎn)品名稱稱：產(chǎn)品版本本號：安裝人員員：聯(lián)系 方方式：數(shù)據(jù)服務(wù)務(wù)器配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬

26、硬盤_(G)網(wǎng)絡(luò) 100M 1000M 10000M 其他_操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin20000 Winn20003 版本_數(shù)據(jù)庫 SQQL SServver Oraaclee 版版本_應(yīng)用服務(wù)務(wù)器注意：若若單服務(wù)務(wù)器應(yīng)用用，可不不填此欄欄配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬硬盤_(G)操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin20000 Winn20003 版本_客戶端數(shù)量配置CPU_(GG) 內(nèi)存存_(G) 硬硬盤_(G)(以占多多數(shù)的客客戶端配配置參照照填列)操作系統(tǒng)統(tǒng) Wiin988 Winn20000 WinnXP(家庭版版/專業(yè)業(yè)版) 版本_安裝產(chǎn)品品模塊名名稱簽字確認(rèn)認(rèn)實(shí)施方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見*方負(fù)負(fù)責(zé)人意

27、意見項(xiàng)目辦意意見年 月 日年 月 日年 月 日附件6：問題記錄錄單編號：CCW1-20006-006-xxxx提交日期期提交人 FORMTEXT FORMTEXT 出現(xiàn)問題題單位問題類型型 FORMTEXT 程序BUUG 需求 系統(tǒng)環(huán)環(huán)境 其他_問題描述述： FORMTEXT 問題解決決方案 FORMTEXT 實(shí)施單位位調(diào)度組組長： *方方實(shí)施顧顧問： 監(jiān)監(jiān)理方代代表： 日期 ： _ _ 日日期 ：_ 日期期 ：_附件7：程序升級級更新記記錄編號：CCW1-20006-007-xxxx一、基本本信息執(zhí)行責(zé)任任人名稱稱執(zhí)行單位位名稱軟件名稱稱及版本本更新形式式（注：此此處描述述是補(bǔ)丁丁下發(fā)、程序

28、更更新還是是版本升升級）二、更新新前系統(tǒng)統(tǒng)描述（簡要描描述）三、更新新后系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行狀狀態(tài)注：若更更新完畢畢后系統(tǒng)統(tǒng)故障解解決且沒沒有帶來來其他新新故障，則此處處填寫“補(bǔ)丁更更新正常?！?。若出出現(xiàn)其他他故障請請簡要描描述。實(shí)施方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見*方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見監(jiān)理方意意見項(xiàng)目辦意意見簽字：年 月 日簽字：年 月 日簽字：年 月 日簽字：年 月 日附件8：實(shí)施工作作量確認(rèn)認(rèn)表 編號號：CWW1-220066-088-xxxx階段名稱稱： 實(shí)施單單位： 日期具體工作作內(nèi)容實(shí)施人員員開始時間間結(jié)束時間間地點(diǎn)工作小時時數(shù)實(shí)施單位位實(shí)施代代表： *方方實(shí)施顧顧問： 日 期期 ： _ _ 日 期 ：_填報說

29、明明：1本表填填寫本著著客觀真真實(shí)的目目的，以以連續(xù)工工作時間間為準(zhǔn)，不連續(xù)續(xù)時間分分段填寫寫。2不同實(shí)實(shí)施人員員分別填填寫。33最終確確認(rèn)簽字字可以*方實(shí)實(shí)施小組組負(fù)責(zé)人人簽字。4工工作小時時數(shù)折合合為人天天數(shù)時由由雙方總總部項(xiàng)目目組根據(jù)據(jù)地點(diǎn)、路途等等具體情情況商定定。附件9：培訓(xùn)計劃劃表編號：CCW1-20006-009-xxxx培訓(xùn)主題題培訓(xùn)類型型面向最最終用戶戶 面向關(guān)鍵鍵用戶 面向系系統(tǒng)管理理員發(fā)起部門門組織者培訓(xùn)時間間培訓(xùn)地點(diǎn)點(diǎn)培訓(xùn)目的的培訓(xùn)對象象（參加人人員）培訓(xùn)內(nèi)容容環(huán)境條件件投影系系統(tǒng) 講義（紙質(zhì)） 聯(lián)網(wǎng)支持持 錄音 項(xiàng)目辦意見項(xiàng)目主管管 年 月月 日效果評估估意見負(fù)責(zé)人 年年 月 日填寫說明明：1編號由本本單位項(xiàng)項(xiàng)目組分分配并填填寫；22培訓(xùn)訓(xùn)時間填填“2000X年XX月X日日，上（下）午午X點(diǎn)至至X點(diǎn)”；3培訓(xùn)類類型和環(huán)境條條件用粗粗體字來來標(biāo)識；4由由組織者者填寫、培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后將將電子版版抄送給給本單位位項(xiàng)目辦辦備案。附件100：培訓(xùn)反饋饋表編號：CCW1-20006-110-xxxx 培訓(xùn)主題題授課講師師聽課時間間聽課地點(diǎn)點(diǎn)所在單位位所在部門門總體評價價很差 差 一般 好 很好培訓(xùn)內(nèi)容容有用程程度很差 差 一般 好 很好講師講解解清晰程程度很差 差 一般 好 很好培訓(xùn)內(nèi)容容難易程程度容易理理解 由部分分內(nèi)容不不易理解解 難以理理解培訓(xùn)內(nèi)容容的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)