材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程圖

1、70/70材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2155474571.流程圖 PAGEREF _Toc215547457 h 2HYPERLINK l _Toc2155474582.流程概況 PAGEREF _Toc215547458 h 3HYPERLINK l _Toc2155474593.工作程序 PAGEREF _Toc215547459 h 3HYPERLINK l _Toc2155474603.1建立聯(lián)合樣板庫 PAGEREF _Toc215547460 h 3HYPERLINK l _Toc2155474613.2材料設(shè)備封樣

2、 PAGEREF _Toc215547461 h 3HYPERLINK l _Toc2155474623.3材料設(shè)備驗(yàn)收 PAGEREF _Toc215547462 h 4HYPERLINK l _Toc2155474633.4不合格品的處理 PAGEREF _Toc215547463 h 5HYPERLINK l _Toc2155474643.5驗(yàn)收情況反饋 PAGEREF _Toc215547464 h 5HYPERLINK l _Toc2155474654.支持性文件 PAGEREF _Toc215547465 h 6HYPERLINK l _Toc2155474664.1工程招標(biāo)與材料

3、設(shè)備采購管理流程 PAGEREF _Toc215547466 h 6HYPERLINK l _Toc2155474674.2材料設(shè)備選型定板指引 PAGEREF _Toc215547467 h 6HYPERLINK l _Toc2155474684.3供應(yīng)商管理流程 PAGEREF _Toc215547468 h 6HYPERLINK l _Toc2155474695.相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc215547469 h 6HYPERLINK l _Toc2155474705.1材料設(shè)備供貨清單 PAGEREF _Toc215547470 h 6HYPERLINK l _Toc215547

4、4715.2材料設(shè)備驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc215547471 h 6日期編制修訂說明撰寫/修訂人審核人審批人2008-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制雷王軍黃光裕2010-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理與修訂志超/雷王軍黃秀虹流程圖流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)。適用圍本流程適用于各地區(qū)公司項(xiàng)目的材料設(shè)備驗(yàn)收管理。定義無流程主導(dǎo)與參與部門主導(dǎo)：地區(qū)公司項(xiàng)目部配合：地區(qū)公司招標(biāo)采購部、設(shè)計(jì)部、成本控制部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料設(shè)備選型定板流程合同與付款管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)地區(qū)公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板

5、庫并封存樣板；負(fù)責(zé)材料設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)?？偛恳?guī)劃設(shè)計(jì)中心對(duì)降級(jí)使用的材料設(shè)備提出審批意見。工作程序建立聯(lián)合樣板庫地區(qū)公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)與監(jiān)理單位共同建立材料設(shè)備聯(lián)合樣板庫，以便存放本項(xiàng)目的材料設(shè)備樣板。對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的（2000元以上）的材料設(shè)備，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等，項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)直接參加驗(yàn)收，可不設(shè)材料設(shè)備樣板。對(duì)于其它未述容，項(xiàng)目部可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料設(shè)備封樣乙供材料設(shè)備采購：施工總承包單位負(fù)責(zé)報(bào)送樣板與設(shè)備采購清單（設(shè)備）報(bào)監(jiān)理審核通過，由監(jiān)理單位備案，項(xiàng)目部抽查。甲供與甲控乙供材料設(shè)備采購：招標(biāo)采購部按材料設(shè)備選型定板流程規(guī)定，組織設(shè)計(jì)部

6、和成本管理部進(jìn)行材料設(shè)備選型，移交項(xiàng)目部。材料設(shè)備驗(yàn)收乙購材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并審核供應(yīng)商提交的工程材料/購配件/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)申報(bào)表與工程材料/購配件使用報(bào)審表，通過由監(jiān)理單位備案，項(xiàng)目部進(jìn)行抽查。甲供與甲控乙供材料設(shè)備在到貨時(shí)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知監(jiān)理單位與項(xiàng)目部，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收；其中高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、口徑大于80的閥門等重大材料設(shè)備到貨時(shí)，由監(jiān)理單位組織項(xiàng)目部參加驗(yàn)收，項(xiàng)目部驗(yàn)收參與人員對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行記錄，并填寫材料設(shè)備驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格后工程承包商負(fù)責(zé)接貨并安排合格貨物入庫。驗(yàn)收過程中，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按供貨合同（如有供貨樣板則對(duì)照樣本）驗(yàn)收質(zhì)量與對(duì)其型號(hào)、

7、規(guī)格等參數(shù)進(jìn)行審核，安裝承包商負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如應(yīng)送檢，則按規(guī)定要求并見證送檢；如不必送檢，則組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論。送檢結(jié)果應(yīng)送一份到項(xiàng)目部備案，送檢報(bào)告要求在送檢后二周完成（水泥送檢可在一月）。甲供材料設(shè)備如整批都合格：由收貨單位接收并由供貨商辦理材料設(shè)備驗(yàn)收單一式五份向收貨單位與監(jiān)理單位申報(bào)，收貨單位與監(jiān)理單位在二個(gè)工作日審核確認(rèn)后交項(xiàng)目部審核。項(xiàng)目部在二個(gè)工作日完成審核后存檔原件一份，其余返回監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位發(fā)送至收貨單位與供貨商。供貨單位同時(shí)應(yīng)填寫材料設(shè)備供貨清單一式三份直接送至項(xiàng)目部審核。項(xiàng)目部在二個(gè)工作日審核完成后存檔原件一份，二

8、份直接返回供貨商。供貨商在申報(bào)當(dāng)期付款時(shí)附上材料設(shè)備驗(yàn)收單復(fù)印件（核驗(yàn)原件）與對(duì)應(yīng)的材料設(shè)備供貨清單復(fù)印件交項(xiàng)目部工程技術(shù)組復(fù)核并確認(rèn)，在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的材料設(shè)備驗(yàn)收單原件與相對(duì)應(yīng)的材料設(shè)備供貨清單原件，經(jīng)項(xiàng)目部工程主管、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽認(rèn)并移交資料至成本控制部。不合格品的處理如該批材料設(shè)備部分或全部不合格且無法使用但可重新供貨；則由監(jiān)理單位發(fā)出部分拒收或全部拒收的通知。貨物拒收通知由監(jiān)理單位簽發(fā)，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期，則通知項(xiàng)目部，會(huì)同招標(biāo)采購部尋找代替方案并辦理索賠。如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料設(shè)備，經(jīng)項(xiàng)目部工程師、項(xiàng)目

9、部經(jīng)理和總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心審核同意降級(jí)接收，由項(xiàng)目部會(huì)同招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)辦理索賠。驗(yàn)收情況反饋項(xiàng)目部每月底將材料設(shè)備驗(yàn)收情況匯總分析與相關(guān)合作伙伴評(píng)價(jià)表報(bào)招標(biāo)采購部，由招標(biāo)采購部按承包商名冊(cè)管理指引規(guī)定組織對(duì)材料設(shè)備供方的評(píng)價(jià)。支持性文件工程招標(biāo)與材料設(shè)備采購管理流程材料設(shè)備選型定板指引供應(yīng)商管理流程相關(guān)記錄材料設(shè)備供貨清單材料設(shè)備驗(yàn)收單GC-02 材料設(shè)備供貨清單材料設(shè)備供貨清單記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱： 材料設(shè)備名稱： 驗(yàn)收時(shí)間：序號(hào)供貨品名型 號(hào)規(guī) 格單位數(shù)量單價(jià)金 額備 注 本 頁 小 計(jì)合 計(jì)供貨單位對(duì)以上容確認(rèn)無誤。 經(jīng)辦人簽名： 單位（蓋章）：項(xiàng)目部 經(jīng)辦人簽名確認(rèn)： 時(shí)間：填寫說明：1、

10、表中貨名、數(shù)量等要與設(shè)備材料驗(yàn)收單一致，單價(jià)要與合同單價(jià)（或確認(rèn)單價(jià)）相一致。2、有不合格降級(jí)使用的貨品需在本表備注欄中注明，并按降級(jí)后確定的價(jià)格計(jì)算并匯總。 3、供貨單位在申報(bào)結(jié)算資料時(shí)需附上本單原件、相對(duì)應(yīng)的設(shè)備材料驗(yàn)收單原件與接貨后因某種原因又退貨的退貨清單原件。本清單需與設(shè)備材料驗(yàn)收單配套使用，不得單獨(dú)使用。4、本表單一式三份，由供貨單位直接送至項(xiàng)目部審核，項(xiàng)目部存一份，返回供貨單位二份。GC-03 材料設(shè)備驗(yàn)收單材料設(shè)備驗(yàn)收單記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱： 材料設(shè)備名稱： 驗(yàn)收時(shí)間：供貨單位(蓋章)：送貨人： 負(fù)責(zé)人：收貨單位（蓋章）：收貨人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位（蓋章）：驗(yàn)收人： 總監(jiān)：甲

11、方（項(xiàng)目蓋章） 經(jīng)辦人：甲方是否參加驗(yàn)收：是 否項(xiàng)目工程主管： 交貨地點(diǎn)交貨時(shí)間品名型號(hào)規(guī)格小計(jì)數(shù)量備注驗(yàn)收結(jié)果： 合格 不合格 不合格處理： 退貨 降級(jí)使用 違約索賠 單價(jià)下調(diào) 不著 降級(jí)使用審批：項(xiàng)目部意見： 簽字：設(shè)計(jì)部意見： 簽字：合約管理部意見： 簽字：成本控制部意見： 簽字： 地區(qū)公司總經(jīng)理審批：1、各單位應(yīng)在接到本單后48小時(shí)完成審核。2、供貨單位在申報(bào)結(jié)算資料時(shí)需附上本單原件與相對(duì)應(yīng)的材料設(shè)備供貨清單。3、若同批貨物中有部分不合格且需降級(jí)使用，應(yīng)在備注欄注明數(shù)量。工程洽商管理流程日期編制修訂說明撰寫/修訂人審核人審批人2008-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制雷王軍黃光裕2010

12、-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理與修訂志超/雷王軍黃秀虹目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2155475211.流程圖 PAGEREF _Toc215547521 h 10HYPERLINK l _Toc2155475222.流程概況 PAGEREF _Toc215547522 h 11HYPERLINK l _Toc2155475233.工作程序 PAGEREF _Toc215547523 h 12HYPERLINK l _Toc2155475243.1洽商主要類型如下，參見工程洽商記錄表 PAGEREF _Toc215547524 h 12HYPERLI

13、NK l _Toc2155475253.2必須與時(shí)進(jìn)行洽商（簽證）的情況 PAGEREF _Toc215547525 h 12HYPERLINK l _Toc2155475263.3洽商提出與申報(bào) PAGEREF _Toc215547526 h 13HYPERLINK l _Toc2155475273.4審批授權(quán)與文件流轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc215547527 h 13HYPERLINK l _Toc2155475283.5洽商審核審批程序 PAGEREF _Toc215547528 h 14HYPERLINK l _Toc2155475293.6洽商的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì) PAGEREF _To

14、c215547529 h 16HYPERLINK l _Toc2155475304.支持性文件 PAGEREF _Toc215547530 h 17HYPERLINK l _Toc2155475314.1設(shè)計(jì)變更管理流程 PAGEREF _Toc215547531 h 17HYPERLINK l _Toc2155475324.2項(xiàng)目成本管理流程 PAGEREF _Toc215547532 h 17HYPERLINK l _Toc2155475334.3工程預(yù)結(jié)算管理流程 PAGEREF _Toc215547533 h 17HYPERLINK l _Toc2155475345.相關(guān)記錄 PAGE

15、REF _Toc215547534 h 17HYPERLINK l _Toc2155475355.1工程洽商記錄單 PAGEREF _Toc215547535 h 17HYPERLINK l _Toc2155475365.2工程洽商審批表 PAGEREF _Toc215547536 h 17HYPERLINK l _Toc2155475375.3工程洽商費(fèi)用審批表 PAGEREF _Toc215547537 h 17HYPERLINK l _Toc2155475385.4月度工程洽商匯總表 PAGEREF _Toc215547538 h 17流程圖流程概況流程目的為了規(guī)洽商過程，有效地控制洽商

16、成本，與控制洽商對(duì)工程進(jìn)度的影響。適用圍本流程適用于總部與各地區(qū)公司。定義工程洽商：對(duì)由于各種原因引起的工程量變化、施工工藝改變與因此造成的合同費(fèi)用增減進(jìn)行確認(rèn)流程主導(dǎo)與參與部門項(xiàng)目部（主導(dǎo)）、招標(biāo)采購部、設(shè)計(jì)部、成本控制部、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱設(shè)計(jì)變更流程成本管理流程工程結(jié)算管理流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目部洽商審核，并跟進(jìn)洽商審批過程；審核施工現(xiàn)狀、審核工程量；發(fā)放審批后的洽商單，并跟進(jìn)洽商落實(shí)情況；審核施工單位提交的洽商匯總表。設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)相關(guān)容，組織補(bǔ)充設(shè)計(jì)；招標(biāo)采購部審核洽商是否超合同圍；協(xié)調(diào)交叉索賠等事宜；對(duì)口部門總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心：審核重大技術(shù)洽商；營銷策劃部

17、、物業(yè)等部門：審核洽商是否復(fù)核銷售承諾或客戶要求；成本控制部審核洽商費(fèi)用；洽商分析決策領(lǐng)導(dǎo)審批授權(quán)權(quán)限的洽商。工作程序洽商主要類型如下，參見工程洽商記錄表設(shè)計(jì)原因：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)漏；各方提出的設(shè)計(jì)優(yōu)化建議；施工原因：施工施工現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物與管線等）變化；現(xiàn)場(chǎng)施工困難；不可抗力；甲方原因甲方提出的設(shè)計(jì)變更要求；甲方因管理需要發(fā)出的指令，含施工容調(diào)整等；甲方客戶提出的要求；甲方因營銷需要提出的要求，含趕工、增減工程量等；其他原因：政府與相關(guān)部門要求；其他原因：應(yīng)說明情況；必須與時(shí)進(jìn)行洽商（簽證）的情況設(shè)計(jì)部發(fā)出的設(shè)計(jì)變更指令（含修改或補(bǔ)充之圖紙）在完成實(shí)施后，其工作

18、數(shù)量、工藝、材料將被覆蓋（結(jié)構(gòu)構(gòu)件除外），無法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的。設(shè)計(jì)變更指令未具體說明部位、尺寸、工藝、材料、無實(shí)施詳圖的，完成實(shí)施后需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證或由承包商用圖示形式表達(dá)指令容的。設(shè)計(jì)變更指令以口頭形式發(fā)出，未在規(guī)定的時(shí)限以書面形式加以確認(rèn)，而指令已經(jīng)完成實(shí)施的。項(xiàng)目部發(fā)出的工程管理指令，引起承包商改變施工順序、縮短工期、增加周轉(zhuǎn)材料、使用合同文件規(guī)定之外的工藝、導(dǎo)致承包商工期延長增加材料設(shè)備租賃費(fèi)用的。項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部批復(fù)承包商建議，加重承包商責(zé)任和增加承包商費(fèi)用支出，而增加的責(zé)任和費(fèi)用又不屬于合同文件規(guī)定之列的。承包商之間發(fā)生相互索賠，需要經(jīng)過我方協(xié)調(diào)處理的。洽商提出與申報(bào)因各方提出的洽

19、商需求都由施工單位統(tǒng)一填寫工程洽商記錄單，明確洽商提出方、洽商容、洽商實(shí)施部位與現(xiàn)狀、是否超合同圍、是否需要補(bǔ)充設(shè)計(jì)、預(yù)計(jì)費(fèi)用情況。并向監(jiān)理單位提交。填寫完成后，與相關(guān)材料一并提交監(jiān)理工程師審核。承包商收到設(shè)計(jì)變更、工程指令與委托書等函件時(shí)，如果涉與到返工，應(yīng)立即停止原工作，并最遲應(yīng)于次日與項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師、成本控制部預(yù)算工程師一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續(xù)施工的工作，不得計(jì)算返工費(fèi)用。未能與時(shí)核實(shí)返工工作量，而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費(fèi)用的，不得給予認(rèn)可。監(jiān)理工程師接到施工單位工程洽商記錄單后2小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程增減情況進(jìn)行調(diào)查，審核無誤后當(dāng)天提交項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師。項(xiàng)目

20、部現(xiàn)場(chǎng)工程師接到監(jiān)理工程師簽署意見的工程洽商記錄單后，檢查洽商事實(shí)、依據(jù)、數(shù)據(jù)是否齊全，統(tǒng)一編號(hào)并簽收。審批授權(quán)與文件流轉(zhuǎn)根據(jù)公司授權(quán)和相關(guān)規(guī)定，地區(qū)公司總經(jīng)理與相關(guān)部門可以在相應(yīng)授權(quán)圍進(jìn)行審核審批。需要報(bào)對(duì)口部門和總部相關(guān)中心的審核審批工作，均采用事先溝通、獲得支持、迅速?zèng)Q策的方式進(jìn)行，確保審批流程的效率；總部各中心應(yīng)事先全面了解情況，前置審批。相關(guān)文件先經(jīng)地區(qū)公司審核審批完成后報(bào)總部，總部各中心再統(tǒng)一補(bǔ)簽。因特殊情況無法與時(shí)履行完畢審批手續(xù)的，項(xiàng)目部應(yīng)與相關(guān)部門與時(shí)溝通，報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以先實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的圖紙資料和情況說明。項(xiàng)目部應(yīng)在洽商實(shí)施后五個(gè)工作日，補(bǔ)齊所有手續(xù)。對(duì)

21、于有爭議的洽商，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)部門與時(shí)會(huì)商，授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在了解各專業(yè)意見后進(jìn)行決策，各部門執(zhí)行。洽商審核審批程序項(xiàng)目部審核現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)同成本管理部預(yù)算人員，在收到工程洽商記錄單4小時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)洽商部位情況進(jìn)行核實(shí)。并填寫工程洽商洽商審批單。因洽商復(fù)雜、涉與售房合同與銷售承諾等原因需要補(bǔ)充或變更圖紙的，應(yīng)要求設(shè)計(jì)部進(jìn)行會(huì)簽，按設(shè)計(jì)變更管理流程執(zhí)行。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)與對(duì)口部門提前溝通后簽署意見。一般洽商應(yīng)與地區(qū)公司項(xiàng)目管理部提前溝通后簽署意見；對(duì)于重大技術(shù)洽商，應(yīng)與總部規(guī)劃設(shè)計(jì)中心提前溝通后簽署意見。對(duì)口部門：提前溝通，充分了解情況、給予支持并提出要求，確保項(xiàng)目部能妥善迅速?zèng)Q策。收到上報(bào)文件后再簽署意見。

22、招標(biāo)采購部 應(yīng)明確審核洽商是否超合同圍；設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)部接到洽商文件后，應(yīng)迅速審核，提出審批意見。對(duì)于需要補(bǔ)充設(shè)計(jì)的，應(yīng)明確出圖時(shí)間。重大技術(shù)洽商需要報(bào)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)中心審批。成本管理部 對(duì)洽商工程量與預(yù)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算；應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目標(biāo)成本限額和執(zhí)行情況進(jìn)行核查統(tǒng)計(jì)；重大洽商與集團(tuán)成本控制中心溝通后審批。審核注意事項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)簽證事實(shí)的真實(shí)性作出說明，對(duì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的工程數(shù)量準(zhǔn)確性作出判斷（經(jīng)書面計(jì)算的工程數(shù)量不需現(xiàn)場(chǎng)工程師核定），對(duì)承包商完成的圖紙尤其是尺寸進(jìn)行核對(duì)。成本控制部預(yù)算工程師需對(duì)簽證容是否屬于承包商合同責(zé)任作出判斷，復(fù)核經(jīng)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師核定的工程數(shù)量，并提出價(jià)格建議；任何洽商費(fèi)用均應(yīng)避

23、免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時(shí)間與人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間與數(shù)量，否則該簽證無效。對(duì)于因任何原因而返工的項(xiàng)目，必須詳細(xì)說明返工程度與材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對(duì)于承包商提出的材料“全部損耗”必須特殊說明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。對(duì)于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，審核意見需要說明具體的處理方式。洽商中涉與承包商之間相互索賠的，招標(biāo)采購部應(yīng)將已審核的洽商與時(shí)發(fā)至被索賠的承包商。項(xiàng)目部和成本控制部在審核洽商時(shí)，要特別關(guān)注不合理洽商。如有發(fā)現(xiàn)，須做好記錄，說明不予洽商的原因，并存檔備案。不合理洽商包括但不限于以下幾種情況：該洽商已經(jīng)辦理，現(xiàn)

24、又出現(xiàn)的重復(fù)洽商；該洽商的工作容已經(jīng)包括在合同中的，無需辦理；屬于施工單位工作失誤造成的工程洽商，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等。洽商的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將完勝審批的工程洽商審批表交施工單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)。原件存檔，建立工程洽商臺(tái)帳。施工單位執(zhí)行洽商。執(zhí)行完畢后，施工單位填寫工程洽商費(fèi)用審批表。監(jiān)理單位對(duì)施工單位的洽商落實(shí)情況進(jìn)行審核，不合格的監(jiān)督整改，項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)行復(fù)核，并將執(zhí)行情況填到工程洽商審批表中。施工單位每月25日前匯總本月經(jīng)監(jiān)理單位和甲方審核確認(rèn)的洽商與相關(guān)費(fèi)用，填報(bào)洽商月度匯總表，統(tǒng)一報(bào)送項(xiàng)目部，由成本控制部進(jìn)行

25、復(fù)核。成本管理部每月對(duì)洽商原因、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，編制項(xiàng)目洽商變更月度分析表與月度成本分析報(bào)告，按照項(xiàng)目成本管理流程進(jìn)行有關(guān)報(bào)批和報(bào)送；對(duì)可能超成本控制目標(biāo)的洽商類別在項(xiàng)目每周和月例會(huì)中與時(shí)發(fā)出預(yù)警。成本控制部按工程結(jié)算管理流程要求進(jìn)行洽商的結(jié)算。支持性文件設(shè)計(jì)變更管理流程項(xiàng)目成本管理流程工程預(yù)結(jié)算管理流程相關(guān)記錄工程洽商記錄單工程洽商審批表工程洽商費(fèi)用審批表月度工程洽商匯總表工程洽商記錄單填表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號(hào)洽商容提出部門：項(xiàng)目部 施工單位 監(jiān)理單位 洽商部位與現(xiàn)狀洽商資料清單洽商原因設(shè)計(jì)原因：口設(shè)計(jì)錯(cuò)漏口設(shè)計(jì)優(yōu)化施工原因：口突發(fā)事件口施工困難口不

26、可抗力甲方原因：口設(shè)計(jì)變更口管理要求口客戶要求口營銷要求其他原因：口政府要求口其他（須說明）：是否超出合同圍：口是 口否是否需要設(shè)計(jì)出圖配合：口是 口否 是否有費(fèi)用： 是 否 施工單位估算費(fèi)用: 元監(jiān)理單位審核意見施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位項(xiàng)目部填表說明：1、此表由施工單位填寫，附設(shè)計(jì)變更、甲方書面工程指令、引發(fā)洽商的相關(guān)文件、預(yù)算等資料；因復(fù)雜洽商引起設(shè)計(jì)變化的，需提出設(shè)計(jì)配合要求；2、監(jiān)理單位核對(duì)并簽署意見；3、交建設(shè)單位（甲方）地區(qū)公司項(xiàng)目部，統(tǒng)一編號(hào)并簽收，原件存項(xiàng)目部。4、項(xiàng)目部填寫工程洽商審批表并開始審批。工程洽商審批表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目部項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號(hào)洽商容

27、簡要說明，具體容詳洽商記錄單。洽商部位是否已經(jīng)施工：是 口 否 口 已施工圍與現(xiàn)狀經(jīng)辦人意見同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字需設(shè)計(jì)部會(huì)簽：口是 口否負(fù)責(zé)人意見同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字已征求對(duì)口部門意見：口是 口否對(duì)口部門同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 審批人簽字合約管理部超合同圍：口是 口否 補(bǔ)充意見： 審批人簽字設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人意見同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字出圖日期負(fù)責(zé)人意見同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字已征求規(guī)劃設(shè)計(jì)中心意見：口是 口否 規(guī)劃設(shè)計(jì)中心同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 審批人簽字成本控制部我方估算費(fèi)用目標(biāo)成本限額目標(biāo)成本已簽約經(jīng)辦人意見同

28、意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字目標(biāo)成本余額負(fù)責(zé)人意見同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 簽字已征求成本控制中心意見：口是 口否 成本控制中心同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 審批人簽字授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施：口是 口否 補(bǔ)充意見： 審批人簽字施工單位簽認(rèn)監(jiān)理簽認(rèn)執(zhí)行反饋填表說明：1、此表與工程洽商記錄表合并使用。由各相關(guān)部門審批填寫。原件存項(xiàng)目部；2、如項(xiàng)目部判斷此洽商不必補(bǔ)充設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)部可不審批；3、對(duì)口部門：一般洽商為地區(qū)公司項(xiàng)目管理部，重大技術(shù)洽商為總部工程技術(shù)中心。4、授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)授權(quán)決定，為地區(qū)公司總經(jīng)理或地產(chǎn)集團(tuán)總裁。5、經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)后開始執(zhí)行洽商施工。6、該洽商執(zhí)行完畢

29、3天，項(xiàng)目部填寫洽商執(zhí)行情況反饋。 工程洽商費(fèi)用審批表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位申報(bào)額監(jiān)理單位審核額建設(shè)單位審核額工程款增（+）減（-）施工單位負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：施工單位（章）：監(jiān)理單位監(jiān)理工程師審核意見：日期：監(jiān)理造價(jià)工程師審核意見：日期：總監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理單位名稱（章）：建設(shè)單位審核意見：日期：填表說明：1、施工單位對(duì)于已完成的洽商，根據(jù)一單一價(jià)原則計(jì)算費(fèi)用。2、此表一式三份，由施工單位上報(bào)監(jiān)理公司審核，建設(shè)單位審批。3、此表上報(bào)時(shí)應(yīng)附工程洽商記錄單，工程洽商審批表、洽商費(fèi)用增減預(yù)算與相關(guān)材料。4、本表審批后同時(shí)返回施工

30、單位與監(jiān)理公司，做為工程結(jié)算與工程撥付款的依據(jù)。項(xiàng)目年月工程洽商匯總表日期洽商編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位監(jiān)理單位合同名稱合同編號(hào)編號(hào)洽商編號(hào)主要事項(xiàng)預(yù)估價(jià)結(jié)算價(jià)審核價(jià)備注匯總資料確認(rèn)：施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部審價(jià)結(jié)果確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：造價(jià)咨詢單位審價(jià)師：成本控制部：成本控制中心授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)：填表說明：1、施工單位匯總上月已完成的洽商，每月15日前上報(bào)匯總表；2、匯總表后必須附每份洽商的記錄單和費(fèi)用審批單；3、過期上報(bào)結(jié)算將不計(jì)費(fèi)用，施工單位作為讓利處理；工程質(zhì)量管理指引日期編制修訂說明撰寫/修訂人審核人審批人2008-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制雷王軍黃光裕2010-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理與修

31、訂志超/雷王軍黃秀虹目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2155475741.流程概況 PAGEREF _Toc215547574 h 23HYPERLINK l _Toc2155475752.工作程序 PAGEREF _Toc215547575 h 23HYPERLINK l _Toc2155475763.附件 PAGEREF _Toc215547576 h 33流程概況流程目的為逐步完善公司工程質(zhì)量管理制度，提高工程質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，指導(dǎo)各地區(qū)公司完善管理流程，從而保證工程質(zhì)量，規(guī)現(xiàn)場(chǎng)管理適用圍本制度適用于公司總部與各地區(qū)公司。定義工程管理：指公

32、司為新開發(fā)項(xiàng)目成立項(xiàng)目部之后，工程從開工直到竣工驗(yàn)收，整個(gè)施工過程中公司各部門為保證工程順利完成，達(dá)到總體發(fā)展目標(biāo)，而進(jìn)行的全方位、全過程、多層面的管理工作。流程主導(dǎo)與參與部門主導(dǎo)：項(xiàng)目部參與：各業(yè)務(wù)部門上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱部門流程中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目管理部監(jiān)督和檢查本指引落實(shí)情況項(xiàng)目部組織并貫徹執(zhí)行本指引工作程序工程開工準(zhǔn)備工作項(xiàng)目部的成立當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)以后，公司根據(jù)實(shí)際情況決定項(xiàng)目部的成立時(shí)間、人員配備、辦公地點(diǎn)等各項(xiàng)事宜。在項(xiàng)目部成立之前，項(xiàng)目的前期施工準(zhǔn)備工作由地區(qū)公司總經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目管理部、招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)配合實(shí)施。項(xiàng)目部成立以后，項(xiàng)目部應(yīng)組織、參與或配合各項(xiàng)工作，其中涉與到施工現(xiàn)

33、場(chǎng)的工作可以由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目部的辦公地點(diǎn)、辦公用品、食堂、宿舍后勤工作由報(bào)公司批準(zhǔn)后組織落實(shí)，其它部門予以協(xié)助?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的啟動(dòng)項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理指導(dǎo)書具體展開與落實(shí)各項(xiàng)工作，并隨工程的展開在需要時(shí)調(diào)整與完善方案，確保工程質(zhì)量。場(chǎng)地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理與各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建。工程開工之前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整），項(xiàng)目管理部辦理場(chǎng)地臨時(shí)排水與施工路口手續(xù)的工作，涉與合約工作由招標(biāo)采購部協(xié)助落實(shí)。同時(shí)，項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展總體進(jìn)度計(jì)劃并按照政府有關(guān)之規(guī)定與程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手續(xù)。施工組織

34、設(shè)計(jì)審查在施工單位中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位報(bào)送有針對(duì)性（進(jìn)一步熟悉圖紙和施工現(xiàn)場(chǎng)情況的基礎(chǔ)上）地完善投標(biāo)時(shí)的施工組織設(shè)計(jì)，并要求施工單位填寫施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表，報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)理單位審查。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中涉與質(zhì)量控制方面的容，如管理架構(gòu)、人員崗位配備、質(zhì)量保證體系和措施、重要的工程控制以與專題技術(shù)方案等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)審查，必要時(shí)應(yīng)召開專題審查會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要將成為施工組織設(shè)計(jì)補(bǔ)充容。工程開工后的管理工程開工后，根據(jù)工程施工順序：基礎(chǔ)工程施工基礎(chǔ)工程竣工主體工程施工裝飾工程施工配套、景觀工程施工竣工驗(yàn)收，要求監(jiān)理單位做好日常監(jiān)督管理工作，項(xiàng)目部須負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，公司相關(guān)部門給予資源、技

35、術(shù)支持。工程采用項(xiàng)目部、監(jiān)理單位兩個(gè)獨(dú)立的管理主體進(jìn)行平行管理，建立地區(qū)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的項(xiàng)目管理體系，我方直接面對(duì)承包商和主材供應(yīng)商，確保工程直接受控。對(duì)監(jiān)理單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施控制依據(jù)：監(jiān)理合同和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理辦法。對(duì)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則進(jìn)行審查，審查人應(yīng)簽署審批意見。對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對(duì)無誤后，再將監(jiān)理工程師的、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、書名稱、證書等登記在監(jiān)理工作人員登記表上，為了更有效的監(jiān)控監(jiān)理工作，監(jiān)理單位各施工階段需上報(bào)項(xiàng)目部監(jiān)理人員分工表

36、。審核監(jiān)理月報(bào)項(xiàng)目部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)監(jiān)理月報(bào)，并對(duì)其中所反映的質(zhì)量等情況形成反饋意見，填寫監(jiān)理月報(bào)審核意見表。項(xiàng)目部對(duì)于監(jiān)理月報(bào)中反映的問題以與項(xiàng)目部本身平時(shí)所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求監(jiān)理敦促承包商予以整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)項(xiàng)目部核實(shí)。監(jiān)理例會(huì)或其它專題會(huì)議對(duì)監(jiān)理單位組織召開的針對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量的會(huì)議，項(xiàng)目部應(yīng)予參加。必要時(shí)，項(xiàng)目部也可以組織監(jiān)理單位和承包商召開質(zhì)量專題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并予以保存。按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表格等，項(xiàng)目部有責(zé)任在簽署之前予以核查。對(duì)施工單位控制質(zhì)量行為的要求與實(shí)施人員架構(gòu)：施工單

37、位應(yīng)配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員組成現(xiàn)場(chǎng)施工管理架構(gòu)，如項(xiàng)目經(jīng)理、土建工程師、電器工程師、給排水工程師、材料工程師以與各專業(yè)管工等，負(fù)責(zé)工程施工中的質(zhì)量控制。工作流程：施工單位應(yīng)建立一套清晰明確的工作流程，負(fù)責(zé)工程施工過程中工程指令的傳達(dá)與落實(shí)，特別是工程質(zhì)量控制方面的工作，如技術(shù)交底、材料檢驗(yàn)、工序交接驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程自檢，竣工驗(yàn)收自檢等。施工配合：施工單位（特別是主包單位）應(yīng)全力配合項(xiàng)目部對(duì)工程施工順序與質(zhì)量的要求，配合項(xiàng)目部協(xié)調(diào)與監(jiān)控各專業(yè)分包的進(jìn)度與質(zhì)量，以與配合施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量的控制與整改要求。制度服從：施工單位應(yīng)清楚項(xiàng)目部制定的各種關(guān)于工程質(zhì)量控制方面的制度并嚴(yán)格服從與執(zhí)

38、行，特別是施工交底、重要工序申請(qǐng)、材料管理、聯(lián)合檢查以與樣板制度等。工程質(zhì)量管理測(cè)量與定位放線的監(jiān)控移交項(xiàng)目平面控制與高程控制坐標(biāo)，并要求監(jiān)理單位配備專門的測(cè)量工程師和施工單位復(fù)核控制坐標(biāo)并提交復(fù)核報(bào)告，項(xiàng)目部對(duì)比復(fù)核報(bào)告無誤后，由施工單位布設(shè)平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)，并向監(jiān)理單位和項(xiàng)目部提交控制網(wǎng)數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位要對(duì)施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格核驗(yàn)。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理工程師組織場(chǎng)地測(cè)量控制點(diǎn)移交和保護(hù)工作。對(duì)工程樣板的確認(rèn)需要定樣的容所有可見工程均應(yīng)確認(rèn)樣板，包括：外墻磚、外墻石材、門檻石、精裝修材料、大堂、電梯廳裝修、樓梯間地磚、踢腳、鋁合金/塑鋼門窗、百葉窗、陽臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、入

39、戶門（包括門鎖、門碰等）、外墻涂料、沉降縫、英紅瓦、木格柵/耐力板、園建面層裝修、私家花園裝修、庭院欄桿、欄桿扶手、煙道、復(fù)式鋼爬梯、屋面磚、綠化苗木、管井門/防火門、水表箱、配電箱、信報(bào)箱、室外燈具等。直接影響工程質(zhì)量的乙供材料亦需要確定樣板，如防水卷材、PPRUPVC管材等。材料樣板的確定材料的報(bào)樣：建筑設(shè)計(jì)上采用的材料，均要求與時(shí)報(bào)樣給項(xiàng)目建筑師，并留足確認(rèn)與反復(fù)詢樣的時(shí)間。經(jīng)過項(xiàng)目建筑師確認(rèn)后，簽字蓋章送項(xiàng)目部樣品房，作為施工時(shí)對(duì)照樣板。未送樣板或未經(jīng)過樣板確認(rèn)的材料不得使用在工程上，否則不得予以認(rèn)可。對(duì)于比較復(fù)雜的材料，設(shè)計(jì)師應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底，設(shè)計(jì)師在樣板確認(rèn)時(shí)，可在樣板上注明材料品

40、牌、規(guī)格和要求尺寸等。材料的選樣：裝修材料采用選樣制度，由施工單位按照設(shè)計(jì)師的要求，報(bào)送多種樣板，設(shè)計(jì)師選擇確定后，簽字蓋章交項(xiàng)目部在施工控制中對(duì)照。材料樣板的變更：由于特殊的原因，樣板材料需要變更時(shí)，由施工單位以工作聯(lián)系單，說明變更原因，經(jīng)項(xiàng)目部和項(xiàng)目設(shè)計(jì)師調(diào)查后確定，如需變更調(diào)整，則由項(xiàng)目設(shè)計(jì)師重新確認(rèn)并通知項(xiàng)目部、監(jiān)理單位以與招標(biāo)采購部。施工樣板的確定需設(shè)計(jì)師確定的樣板原則上，所有可見工程均須制作施工樣板由設(shè)計(jì)部確認(rèn)。施工樣板確認(rèn)由項(xiàng)目部組織，會(huì)同設(shè)計(jì)師、監(jiān)理工程師施工單位參加，對(duì)施工樣板提出修改意見，由監(jiān)理工程師整理書面記錄，填寫樣板確認(rèn)單，必要時(shí)附圖片資料，經(jīng)設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目部結(jié)構(gòu)工程師

41、簽字認(rèn)可，并存檔。由項(xiàng)目部確定的樣板項(xiàng)目部確認(rèn)的樣板著重在一些施工質(zhì)量控制交底方面，由監(jiān)理工程師提出，由項(xiàng)目部與施工單位相關(guān)人員參加，主要有施工選材定樣（如一般部位鋼絲網(wǎng)）、門窗塞縫樣板交底、防水堵洞節(jié)點(diǎn)處理交底和砌筑、抹灰施工樣板、水電預(yù)埋施工工藝樣板等。對(duì)施工質(zhì)量的監(jiān)控技術(shù)交底制度：各工種每道工序施工前必須進(jìn)行施工技術(shù)與要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的交底。技術(shù)交底分三個(gè)層次，即項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師對(duì)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)交底；施工單位部對(duì)工長的技術(shù)交底；工長對(duì)具體施工班組的技術(shù)交底。設(shè)計(jì)到特殊材料和工藝的技術(shù)交底工作，需項(xiàng)目部牽頭組織，規(guī)劃設(shè)計(jì)中心、設(shè)計(jì)單位以與施工單位參加，進(jìn)行交底。要求技術(shù)交底有詳盡的

42、時(shí)間與簽名記錄，項(xiàng)目部在日常的巡視監(jiān)控過程中，隨時(shí)抽查交底記錄并詢問交底過程，如施工工人不能明確回答施工方法與要求的，應(yīng)立即通知施工單位負(fù)責(zé)人，限期整改并附相應(yīng)懲罰措施?！胺鈽印迸c工程樣板房制度：A. 施工單位施工前，必須在項(xiàng)目部指定區(qū)域，做出項(xiàng)目部與監(jiān)理工程所要求的分項(xiàng)工程施工樣板，經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目部認(rèn)可后方能進(jìn)行大面積施工。施工單位按監(jiān)理要求，包括精裝修在的主要材料，必須按計(jì)劃提交實(shí)物樣品，實(shí)樣經(jīng)監(jiān)理工程師與項(xiàng)目部批準(zhǔn)后進(jìn)行“封樣”，以備材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)的比對(duì)和驗(yàn)收。B. 主體結(jié)構(gòu)做至標(biāo)準(zhǔn)層，要求承包商先做標(biāo)準(zhǔn)房施工的工程樣板房（即交樓標(biāo)準(zhǔn)），由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，各專業(yè)工程師（土建、結(jié)構(gòu)、電氣、供排水

43、等）、設(shè)計(jì)部以與、營銷部、物業(yè)公司與施工單位等相關(guān)人員共同驗(yàn)收。C. 工程樣板房的主要目的是：一、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)房在使用、功能、各工種之間施工與工藝配合（譬如結(jié)構(gòu)預(yù)留空洞位置大小與電器設(shè)備安裝配合等）問題，與早發(fā)現(xiàn)問題，與早解決。二、檢驗(yàn)承包商的施工質(zhì)量與素質(zhì)，提出存在問題，督促改善。三、確定交樓標(biāo)準(zhǔn)，為大面積施工做準(zhǔn)備。D. 各相關(guān)部門參加樣板房匯審驗(yàn)收后，要形成評(píng)審記錄，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促有關(guān)單位整改。整改工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，沒有達(dá)到整改要求標(biāo)準(zhǔn)的，嚴(yán)禁開展大圍施工工作。3） 旁站監(jiān)理制度：A. 項(xiàng)目部應(yīng)在工程開工前，確定重要隱蔽工程和關(guān)鍵工序，列出工程質(zhì)量控制點(diǎn)，并針對(duì)控制點(diǎn)審核施工單位的施工方案

44、與監(jiān)理單位的監(jiān)理細(xì)則。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)重要的隱蔽工程和關(guān)鍵工序（如土方回填、樁基工程、重要部位的砼澆灌、防水工程、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，并檢查其落實(shí)情況。對(duì)于需要旁站監(jiān)理檢查項(xiàng)目，項(xiàng)目部各專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)旁站監(jiān)理行為進(jìn)行監(jiān)督。B. 要求監(jiān)理工程師采取平行檢查、抽查，巡檢、旁站的形式，根據(jù)有關(guān)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)工程建設(shè)合同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。C. 項(xiàng)目部對(duì)工程施工中的質(zhì)量問題和安全隱患向監(jiān)理單位發(fā)出工程整改通知書，由監(jiān)理工程師要求施工單位限期整改。整改完成后，施工單位應(yīng)有書面整改回復(fù)單回復(fù)，并報(bào)監(jiān)理部、項(xiàng)目部復(fù)查。若未按時(shí)整改，監(jiān)理部應(yīng)按合同等規(guī)定進(jìn)行處罰。4） 工序控制制度：A.

45、施工過程中的重要工序須經(jīng)監(jiān)理部與項(xiàng)目部聯(lián)合檢查認(rèn)可后才能進(jìn)行下道工序。結(jié)構(gòu)拆模需提交拆模申請(qǐng)書；外墻拆架需提交拆架申請(qǐng)書；防水工程施工前要求提交工序交接單，抹灰施工前辦理相關(guān)隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。B. 要求施工單位在混凝土澆筑前必須填寫砼工程澆灌令與報(bào)相關(guān)附件資料，經(jīng)監(jiān)理部簽字批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行混凝土的澆筑。C. 要求施工單位在每一工序檢驗(yàn)批完成后，進(jìn)行分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批檢查與填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后歸檔。D. 要求施工單位在各分部與單位工程完成后填寫工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單，并提交監(jiān)理部審核。5） 聯(lián)合檢查制度：在隱蔽工程施工完成后施工單位應(yīng)先行自檢，自檢合格后，填寫隱蔽驗(yàn)收資料，再通知監(jiān)理部各專

46、業(yè)監(jiān)理工程師與項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后監(jiān)理、項(xiàng)目部工程師簽字，需要時(shí)加蓋監(jiān)理部公章。對(duì)于工程竣工驗(yàn)收的聯(lián)合檢查詳見鵬潤地產(chǎn)工程竣工驗(yàn)收移交工作指引。對(duì)施工材料的驗(yàn)收凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料報(bào)審制度，項(xiàng)目部各專業(yè)工程師應(yīng)與監(jiān)理工程師一道對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備以與半成品、成品進(jìn)行抽樣檢查（設(shè)計(jì)樣板對(duì)照）或抽樣送檢，監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)材料送檢監(jiān)督。由于原則上重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此監(jiān)控方法主要是由材料工程師牽頭組織監(jiān)理工程師、承包商把好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收這一關(guān)，監(jiān)理工程師嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料的審查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或貨不對(duì)板（設(shè)計(jì)師確定的樣板）時(shí)堅(jiān)決予以退貨。情況惡劣者

47、要予以處罰甚至取消承包、投標(biāo)資格。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理1） 項(xiàng)目部各專業(yè)工程師應(yīng)協(xié)同監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人每星期巡視一次。巡視容主要是：質(zhì)量、進(jìn)度與安全文明施工情況，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況檢查監(jiān)理工程師的工作。檢查情況如實(shí)記錄在項(xiàng)目每周巡視記錄表中，巡視發(fā)現(xiàn)的問題、時(shí)間和處理時(shí)間、結(jié)果均應(yīng)填寫清楚、明了。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，項(xiàng)目部工程師應(yīng)填寫工程整改通知書給監(jiān)理單位，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和封閉。當(dāng)出現(xiàn)一般不合格時(shí)，項(xiàng)目部工程師應(yīng)通知監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位通知施工方并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證關(guān)閉，項(xiàng)目部根據(jù)不合格所造成結(jié)果或可能所造成的后果（如防水、安全方面的不合格）需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣封閉。2） 在分部工程完工后，項(xiàng)目部配合監(jiān)理單位組

48、織驗(yàn)收，在單位工程完工后，項(xiàng)目部應(yīng)按照鵬潤地產(chǎn)工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收移交工作指引中竣工驗(yàn)收程序配合地區(qū)公司項(xiàng)目管理部進(jìn)行驗(yàn)收。3） 在入伙前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師對(duì)戶各承建專業(yè)（門窗、欄桿、房間方正、裂縫、裝修工程、水電調(diào)試等）進(jìn)行一次百分之百檢查，并對(duì)檢查出的各項(xiàng)質(zhì)量問題進(jìn)行整改維修封閉。工程技術(shù)管理圖紙管理圖紙的發(fā)放：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理單位與施工單位的圖紙發(fā)放工作。圖紙的保管：項(xiàng)目部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管圖紙，填寫工程圖紙清單，并定期進(jìn)行整理。一般來說，圖紙至少應(yīng)有2 份。圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底：工程開工前要先做好圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作。圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次，第一次為公司部（設(shè)計(jì)部、

49、合約部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部與等）的會(huì)審，主要解決建筑與功能上的問題，由設(shè)計(jì)部主持；第二次會(huì)審為開工前或開工前期的會(huì)審（設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由項(xiàng)目部主持。圖紙會(huì)審中提出問題與處理意見要詳見會(huì)審紀(jì)要，匯總整理成正式文件，由業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工等與會(huì)各方審核無誤后簽字蓋章。圖紙會(huì)審紀(jì)要一式四份（原件），業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各執(zhí)一份并作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件與有效的結(jié)算文件。技術(shù)方案評(píng)審一般來說，施工過程中的分部分項(xiàng)工程施工方案的評(píng)審由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目部與其它相關(guān)部門參與。對(duì)于在施工過程中臨時(shí)出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，項(xiàng)目部盡可能提前發(fā)現(xiàn)問題，主動(dòng)組織相

50、關(guān)施工單位參與方案的設(shè)計(jì)，或者提出自己的方案供參考等等，以使工作更為有效，對(duì)于重大工程問題由項(xiàng)目部組織公司各相關(guān)部門召開專題會(huì)議解決。工程文檔管理工程檔案、資料根據(jù)工程技術(shù)文件類型，將其分為三大類。工程施工類：包括工程立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、工程報(bào)建文件、工程施工、工程驗(yàn)收、工程決算；生產(chǎn)技術(shù)管理類：包括工程管理、工程監(jiān)理、質(zhì)量安全管理、科技管理、信息管理；資料類：包括外來信函與文件、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例、法律、法規(guī)、技術(shù)性文件、專業(yè)書刊、施工圖、報(bào)建圖、分項(xiàng)初步設(shè)計(jì)圖、工程回訪記錄、工程維修記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。各地區(qū)公司檔案管理部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定對(duì)工程資料進(jìn)行管理，施工單位負(fù)責(zé)

51、工程施工資料的編制，地區(qū)公司檔案管理部門每月對(duì)施工資料進(jìn)行檢查，在竣工前一個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收后15 天，由項(xiàng)目部督促施工單位按建設(shè)項(xiàng)目分單位工程組卷，向地區(qū)公司檔案管理部門移交；檔案管理部門將工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、報(bào)建、驗(yàn)收、決算等資料立卷，和施工單位所交資料進(jìn)行匯總整理，編制移交目錄后，在工程竣工驗(yàn)收后1 個(gè)月向城建檔案館和物業(yè)移交完整的工程施工檔案，同時(shí)檔案管理部門應(yīng)自留一套完整的工程施工檔案。工程施工檔案的歸檔圍、組卷排列順序、案卷編目、案卷裝訂、案卷格式、移交等都必須符合建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)（GB/T 50328-2001）的要求，并同時(shí)符合所在城市的城建檔案館的有關(guān)檔案整理要求。

52、檔案管理部門負(fù)責(zé)檔案管理制度建設(shè)、管理辦法的建立與修改，負(fù)責(zé)實(shí)施國家有關(guān)檔案的法律、法規(guī)與行政文件,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目檔案資料收集、整理、歸檔與指導(dǎo)工作，編制工程竣工檔案移交目錄，按規(guī)定將工程竣工檔案向城建檔案館或有關(guān)單位移交。檔案要定期檢查，帳物相符。案卷根據(jù)級(jí)別不同而分別標(biāo)注，妥善保管。借閱檔案者必須事先進(jìn)行登記，填寫檔案借閱清單后，方可進(jìn)行借閱。重要檔案的借閱和外單位借閱需經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。附件施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表監(jiān)理工作人員登記表監(jiān)理人員分工表監(jiān)理月報(bào)審核意見表工作聯(lián)系單樣板確認(rèn)單工程整改通知單拆模申請(qǐng)表拆架申請(qǐng)表工序交接單隱蔽工程驗(yàn)收記錄混凝土工程澆灌令工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單項(xiàng)目每周巡視

53、記錄表工程圖紙清單GC-10 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表施工組織設(shè)計(jì)、施工方案報(bào)審表工程名稱日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件，請(qǐng)予以審批。類別編制人冊(cè)數(shù)頁數(shù)施工組織設(shè)計(jì)施工方案容附后申報(bào)簡述：申報(bào)部門(分包單位) 申報(bào)人：審核意見：有 無 附頁總承包單位名稱： 審核人： 審核日期： 年 月 日審批意見：審批結(jié)論： 同意 修改后報(bào) 重新編制審批部門(單位)： 審批人： 日期： 年 月 日注：附施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。GC-11 監(jiān)理工作人員登記表監(jiān)理工作人員登記表 編號(hào)：工程名稱姓 名性 別專業(yè)分工技術(shù)職稱執(zhí)業(yè)/崗位證書號(hào)GC-12 監(jiān)理人員分工表監(jiān)理工作人員分工表 編號(hào)：工程名稱姓 名性 別專

54、業(yè)崗 位施 工 階 段GC-13 監(jiān)理月報(bào)審核意見表監(jiān)理月報(bào)審核意見表工程名稱日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件，請(qǐng)予以審批。類別編制人冊(cè)數(shù)頁數(shù)監(jiān)理月報(bào)容附后申報(bào)簡述：申報(bào)部門(分包單位) 申報(bào)人：審核意見：有 無 附頁審核單位名稱： 審核人： 審核日期： 年 月 日GC-14 工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單工程名稱： 編號(hào)：事 由簽收人與時(shí)間致：（附頁共 頁） 單位（章）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日 期：GC-15 樣板確認(rèn)單樣板確認(rèn)單工程名稱合同編號(hào)致：我方已按要求完成了樣板工作施工容，請(qǐng)予以確認(rèn)。附件：施工單位（蓋章）：項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日檢查意見：監(jiān)理單位（蓋章）： 監(jiān)理工程師： 年 月 日檢查意見： 設(shè)計(jì)

55、單位/設(shè)計(jì)部（蓋章）： 設(shè) 計(jì) 師：年 月 日 檢查意見：項(xiàng)目部（蓋章）： 工 程 師：年 月 日GC-16 工程整改通知書工程整改通知書工程名稱： 致：（監(jiān)理單位） 根據(jù)項(xiàng)目部巡視檢查發(fā)現(xiàn)，下列容按照合同文件和相關(guān)的規(guī)要求不合格，要求貴監(jiān)理部自收到本通知書之日 天限期要求施工單位整改完畢，并按程序重新組織驗(yàn)收。整改容：。意見：專業(yè)工程師：年 月 日 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：年 月 日GC-17 拆模申請(qǐng)表拆模申請(qǐng)表編號(hào)：工程名稱致： 我項(xiàng)目部擬于 年 月 日拆除 部位模板，特提出申請(qǐng)。（附）擬拆部位混凝土試塊強(qiáng)度報(bào)告施工單位蓋章： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 監(jiān)理工程師審查意見： 監(jiān)理工程師： 年 月

56、日 GC-18 拆架申請(qǐng)表拆架申請(qǐng)表編號(hào)：工程名稱致： 我項(xiàng)目部擬于 年 月 日拆除 部位外墻腳手架，特提出申請(qǐng)。施工單位蓋章： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 監(jiān)理工程師審查意見： 監(jiān)理工程師： 年 月 日 GC-19 工序交接單工序交接單 編 號(hào)：工程名稱工程部位致： 我班組已完成工序的施工任務(wù)，請(qǐng)安排交接驗(yàn)收事宜。施工班組長： 年 月 日檢查意見：經(jīng)查，該工序的施工任務(wù)：符合 不符合 相關(guān)法律、法規(guī)與設(shè)計(jì)要求；同意 不同意 辦理接受事宜。施工班組長： 年 月 日審查意見：項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員 ： 年 月 日 GC-20 隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄 第 頁 共 頁工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理分項(xiàng)工程名稱

57、專業(yè)工長隱蔽工程名稱施工單位施工標(biāo)準(zhǔn)名稱與代號(hào)施工圖名稱與編號(hào)隱蔽工程部位質(zhì)量要求施工單位自查記錄監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄施工單位 自查結(jié)論施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理(建設(shè)) 單位驗(yàn)收結(jié)論監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)： 年 月 日注：如需繪制圖紙的附本記錄后。GC-21 混凝土工程澆灌令混凝土工程澆灌令工程名稱： 編號(hào)： 致：（監(jiān)理單位）本工程部位的鋼筋、模板、水電安裝和預(yù)埋件等報(bào)驗(yàn)通過，土建工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 （ ）安裝工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 （ ） 混凝土澆灌施工方案報(bào)審表（ ） 澆灌的準(zhǔn)備工作已就緒，申請(qǐng)于月日時(shí)至月日時(shí)澆灌混凝土，請(qǐng)批準(zhǔn)。水泥認(rèn)可單號(hào)黃砂認(rèn)可單號(hào)石子認(rèn)可單號(hào)添加劑

58、認(rèn)可單號(hào)砼配合比單號(hào)砼設(shè)計(jì)坍落度砼預(yù)計(jì)澆筑量施工值班負(fù)責(zé)人砼設(shè)計(jì)強(qiáng)度值澆筑方案人料機(jī)準(zhǔn)備情況商品砼相關(guān)資料 承包單位項(xiàng)目經(jīng)理部（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽收人與時(shí)間承包單位簽收人與時(shí)間監(jiān)理審核意見：同意。不同意。 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： GC-22 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單 編號(hào)：工程名稱合同編號(hào)致： 我方已按合同要求完成工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。附件：施工單位（蓋章）：項(xiàng) 目 經(jīng) 理： 年 月 日審查意見：經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該工程： 1、符合 不符合 我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求； 2、符合 不符合 我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； 3、符合 不符

59、合 設(shè)計(jì)文件要求； 4、符合 不符合 施工合同要求。 綜上所述，該工程驗(yàn)收結(jié)論： 合格 不合格； 監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 年 月 日GC-23 項(xiàng)目每周巡視記錄表項(xiàng)目每周巡視記錄表編 號(hào)工 程 名 稱檢 查 時(shí) 間檢 查 人 員質(zhì) 量 情 況：處 理 意 見：進(jìn) 度 情 況：處 理 意 見：安全、文明施工情況：處 理 意 見：GC-24 工程圖紙清單工程圖紙清單工程名稱編號(hào)序號(hào)圖紙編號(hào) 容數(shù)量日期備 注工程質(zhì)量管理前期策劃工作指引日期編制修訂說明撰寫/修訂人審核人審批人2008-11-4按集團(tuán)管控體系要求編制雷王軍黃光裕2010-5-20根據(jù)集團(tuán)現(xiàn)狀進(jìn)行梳理與修訂志超/雷王軍黃秀虹

60、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2155476141.流程概況 PAGEREF _Toc215547614 h 50HYPERLINK l _Toc2155476152.工作程序 PAGEREF _Toc215547615 h 50HYPERLINK l _Toc2155476162.1設(shè)定質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc215547616 h 50HYPERLINK l _Toc2155476172.2設(shè)立管理架構(gòu) PAGEREF _Toc215547617 h 50HYPERLINK l _Toc2155476182.3人員配置 PAGEREF _