品質(zhì)管控流程圖

1、原材料、半成品、產(chǎn)成品等過程、方法供應(yīng)商品管對象倉庫客戶供應(yīng)商生產(chǎn)原材料、外購?fù)鈪f(xié)件成套產(chǎn)品半成品、產(chǎn)成品原材料品管位置關(guān)系圖這里有品管品管科組織架構(gòu)圖惲海宇白二良白二良白二良柏應(yīng)寧孫 健惲海宇部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、指導(dǎo)、持續(xù)改進(jìn)。1.1 包括來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)；1.2 員工品質(zhì)觀念的建立與提高；1.3 糾正預(yù)防措施的制定與執(zhí)行2.制定建立產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。3.質(zhì)量異常的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、處理、追蹤。4.協(xié)助供應(yīng)商考核評估5.建立相應(yīng)的品質(zhì)培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。6.負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理。7.負(fù)責(zé)公司重要材料的理化試驗(yàn)。8.質(zhì)量檔案的管理。品質(zhì)主管職責(zé)1、直接對管理者代表負(fù)

2、責(zé)。2、維護(hù)質(zhì)量體系運(yùn)作，確保按照公司及客戶要求執(zhí)行來料、 制程和成品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。3、負(fù)責(zé)主持制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范并督導(dǎo)實(shí)施 應(yīng)用。4、負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商評審，制定供應(yīng)商改善方案。5、 負(fù)責(zé)主持不合格品評審，制定和跟進(jìn)糾正/預(yù)防措施。6、負(fù)責(zé)主持客戶抱怨分析，及時向客戶發(fā)出品質(zhì)報(bào)告。在接 到客戶口頭及書面投訴后必須在兩個小時內(nèi)做出響應(yīng)，和 客戶溝通及確認(rèn)出現(xiàn)異常的具體問題，并在4小時之內(nèi)恢 復(fù)客戶的處理方案，涉及到需要重工及批退的處理方案,必 須在接到通知后1個工作日內(nèi)完成； 對客戶投訴處理的結(jié)果必須以書面的形式出具召集技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門的負(fù)責(zé)人通 過開會討論及

3、現(xiàn)場實(shí)踐來確定最終的改善對策及預(yù)防措 施；負(fù)責(zé)對落實(shí)的對策及預(yù)防措施的可行性及有效性進(jìn) 行最終的驗(yàn)證，若有任何異常狀況則以品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)的 形式知會責(zé)任部門并督促其改善。7、負(fù)責(zé)品質(zhì)部各種檢驗(yàn)治具、測量工具、儀器的校驗(yàn)與維 護(hù)。合格樣板、顏色樣板、限度樣板、檢查基準(zhǔn)書等檢 查基準(zhǔn)的簽核及制定。8、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：以數(shù)據(jù)圖表的形式每周、月、 季度、年向管理者代表描述及統(tǒng)計(jì)相關(guān)時段的品質(zhì)狀況； 采用檢查表收集需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)；采用柏拉圖對出現(xiàn)品 質(zhì)異常的主次項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；采用對比圖對改善前后的 效果以量化對比的形式體現(xiàn)。品質(zhì)主管職責(zé)9、部門的人事管理及培訓(xùn)：負(fù)責(zé)按照工作需要對公司內(nèi) 部的品管崗

4、位做科學(xué)地配置，對人員請假，辭工，自 離的情況做臨時的調(diào)配；負(fù)責(zé)對部屬培訓(xùn)包括關(guān)于： ISO9001-2000和TSG的基本運(yùn)作，各工序品管質(zhì)量意 識、操作技能、測量及實(shí)驗(yàn)方法的系統(tǒng)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對 部屬每月的績效考核的評定。10 、負(fù)責(zé)受控文件的保存、發(fā)放、更改及文件有效性的核 查。11、 維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。12、 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求，監(jiān)督本部門“7S”的執(zhí)行 狀況。13、 公司交辦的其他事項(xiàng)。品質(zhì)主管職責(zé)質(zhì)檢組長職責(zé)1、 直接對品質(zhì)主管負(fù)責(zé)。2、協(xié)助品質(zhì)主管維護(hù)質(zhì)量體系運(yùn)作，確保按照公司及客戶 要求執(zhí)行來料、制程和成品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)及產(chǎn)品可靠 性試驗(yàn)。3、 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和整

5、理質(zhì)量記錄，跟蹤及處理全廠品質(zhì)異常 情況并驗(yàn)證其效果。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范的實(shí)施應(yīng)用。5、 協(xié)助品質(zhì)主管完成客戶抱怨分析，及時向客戶發(fā)出改 善報(bào)告。6、 協(xié)助品質(zhì)主管參與供應(yīng)商評審，反饋供應(yīng)商改善方案 建議。質(zhì)檢組長職責(zé)7、 負(fù)責(zé)管理品管部樣板、限度樣板、檢驗(yàn)治具、顏色樣 板、測量工具、儀器的登記及維護(hù)。8、負(fù)責(zé)受控文件的保存和發(fā)放。9、負(fù)責(zé)按照工作需要對品管崗位做合理配置，對人員請 假、辭工、自離的情況做臨時的調(diào)配。10、配合品質(zhì)主管向部屬培訓(xùn)包括關(guān)于：ISO9001-2000的 基本運(yùn)作，各工序品管質(zhì)量意識、操作技能、測量及 實(shí)驗(yàn)方法的系統(tǒng)培訓(xùn)。11、負(fù)責(zé)對車間品管員、

6、IQC、OQC每月的績效考核的評 定。質(zhì)檢組長職責(zé)12、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：以數(shù)據(jù)圖表的形式每 周、月、季度、年向品質(zhì)主管描述及統(tǒng)計(jì)相關(guān)時段的 品質(zhì)狀況。13、責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求.監(jiān)督本部門“7S”的執(zhí)行狀況。14、公司交辦的其他事項(xiàng)。IQC職責(zé)1、直接對品質(zhì)組長負(fù)責(zé)。 2、 協(xié)助品質(zhì)組長執(zhí)行質(zhì)量體系運(yùn)作要求，確保按照公司及客 戶要求執(zhí)行來料品質(zhì)檢驗(yàn)的。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和整理供應(yīng)商供貨的質(zhì)量記錄，跟蹤及處理品質(zhì) 異常情況并驗(yàn)證其效果。4、協(xié)助品質(zhì)組長參與供應(yīng)商評審，反饋供應(yīng)商改善方案意見。5、負(fù)責(zé)登記、整理來料樣品、顏色樣板、檢驗(yàn)治具、測量工 具、儀器的保養(yǎng)及維護(hù)。6、負(fù)責(zé)根據(jù)工程

7、圖紙、檢查基準(zhǔn)書、來料樣板、限度樣板、 顏色樣板等參照基準(zhǔn),控制來料品質(zhì)，按照要求進(jìn)行品質(zhì)作 業(yè)。IQC職責(zé)7、 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：以數(shù)據(jù)圖表的形式 每周、月、季度、年向品質(zhì)組長描述及統(tǒng)計(jì)相關(guān)時段的品 質(zhì)狀況。 8、負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商供貨的不良現(xiàn)象,隔離、跟蹤及完成對不合 格品的處理。9、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求。10、公司交辦的其他事項(xiàng)。IPQC職責(zé)1、直接對品質(zhì)組長負(fù)責(zé)2、協(xié)助品質(zhì)組長執(zhí)行質(zhì)量體系運(yùn)作要求，確保按照公司及客 戶要求執(zhí)行制程和成品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和整理本車間的質(zhì)量記錄，跟蹤及處理品質(zhì)異常 情況并驗(yàn)證其效果。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及檢

8、驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范的實(shí)施要求進(jìn)行作 業(yè)。5、 協(xié)助品質(zhì)組長完成客戶抱怨分析，及時反饋改善報(bào)告建議。6、負(fù)責(zé)根據(jù)工程圖紙、樣板、檢查基準(zhǔn)書簽核合格首件，傳 達(dá)及指導(dǎo)員工按要求進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)。7、負(fù)責(zé)管理車間首件、檢驗(yàn)治具、測量工具、儀器的保養(yǎng)及 維護(hù)。IPQC職責(zé)8、配合品質(zhì)組長向員工培訓(xùn)包括關(guān)于：ISO9001-2000的基本 運(yùn)作，各工序質(zhì)量要求、操作技能、自檢方法的培訓(xùn)。9、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本車間質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：以數(shù)據(jù)圖表的形式 每周、月、季度、年向品質(zhì)組長描述及統(tǒng)計(jì)相關(guān)時段的品 質(zhì)狀況。10、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求。11、公司交辦的其他事項(xiàng)。OQC職責(zé)1、 直接對品質(zhì)組長負(fù)責(zé)。2、協(xié)助品質(zhì)組長

9、執(zhí)行質(zhì)量體系運(yùn)作要求，確保按照公司及客戶要求執(zhí)行 成品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和整理成品出貨的質(zhì)量記錄，跟蹤及處理品質(zhì)異常情況并驗(yàn) 證其效果。4、協(xié)助品質(zhì)組長完成客戶抱怨分析，及時反饋改善報(bào)告建議。5、負(fù)責(zé)登記、整理成品樣品、顏色樣板、檢驗(yàn)治具、測量工具、儀器的 保養(yǎng)及維護(hù)。6、負(fù)責(zé)根據(jù)工程圖紙、檢查基準(zhǔn)書、成品樣板、限度樣板、顏色樣板等 參照基準(zhǔn),控制成品品質(zhì)，按照要求進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)。7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)成品質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：以數(shù)據(jù)圖表的形式每周、月、季 度、年向品質(zhì)組長描述及統(tǒng)計(jì)相關(guān)時段的品質(zhì)狀況。8、負(fù)責(zé)反饋成品入庫的不良現(xiàn)象,隔離、跟蹤及完成對不合格品的處理。9、負(fù)責(zé)執(zhí)行公

10、司“7S”管理要求。10、公司交辦的其他事項(xiàng)。計(jì)量員職責(zé)1、直接對品質(zhì)主管負(fù)責(zé)2、負(fù)責(zé)提出計(jì)量器具的采購計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺賬，對公司的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收、發(fā) 放、回收的管理；4、 負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量器具有關(guān)的規(guī)章制度；5、負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具的檢定計(jì)劃并實(shí)施。6、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求。7、公司交辦的其他事項(xiàng)。理化實(shí)驗(yàn)員職責(zé)1、直接對品質(zhì)主管負(fù)責(zé)2、有需要時，負(fù)責(zé)閥門的鍛、鑄件和原材料等理化試驗(yàn)的外 包活動；3、協(xié)助對理化試驗(yàn)外包方資格的評定工作；4、負(fù)責(zé)公司理化試驗(yàn)樣品的管理；5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司“7S”管理要求。6、公司交辦的其他事項(xiàng)。檔案管理員職責(zé)1、直接對品質(zhì)主管負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)接收

11、其他部門發(fā)放的程序文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文 件等資料，并進(jìn)行登記發(fā)放；3、在一定權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收、銷毀本部門的技 術(shù)文件、管理資料、質(zhì)量記錄等；4、負(fù)責(zé)分類、保管本部門的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、制程檢驗(yàn)記錄、 出廠檢驗(yàn)記錄；5、負(fù)責(zé)保管計(jì)量組、理化室的質(zhì)量記錄；6、公司交辦的其他事項(xiàng)。檢驗(yàn)流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)OK入庫NG退貨特采OK機(jī)加工檢驗(yàn)OK組裝檢驗(yàn)進(jìn)料管制 IQC改 善 實(shí) 施制程管制 IPQC改 善 實(shí) 施入庫NGOKNG改 善 實(shí) 施檢驗(yàn)出貨管制 OQC出貨NG改 善 實(shí) 施OK進(jìn)料管制 IQC采 購檢驗(yàn)倉 庫倉 庫NGOK提供采購計(jì)劃表鑄件、鋼材：材質(zhì)證明外購、外協(xié)件：質(zhì)量證明書、合格證、說明書、檢驗(yàn)報(bào)告其它采購依據(jù)提供報(bào)檢單供應(yīng)商提供的資料提供鑄件入庫驗(yàn)收記錄鋼材入庫驗(yàn)收記錄外購、外協(xié)件入庫驗(yàn)收通知單不合格品通知單制程管制 IPQCNGOK返修或