物資出入庫管理制度

1、 物資出入庫管理制度1.目的為加強(qiáng)物資管理工作，規(guī)范物資到貨驗(yàn)收、出入庫程序，保證外購物資產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本辦法適用于設(shè)備、材料、備品備件等物資的到貨驗(yàn)收、出入庫，煤炭不適用于本辦法。3.驗(yàn)收原則3.1采用法定計(jì)量單位原則。3.2按合同清單及約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收原則。3.3三方驗(yàn)收原則（供銷部、使用單位、主管部門）。4.職責(zé)劃分4.1供銷部為物資驗(yàn)收的組織部門，其采購業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織物資使用單位及主管部門進(jìn)行物資驗(yàn)收，倉庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資的數(shù)量核對(duì)。4.2設(shè)備部為設(shè)備類物資的驗(yàn)收主管部門，負(fù)責(zé)整套設(shè)備、備品備件、電氣、儀表、鋼材、建材、閥門、管件、五金、雜品等業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物資的

2、驗(yàn)收，對(duì)最終驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原輔材料類、化工原料、水處理藥劑、油品、分析試劑、催化劑、生產(chǎn)車間上報(bào)五金、雜品等物資的驗(yàn)收（質(zhì)檢車間按要求分析相關(guān)物資的技術(shù)指標(biāo)）并對(duì)最終驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)保、消防類等業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物資的驗(yàn)收，對(duì)最終驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.5綜合辦公室公室負(fù)責(zé)辦公用品、辦公耗材等業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物資的驗(yàn)收，對(duì)最終驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.6運(yùn)營發(fā)展部為技改類物資的驗(yàn)收牽頭部門，負(fù)責(zé)公司級(jí)技改物資等業(yè)務(wù)范圍內(nèi)物資的驗(yàn)收，對(duì)最終驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.7綜合辦公室作為監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)物資到貨驗(yàn)收情況不定期進(jìn)行抽查。5.驗(yàn)收流程5.1物資進(jìn)廠后，由供銷部采購業(yè)務(wù)員通

3、知相關(guān)驗(yàn)收人員。5.2開箱工作由供銷部和使用車間共同負(fù)責(zé)。5.3驗(yàn)收人員依據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議（含變更函件）、國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商提供的樣品、其它依據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)收。5.4資料驗(yàn)收相關(guān)要求：5.4.1成套設(shè)備需提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、使用說明書；5.4.2一般備件或物品提供合格證；5.4.3危險(xiǎn)化學(xué)品或分析試劑需要按要求提供合格證及一書一簽；5.4.4對(duì)國家有強(qiáng)制要求的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5.4.5雜品、低值易耗品、農(nóng)產(chǎn)品不做強(qiáng)制要求，可視情況確定；5.4.6一般物資的有效證件隨同貨物出入庫；壓力容器、大型設(shè)備或特種設(shè)備、材料的質(zhì)量證明書、合格證、說明書等隨機(jī)資料由供銷部主管業(yè)務(wù)員收集并登記后轉(zhuǎn)資料室

4、存檔；5.4.7化工原輔材料由質(zhì)檢車間檢驗(yàn)并出具質(zhì)檢報(bào)告。5.4.8驗(yàn)收過程中對(duì)隨機(jī)資料出現(xiàn)爭議，由相應(yīng)主管部門和供銷部共同確定，如有必要可向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示裁定。5.5驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果在物資到貨驗(yàn)收單詳見附件1簽字確認(rèn)，庫房管理員掃描件上傳EAS系統(tǒng)，作為入庫依據(jù)；采購入庫單作為財(cái)務(wù)掛賬依據(jù)。5.6驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，保管員負(fù)責(zé)分開存放，并做好明顯標(biāo)識(shí)。5.7對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量等方面的問題，由供銷部主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通處理。5.8驗(yàn)收過程如涉及吊車、叉車等機(jī)具設(shè)備及起重工則由設(shè)備部配合，使用車間有義務(wù)協(xié)助庫房管理員將入庫物資擺放到指定位置。6.出入庫方法

5、6.1物資到貨驗(yàn)收完畢后，驗(yàn)收單位在EAS系統(tǒng)中審核采購收貨單，完成物資入庫。6.2計(jì)劃車間在EAS系統(tǒng)依據(jù)計(jì)劃生成出庫單，倉庫人員審核完畢后即可發(fā)放。6.3大宗物資、化工原料、急用物資可直接由使用車間接收，但必須同時(shí)辦理入出庫手續(xù)，由供銷部庫房保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。7. 進(jìn)口物資驗(yàn)收規(guī)定7.1所有單獨(dú)進(jìn)口物資或重要設(shè)備的進(jìn)口附件均屬于進(jìn)口物資。7.2進(jìn)口物資驗(yàn)收前，驗(yàn)收人員須詳細(xì)閱讀技術(shù)協(xié)議，了解該物資的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)；7.3進(jìn)口物資到貨后卸車前、開箱前、開箱過程中、開箱后、包裝箱處置過程均須拍照留檔，且照片要顯示日期。7.4進(jìn)口物資開箱前須查驗(yàn)貨物的合同、報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明、相關(guān)質(zhì)量文件且與包

6、裝箱外觀進(jìn)行核對(duì)，重點(diǎn)查驗(yàn)：包裝箱完好性、貨物綁扎牢固性、包裝箱嘜頭、IPPC標(biāo)識(shí)、合同號(hào)、發(fā)貨地點(diǎn)、目的地、收貨單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與合同一致。如果不一致，不得進(jìn)一步開箱，須立即聯(lián)系供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)包裝箱破損或其它異常，不得進(jìn)行任何作業(yè)，立即拍照后聯(lián)系供應(yīng)商解決。7.5開箱后，要查驗(yàn)箱內(nèi)物資與貨物清單及合同要求是否一致。7.6所有相關(guān)資料均需收集整理后交資料室存檔。7.7查驗(yàn)完畢，查驗(yàn)人員須當(dāng)場填寫進(jìn)口物資驗(yàn)收單，并作為入庫依據(jù)。7.8對(duì)于批量較大或價(jià)值較高或?qū)υa(chǎn)地等存在疑慮的進(jìn)口物資，須由供銷部負(fù)責(zé)委托當(dāng)?shù)厣虣z機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。7.9所有進(jìn)口物資包裝箱不得隨意處置，原木類包裝材料需焚燒銷

7、毀并拍照存檔，不得轉(zhuǎn)做其它用途。8.考核辦法8.1物資自入庫之日起兩個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用（長期備件及安全庫存除外），且無正當(dāng)理由，考核計(jì)劃申報(bào)單位0.5-2分。8.2原則每周二、周五上午為固定物資驗(yàn)收時(shí)間，特殊情況可增加或減少，驗(yàn)收完畢同時(shí)應(yīng)在“物資到貨驗(yàn)收單”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收人員接到通知后無故不到且無正當(dāng)理由的，考核相關(guān)責(zé)任人所在單位0.2-0.5分/次。8.3物資到貨驗(yàn)收完畢合格后24小時(shí)內(nèi)辦理完畢入庫手續(xù)，未辦理且無正當(dāng)理由的，考核相關(guān)責(zé)任人50元/次。8.4原則上所有物資申請(qǐng)單位在領(lǐng)用時(shí)必須按流程辦理完出庫手續(xù)；夜間突發(fā)檢維修項(xiàng)目可以先登記，在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，對(duì)于不辦理或延期辦理的考

8、核責(zé)任單位0.5分/次。8.5對(duì)于補(bǔ)辦入庫驗(yàn)收手續(xù)的，次月補(bǔ)辦需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，3個(gè)月內(nèi)需主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，3個(gè)月以上需總經(jīng)理簽字。造成次月補(bǔ)辦手續(xù)的，相關(guān)責(zé)任人處罰100元，責(zé)任部門和車間扣績效考核1分；造成3月內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)的，相關(guān)責(zé)任人處罰200元，責(zé)任部門和車間扣績效考核2分；造成3月以上補(bǔ)辦手續(xù)的，相關(guān)責(zé)任人處罰300元，責(zé)任部門和車間扣績效考核3分。公司物資出入庫流程圖123456供銷部使用單位設(shè)備部生產(chǎn)部安環(huán)部技術(shù)部綜合辦公室分控部物資到貨組織使用部門及主管單位開始驗(yàn)收不合格審批整改驗(yàn)收合格庫管審核完畢發(fā)放采購收貨單審批結(jié)束結(jié)束完成入庫依據(jù)計(jì)劃生成“出庫單”聯(lián)合驗(yàn)收“物資到貨驗(yàn)收單”不定期

9、抽查附件1：物資到貨驗(yàn)收單 日期： 年 月 日供應(yīng)商合同號(hào)序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)或參數(shù)核對(duì)與合同或技術(shù)協(xié)議是否一致（一致打，不一致）驗(yàn)收結(jié)果備注規(guī)格型號(hào)或參數(shù)外觀品牌及生產(chǎn)廠家數(shù)量12不合格項(xiàng)存在的問題驗(yàn)收簽字使用單位主管部門供銷部監(jiān)督部門整改結(jié)果驗(yàn)收簽字使用單位主管部門供銷部監(jiān)督部門1.供銷部負(fù)責(zé)對(duì)到貨數(shù)量進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)打勾。2.使用單位負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)格型號(hào)及品牌及廠家等信息核對(duì)確認(rèn)打勾。3.質(zhì)檢車間負(fù)責(zé)對(duì)到貨需要化驗(yàn)結(jié)果填寫。4.主管部門根據(jù)各專業(yè)意見確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)論進(jìn)口貨物驗(yàn)收單供應(yīng)商名稱：物資品名合同號(hào)進(jìn)口國別驗(yàn)收日期物資原產(chǎn)地貨物用途/項(xiàng)目標(biāo)記嘜頭放置與警告標(biāo)記相符 不相符相符 不相符外包裝種類及數(shù)量天然木箱 件；再生木箱 件；天然木托 件； 紙箱 件；塑料托盤 件；裸裝 件；其他 件。狀況完整 ； 木質(zhì)包裝有IPPC標(biāo)識(shí)；未發(fā)現(xiàn)有害生物； 有異常情況 內(nèi)包裝種類塑料薄膜； 錫箔布抽真空； 發(fā)泡塑料； 無內(nèi)包裝狀況完整 未發(fā)現(xiàn)有害生物 有異常情況實(shí)物名稱與報(bào)驗(yàn)品名一致性一致 不一致貨物外觀清潔、完好； 正確加貼標(biāo)識(shí)（3C標(biāo)志、能效標(biāo)識(shí)等 ） 有異常情況規(guī)格相符； 不相符型號(hào)相符； 不相符數(shù)量相符； 不相符狀況全新 部分舊 全舊資料物資清單