年產(chǎn)1萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目可行性研究報告書

1、目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 企業(yè)概況 1基本情況 11.2 公司發(fā)展方向 . 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 項目簡介 3項目概況 3建設(shè)理由 3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 6節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三章 市場分析 83.1 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 . 83.2 產(chǎn)品市場需求情況 . 93.3 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 . 11 HYPERLINK l bookmark8

2、 o Current Document 第四章 主要原料供應(yīng)情況 . 134.1 主要原材料用量估算 . 13主要原材料來源及保障程度 13 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章 工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況） 155.1 項目地址自然條件 . 155.2 項目地址地質(zhì)條件 . 165.3 項目公用工程 . 16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 18技術(shù)方案 18工藝流程 18工程方案 22 HYPERLINK l bookmark14 o Current Do

3、cument 第七章 資源節(jié)約及綜合利用情況 247.1 原材料綜合利用 . 247.2 人才資源的利用 . 24 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 26環(huán)境保護 26安全生產(chǎn) 26 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章 投資估算及資金來源 279.1 建設(shè)項目投資估算 . 279.2 鋪底流動資金估算 . 279.3 項目總投資估算 . 28資金來源 28 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章 經(jīng)濟效益預(yù)測

4、. 2910.1 銷售收入估算 . 2910.2 成本費用估算 . 2910.3 財務(wù)評價 3610.4 盈虧平衡分析 . 3810.5 財務(wù)評價結(jié)論 38 第一章企業(yè)概況1.1基本情況承擔(dān)單位：新疆XX塑業(yè)有限公司法人代表：XXX注冊地址：烏魯木齊市。新疆XX塑業(yè)有限公司（簡稱為“公司”或項目“承擔(dān)單位”） 注冊資本300萬元人民幣，注冊時間 2008年7月31日。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑 料制品。公司現(xiàn)有地膜機8臺、大棚膜機I臺、水帶等節(jié)水設(shè)備 6臺，塑料制品年生產(chǎn)能力 1萬噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬元，成立了阿克蘇XX塑業(yè)有限公司。該公司

5、注冊資金30萬元，購地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、1600平 方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購置 50萬元3臺地膜 機組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。公司財務(wù)狀況參見附件。1.2公司發(fā)展方向根據(jù)我區(qū)是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點， 公司在相當(dāng)一段時期內(nèi)將以開發(fā)服務(wù)“三農(nóng)”的農(nóng)用塑料制品為主。與內(nèi)地某企業(yè)洽談近一年的合作項目現(xiàn)已初步簽約。 其合作 內(nèi)容主要是引進先進技術(shù)和資金， 開發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費市場 的塑料“專用原料” 、“功能性母料”等，以有效解決疆內(nèi)塑料企 業(yè)每年從采購問

6、題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。“以質(zhì)量要效益； 以技術(shù)求生存； 以誠信求發(fā)展” 是公司的 經(jīng)營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則是公司的文 化精髓。正是基于此，公司可以在當(dāng)前激烈的市場競爭中得以生存并 有較好的發(fā)展。 公司堅信誰擁有市場， 誰就擁有財富。 堅信經(jīng)過 自身的不懈努力， 公司會成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍， 定會 為新疆經(jīng)濟社會的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。第二章 項目簡介項目概況項目名稱：年產(chǎn) 1 萬噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項目。 項目負責(zé)人：李文志?？偼顿Y： 4800萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3665 萬元，流動資產(chǎn)投 資 1000 萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)： 年產(chǎn)量 1 萬噸，年銷售收

7、入 15385萬元，實 現(xiàn)利潤 2314.53 萬元，銷售稅金 799.74 萬元；總投資利潤率 48.22%， 投資回收期 25 個月。建設(shè)理由2.2.1 符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 隨著黨中央將新疆作為國家戰(zhàn)略能源基地建設(shè)以及新疆石油石 化戰(zhàn)略實施以來， 新疆經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。 特別 是去年中央關(guān)于新疆工作座談會召開后， 我區(qū)更是成為舉世矚目的熱 點地區(qū)，來疆投資考察和對口支援的方方面面絡(luò)繹不絕。 作為首府城 市的烏魯木齊， 如何踏上本輪經(jīng)濟發(fā)展的快車道、 為全疆經(jīng)濟社會實 現(xiàn)跨越式發(fā)展做出榜樣和貢獻，已是各方關(guān)注的焦點。塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過四

8、十多年的發(fā)展，新疆的塑料制品加工業(yè)已初具規(guī)模， 以農(nóng)用塑料 制品、建筑塑料制品、包裝塑料制品及合成樹脂與改性專用料為主要 門類的塑料工業(yè)體系基本形成，“十一五”期間年均增長速度達到20% 以上，并成為西北地區(qū)總產(chǎn)量最大、發(fā)展最快的省區(qū)。本項目產(chǎn)品一一注塑制品（容器包裝及自管件）、農(nóng)膜（地膜與 棚膜）、管材（滴灌帶、PE管）都是新疆市場上有較大需求的產(chǎn)品， 其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅與疆內(nèi)塑料工業(yè)直接有關(guān)， 且對農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、化 工等行業(yè)都有緊密聯(lián)系。2.2.2 符合新疆市場需要自國家把新疆作為重要的能源、石油、化工及農(nóng)牧業(yè)等戰(zhàn)略基地 開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設(shè)項目持續(xù)呈現(xiàn)出越來越多、越來越大的 狀態(tài)。特

9、別在上月召開的新疆工作座談會上， 國家明確提出了要在十 年內(nèi)實現(xiàn)新疆整體達到小康水平的戰(zhàn)略目標(biāo)后， 各級、各方面對陸續(xù) 開出了推動新疆經(jīng)濟社會快速發(fā)展的單子。 因此，應(yīng)當(dāng)十分清楚地看 到，在未來五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個相當(dāng)規(guī)模的“建設(shè)工地” 。 從后面的市場分析預(yù)測中可以清楚地看出， 疆內(nèi)市場所需各類塑料制 品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長態(tài)勢， 因此發(fā)展新疆塑料管材項目將具有良好 的市場條件。2.2.3 符合塑料行業(yè)發(fā)展需要我國塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速發(fā)展而迅猛向前發(fā)展， 塑料越 來越廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子、國防、建筑以及日常生活等各個領(lǐng) 域。特別是塑料管材， 作為當(dāng)今重要的工程建筑材料之一， 日

10、益得到 廣泛應(yīng)用和迅猛發(fā)展。 據(jù)國家統(tǒng)計資料表明， 十多年來， 我國塑料制 品年均增速一直保持在兩位數(shù)， 現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產(chǎn) 和出口的國家。就是在艱難的 2009 年，我國塑料制品產(chǎn)量也達到了 4479萬噸，比 2008年的 3714 萬噸增長了 10.64%；全國塑料制品總 產(chǎn)值首次突破 1 萬億元，位居全國輕工各子行業(yè)之首。新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一， 2010 年 全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破 100億元，均比 2009 年增長了 19%以上。 繼續(xù)保持西北五省區(qū)之首。據(jù)國家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會的預(yù)測， 今后若干年內(nèi)， 塑料制品 仍將在我國保持快速發(fā)展態(tài)勢。2

11、.2.4 符合企業(yè)發(fā)展需要 本公司自成立以來一直從事塑料制品的生產(chǎn)和經(jīng)營， 經(jīng)過多年的 積累和發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經(jīng)銷 網(wǎng)絡(luò)。許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景， 擴大經(jīng)營規(guī) 模、提升生產(chǎn)技術(shù)水平和豐富經(jīng)營品種，已成為公司繼續(xù)生存和發(fā)展 的主要問題。在選擇各類項目過程中，經(jīng)向有關(guān)行業(yè)、技術(shù)專家咨詢，優(yōu)先發(fā) 展技術(shù)含量較高的注塑工藝與制品， 并擴大農(nóng)膜、管材等塑料制品比 較適宜。2.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.3.1建設(shè)規(guī)模項目總投資4800萬元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬元，占總投 資的76.35% （基本建設(shè)投資1700萬元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%

12、, 設(shè)備投資1965萬元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%）;流動資產(chǎn)投資1000 萬元，占總投資的20.83%。詳見表6-2、表10 1等。2.3.2產(chǎn)品方案本項目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造 的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見表2-1。表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)銷量主要品種噸/年總計10000注塑制品2700周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品3300農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品4000滴灌帶、水帶（PE輸水軟管）、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟塑料制品是國家和自治區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)。 其在生產(chǎn)制造和使用 過程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和

13、循環(huán)經(jīng)濟的特點。本項目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP作主要原料，其明顯優(yōu)勢在于：生產(chǎn)或使用中均幾乎不產(chǎn)生有污染的“三廢”產(chǎn)生，而且可以十分方便地多次再生利用 （回收再生過程中 同樣不產(chǎn)生“三廢”）。項目所用設(shè)備也將采用多種節(jié)能、 降耗技術(shù)，如變頻調(diào)整驅(qū)動電 機、電磁加熱技術(shù)、循環(huán)水工程等。因此，本項目完全符合節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟的要求。 1 第三章市場分析3.1產(chǎn)品市場供應(yīng)情況塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。到 2010年底，全疆644 家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量達到 86.8萬噸，較2009年增 長27.49%。是我國西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。 其中薄膜、管材

14、、型材、 編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。1表3- 1 2010年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析品種2010 年/kt同比增長/%總產(chǎn)量868.0227.491.塑料薄膜157.4720.19其中：農(nóng)用薄膜143.8918.562.板片條棒異型材110.6112.363.塑料管及其附件330.4321.194.塑料絲、繩及編織品93.4313.855.泡沫塑料16.9917.396.塑料包裝箱及容器46.8843.157.日用塑料制品27.5935.378.其它（包括玻璃鋼制品）37.37資料來源：新疆塑料協(xié)會各類制品中， 由于重化工、 特色林果業(yè)及特色輕工業(yè)的發(fā)展， 推 動了多年低迷的塑料包裝

15、材料業(yè)的崛起， 塑料包裝箱及容器產(chǎn)量比上 年增長了近一半；在“大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)”的政策指導(dǎo)下，新疆高效 節(jié)水事業(yè)得到快速發(fā)展， 新增節(jié)水面積以每年 350-400 萬畝增加， 農(nóng) 戶節(jié)水意識普遍提高， 滴灌帶及其配套的管材管件、 農(nóng)地膜等產(chǎn)品呈 持續(xù)快速穩(wěn)定增長態(tài)勢。產(chǎn)品市場需求情況3.2.1 注塑制品以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器” 。廣泛地應(yīng)用于食 品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產(chǎn)品的包 裝。其與鐵桶相比具有重量輕、 使用方便、 耐沖擊、耐腐蝕、成本低、 生產(chǎn)效率高等特點，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。塑料托盤采用 HDPE 為主要原料成型加工， 與木制、鋼制托盤相

16、比有無可比擬的優(yōu)點： （1） 安全性好。不助燃、無靜電、無火花、無釘無刺，確保貨物和作業(yè)者 的安全。（ 2）壽命長。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤 的 5-7 倍，是鋼制托盤的 2-3 倍。（ 3）環(huán)境保護性能好。耐酸堿、易 清洗、不霉?fàn)€，可回收利用再成型 , 節(jié)約木材。（4）外形平整美觀， 整體性好，尺寸精度高，互換性好。 （5）運輸成本低。質(zhì)輕、大幅度 降低集裝箱貨物運輸費用。海關(guān)不需進行衛(wèi)生檢驗，降低運輸成本。 （6）承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點，因此在物流、 倉儲、運輸?shù)刃袠I(yè)中已被廣泛使用。新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)（農(nóng)副產(chǎn)品深加工） 、輕重化工業(yè) 等方面的大發(fā)展

17、， 給各類容器包裝制品有了巨大的發(fā)展空間。 來自自 治區(qū)塑料協(xié)會、 食品工業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構(gòu)的資料表明， 目前疆內(nèi)這類 的市場總需求量約有 10 億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個體工商 戶供應(yīng)，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 而未來相當(dāng)長一段時期內(nèi)將 以不低于 30%年增長速度上升。 可見以注塑為主的塑料容器包裝制品 在我區(qū)有著巨大的發(fā)展空間和良好的機遇。3.2.2 農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過 20 多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在 13萬噸/左右，年覆蓋 農(nóng)田 3000 萬畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居全國第三、按地 膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷量位居全國第一。全疆現(xiàn)有 200 余家各類地膜生產(chǎn)企 業(yè)，市場競爭較為激烈。 但地膜

18、是一次性消費產(chǎn)品， 其市場容量又較 為穩(wěn)定。而在大力發(fā)展“節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)”的影響下，地膜又呈現(xiàn)出恢 復(fù)性增長情況。農(nóng)用大棚膜主要用于溫室等設(shè)施農(nóng)業(yè)中， 目前我區(qū)已有 100 余萬 畝規(guī)模，年需求大棚膜約 5 萬噸，但基本上是產(chǎn)自內(nèi)地（主要是山東）。 自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增 100萬畝，屆時將有 20 萬噸 （近 30 億元）的大棚膜用量。因此，這方面的缺口仍然較大。3.2.3 塑料管材 塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、 工程及農(nóng)業(yè)等方面。 按統(tǒng)計口徑，滴灌帶（管）也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來迅速崛起的新型制品， 2008 年以來其年產(chǎn)銷量已與地膜相當(dāng)， 其技術(shù)水平、

19、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等均位于全國領(lǐng)先水平。 目 前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達到 2440 多 萬畝，應(yīng)用的農(nóng)作物種類已有棉花、玉米、瓜果等，是當(dāng)今世界上最 大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)（包括工業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用） 的集中地區(qū)。 由于我區(qū)是最缺水地區(qū)， 受國家和自治區(qū)節(jié)水產(chǎn)業(yè)政策 的影響，以它為核心的農(nóng)用塑料節(jié)水器材產(chǎn)品在新疆及全國都還有極 為廣闊的發(fā)展空間。 根據(jù)自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃， 未來幾年內(nèi)， 我區(qū)將發(fā)展 高效節(jié)水農(nóng)田 4000 萬畝，1500萬畝的特色林果業(yè)也將全面應(yīng)用高效 節(jié)水灌溉。管材，按使用原料包括PVC PE PP PPR等，按用途包括：農(nóng) 田水利管道 長距離輸水工程管

20、道 建筑物管道等。 也是我區(qū)及全國 近年來高速發(fā)展的門類，年均增速高于 20%的年份已超過五年。到去 年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近 30 萬噸，其中各類農(nóng)用管材 15萬噸以 上，主要用于滴灌農(nóng)田管網(wǎng)和農(nóng)村引水工程建設(shè)。產(chǎn)品目標(biāo)市場分析2010 年的中央新疆工作座談會召開以來，新疆宏觀形勢史無前 例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)” ，給塑料行業(yè)既提供 了更多的發(fā)展空間， 也提出了新的挑戰(zhàn)。 在未來五年內(nèi)， 新疆塑料工 業(yè)發(fā)展的基本特點將繼續(xù)是： 總量持續(xù)快速增長， 同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整或進一步完善。重點發(fā)展領(lǐng)域分析：第一，設(shè)施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大發(fā)展， 給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設(shè)施農(nóng)業(yè)有關(guān)

21、的農(nóng)用大棚膜 塑料節(jié)水器材提供了新的市場和技術(shù)11 空間。粗略估算，這方面約有近 20 萬噸的增量。到 2015年，設(shè)施農(nóng) 業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積 200 萬畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積 1800 萬畝以上。第二，三年內(nèi)要完成的農(nóng)村安全飲水工程，普遍開始啟動的地、 縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設(shè)、牧民定居、中心城市擴建，水利工程、交通工程 等建設(shè)項目， 給各類土工合成材料、 管型材等塑料建筑材料提供了豐 富的市場想象空間。預(yù)測其增量會達到 2025萬噸水平。第三，還將持續(xù)進行、并有擴大之勢的石油石化、煤化工、鹽化 工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項目的建設(shè)和發(fā)展， 給塑料建筑、 重型包裝、電氣材料以及工程

22、塑料材料都提供了可能的發(fā)展機會。 預(yù) 測保守增量將達到 812 萬噸的規(guī)模。第四，疆內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給各類塑料包裝材料， 提供較好的 發(fā)展機遇。預(yù)測保守增量將有 1015 萬噸的機會。綜上所述，并根據(jù)新疆塑料行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃，到 2015 年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破 200 萬噸/ 年的規(guī)模第四章 主要原料供應(yīng)情況主要原材料用量估算4.1.2 主要原料(1)聚乙烯(P日樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內(nèi)有中 石油股份有限公司獨山子石化分公司生產(chǎn)， 一般可直接采購或從經(jīng)銷 商從采購。( 2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。 由為國內(nèi)及疆內(nèi)專業(yè)廠家生產(chǎn)，可向

23、經(jīng)銷商或廠家直接采購。(3) PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢 品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷商從采購。主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到 100%，因此，本項目產(chǎn) 品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為：各類PE PP新料(總產(chǎn)量的65%,即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產(chǎn)量的37%約3700噸； 各種母料(總產(chǎn)量的 3%,即 300噸/年；總計 10000噸/年。主要原材料來源及保障程度各類塑料原料 (合成樹脂及輔助原料) 已高度市場化, 僅在新疆 各地就有上百家經(jīng)銷單位,可以從市場上方便地采購到。而本項目所需PE樹脂，其產(chǎn)地就在獨山子石化公司有生產(chǎn)；所需

24、母料也有新疆德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產(chǎn)， 因此完全可以保障項目所需。第五章工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況）5.1項目地址自然條件呼圖壁縣位于新疆維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)8687 、北緯43450之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治 州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布 克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?21.762萬人（2010年，新疆統(tǒng)計年鑒）。呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市 76公里， 縣域境內(nèi)有北疆鐵路，國道G30

25、312、216及呼克高速公路，省 道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊昌吉 石河子-克拉瑪依城市經(jīng)濟圈中。交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團農(nóng)六師于去年批準(zhǔn)建設(shè)的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來，已有數(shù)家 企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值 20億元。本項目建設(shè)用地位于草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場地開 闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設(shè)項目用地的“七 通一平”條件。2新疆統(tǒng)計年鑒，2010年新疆 XX 塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項目擬申請用地面 積 100 畝（ 6.67 萬平方米）。

26、項目地址地質(zhì)條件 草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū)建設(shè)場地基土質(zhì)以細沙、 戈壁石為主、 結(jié) 構(gòu)單一， 在已有的建設(shè)項目的勘探資料中， 其勘探深度范圍內(nèi)未 見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于 8 米，根據(jù)土壤鹽分析， 場地土壤為非鹽漬土， 對混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性， 但對鋼筋混 凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無腐蝕性， 根據(jù)規(guī)范要求， 需對基礎(chǔ)做相應(yīng)的防 腐處理。5.3 項目公用工程水電汽及需要量 水：生產(chǎn)中主要用于設(shè)備和制品的冷卻 （非接觸），可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水” 。冷卻水消耗定量，詳見表 102 至表 10 4,單臺設(shè)備基本流量：O.3MPaX3

27、OnVmin。電：單臺容量 800KVA冶，總?cè)萘?6002000 KVA。壓縮空氣：壓縮空氣耗量為（單臺設(shè)備）：0.8MPam/min。蒸汽：生產(chǎn)線不需要蒸汽, 僅車間采暖用, 采暖系統(tǒng)可與城市集 中供熱系統(tǒng)連接。廠區(qū)道路與綠化詳見表 6 2。 第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型6.1 技術(shù)方案本項目技術(shù)方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。1、廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計院；2、廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘 請專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工。廠區(qū)建設(shè)質(zhì)量高低往往決定著一個企業(yè)的經(jīng)營好壞。3、生產(chǎn)及輔助設(shè)備盡量選擇在相應(yīng)領(lǐng)域是國內(nèi)領(lǐng)先的制造商承 擔(dān)，并進行招標(biāo)和聘請相應(yīng)的專業(yè)工程師監(jiān)

28、造， 以確保設(shè)備技術(shù)性能 和運行質(zhì)量。因為塑料制品的技術(shù)先進性的相當(dāng)部分由設(shè)備承載。4、編制項目實施總方案和實施考核制度。5、全部項目實施人員均責(zé)、權(quán)、利到人，與其績效掛勾。工藝流程6.2.1 注塑制品主要產(chǎn)品品種有：瓜果（葡萄、鮮果）用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料 桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡圖見圖61。主要設(shè)備與制造商： 主要設(shè)備即注塑機。 國內(nèi)知名的制造企業(yè)很 多，主要有： 浙江海天機械制造有限公司等。 而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺州，疆內(nèi)的知名企業(yè)是新疆磐基實業(yè)有限公司如何采購，也應(yīng)待綜合考察后再確定。圖6- 1注塑成型工藝流程圖622 農(nóng)膜產(chǎn)品：主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用

29、地膜、農(nóng)用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡圖見圖 6-2。圖6 2吹塑薄膜（地膜、棚膜）成型工藝流程圖主要設(shè)備與制造商：地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多， 國內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫 冠龍塑料機械有限公司（地膜、棚膜）等。待綜合考察后確定采購哪 家。623管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸水管等。均采用擠出管材成型工藝，其流程簡圖見圖 6-3。圖6-3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖主要設(shè)備與制造商：滴灌帶及PE管材生產(chǎn)線的制造企業(yè)也很多， 國內(nèi)知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機械有限公司（滴灌帶）、 上海金緯管道設(shè)備制造有限公司（管材，圖6-4）等。亦待綜

30、合考察后再確定。圖6-4 PE管線（上海金緯管道設(shè)備公司）本項目所需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見表 6 - 1。表6- 1主要設(shè)備投資明細表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（萬元/臺、件、套）投資額（萬元）備注總計1,965.01主要設(shè)備31.01,330.01.1注塑制品11520.01.1.1600-1000克注塑機組425.00100.01.1.21500-2000克注塑機組445.00180.01.1.33000-3500克注塑機組380.00240.01.2農(nóng)膜制品6590.01.2.1地膜機組518.0090.01.2.2棚膜機組1500.00500.01.3管材制品14220.01.3.1滴灌

31、帶生產(chǎn)線1012.00120.01.3.2PE管材生產(chǎn)線425.00100.02輔助設(shè)備35334.002.1自動混料上料系統(tǒng)3110.00310.002.2廢舊塑料回收造粒線46.0024.003工藝裝備64301.003.1注塑制品成型模具308.00240.00均價3.2地膜棚膜機頭62.5015.003.3含滴灌帶成型模具200.306.003.4管材機頭85.0040.004其它0-6.4工程方案本項目建設(shè)工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請與購置、廠區(qū)建設(shè)、設(shè)備采購等，主要工程建設(shè)內(nèi)容方案與投資詳見表6- 2。表6 -2建設(shè)工程方案建設(shè)項目摘要規(guī)模單價金額1廠區(qū)用地面積購置廠區(qū)用地10

32、0畝，6.67萬平米0.0135,0003502生產(chǎn)車間注塑、農(nóng)膜、管材車間各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.31,1003303庫房產(chǎn)品與原料庫房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.29501904辦公樓及生活設(shè)施按樓房合并建設(shè)，磚混結(jié)構(gòu)0.22,5005005道路及綠化按1萬平米規(guī)模1.0350506供電設(shè)備動力、生活用電，800KVA變壓器2座1507循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池308米暖設(shè)施按1.5萬平米規(guī)模509其它50合計1,700建設(shè)項目進度計劃：2011年7-8月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請報批；2011年8-9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設(shè)計；2011年10月2012年9月：廠區(qū)（廠房、辦公等）基本建設(shè);2

33、011年9 12月：設(shè)備選型、采購；2012年4 7月：采購設(shè)備制造商處調(diào)試、操作培訓(xùn)；2012年10 12月：設(shè)備安裝、調(diào)試；2013年：批量生產(chǎn)、市場開拓；2014年：爭取達產(chǎn)80燦上。第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用本項目所用原料一PE PP等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多 次反復(fù)回收利用。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶， 甚至可以回收已 在農(nóng)田中使用過的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。因此，可以項目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個 “可循環(huán)利用”的資源節(jié) 約型項目。7.2人才資源的利用7.2.1 生產(chǎn)制度塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為 24小時連續(xù)生產(chǎn)，其中在線 人員為四班三運轉(zhuǎn)，其它崗

34、位為常日班作業(yè)。詳見表71。本項目總定員95人。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任， 因此本項目實際全職定員人數(shù)為 28人。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人 員中調(diào)劑，新增普工則從社會招聘。表7 1工廠主要崗位定員序號業(yè)務(wù)崗位人數(shù)說明1管理人員6部門經(jīng)理以上（現(xiàn)有人員兼任）2業(yè)務(wù)人員7各部室業(yè)務(wù)（現(xiàn)有人員兼任）3生產(chǎn)工人76操作工4技術(shù)工人6機電維修、質(zhì)檢員5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6合計105即工廠定員，其中新增95人722人力資源:為最在限度地利用項目建設(shè)地一一呼圖壁縣的勞動力資源， 本項 目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術(shù)骨干人員，其他的95人均從當(dāng) 地人才市場招聘。所有人員均經(jīng)過專業(yè)技

35、能專項培訓(xùn)，并取得相應(yīng)合格資格證后， 方可上崗。第八章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn)8.1 環(huán)境保護 本項目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對環(huán)境有污染的氣體、 液體、固體物 質(zhì)廢物。因此，不需要此方面的專項投入。安全生產(chǎn)主要措施：1、從廠房設(shè)計、設(shè)備采購開始，嚴格按有關(guān)安全生產(chǎn)與操作要 求進行；2、參考現(xiàn)有公司， 結(jié)合新上項目情況， 建立健全運行有效的 “安 全生產(chǎn)制度”、“安全操作規(guī)范”等；3、設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級、各部門第一負責(zé)人承擔(dān)安全 生產(chǎn)全責(zé)。4、根據(jù)制度進行定期不定期考核、檢查。第九章投資估算及資金來源9.1建設(shè)項目投資估算項目主要投資內(nèi)容詳見見表6-2,總投資金額詳見表9-1。表9-1項目投資估

36、算表金額：萬元投資估算投資總額4,8001建設(shè)投資3,6651.1廠區(qū)用地等3501.2土建工程1,3001.3設(shè)備購置1,9651.4其它502流動資金1,0002.1鋪底流動資金1,0003其他1359.2鋪底流動資金估算根據(jù)“最低保障”原則，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實情況，本項鋪底流動資金估算為1000萬元。生產(chǎn)運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融 資（提前交付預(yù)訂貨款）等方式解決。9.3項目總投資估算本項目總投資4800萬元（靜態(tài)），其中：固定資產(chǎn)投資3665萬 元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內(nèi)容詳見表9- 1。9.4資金來源項目資金籌措方案見表9-2。表9-2 項目投融資估算表金額：萬元

37、資金來源融資總額4,800A自籌2,800A1本公司股東自籌1,600A2引進合作人1,200B貸款或融資2,000B1銀行貸款1,000B2其它方式融資1,000其它方式融資主要是指在設(shè)備采購中可分期付款， 產(chǎn)品銷售中可 提前收預(yù)付款。這是目前新疆塑料行業(yè)通行的方式。第十章經(jīng)濟效益預(yù)測10.1銷售收入估算根據(jù)前面的項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案，結(jié)合當(dāng)前新疆市場實際情況，本項目產(chǎn)品銷售收入估算詳見表10 一1。表10-1銷售收入測算產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計1000015,38515,385注塑制品27001,8004,860農(nóng)膜產(chǎn)品33001,2504,125管材制

38、品40001,6006,400即，達產(chǎn)年份，本項目可實現(xiàn)年銷售收入 15385萬元。10.2成本費用估算本項目產(chǎn)品成本費用測算原則如下：原材料費原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料 7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%噸產(chǎn)品原料消耗為100%包裝材料費據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費用為180-200元/噸。3燃料動力費電費：據(jù)新疆塑料協(xié)會的調(diào)查， 目前行業(yè)平均電耗為： 注塑 制品600 KWh/T、農(nóng)膜產(chǎn)品 370KW/T、管材制品 440KW，三 班制企業(yè)工業(yè)平均電價為 0.50元/ KW h。水費：據(jù)新疆塑料協(xié)會的調(diào)查， 在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下， 目前行業(yè)平均用不量為

39、：注塑制品5卅/丁、農(nóng)膜產(chǎn)品5im/T、管材制品3nVT，水價2.5元/ m3o4工資及福利費 生產(chǎn)工人（含車間管理人員）定員總計 95 人，人均月基本 工資（含勞保福利）1500元/人月，按工資的38計提。每班8 小時，三班三運轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。5折舊與維修費本項目固定資產(chǎn)投資 320 萬元，全額計入固定資產(chǎn)， 殘值率 5%其中，設(shè)備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5% 新建車間投資 96 萬元， 30 年平均折舊， 殘值率 5%；公司辦公樓、 庫房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額投資 278萬元計， 折舊費分攤

40、比例為：注塑制品和管材各30%、農(nóng)膜制品 40%， 30年平均折舊。6. 維修基金設(shè)備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本項目各產(chǎn)品單位成本費用分析詳見表102至表 105 o表10 2注塑制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據(jù)單位制造成 本（元/噸）制造總成本（萬元）產(chǎn)品制造成本11,490.933,032.541原材料費年產(chǎn)量2700噸10,180.002,694.601.1PE或PP樹脂含量70% 11000元/噸7,700.002,079.001.2再生料含量27% 7000元/噸1,890.00510.301.3色母料含量3% 13000元/噸390.00105.302包裝材料費平均

41、200元/噸200.0054.003燃料動力費312.5084.383.1電費單耗600kW- h/噸，單價0.5 元/kW - h300.0081.003.2水費單耗5mV噸，單價2.5元m12.503.384工資及福利費304.7079.734.1工資費用定員33人，1500元/人月220.0059.404.2五金費用按工資額38.5%計84.7020.335折舊費448.85107.725.1設(shè)備折舊費設(shè)備870萬元，10年折，306.1173.47殘值5%5.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%12.903.105.3其他公用設(shè)施折舊費分攤其它固資總額3690萬元，分攤30

42、% 30年折，殘值5%129.8331.166維修基金折舊費10%44.8812.12單位固定成本4+5+6798.43199.57單位變動成本1+2 +310,692.502,832.98表10 3農(nóng)膜產(chǎn)品制造成本測算表序號項目名稱計算依據(jù)單位制造成 本（元/噸）制造總成本（萬元）產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量3300噸11,609.903,765.271原材料費10,580.003,425.401.1PE樹脂含量80% 11000元/噸8,800.002,904.001.2再生料含量17% 7000元/噸1,190.00392.701.3黑母料含量3% 13000元/噸390.00128.702包裝材

43、料費平均200元/噸200.0066.003燃料動力費187.5061.883.1電費單耗370kWh/噸，單價185.0061.050.5 元/kW h3.2水費單耗1mV噸，單價2.5元vm2.500.834工資及福利費264.4187.264.1工資費用定員35人，1500元/人月190.9163.004.2五金費用按工資額38.5%計73.5024.265折舊費343.63113.405.1設(shè)備折舊費設(shè)備665萬元，10年折，殘值5%191.4463.185.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%10.563.485.3其他公用設(shè)施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分攤

44、40% 30年折，殘值5%141.6446.746維修基金折舊費10%34.3611.34單位固定成本4+5+6642.40211.99單位變動成本1+2 +310,967.503,553.28表10 4管材制品制造成本測算表序項目名稱計算依據(jù)單位制造成制造總成本號本（元/噸）（萬元）產(chǎn)品制造成本年產(chǎn)量4000噸10,554.104,149.641原材料費9,760.003,832.001.1PE樹脂含量60% 11000元/噸6,600.002,640.001.2再生料含量37% 7000元/噸2,590.001,036.001.3母料含量3% 13000元/噸390.00156.002包裝

45、材料費平均180元/噸180.0072.003燃料動力費227.5091.003.1電費單耗440kWh/噸，單價0.5 元/kW h220.0088.003.2水費單耗3mV噸，單價2.5元vm7.503.004工資及福利費168.2867.314.1工資費用定員27人，1500元/人月121.5048.604.2五金費用按工資額38.5%計46.7818.715折舊費198.4779.395.1設(shè)備折舊費設(shè)備430萬元，10年折，殘值5%102.1340.855.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%8.713.485.3其他公用設(shè)施折公司固資總額3690萬87.6435.06舊費分攤元，分攤30% 30年折，殘值5%6維修基金折舊費10%19.857.94單位固定成本4+5+6386.60154.64單位變動成本1+2 +310,167.503,995.00表10-5項目全部產(chǎn)品制造成本測算合并表序號項目名稱注塑制品農(nóng)膜制品管材制品全部產(chǎn)品制造總成制造總成制造總成制造總成單位制造成本（萬元）本（萬元）本（萬元）本（萬元）本（元/噸）年產(chǎn)銷量（噸）27003300400010,00010,000產(chǎn)品制造成本3,032.543,765.274,1