職業(yè)健康安全體系記錄控制程序

1、記錄控制程序 1 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責(zé)3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2 各職能部門和項目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運

2、行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。4 工作程序4.1 記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告等形式）。4.3 記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準(zhǔn)確、填報及時。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時相關(guān)

3、人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標(biāo)識4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識”。4.4.2 記錄的編號方法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號。017.5JL順序號標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的記錄清單各部門負(fù)責(zé)編制本部門的記錄清單。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部

4、門、保存期限、交接人等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門半年進(jìn)行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進(jìn)行檢索。4.6 記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7 記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按文件控制程序中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限