佰佳買營(yíng)運(yùn)流程匯總(重要)

1、公司審批流程二0一五五年十二二月二十十日制作作制度名稱稱營(yíng)運(yùn)商品品報(bào)損流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0011制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的為了控制制商品不不必要的的損耗及及流失，給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，特制制定本制制度。2.適用用范圍殘次、不不可退換換商品。3.職責(zé)責(zé)營(yíng)運(yùn)處：核實(shí)上上報(bào) 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330采購(gòu)處：負(fù)責(zé)處處理收貨處：協(xié)助處處理防損處：監(jiān)督4.內(nèi)容容4.1殘殘損商品品的范圍圍4.1.1按種種類分有有：商品品破損、短缺、質(zhì)次、標(biāo)識(shí)不不全、變變質(zhì)、計(jì)計(jì)

2、量不足足、假冒冒偽劣、“三無(wú)”商品、超保質(zhì)質(zhì)期、不不能食用用等；4.1.2按流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)分有：進(jìn)賣場(chǎng)場(chǎng)前（包包括采購(gòu)購(gòu)處下訂訂單、收收貨處、賣場(chǎng)內(nèi)內(nèi)倉(cāng)）和和進(jìn)賣場(chǎng)場(chǎng)后（上上架前和和上架后后）兩部部分；4.1.3按殘殘損程度度分：可可以退換換和不可可以退換換，可以以降價(jià)銷銷售和不不可以降降價(jià)銷售售。4.2殘殘損商品品管理職職責(zé)按商品流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)，殘損損商品發(fā)發(fā)生在哪哪道流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那那個(gè)部門門（包括括采購(gòu)處處、收貨貨處、賣賣場(chǎng)）負(fù)負(fù)責(zé)管理理。4.2.1采購(gòu)購(gòu)處負(fù)責(zé)責(zé)處理：質(zhì)次、假冒、偽劣、“三無(wú)”商品；進(jìn)配送送中心三三天內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)的破破損、短短缺、變變質(zhì)、超超保質(zhì)期期、臨近近保質(zhì)期期商品。對(duì)上

3、述述兩種商商品負(fù)責(zé)責(zé)退調(diào)、削價(jià)、報(bào)廢處處理，并并承擔(dān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失責(zé)任；4.2.2收貨貨處處理理：商品品送至賣賣場(chǎng)，驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)的殘殘損、短短缺、質(zhì)質(zhì)次商品品；儲(chǔ)存存過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)的的殘損和和臨界保保質(zhì)期商商品；商商品送至至賣場(chǎng)內(nèi)內(nèi)倉(cāng)后三三天之內(nèi)內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)次、超超報(bào)警線線的商品品。對(duì)以以上三種種商品負(fù)負(fù)責(zé)退調(diào)調(diào)和報(bào)損損，并承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失責(zé)責(zé)任；4.2.3賣場(chǎng)場(chǎng)部門負(fù)負(fù)責(zé)解決決：直送送商品流流轉(zhuǎn)過(guò)程程中的殘殘損商品品；上架架后的破破損、短短缺商品品；上架架前后，超保質(zhì)質(zhì)期和變變質(zhì)商品品；上架架前后人人為造成成的破損損和無(wú)使使用價(jià)值值商品；商品售售后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的變質(zhì)質(zhì)或不能能食用、不能使使用商品品。對(duì)

4、以以上五種種商品負(fù)負(fù)責(zé)退調(diào)調(diào)、削價(jià)價(jià)、報(bào)廢廢處理，并承擔(dān)擔(dān)經(jīng)濟(jì)損損失責(zé)任任。4.3殘殘損商品品處理原原則4.3.1包裝裝殘損仍仍可食用用或有使使用價(jià)值值的商品品，經(jīng)管管理后可可以上架架銷售的的，應(yīng)立立即整理理封口，繼續(xù)上上架銷售售，減少少商品損損耗；4.3.2凡因因質(zhì)次、假冒偽偽劣、“三無(wú)”商品，供貨商商運(yùn)輸造造成破損損、短缺缺和低于于臨界保保質(zhì)天數(shù)數(shù)的商品品，均應(yīng)應(yīng)辦理退退調(diào)；4.3.3可以以向供貨貨商退換換的損殘殘商品，由收貨貨處或賣賣場(chǎng)及時(shí)時(shí)分類裝裝箱，由由專門人人員負(fù)責(zé)責(zé)辦理退退換；4.3.4對(duì)不不能退換換的損殘殘商品，根據(jù)規(guī)規(guī)定的權(quán)權(quán)限，分分別作削削價(jià)或報(bào)報(bào)廢處理理； 嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行殘

5、損商商品的審審核、申申報(bào)、處處理程序序，并適適當(dāng)使用用處理權(quán)權(quán)限，避避免在處處理殘損損商品時(shí)時(shí)給公司司造成二二次損失失。 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱營(yíng)運(yùn)商品品報(bào)損流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0011制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)填制手工報(bào)損申請(qǐng)單，區(qū)域處長(zhǎng)簽名單據(jù)組錄入電腦生成未審核的報(bào)損單店長(zhǎng)簽名收貨處長(zhǎng)、防損員、值班經(jīng)理共同監(jiān)督下將商品銷毀，三方在未審核析單據(jù)上簽名確認(rèn)；單據(jù)組員工根據(jù)三方簽名，審核確認(rèn)報(bào)損單，同時(shí)第二天將單據(jù)傳財(cái)務(wù)對(duì)于仍有一定利用價(jià)

6、值的交由行政部作物料使用采購(gòu)員簽名 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱商品出場(chǎng)場(chǎng)促銷審審批流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0供應(yīng)商提出場(chǎng)外促銷申請(qǐng)采購(gòu)處審核簽字并填寫場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表供應(yīng)商憑場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表從場(chǎng)內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品門店部門負(fù)責(zé)人審核、收貨處清點(diǎn)促銷申請(qǐng)表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查簽名放行(收貨部留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)促銷結(jié)束后、營(yíng)運(yùn)，防損，收貨對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，供應(yīng)商憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場(chǎng)數(shù)

7、-入場(chǎng)數(shù)），收貨部憑電腦小票給予入庫(kù)存打出電腦入庫(kù)單。自帶商品場(chǎng)外促銷對(duì)供應(yīng)商自帶商品進(jìn)行清點(diǎn)，并留底 1 目目的為規(guī)范外外借促銷銷商品的的管理，特制定定本規(guī)定定。2 適適用范圍圍促銷商品品。3職責(zé)責(zé)采購(gòu)處：填場(chǎng)場(chǎng)外促銷銷申請(qǐng)表表并報(bào)報(bào)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。營(yíng)運(yùn)處：收貨處處，防損損處審核核出場(chǎng)商商品數(shù)量量。4流程程說(shuō)明41由由供應(yīng)商商提出場(chǎng)場(chǎng)外促銷銷申請(qǐng)，采購(gòu)處處審核簽簽字并填填寫場(chǎng)場(chǎng)外促銷銷申請(qǐng)表表（見(jiàn)見(jiàn)附表一一），門門店部門門負(fù)責(zé)人人審核、供應(yīng)商商憑場(chǎng)場(chǎng)外促銷銷申請(qǐng)表表從場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)調(diào)撥撥商品或或自帶商商品；42收收貨處清清點(diǎn)促銷銷申請(qǐng)表表或上柜柜單上的的商品數(shù)數(shù)量并簽簽名，防防損員核核查簽名名放行

8、；43促促銷結(jié)束束后、供供應(yīng)商報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)給給部門負(fù)負(fù)責(zé)人，由部門門負(fù)責(zé)人人到信息息管理處處打印銷銷售報(bào)表表，根據(jù)據(jù)銷售報(bào)報(bào)表核對(duì)對(duì)促銷申申請(qǐng)表或或上柜單單數(shù)量，填寫實(shí)實(shí)際銷售售數(shù)量、實(shí)際庫(kù)庫(kù)存數(shù)；收貨員員、部門門負(fù)責(zé)人人、防損損員清點(diǎn)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)庫(kù)存并簽簽名；44核核對(duì)實(shí)際際數(shù)量無(wú)無(wú)誤，對(duì)對(duì)已銷售售數(shù)量買買單，剩剩余數(shù)量量返倉(cāng)；數(shù)量有有誤，供供應(yīng)商補(bǔ)補(bǔ)差買單單；對(duì)于于自帶商商品，根根據(jù)實(shí)際際銷售數(shù)數(shù)量門店店給予入入庫(kù)，入入庫(kù)后根根據(jù)實(shí)際際銷售數(shù)數(shù)量到收收銀臺(tái)買買單。詳見(jiàn)附件件：商品品出場(chǎng)促促銷審批批流程圖圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱商品出場(chǎng)場(chǎng)促銷審

9、審批流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0營(yíng)運(yùn)填寫場(chǎng)外促銷申請(qǐng)單店長(zhǎng)審核收貨處清點(diǎn)場(chǎng)外促銷申請(qǐng)表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查數(shù)量簽名放行。(營(yíng)運(yùn)部、防損部、收貨部各留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)數(shù)量無(wú)誤數(shù)量無(wú)誤促銷結(jié)束后、營(yíng)運(yùn)，防損，收貨部對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，清點(diǎn)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實(shí)際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準(zhǔn)時(shí)，統(tǒng)一按實(shí)際清點(diǎn)剩于數(shù)量買單，金額不符部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場(chǎng)數(shù)-入場(chǎng)數(shù)），由收銀負(fù)責(zé)人、營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔促銷結(jié)束后、營(yíng)運(yùn)，防損，收貨對(duì)商品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)

10、，部門憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場(chǎng)數(shù)-入場(chǎng)數(shù)），由收銀、營(yíng)運(yùn)簽名并將小票交于當(dāng)班防損存檔營(yíng)運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉(cāng)庫(kù)營(yíng)運(yùn)，防損一起將剩余商品返回倉(cāng)庫(kù) 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱商品出場(chǎng)場(chǎng)促銷審審批流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0022制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱大宗操作作流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0033制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總

11、頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的：為了滿足足企事業(yè)業(yè)單位的的團(tuán)體購(gòu)購(gòu)物，以以快捷、便利、高效的的方式提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)及提高高公司營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)效效，特制制定本流流程。2.適用用范圍大宗購(gòu)物物、營(yíng)采采處、防防損員、財(cái)務(wù)部部、收貨貨部。3.職責(zé)責(zé)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)員：洽洽談客戶戶。4.內(nèi)容容4.1團(tuán)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)員接待待客戶，客戶看看樣選商商品，了了解客戶戶需求，報(bào)價(jià)；4.2由由團(tuán)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)員或或區(qū)域處處長(zhǎng)按公公司的團(tuán)團(tuán)購(gòu)政策策，制作作“報(bào)價(jià)單單或?qū)徟鷨巍眰鞴舅緦徟⑼ㄖI(yíng)運(yùn)運(yùn)、采購(gòu)購(gòu)）審核核；4.3團(tuán)團(tuán)購(gòu)員制制作“團(tuán)購(gòu)出出貨審批批單”，審批批后，隨隨“報(bào)價(jià)審審批單”引

12、領(lǐng)客客戶到收收銀臺(tái)買買單；4.4收收銀臺(tái)結(jié)結(jié)算，收收銀處長(zhǎng)長(zhǎng)（課長(zhǎng)長(zhǎng)）在“出貨單單或繳款款單”上簽字字，收款款并打出出電腦結(jié)結(jié)算小票票，防損損處長(zhǎng)（課長(zhǎng)）審核簽簽字；4.5備備貨與發(fā)發(fā)貨，根根據(jù)手續(xù)續(xù)齊全的的單據(jù)進(jìn)進(jìn)行備貨貨，并在在防損核核對(duì)下憑憑單發(fā)貨貨；4.6售售后服務(wù)務(wù)，如客客戶退換換貨、客客戶回訪訪、了解解客戶新新需求等等。詳見(jiàn)附件件： 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱大宗操作作流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0033制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0總服務(wù)臺(tái)有禮貌接待附件：

13、回商場(chǎng)后將欠款交回收銀員賣場(chǎng)員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務(wù)臺(tái)開(kāi)收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所欠金額(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺(tái)過(guò)機(jī)回商場(chǎng)后將欠款交回收銀員貨到顧客驗(yàn)收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。收據(jù)一聯(lián)交顧客，一聯(lián)交回服務(wù)中心賣場(chǎng)送貨并通知顧客到服務(wù)臺(tái)開(kāi)收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗(yàn)收完畢賣場(chǎng)憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務(wù)臺(tái)開(kāi)訂金收據(jù)賣場(chǎng)備貨所選商品過(guò)機(jī)付部份訂金通知營(yíng)采處為課長(zhǎng)帶領(lǐng)顧客現(xiàn)場(chǎng)瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來(lái)接

14、待并記錄詳細(xì)信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價(jià)格顧客采購(gòu)部準(zhǔn)備“大宗購(gòu)物”報(bào)價(jià)單給顧客服務(wù)人員通知值班經(jīng)理前來(lái)接待并記錄詳細(xì)信息月結(jié)客戶電話送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗(yàn)貨及送貨時(shí)交顧客)所備商品到收銀臺(tái)過(guò)機(jī)賣場(chǎng)員工、財(cái)務(wù)、防損員送貨并收款收貨處驗(yàn)收完畢通知賣場(chǎng)備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時(shí)間等服務(wù)人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱顧客投訴訴處理流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0004制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期

15、期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的：為了維護(hù)護(hù)公司形形象，保保證公司司和顧客客的利益益的同時(shí)時(shí)，解決決投訴問(wèn)問(wèn)題，特特制定本本制度。2.適用用范圍：顧客投訴訴事件3.職責(zé)責(zé)客戶服務(wù)務(wù)處：接接待處理理； 更更多免費(fèi)費(fèi)資料請(qǐng)請(qǐng)加微信信/QQQ同號(hào)：412214112300值班店長(zhǎng)長(zhǎng)：協(xié)助助辦理4.內(nèi)容容4.1聽(tīng)聽(tīng)取顧客客的投拆拆，了解解清楚問(wèn)問(wèn)題，以以便進(jìn)一一步處理理；4.2分分清投訴訴情況，適當(dāng)分分清事件件的輕重重程度，考慮處處理的級(jí)級(jí)別權(quán)限限；4.3根根據(jù)情況況適當(dāng)?shù)牡倪M(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)解釋釋說(shuō)明，盡量與與顧客溝溝通聽(tīng)取取意見(jiàn)，并提出出解決建建議；4.4請(qǐng)請(qǐng)示上級(jí)級(jí)現(xiàn)場(chǎng)處處理：進(jìn)進(jìn)一步聽(tīng)

16、聽(tīng)取顧客客的訴求求，擺明明我們的的立場(chǎng)，找出解解決問(wèn)題題的結(jié)合合點(diǎn)；4.5現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不能能解決，則表明明我方立立場(chǎng)，承承諾會(huì)進(jìn)進(jìn)一步跟跟蹤處理理并答復(fù)復(fù)顧客；4.6投投訴的跟跟進(jìn)交接接處理，由前臺(tái)臺(tái)負(fù)責(zé)人人落實(shí)跟跟進(jìn)，并并得到新新的解決決方案回回復(fù)門店店或相關(guān)關(guān)處負(fù)責(zé)責(zé)人；4.7顧顧客投訴訴的反饋饋：將處處理意見(jiàn)見(jiàn)回復(fù)顧顧客，直直到得到到顧客的的認(rèn)可；4.8服服務(wù)臺(tái)記記錄投訴訴檔案并并留存，并定期期反饋投投訴及解解決問(wèn)題題的狀況況。質(zhì)量記錄錄：顧顧客投訴訴記錄表表詳見(jiàn)附件件： 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱顧客投訴訴處理流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-Y

17、Y-0004制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：傾聽(tīng)顧客投訴了解顧客訴求處理意見(jiàn)反饋給門店或責(zé)任跟進(jìn)人，并轉(zhuǎn)達(dá)顧客迅整解決問(wèn)題落實(shí)行動(dòng)完成投訴處理轉(zhuǎn)給防損處、行政處等機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理顧客接受noyes請(qǐng)示門店各級(jí)管理人員進(jìn)行處理。noyes將投訴轉(zhuǎn)交部門處長(zhǎng)或相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)處理將投訴紀(jì)錄存檔定期總結(jié)反饋狀況表明立場(chǎng)，承諾會(huì)進(jìn)一步跟蹤處理并答復(fù)顧客顧客接受向顧客解釋說(shuō)明/采取進(jìn)一步措施no顧客接受現(xiàn)場(chǎng)解決、行動(dòng)落實(shí)完成投訴處理現(xiàn)場(chǎng)解釋說(shuō)明并給出處理建議分清投訴的輕重緩急確認(rèn)處理權(quán)限制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱合同審批批流程文 件

18、 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0055制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01 目目的為規(guī)范公公司與供供應(yīng)商合合同簽訂訂工作，特制定定本流程程。2 適適用范圍圍供銷、租租賃、聯(lián)聯(lián)營(yíng)合同同3 職職責(zé)采購(gòu)處：洽談 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330總經(jīng)辦：審批4 流流程說(shuō)明明41采采購(gòu)根據(jù)據(jù)公司的的條款要要求與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行洽談?wù)?，并將將洽談完完的條款款匯總填填寫合合同呈報(bào)報(bào)表（見(jiàn)附表表一），并呈報(bào)報(bào)各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，最后后報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批；42審審批通過(guò)過(guò)后由采采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商商簽合同同，如需需繳費(fèi)到到財(cái)務(wù)處

19、處繳費(fèi)（詳見(jiàn)供應(yīng)商商繳費(fèi)流流程）；43供供應(yīng)商憑憑繳費(fèi)單單簽訂正正式合同同蓋章返返回，財(cái)財(cái)務(wù)、供供應(yīng)商各各存檔一一份；4. 44 采購(gòu)購(gòu)將供應(yīng)應(yīng)商資料料傳信息息部，信信息部將將簽字接接收。45信信息管理理處生成成供應(yīng)商商資料，采購(gòu)審審核生效效，財(cái)務(wù)務(wù)根據(jù)生生成后的的供應(yīng)商商編號(hào)將將費(fèi)用條條款錄入入電腦。詳見(jiàn)附件件：合同同審批流流程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱合同審批批流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0055制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0采購(gòu)將洽談完的條款填寫合同呈報(bào)表附件

20、：通過(guò)財(cái)務(wù)根據(jù)生成后的供應(yīng)商編號(hào)將費(fèi)用條款錄入電腦信息管理處生成供應(yīng)商資料、采購(gòu)審核采購(gòu)將供應(yīng)商信息傳信息處，并簽字接收財(cái)務(wù)、供應(yīng)商各存檔一份三個(gè)工作日內(nèi)返回合同，我司法蓋章采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商簽訂正式合同以及確認(rèn)費(fèi)用交付方式，至財(cái)務(wù)繳費(fèi)總經(jīng)理審批店長(zhǎng)審核未通過(guò)通過(guò)制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱專柜減免免扣點(diǎn)（租金）申請(qǐng)流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0066制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的根據(jù)實(shí)際際的銷售售情況，對(duì)合作作供應(yīng)商商的入場(chǎng)場(chǎng)條件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)恼{(diào)整整。維護(hù)護(hù)正常的的營(yíng)運(yùn)秩秩序。特特制定本本流程。2適用用范圍聯(lián)

21、營(yíng)、租租賃供應(yīng)應(yīng)商。3職責(zé)責(zé)：各職職能部門門 更多多免費(fèi)資資料請(qǐng)加加微信/QQ同同號(hào)：4412114122304流程程說(shuō)明41根根據(jù)實(shí)際際經(jīng)營(yíng)情情況，專專柜供應(yīng)應(yīng)商提出出申請(qǐng)，營(yíng)運(yùn)處處對(duì)實(shí)際際銷售情情況的核核準(zhǔn)，并并提出建建議。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交采購(gòu)購(gòu)處逐級(jí)級(jí)審批。42供供應(yīng)商填填寫減減免扣點(diǎn)點(diǎn)申請(qǐng)表表（見(jiàn)見(jiàn)附表一一），逐逐級(jí)審批批，并于于執(zhí)行日日前3天天上傳采采購(gòu)處長(zhǎng)長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)運(yùn)處；43采采購(gòu)處長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)后后簽字上上傳各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審審批，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后傳至財(cái)財(cái)務(wù)處、信息管管理處，同時(shí)回回傳一份份給供應(yīng)應(yīng)商，供供應(yīng)商憑憑回執(zhí)與與營(yíng)運(yùn)確確認(rèn)售價(jià)價(jià)；44信信息管理理處接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批的表格格后做相相應(yīng)減免免和調(diào)

22、價(jià)價(jià)，并交交財(cái)務(wù)處處留底以以備結(jié)算算。詳見(jiàn)附件件：減免免扣點(diǎn)申申請(qǐng)流程程圖供應(yīng)商填寫采購(gòu)處長(zhǎng)簽字店長(zhǎng)簽字總經(jīng)理簽字供應(yīng)商一聯(lián)信息處簽字接收，并做調(diào)價(jià)營(yíng)運(yùn)確認(rèn)售價(jià)交財(cái)務(wù)部留底以備結(jié)算制度名稱稱專柜減免免扣點(diǎn)（租金）申請(qǐng)流流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0066制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0077制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修

23、訂1/01 目目的:為為規(guī)范商商品調(diào)價(jià)價(jià)流程的的管理，特制定定本流程程。2 適適用范圍圍:采購(gòu)購(gòu)部3 職職責(zé):采采購(gòu)根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商給的商商品進(jìn)價(jià)價(jià)變動(dòng)其其對(duì)周邊邊市場(chǎng)市市調(diào)后給給予的調(diào)調(diào)價(jià)。4 流流程說(shuō)明明4.1進(jìn)進(jìn)價(jià)上漲漲4.1.1供應(yīng)應(yīng)商提前前出具相相關(guān)進(jìn)價(jià)價(jià)上調(diào)申申請(qǐng)及其其它商場(chǎng)場(chǎng)已漲價(jià)價(jià)送貨單單，采購(gòu)購(gòu)洽談審核簽名名。4.1.2安排排營(yíng)業(yè)員員市調(diào)周周邊同類類商場(chǎng)售售價(jià)情況況，作出出可行性性分析，24小小時(shí)內(nèi)完完成。4.1.3相關(guān)關(guān)周邊商商場(chǎng)價(jià)格格未調(diào)、資料不不齊等情情況按承承諾解決決的作承承諾書。4.1.4店長(zhǎng)長(zhǎng)審批。4.1.5采購(gòu)購(gòu)員跟蹤蹤審批后后由信息息處錄入入的進(jìn)、售價(jià)調(diào)調(diào)整4.

24、1.6采購(gòu)購(gòu)員跟進(jìn)進(jìn)調(diào)價(jià)后后承諾對(duì)對(duì)現(xiàn)情況況。4.1.7月底底復(fù)核進(jìn)進(jìn)價(jià)調(diào)整整情況，及時(shí)市市調(diào)調(diào)低低。4.2、進(jìn)價(jià)下下調(diào)4.2供供應(yīng)商要要求下調(diào)調(diào)進(jìn)價(jià)（補(bǔ)庫(kù)存存差價(jià)；不補(bǔ)庫(kù)庫(kù)存差價(jià)價(jià)）。4.2.1供應(yīng)應(yīng)商出具具相關(guān)進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)通知單單，采購(gòu)購(gòu)員簽名名并確定定庫(kù)存是是否補(bǔ)差差。（原則上上要求進(jìn)進(jìn)價(jià)下調(diào)調(diào)商品必必須要補(bǔ)補(bǔ)庫(kù)存差差價(jià)）信息處根根據(jù)審批批結(jié)果錄錄制調(diào)價(jià)價(jià)格管理理審批單單，按照照進(jìn)價(jià)下下調(diào)通知知單要求求正確選選擇是否否補(bǔ)庫(kù)存存差價(jià)，無(wú)誤后后進(jìn)行保保存，具具體：A、補(bǔ)庫(kù)庫(kù)存差價(jià)價(jià)：在進(jìn)進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)時(shí)選擇擇成本變變更單，單據(jù)審審核后，補(bǔ)差方方可生效效。(庫(kù)存差差是指指進(jìn)價(jià)下下調(diào)前庫(kù)庫(kù)存商品品是

25、按高高價(jià)進(jìn)貨貨，這一一部分庫(kù)庫(kù)存在調(diào)調(diào)低進(jìn)價(jià)價(jià)與零售售價(jià)時(shí)必必須要補(bǔ)補(bǔ)回差價(jià)價(jià)才真正正調(diào)低，補(bǔ)的這這部分差差價(jià)就叫叫補(bǔ)庫(kù)存存差。)B、不補(bǔ)補(bǔ)庫(kù)存差差：在進(jìn)進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)時(shí)選擇擇進(jìn)價(jià)變變更單，一般不不補(bǔ)差的的進(jìn)價(jià)通通知單只只調(diào)低進(jìn)進(jìn)價(jià)，零零售價(jià)暫暫不調(diào)整整（分商商品對(duì)待待，可適適當(dāng)調(diào)整整），待待賣場(chǎng)把把原來(lái)（高進(jìn)價(jià)價(jià)）庫(kù)存存銷售完完后再跟跟蹤調(diào)整整零售價(jià)價(jià)。4.2.2采購(gòu)購(gòu)處長(zhǎng)確確認(rèn)是否否庫(kù)存補(bǔ)補(bǔ)差后審審核；信信息處把把調(diào)價(jià)單單傳相關(guān)關(guān)部門并并打印新新價(jià)格標(biāo)標(biāo)簽。4.2.3賣場(chǎng)場(chǎng)執(zhí)行新新售價(jià)。4.2.4同時(shí)時(shí)跟蹤銷銷售情況況。4.3商商場(chǎng)要求求下調(diào)進(jìn)進(jìn)價(jià)流程程4.3.1供應(yīng)應(yīng)商續(xù)簽簽合同、轉(zhuǎn)供應(yīng)應(yīng)商

26、、同同一供應(yīng)應(yīng)商轉(zhuǎn)結(jié)結(jié)算方式式等經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)洽談?wù)劵蛭餀z檢部要求求進(jìn)價(jià)下下調(diào)的，并經(jīng)雙雙方同意意簽名確確認(rèn)。4.3.2營(yíng)采采處列出出進(jìn)價(jià)下下調(diào)明細(xì)細(xì)。4.3.3供應(yīng)應(yīng)商簽名名確認(rèn)是是否補(bǔ)差差，并經(jīng)經(jīng)采購(gòu)和和主管部部門簽名名確認(rèn)。4.3.4信息息處錄制制進(jìn)價(jià)變變更單。4.3.5采購(gòu)購(gòu)處長(zhǎng)審審核。詳見(jiàn)附件件：進(jìn)價(jià)價(jià)調(diào)價(jià)流流程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0077制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)附件：不補(bǔ)庫(kù)存差 調(diào)價(jià) 雙方簽 名 與供應(yīng)

27、商洽 談 調(diào)價(jià)不調(diào)售價(jià) 調(diào)價(jià) 采購(gòu)審核 補(bǔ)庫(kù)存差 商場(chǎng)要求調(diào) 價(jià) 調(diào)價(jià) 店長(zhǎng)審核 作承諾 書 未調(diào) 已調(diào) 供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)下調(diào) 市調(diào) 洽談（提供同類商場(chǎng)的漲價(jià)送貨單） 供應(yīng)商申請(qǐng)調(diào)價(jià) 進(jìn)價(jià)上漲 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱售價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0088制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01 目目的為規(guī)范商商品調(diào)價(jià)價(jià)流程的的管理，特制定定本流程程。2 適適用范圍圍營(yíng)采部門門3 職職責(zé) 營(yíng)采根根據(jù)周邊邊市場(chǎng)調(diào)調(diào)查或部部門提出出價(jià)格變變更后給給予的調(diào)調(diào)價(jià)。4 流流程說(shuō)明明4.1特特價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)第一款、供供應(yīng)商申申請(qǐng)

28、做特特價(jià)流程程第1 項(xiàng)項(xiàng)、所轄轄區(qū)域供供應(yīng)商填填寫促促銷協(xié)議議，交交采購(gòu)處處按照特特價(jià)商品品讓利比比例標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)洽淡確確定補(bǔ)差差差金額額，保證證雙方讓讓利比例例合理。具體：I、補(bǔ)庫(kù)庫(kù)存差價(jià)價(jià)：在促促銷調(diào)價(jià)價(jià)時(shí)選擇擇促銷讓讓利承擔(dān)擔(dān)方式中中的補(bǔ)補(bǔ)庫(kù)存差差， (補(bǔ)補(bǔ)庫(kù)存差差是指指進(jìn)價(jià)下下調(diào)前庫(kù)庫(kù)存商品品是按高高價(jià)進(jìn)貨貨，這一一部分庫(kù)庫(kù)存在調(diào)調(diào)低進(jìn)價(jià)價(jià)與零售售價(jià)時(shí)必必須要補(bǔ)補(bǔ)回差價(jià)價(jià)才真正正調(diào)低，補(bǔ)的這這部分差差價(jià)就叫叫補(bǔ)庫(kù)存存差。)II、不不補(bǔ)庫(kù)存存差：在在促銷調(diào)調(diào)價(jià)時(shí)選選擇促銷銷讓利承承擔(dān)方式式中的商場(chǎng)承承擔(dān)，一般不不補(bǔ)差的的特價(jià)只只調(diào)整特特進(jìn)價(jià)進(jìn)進(jìn)貨，特特售價(jià)暫暫不調(diào)整整，待特特價(jià)商品品進(jìn)貨后后再

29、跟蹤蹤、調(diào)整整特售價(jià)價(jià)。如供供應(yīng)商續(xù)續(xù)做特價(jià)價(jià)，其庫(kù)庫(kù)存已是是特價(jià)進(jìn)進(jìn)貨，則則同時(shí)調(diào)調(diào)整特售售價(jià)。III、實(shí)銷實(shí)實(shí)補(bǔ)：在在促銷調(diào)調(diào)價(jià)時(shí)選選擇促銷銷讓利承承擔(dān)方式式中的實(shí)銷實(shí)實(shí)補(bǔ) （實(shí)實(shí)銷實(shí)補(bǔ)補(bǔ)是指指特價(jià)時(shí)時(shí)商品按按原價(jià)進(jìn)進(jìn)貨，供供應(yīng)商讓讓利形成成的差價(jià)價(jià)按特價(jià)價(jià)期間實(shí)實(shí)際銷售售的數(shù)量量在其貨貨款中補(bǔ)補(bǔ)回）第2 項(xiàng)項(xiàng)、采購(gòu)購(gòu)處長(zhǎng)審審核后的的促銷銷調(diào)價(jià)單單系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)下下傳至賣賣場(chǎng)和信信息處調(diào)調(diào)價(jià)并打打印新價(jià)價(jià)格標(biāo)簽簽。第3 項(xiàng)項(xiàng)、柜組組執(zhí)行特特價(jià)售價(jià)價(jià)。第4 項(xiàng)項(xiàng)、同時(shí)時(shí)跟蹤銷銷售情況況。第二款、商商場(chǎng)要求求做特價(jià)價(jià)流程第1項(xiàng)、商場(chǎng)申申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)價(jià)商場(chǎng)申申請(qǐng)?zhí)貎r(jià)價(jià)包括不不負(fù)毛利利的超低低價(jià),負(fù)負(fù)毛利特

30、特價(jià),滾滾動(dòng)特價(jià)價(jià)等。要要求申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)貎r(jià)時(shí)時(shí)把負(fù)毛毛利的及及生鮮負(fù)負(fù)毛利4400元元以下的的分開(kāi)寫寫，以便便不負(fù)毛毛利的能能夠減少少環(huán)節(jié)，快速調(diào)調(diào)整。(一、非非負(fù)毛利利超低價(jià)價(jià))I、柜組組填寫超低價(jià)價(jià)或滾動(dòng)動(dòng)特價(jià)申請(qǐng)表表。II、采采購(gòu)員爭(zhēng)爭(zhēng)取供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)價(jià)價(jià)讓利支支持。III、供應(yīng)商商讓利后后審核IV、采采營(yíng)處，店長(zhǎng)確確認(rèn)簽名名。V、執(zhí)行行調(diào)價(jià)。VI、信信息處調(diào)調(diào)價(jià)并打打印標(biāo)價(jià)價(jià)簽。VII、柜組執(zhí)執(zhí)行特價(jià)價(jià)售價(jià)。VIIII、同時(shí)時(shí)跟蹤銷銷售情況況。(二、負(fù)負(fù)毛利特特價(jià))X、柜組組申請(qǐng)負(fù)負(fù)毛利的的需填寫寫負(fù)毛毛利特價(jià)價(jià)申請(qǐng)表表限量量，同時(shí)時(shí)計(jì)算出出預(yù)虧金金額。XI、爭(zhēng)爭(zhēng)取供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)價(jià)價(jià)讓利支支持。X

31、II、供應(yīng)商商讓利后后。XIIII、營(yíng)采采處，店店長(zhǎng)確認(rèn)認(rèn)簽名審審核。XIV、生鮮每每天負(fù)毛毛利4000元以以內(nèi)直接接采購(gòu)審審核后做做單調(diào)整整。4.2市市場(chǎng)調(diào)查查后調(diào)價(jià)價(jià)第一款、操操作程序序：制度名稱稱售價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0088制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0第1項(xiàng)、根據(jù)各各柜組市市場(chǎng)調(diào)查查表，賣賣場(chǎng)檢查查整理，提出建建議零售售價(jià)。第2項(xiàng)、營(yíng)采處處審核簽簽名。第3項(xiàng)、店長(zhǎng)審審批。第4項(xiàng)、信息處處錄制調(diào)調(diào)價(jià)單，2100前前傳調(diào)價(jià)價(jià)單至各各柜組。第5項(xiàng)、柜組接接調(diào)價(jià)單單后，22200取取下原標(biāo)標(biāo)價(jià)簽。第6

32、項(xiàng)、在次日日早上開(kāi)開(kāi)門前將將新標(biāo)價(jià)價(jià)簽傳至至各柜組組，柜組組擺放新新標(biāo)價(jià)簽簽。同時(shí)時(shí)對(duì)調(diào)價(jià)價(jià)商品進(jìn)進(jìn)行檢查查，掃描描、核對(duì)對(duì)商品售售價(jià)是否否與前臺(tái)臺(tái)收銀電電腦一致致，商品品標(biāo)價(jià)簽簽是否更更換。售價(jià)調(diào)價(jià) 附件： 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330非負(fù)毛利超低價(jià) 調(diào)價(jià)店長(zhǎng)審核 營(yíng)采審核 賣場(chǎng)申請(qǐng) 市調(diào)調(diào)價(jià) 生鮮400元內(nèi)采購(gòu)直接審核 調(diào)價(jià)店長(zhǎng)審核 采購(gòu)審核 計(jì)算預(yù)虧金額實(shí)銷實(shí)補(bǔ) 不補(bǔ)庫(kù)存差與供應(yīng)商溝通讓利 負(fù)毛利特價(jià) 調(diào)價(jià) 店長(zhǎng)審核 商場(chǎng)要求特價(jià) 采購(gòu)審核 補(bǔ)庫(kù)存差 促銷協(xié)議 特價(jià)調(diào)價(jià) 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱補(bǔ)差流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0099制作

33、日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01目的的為規(guī)范商商品進(jìn)價(jià)價(jià)差異的的管理，特制定定本流程程。2適用用范圍商品價(jià)格格差異的的返還。3職責(zé)責(zé)采購(gòu)處對(duì)對(duì)產(chǎn)生差差額單品品與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)勓a(bǔ)差，并與供供應(yīng)商確確認(rèn)補(bǔ)差差方式；財(cái)務(wù)處按按采購(gòu)洽洽談的補(bǔ)補(bǔ)差方式式進(jìn)行收收費(fèi)。 4流程程說(shuō)明41因因市調(diào)的的跟進(jìn)和和海報(bào)、促銷所所產(chǎn)生的的差價(jià)，采購(gòu)向向供應(yīng)商商提出進(jìn)進(jìn)貨價(jià)格格差異；42供供應(yīng)商核核實(shí)價(jià)格格差異確確認(rèn)補(bǔ)差差金額，采購(gòu)處處長(zhǎng)與供供應(yīng)商洽洽談補(bǔ)差差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或或帳扣）；43現(xiàn)現(xiàn)金補(bǔ)差差，采購(gòu)購(gòu)填寫補(bǔ)差單單，供供應(yīng)商簽簽字確認(rèn)認(rèn)，報(bào)店店長(zhǎng)

34、簽字字，供應(yīng)應(yīng)商到財(cái)財(cái)務(wù)交錢錢；44貨貨物補(bǔ)差差，采購(gòu)購(gòu)告知供供應(yīng)商貨貨補(bǔ)數(shù)量量，并通通知收貨貨、營(yíng)運(yùn)運(yùn)跟進(jìn)，供應(yīng)商商確認(rèn)無(wú)無(wú)誤補(bǔ)貨貨至門店店；45帳帳扣補(bǔ)差差，采購(gòu)購(gòu)填寫補(bǔ)差單單，供供應(yīng)商簽簽字確認(rèn)認(rèn)，財(cái)務(wù)務(wù)憑單作作扣項(xiàng)處處理（沖沖采購(gòu)成成本）；詳見(jiàn)附件件：進(jìn)價(jià)價(jià)補(bǔ)差流流程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱補(bǔ)差流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0099制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：采購(gòu)根據(jù)實(shí)際操作產(chǎn)生的差價(jià)向供應(yīng)商提出進(jìn)價(jià)補(bǔ)差供應(yīng)商核實(shí)價(jià)格差異確認(rèn)補(bǔ)差金額采購(gòu)處長(zhǎng)與供應(yīng)

35、商洽談補(bǔ)差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或帳扣）現(xiàn)金補(bǔ)差采購(gòu)填寫補(bǔ)差單店長(zhǎng)簽定貨物補(bǔ)差帳扣補(bǔ)差供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交錢店長(zhǎng)簽字財(cái)務(wù)憑單作扣項(xiàng)采購(gòu)填寫補(bǔ)差單采購(gòu)告知供應(yīng)商貨補(bǔ)數(shù)量采購(gòu)?fù)ㄖ肇洸繝I(yíng)運(yùn)跟進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨至門店補(bǔ)貨至門店 制度名稱稱補(bǔ)差流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0099制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱供應(yīng)商清清場(chǎng)審批批流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/4修訂日期期20 年 月

36、月 日版次/修修訂1/01 目目的為了維護(hù)護(hù)良好的的營(yíng)運(yùn)秩秩序，保保證供應(yīng)應(yīng)商清場(chǎng)場(chǎng)工作的的順利開(kāi)開(kāi)展，特特制定本本流程。2 適適用范圍圍供應(yīng)商撤撤場(chǎng)事項(xiàng)項(xiàng)3 職職責(zé)采購(gòu)處：確認(rèn)清清場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)商并報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審審批；營(yíng)運(yùn)處：收貨處處、防損損處核對(duì)對(duì)商品出出場(chǎng)數(shù)量量并簽字字；財(cái)務(wù)處：核查供供應(yīng)商貨貨款情況況及各項(xiàng)項(xiàng)扣款事事宜。4 流流程說(shuō)明明4. 11供應(yīng)商商提供清清場(chǎng)證明明：42采采購(gòu)填寫寫供應(yīng)應(yīng)商清場(chǎng)場(chǎng)申請(qǐng)表表（見(jiàn)見(jiàn)附表一一）并審審核確認(rèn)認(rèn)；43呈呈報(bào)各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審審批；44傳傳送各職職能部門門；45各各部門接接收信息息確認(rèn)后后辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)，如有有問(wèn)題及及時(shí)反饋饋采購(gòu)處處。5備注注51供供應(yīng)商清

37、清場(chǎng)三月月后至財(cái)財(cái)務(wù)處結(jié)結(jié)算貨款款；一周周內(nèi)由信信息管理理處凍結(jié)結(jié)該供應(yīng)應(yīng)商資料料。52需需要進(jìn)行行質(zhì)量保保證的商商品必須須備留保保證金。53聯(lián)聯(lián)營(yíng)商出出現(xiàn)有水水電費(fèi)、設(shè)備退退場(chǎng)、固固定裝修修等問(wèn)題題時(shí)清場(chǎng)場(chǎng)單要明明確書寫寫。54該該供應(yīng)商商的各類類資料應(yīng)應(yīng)及時(shí)保保全，以以便查找找。詳見(jiàn)附件件：供應(yīng)應(yīng)商清場(chǎng)場(chǎng)審批流流程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱供應(yīng)商清清場(chǎng)審批批流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：供應(yīng)商清場(chǎng)證明采購(gòu)填寫供應(yīng)商清場(chǎng)申

38、請(qǐng)表店長(zhǎng)審批傳各部門營(yíng)運(yùn)處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜；如有問(wèn)題及時(shí)返單至采購(gòu)處總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。核查聯(lián)營(yíng)專柜水電使用情況并簽名工程處制度名稱稱供應(yīng)商清清場(chǎng)審批批流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)3/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0制度名稱稱供應(yīng)商清清場(chǎng)審批批流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0100制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)4/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0制 作審 核批

39、準(zhǔn)制度名稱稱商品訂貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01 目目的為規(guī)范門門店商品品訂貨管管理，特特指定本本流程。2 適適用范圍圍普通商品品的訂購(gòu)購(gòu)(生鮮鮮商品除除外）3職責(zé)責(zé)營(yíng)運(yùn)處：手工訂訂單采購(gòu)處：審核、訂貨收貨處：驗(yàn)收、傳單4流程程說(shuō)明42訂訂貨周期期為一周周二次，即周一一、周四四；要求求營(yíng)運(yùn)在在16：00前前完成手手工電腦腦補(bǔ)貨單單的確認(rèn)認(rèn)工作；采購(gòu)人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)在177：000前確認(rèn)認(rèn)電腦訂訂貨單，并電腦腦訂單傳傳真至供供應(yīng)商；43緊緊急訂貨貨不受訂訂貨周期期時(shí)間限限制，但但必須

40、有有營(yíng)運(yùn)處處長(zhǎng)以上上人員簽簽名確認(rèn)認(rèn)；44手手工訂貨貨單要求求按商品品中類，按廠家家分別規(guī)規(guī)范填制制；數(shù)量量應(yīng)是與與包裝數(shù)數(shù)相符；45手手工訂貨貨量應(yīng)以以一周訂訂貨量為為準(zhǔn)；46電電腦訂貨貨單上，應(yīng)有相相應(yīng)的要要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨的到達(dá)達(dá)時(shí)間，時(shí)間段段控制在在早上77：000-晚上上17：30，以方便便我公司司的預(yù)收收貨工作作；47確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商收到到訂貨單單及再次次追貨由由采購(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)； 5商品品訂貨注注意事項(xiàng)項(xiàng)：51根根據(jù)銷售售預(yù)算及及實(shí)際存存貨量謹(jǐn)謹(jǐn)慎決定定訂貨量量；52對(duì)對(duì)不能退退換貨的的商品定定貨量控控制；53對(duì)對(duì)現(xiàn)金結(jié)結(jié)算的商商品定貨貨量控制制；54對(duì)對(duì)保質(zhì)期期較短的的商品定定貨量控控

41、制；55對(duì)對(duì)季節(jié)性性的商品品定貨量量控制；56銷銷售計(jì)算算方式：日均銷銷量全全年銷量量3655天57正正常排面面商品進(jìn)進(jìn)貨天數(shù)數(shù)為7天天；58最最長(zhǎng)進(jìn)貨貨時(shí)間天天數(shù)為115天；59采采購(gòu)定單單必須要要求供應(yīng)應(yīng)商在約約定時(shí)間間內(nèi)送貨貨到門店店。詳見(jiàn)附件件：普通通商品訂訂貨流程程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱商品訂貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0營(yíng)業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫(kù)存量，填制手工訂貨單柜組員工填制手工訂貨單，部門負(fù)責(zé)人審核并生成電腦訂單

42、相應(yīng)采購(gòu)處長(zhǎng)審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購(gòu)電話確認(rèn)是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時(shí)知會(huì)至采購(gòu)員收貨處核對(duì)訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！ 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱商品訂貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0111制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱現(xiàn)采流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0122制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日

43、版次/修修訂1/01 目目的為規(guī)范門門店現(xiàn)采采工作，特制定定本流程程。2 適適用范圍圍超市各部部門3 職職責(zé)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)采購(gòu)處下下電腦訂訂單并傳傳相應(yīng)供供應(yīng)商；收貨處根根據(jù)電腦腦訂單進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。4 流流程說(shuō)明明41采采購(gòu)根據(jù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)需需求，提提出申請(qǐng)請(qǐng)；并做做好價(jià)格格洽談42報(bào)報(bào)店長(zhǎng)審審批；22萬(wàn)以下下的，22萬(wàn)以上上的報(bào)總總經(jīng)理；43采采購(gòu)確定定到貨時(shí)時(shí)間，營(yíng)營(yíng)運(yùn)做陳陳列銷售售. 更更多免費(fèi)費(fèi)資料請(qǐng)請(qǐng)加微信信/QQQ同號(hào)：412214112300詳見(jiàn)附件件：現(xiàn)采采流程圖圖營(yíng)運(yùn)陳列銷售采購(gòu)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)需求，提出申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)行價(jià)格洽談采購(gòu)填寫申請(qǐng)單店長(zhǎng)審核（2萬(wàn)）總經(jīng)理審核（2萬(wàn)以上)確定現(xiàn)采到貨時(shí)

44、間制度名稱稱現(xiàn)采流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0122制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0江西佰佳買超市有限公司編號(hào)：預(yù)支現(xiàn)金申請(qǐng)單借款部門： 借款人：. 借款事由：. 借款金額（大寫）萬(wàn)仟佰拾元角分 （小寫）￥：.申請(qǐng)日期： 年 月 日還款日期： 年 月 日之前部門總監(jiān)意見(jiàn)：店長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 收款人：制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱新商品引引進(jìn)流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01. 目目的為規(guī)范公公司新商商品引進(jìn)進(jìn)工作

45、的的管理，特制定定本流程程。2適用用范圍超市營(yíng)采采處3職責(zé)責(zé)采購(gòu)處根根據(jù)缺品品進(jìn)行商商品市調(diào)調(diào)并尋找找相應(yīng)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行洽談?wù)劇?流程程說(shuō)明41營(yíng)營(yíng)運(yùn)根據(jù)據(jù)市調(diào)，或季節(jié)節(jié)性商品品的需要要，確定定須增加加商品類類別，采采購(gòu)根據(jù)據(jù)實(shí)際陳陳列需求求；4. 22 采購(gòu)購(gòu)選擇供供應(yīng)商：供應(yīng)商商提供詳詳細(xì)的商商品資料料：質(zhì)量量檢驗(yàn)檢檢疫報(bào)告告、進(jìn)口口商品衛(wèi)衛(wèi)檢、總總經(jīng)銷或或總代理理委托書書等復(fù)印印件；43供供應(yīng)商商商品報(bào)價(jià)價(jià)單及商商品樣品品；44采采購(gòu)初步步洽談，并傳營(yíng)營(yíng)運(yùn)處進(jìn)進(jìn)行市調(diào)調(diào)，后采采購(gòu)定價(jià)價(jià)，傳店店長(zhǎng)審核核，45過(guò)過(guò)后采購(gòu)購(gòu)將新新商品入入場(chǎng)單傳信息息處，信信息處簽簽字接收收，將商商品資料料錄入

46、電電腦！4. 66 采購(gòu)購(gòu)審核，并下訂訂單。5備注注51新新商品樣樣品必須須有商品品實(shí)物；52必必須進(jìn)行行樣品存存檔；統(tǒng)統(tǒng)一由采采購(gòu)文員員管理；53不不予引進(jìn)進(jìn)商品，樣品退退回供應(yīng)應(yīng)商。詳見(jiàn)附件件：商品品引入流流程圖 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱新商品引引進(jìn)流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：選擇供應(yīng)商審核供應(yīng)商相關(guān)資料及樣品采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行初步意向談判營(yíng)運(yùn)處審核并附市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告采購(gòu)與供應(yīng)商達(dá)成進(jìn)場(chǎng)意向，并訂價(jià)店長(zhǎng)審核采購(gòu)將新品單

47、傳信息處，信息處簽字接收信息處錄入相關(guān)資料采購(gòu)審核并下訂單根據(jù)市場(chǎng)，季節(jié)的需要確定哪一類商品須增加（每周例會(huì)討論）采購(gòu)確定貨架陳列位置商品數(shù)量不同意制度名稱稱新商品引引進(jìn)流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)3/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱新商品引引進(jìn)流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0133制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)4/4修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱生鮮處報(bào)報(bào)損流程程文 件

48、 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0144制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的為規(guī)范生生鮮商品品報(bào)損，避免商商品流失失確保核核算成本本準(zhǔn)確特特制定本本制度2.適用用范圍生鮮處3.職責(zé)責(zé) 生鮮員工工：填寫寫單據(jù)生鮮處長(zhǎng)長(zhǎng)：審核核單據(jù)防損員： 核核對(duì)監(jiān)督督 更多多免費(fèi)資資料請(qǐng)加加微信/QQ同同號(hào)：4412114122304.內(nèi)容容4.1流流程4.1.1生鮮鮮處對(duì)需需報(bào)損的的商品進(jìn)進(jìn)行清理理；4.1.2生鮮鮮員工根根據(jù)實(shí)物物填制“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”4.1.3蔬菜菜課：4400元元以下報(bào)報(bào)處長(zhǎng)審審批，4400以以上報(bào)店店長(zhǎng)審批批。 水果

49、果課：3300元元以下報(bào)報(bào)處長(zhǎng)審審批，3300以以上報(bào)店店長(zhǎng)審批批。 豬肉肉課：1150元元以下報(bào)報(bào)處長(zhǎng)審審批，1150以以上報(bào)店店長(zhǎng)審批批4.1.4將報(bào)報(bào)損商品品整理好好放到指指定地點(diǎn)點(diǎn)報(bào)損；4.1.5倉(cāng)庫(kù)庫(kù)防損員員對(duì)報(bào)損損過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，結(jié)束束后在“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”上簽字字；4.1.6每月月最后一一天，生生鮮課長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)本月月報(bào)損情情況按商商品品種種進(jìn)行匯匯總，填填制“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”4.1.7“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”由生鮮鮮處長(zhǎng)審審核后，交財(cái)務(wù)務(wù)處。4.2流流程說(shuō)明明4.2.1每天天營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)束后，生鮮處處應(yīng)對(duì)未未銷售完完的成品品、未加加工的半半成品、原材料料進(jìn)行 全面面清理，對(duì)已到到

50、保質(zhì)期期、保質(zhì)質(zhì)期內(nèi)變變質(zhì)等各各種不能能銷售的的商品進(jìn)進(jìn)行報(bào)損損；營(yíng)業(yè)業(yè)過(guò)程中中，出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題無(wú)法法銷售的的商品，應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)損；4.2.2辦理理報(bào)損前前，須根根據(jù)待報(bào)報(bào)損商品品填寫“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”，表格格中應(yīng)詳詳細(xì)填寫寫：報(bào)損損商品的的編碼、名稱、數(shù)量、單價(jià)（進(jìn)貨價(jià)價(jià)或成本本價(jià)）、總金額額；4.2.3生鮮鮮課長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)對(duì)“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”進(jìn)行審審核、簽簽名確認(rèn)認(rèn)后，交交生鮮處處處長(zhǎng)審審核簽名名確認(rèn)；4.2.4生鮮鮮處經(jīng)辦辦人持“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”到生鮮鮮倉(cāng)庫(kù)在在防損員員監(jiān)督下下進(jìn)行實(shí)實(shí)物報(bào) 損，防防損員對(duì)對(duì)“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”與報(bào)損損實(shí)物進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)、簽字字。4.2.5每月月最后

51、一一天，生生鮮課長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)本本月“生鮮報(bào)報(bào)損登記記表”，填制制“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”，交部部門處長(zhǎng)長(zhǎng)審核；4.2.6生鮮鮮處每月月1日將將上月“生鮮報(bào)報(bào)損匯總總表”交財(cái)務(wù)務(wù)。詳見(jiàn)附件件：生鮮鮮處報(bào)損損流程圖圖 更多多免費(fèi)資資料請(qǐng)加加微信/QQ同同號(hào)：441211412230制度名稱稱生鮮處報(bào)報(bào)損流程程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0144制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：生鮮員工填寫報(bào)損單報(bào)損商品放到指定地點(diǎn)報(bào)損崗位防損員核對(duì)、雙方并簽字生鮮課長(zhǎng)填制生鮮報(bào)損月報(bào)表報(bào)生鮮處長(zhǎng)審核蔬菜課水果課豬肉課400元以下報(bào)處長(zhǎng)審批400元

52、以上報(bào)店長(zhǎng)審批并注明原因300元以下報(bào)處長(zhǎng)審批300元以上報(bào)店長(zhǎng)審批并注明原因150元以上報(bào)店長(zhǎng)審批150元以上報(bào)店長(zhǎng)審批并注明原因生鮮月報(bào)表交財(cái)務(wù)核算制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱生鮮訂貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0155制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01 目目的為規(guī)范門門店生鮮鮮訂貨工工作，特特制定本本流程2 適適用范圍圍超市生鮮鮮處3 職職責(zé)營(yíng)運(yùn)處在在規(guī)定時(shí)時(shí)間下單單至采購(gòu)購(gòu)處；采購(gòu)處下下電腦定定單并傳傳相應(yīng)供供應(yīng)商；收貨處根根據(jù)電腦腦定單進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。4 流流程說(shuō)明明41生生鮮課長(zhǎng)長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)當(dāng)天銷售售、庫(kù)存存、填

53、寫寫手工定定單，并并呈報(bào)生生鮮處長(zhǎng)長(zhǎng)、生鮮鮮采購(gòu)簽簽字確認(rèn)認(rèn)；42采采購(gòu)根據(jù)據(jù)手工定定單進(jìn)貨貨43收收貨處憑憑采購(gòu)訂訂單收貨貨。5備注注51收收貨時(shí)營(yíng)營(yíng)運(yùn)、收收貨、防防損一同同參與；52營(yíng)營(yíng)運(yùn)負(fù)責(zé)責(zé)商品質(zhì)質(zhì)量，收收貨負(fù)責(zé)責(zé)數(shù)量，防損監(jiān)監(jiān)督；詳見(jiàn)附件件：生鮮鮮訂貨流流程圖生鮮課長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)天銷售、庫(kù)存、填寫手工定單呈報(bào)生鮮處長(zhǎng)、生鮮采購(gòu)簽字確認(rèn)采購(gòu)根據(jù)營(yíng)運(yùn)訂單進(jìn)貨收貨處憑手工訂單收貨（營(yíng)運(yùn)、防損負(fù)責(zé)監(jiān)督 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱生鮮訂貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0155制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20

54、年 月月 日版次/修修訂1/0 生鮮訂貨單 編號(hào)：分類號(hào)品名單位訂量庫(kù)存?zhèn)渥?填表人： 營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)簽名： 日期：制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱生鮮收貨貨流程及及規(guī)定文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0166制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的為了規(guī)范范生鮮收收貨程序序，明確確職責(zé)。保證商商品質(zhì)量量及商品品正常流流通。特特制定本本制度。2.適用用范圍適合于超超市生鮮鮮商品的的驗(yàn)收。3.職責(zé)責(zé) 采 購(gòu): 采貨貨填單 賣 場(chǎng)：對(duì)單驗(yàn)驗(yàn)貨 倉(cāng) 庫(kù)：對(duì)單收收貨防 損：監(jiān)督抽抽檢 4.內(nèi)容容4.1生生鮮收貨貨原則：4.1.1采購(gòu)購(gòu)必須用用正

55、確的的訂單采采貨。4.1.2商品品品名、數(shù)量符符合訂單單。質(zhì)量量必須符符合質(zhì)檢檢標(biāo)準(zhǔn)、訂單標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量嚴(yán)重重不符者者拒絕收收貨。質(zhì)質(zhì)量降級(jí)級(jí)者拒絕絕收貨或或折扣收收貨。4.1.3生鮮鮮商品一一律1000%過(guò)過(guò)稱去皮皮凈重收收貨。4.1.4履行行完收貨貨手續(xù)的的商品以以最快的的速度運(yùn)運(yùn)至賣場(chǎng)場(chǎng)，以正正確的儲(chǔ)儲(chǔ)存方式式儲(chǔ)存。4.2生生鮮驗(yàn)貨貨：4.2.1生鮮鮮商品必必須通過(guò)過(guò)驗(yàn)貨程程序符合合質(zhì)量要要求才能能收貨。4.2.2生鮮鮮商品的的驗(yàn)貨標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)遵循循規(guī)定的的商品質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)、規(guī)格、品種的的變化以以訂單或或采購(gòu)特特別說(shuō)明明為準(zhǔn)。4.2.3生鮮鮮的驗(yàn)貨貨方式以以感官法法為主，主要有有視覺(jué)

56、檢檢驗(yàn)法、味覺(jué)檢檢驗(yàn)法、嗅覺(jué)檢檢驗(yàn)法、觸覺(jué)檢檢驗(yàn)法。視覺(jué)檢檢驗(yàn)法主主要評(píng)斷斷商品的的新鮮度度、成熟熟度、清清潔度；味覺(jué)檢檢驗(yàn)法主主要是評(píng)評(píng)斷商品品的口味味是否優(yōu)優(yōu)良、滋滋味是否否正常；嗅覺(jué)檢檢驗(yàn)法主主要評(píng)斷斷商品是是否具備備香味、有無(wú)異異味等；觸覺(jué)檢檢驗(yàn)法檢檢查商品品的硬度度、彈性性、膨松松等性能能指標(biāo)。（生鮮鮮農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品稱重重，散裝裝允許有有0.33%的數(shù)數(shù)量誤差差。）4.2.4肉制制品收貨貨：4.2.4.11供應(yīng)商商必須能能夠提高高有效的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照/稅稅務(wù)登記記證/衛(wèi)衛(wèi)生許可可證/組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證/動(dòng)物物檢疫證證，有特特殊要求求的強(qiáng)制制性認(rèn)證證的品種種，必須須能夠提提供有效效的相關(guān)關(guān)

57、認(rèn)證等等。4.2.4.22收貨相相關(guān)人員員必須對(duì)對(duì)肉制品品的鮮度度、肉質(zhì)質(zhì)以感官官法檢查查，對(duì)肉肉類的水水份以肉品檢檢測(cè)儀檢測(cè)為為標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)驗(yàn)收。詳見(jiàn)附件件： 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制度名稱稱生鮮收貨貨流程及及規(guī)定文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0166制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/0附件：檢查訂單/運(yùn)輸工具確認(rèn)價(jià)格檢查質(zhì)量確認(rèn)數(shù)量辦理退/換貨各方確認(rèn)防損驗(yàn)檢肉類檢查防疫證明流程說(shuō)明明：1、檢查查訂單/運(yùn)輸工工具：檢檢查訂單單是否符符合收貨貨的要求求，檢查查送貨車車輛的溫溫度及衛(wèi)衛(wèi)生情況況

58、；2、確認(rèn)認(rèn)價(jià)格：確定來(lái)來(lái)貨的價(jià)價(jià)格；3、檢查查質(zhì)量：檢查所所有送貨貨品種的的質(zhì)量，是否符符合收貨貨的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)；4、數(shù)量量確認(rèn)：對(duì)收貨貨的品種種進(jìn)行數(shù)數(shù)量確認(rèn)認(rèn)或稱重重；5、辦理理退/換換貨：辦辦理來(lái)貨貨品類的的退換貨貨；6、各方方確認(rèn)：各方確確定收貨貨的最后后數(shù)量；7、防損損驗(yàn)檢：安全員員對(duì)整個(gè)個(gè)收貨過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)督、檢驗(yàn) 更多免免費(fèi)資料料請(qǐng)加微微信/QQQ同號(hào)號(hào)：411214412330制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱稱收貨處商商品收貨貨流程文 件 編 號(hào)號(hào)BJM-YY-0177制作日期期20122 年 月月 日頁(yè)次/總總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期期20 年 月月 日版次/修修訂1/01.目的的為了規(guī)

59、范范收貨程程序，明明確職責(zé)責(zé),保證證商品質(zhì)質(zhì)量及商商品正常常流通,特制定定本制度度。2.適用用范圍適合于超超市商品品的驗(yàn)收收，生鮮鮮、專柜柜不在此此列。3.職責(zé)責(zé)收貨員：按原始始訂單收收貨；防損員：維護(hù)收收貨區(qū)秩秩序；收貨稽查查：負(fù)責(zé)責(zé)商品抽抽檢。4.內(nèi)容容4.1供供應(yīng)商接接訂貨單單后，持持送貨單單據(jù)(送送貨清單單+原始始訂貨單單)和商商品按規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間段送送貨到收收貨處；4.2收收貨處接接到收貨貨單據(jù)，審核是是否我公公司所下下訂單。查詢供供應(yīng)商是是否有退退換貨，如有先先進(jìn)行退退換；4.3收收貨處根根據(jù)送貨貨單據(jù)（訂貨單單及送貨貨清單）對(duì)商品品予以驗(yàn)驗(yàn)收（驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)以以訂貨單單為主驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)驗(yàn)

60、收遵循循單人全全責(zé)驗(yàn)收收原則，單人負(fù)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)數(shù)量同時(shí)時(shí)檢查商商品質(zhì)量量；（供供應(yīng)商所所填寫的的送貨清清單應(yīng)按按電腦訂訂貨單上上的順序序填寫，以方便便錄入及及核對(duì)；4.4非非直上柜柜的商品品收貨員員在防損損員監(jiān)督督下驗(yàn)收收，驗(yàn)收收完畢收收貨員、防損員員、賣場(chǎng)場(chǎng)課長(zhǎng)、供應(yīng)商商代表共共同簽名名（如有有更改處處需由防防損員與與供應(yīng)商商代表共共同簽名名確認(rèn)），由收收貨員留留下供應(yīng)應(yīng)商送貨貨單一式式兩聯(lián)中中的收貨貨聯(lián)；收收貨員將將已驗(yàn)商商品存放放于相應(yīng)應(yīng)區(qū)域驗(yàn)驗(yàn)收商品品存放位位。（凍凍品類商商品，由由收貨員員引導(dǎo)供供應(yīng)商送送貨員將將凍品送送到凍柜柜下）；4.5供供應(yīng)商代代表憑已已有驗(yàn)收收相關(guān)人人員簽名名的