iso管理體系文件1手冊(cè)管理

1、文件版本變動(dòng)狀態(tài)：目錄1.企業(yè)簡(jiǎn)介版本變動(dòng)原因編制人審核人批準(zhǔn)人生效日期A/0首版編寫小組2013.04.01管理手冊(cè)發(fā)放部門總經(jīng)理 共 1 份 管理者代表 共 1 份品質(zhì)部 共 1 份 采購(gòu)部 共 1 份生產(chǎn)部 共 1 份 行政部 共 1 份研發(fā)部 共 1 份 人資部 共 1 份銷售部 共 1 份 財(cái)務(wù)部 共 1 份發(fā)布令管理者代表任命書(shū)2.目的、適用范圍、刪減說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)2.1 目的2.2 適用范圍2.3 刪減說(shuō)明2.4標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)3.管理方針及目標(biāo)3.1 本公司管理方針3.2 公司管理目標(biāo)3.3管理目標(biāo)3.4 管理目標(biāo)的制定和頒布3.5 組織架構(gòu)3.5.1 公司組織架構(gòu)圖3

2、.5.2職責(zé)說(shuō)明4.管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)5.4.2 管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2 環(huán)境及識(shí)別與評(píng)價(jià)7.1.3與其它要求7.1.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 產(chǎn)品要求的確定：7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3 與顧客的溝通7.2.4 溝通、參與、協(xié)商與信息交流7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2

3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 產(chǎn)品和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制7.5.2 生產(chǎn)提供的過(guò)程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 相關(guān)方7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 測(cè)量和設(shè)備的控制7.7 運(yùn)行控制8.測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 測(cè)量和8.2.1 顧客滿意度測(cè)量8.2.2審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6合

4、規(guī)性評(píng)價(jià)8.3 不合格的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 事件、不符合、糾正及預(yù)防措施8.5.3 預(yù)防措施8.5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1. 企業(yè)簡(jiǎn)介市實(shí)業(yè)市實(shí)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)業(yè)”）于 1997 年成立，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，資本為5350 萬(wàn)元，專注于浸漬膠膜紙飾面板及其應(yīng)用領(lǐng)域的生產(chǎn)、研發(fā)、品牌推廣及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)；旗下分設(shè)六個(gè)子公司，分別為：惠州市好的板科技、福建好的板科技、好易配科技、福建好易配裝飾裝潢以及子公（國(guó)際）和子公司 Tuoch Global Inc?？沙掷m(xù)發(fā)展是實(shí)業(yè)一切行為的基礎(chǔ)和準(zhǔn)則，無(wú)論從原材料選材、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)還是市場(chǎng)導(dǎo)向引領(lǐng)及終端，都是基于

5、可持續(xù)發(fā)展的根基。業(yè)界龍頭企業(yè)實(shí)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的經(jīng)營(yíng)，從經(jīng)銷高檔中纖板、刨花板，生產(chǎn)浸漬膠膜紙及浸漬膠膜紙飾面板成長(zhǎng)為集研發(fā)、生產(chǎn)高端浸漬膠膜紙飾面板為一體的企業(yè)，專業(yè)為家具、音響、工藝品及裝飾裝修材料、房地產(chǎn)精裝工程等領(lǐng)域提供浸漬膠膜紙飾面板材料的綜合解決方案。實(shí)業(yè)是最大的中高檔浸漬膠膜紙飾面板制造商和銷售商，是高端家具供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，是飾面人造板除地板家具領(lǐng)域以外應(yīng)用推廣的先行者。實(shí)業(yè)擁有華南（惠州市好的板科技）及華東（福建好的板科技）兩大生產(chǎn)，目標(biāo)是打造國(guó)內(nèi)第一家標(biāo)準(zhǔn)化高端浸漬膠膜紙飾面板生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)“深福SAMFOU”和“好的板 GOODBOARD”兩個(gè)中、高端浸漬膠膜紙飾面板品牌。

6、規(guī)模實(shí)力強(qiáng)大位于省惠州市的華南生產(chǎn)占地面積近 7米，包含產(chǎn)品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產(chǎn)車間、成型生產(chǎn)車間及原料、成品倉(cāng)庫(kù)。目前華南生產(chǎn)壓貼車間擁有國(guó)際領(lǐng)先的低壓短周期貼面生產(chǎn)線，其中德國(guó)全自動(dòng)生產(chǎn)線已代表全球最頂尖壓貼技術(shù)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙飾面板近 1700米。成型車間擁有國(guó)際領(lǐng)先的德國(guó)豪邁全自動(dòng)成型板件深加工生產(chǎn)線，生產(chǎn)加工能力達(dá)到680米。華東生產(chǎn)已于 2012 年 12 月開(kāi)始動(dòng)工，預(yù)計(jì) 2013 年 12 月完成建設(shè)，投資近兩億，建成后占地面積近 10米。華東生產(chǎn)建成后將擁有國(guó)際領(lǐng)先的德國(guó)全自動(dòng)低壓短周期貼面生產(chǎn)線及德國(guó)豪邁全自動(dòng)板件成型深加工線。年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙

7、飾面板近 1300米，板件深加工能力達(dá) 520 萬(wàn)平米。實(shí)業(yè)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品除國(guó)內(nèi)知名品牌的人造板外，同時(shí)擁有研發(fā)生產(chǎn)的中端品牌“深福 SAMFOU”、高端品牌“好的板 GOODBOARD”，市場(chǎng)業(yè)績(jī)連續(xù)多年穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著華南生產(chǎn)、華東生產(chǎn)的建成投產(chǎn)，及海外子公司的運(yùn)營(yíng)，公司將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。資質(zhì)力量雄厚實(shí)業(yè)目前工業(yè)會(huì)員、裝飾紙理事、省家具商會(huì)供應(yīng)鏈執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、市家具行業(yè)會(huì)員、市電子行業(yè)會(huì)員。實(shí)業(yè)還是正在籌建的“中國(guó)工業(yè)浸漬膠膜紙飾面板專業(yè)”主要發(fā)起者、參與浸漬膠膜紙飾面人造板、人造板飾面紙修訂，浸漬膠膜紙飾面板消費(fèi)白皮書(shū)主要參編。發(fā)展前景廣闊實(shí)業(yè)將嚴(yán)格遵循“創(chuàng)新、求實(shí)、協(xié)作、共享”的，立足于人

8、造板產(chǎn)業(yè)及林產(chǎn)工業(yè)領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，以市場(chǎng)為先導(dǎo)，把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)揮品牌、質(zhì)量、資源、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，全面公司競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)將公司建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名浸漬膠膜紙飾面板龍頭企業(yè)?；葜菔泻玫陌蹇萍蓟葜菔泻玫陌蹇萍迹ㄒ韵潞?jiǎn)稱“惠州好的板”）成立于 2011 年，資本 4000萬(wàn)元；作為市實(shí)業(yè)全資子公司，迄今投資已過(guò)億元；是一家專注于浸漬膠膜紙飾面板生產(chǎn)、研發(fā)、品牌推廣、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的綜合性民營(yíng)企業(yè)。實(shí)業(yè)在近十五年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，從經(jīng)銷高檔中纖板、刨花板，生產(chǎn)浸漬膠膜紙及美耐板到集研發(fā)、生產(chǎn)高端美耐板為一體，為家具、裝飾、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域提供美耐板材料的綜合解決方案，

9、再到如今提供全方位、高品質(zhì)現(xiàn)代家居空間定制產(chǎn)品與服務(wù)的企業(yè)，實(shí)業(yè)完成了由中小型民營(yíng)企業(yè)到大規(guī)模公司的華麗。位于惠東縣鐵涌鎮(zhèn)小屯工業(yè)區(qū)的惠州好的板工業(yè)園占地面積近 7米，園區(qū)包含產(chǎn)品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產(chǎn)車間、成型生產(chǎn)車間及原料、成品倉(cāng)庫(kù)等。目前華南生產(chǎn)壓貼車間擁有 6 條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的低壓短周期貼面生產(chǎn)線，分別為 1條德國(guó)4*16 生產(chǎn)線、5 條合作開(kāi)發(fā)的國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)低壓短周期貼面生產(chǎn)線，其中 2 條 4*8生產(chǎn)線，1 條 6*8 寬幅生產(chǎn)線，2 條七層低壓短周期壓貼生產(chǎn)線；2013 年下半年完成二期技改，將新增 1 條德國(guó)4*16 生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力浸漬膠膜紙飾面板近 1700米。

10、成型車間一期設(shè)備擁有 1 條行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的成型板件深加工生產(chǎn)線，二期工程將新增 1條全自動(dòng)板件加工生產(chǎn)線，生產(chǎn)加工能力達(dá)到 680米。此外，成型車間還擁有世界最大的木工機(jī)械生產(chǎn)商德國(guó)豪邁全自動(dòng)電子開(kāi)料機(jī)、封邊機(jī)生產(chǎn)線 2 條?；葜菔泻玫陌蹇萍甲猿闪⒁詠?lái)，以高度的責(zé)任心與使命感，打造中國(guó)最好品質(zhì)的美耐板，讓世界最先進(jìn)的技術(shù)和頂級(jí)材料服務(wù)中國(guó)。好的板與國(guó)際同步的花色，更是引領(lǐng)著中國(guó)美耐板市場(chǎng)的設(shè)計(jì)潮流。世界最大裝飾紙生產(chǎn)企業(yè)德國(guó)，國(guó)際最優(yōu)質(zhì)封邊帶企業(yè)德國(guó)瑞好，以及世界上紋理最真的鋼模板制造商德國(guó)等國(guó)際一流原材料供應(yīng)商的加入，為好的板注入了一支強(qiáng)心針，極大了產(chǎn)品的工藝及生產(chǎn)水平，為企業(yè)新一輪發(fā)展建功立

11、業(yè)，成為好的板發(fā)展擴(kuò)張的強(qiáng)大引擎和品質(zhì)保障！惠州好的板研發(fā)實(shí)力雄厚，中國(guó)林科院木材工業(yè)與林業(yè)大學(xué)先后在此設(shè)立了研發(fā)中心與產(chǎn)學(xué)研，標(biāo)志著好的板已板材行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。不是每一種板，都能叫做好的板，這是的承諾與驕傲。發(fā)布令為提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，更好的滿足客戶要求及遵守國(guó)家有關(guān)的政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照依據(jù) ISO9001:2008 &ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 建立本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫管理手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售的相關(guān)管理

12、過(guò)程，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的性文件，也用來(lái)向顧客和相關(guān)方展示本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理能力。除管理手冊(cè)外，本公司還編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件作為本手冊(cè)的支持性文件，公司全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行，以保證本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本手冊(cè)自 2013 年 4 月 1 日起正式發(fā)布并實(shí)施。2013 年 4 月 1 日任命書(shū)為了使公司ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 管理體系有效的建立及實(shí)施，現(xiàn)任命先生 為管理體系的管理者代表，并賦予其以下的職責(zé)：a)負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施和保持；

13、b)向總經(jīng)理管理體系的運(yùn)行情況；c)批準(zhǔn)管理體系程序文件；d)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；e)采取措施，協(xié)調(diào)的活動(dòng)；f)負(fù)責(zé)公司管理體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。茲任命為市實(shí)業(yè)職業(yè)健康安全事務(wù)代表a) 適當(dāng)?shù)膮⑴c的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的決定；b) 適當(dāng)?shù)膮⑴c突發(fā)事件的；c)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定與評(píng)審；d)對(duì)影響他們職業(yè)健康安全（包括與承包方）任何變更參與協(xié)商；e)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)看法。茲任命先生 為惠州市好的板科技職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)適當(dāng)?shù)膮⑴c的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的決定；b)適當(dāng)?shù)膮⑴c突發(fā)事件的；c)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定與評(píng)審；d)對(duì)影響他們職業(yè)健康

14、安全（包括與承包方）任何變更參與協(xié)商；e)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)看法。2013 年4 月 1 日目的、適用范圍、刪減說(shuō)明、目的標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)依照 ISO9001:2008 & ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，描述所建立的管理體系的各項(xiàng)要素及其相互作用，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。2.2 適用范圍本手冊(cè)適用于與市實(shí)業(yè)與惠州市好的板科技有關(guān)的管理體系活動(dòng)和組織的需要，包括：2.2.1 保證本公司能持續(xù)提供符合顧客和相應(yīng)的要求服務(wù)的能力的所有過(guò)程。2.2.2 通過(guò)對(duì)顧客滿意度的有效對(duì)環(huán)境及的控制以達(dá)成體系的有效實(shí)施和顧客滿意。2.3 刪減說(shuō)明本公司沒(méi)有對(duì)標(biāo)

15、準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。2.4標(biāo)準(zhǔn)、定義及術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系-要求 GB/T19000-2008 IDT ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T24001-2004 IDT ISO14001:2004 環(huán)境管理體系-要求GB/T28001-2011 IDT OHSAS18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系-要求GB/T 15102-2006 浸漬膠膜紙飾面人造板GB 18580-2001 室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中限量GB/T 3324-2008木家具通用技術(shù)條件管理方針及目標(biāo)公司管理方針顧客至上，品質(zhì)創(chuàng)優(yōu)。

16、愛(ài)護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染。，安全生產(chǎn)。3.2 公司管理目標(biāo)3.2.1質(zhì)量管理目標(biāo)a)客戶滿意度為 90%以上；b)率為 5%以下；c)產(chǎn)品為 99%以上。3.2.2環(huán)境管理目標(biāo)：a)生產(chǎn)廢氣/鍋爐廢氣、生產(chǎn)噪音、生活廢水排放達(dá)標(biāo)。b)火災(zāi)事故發(fā)生為零。c)廢棄物處理 100%d)產(chǎn)品中有害物質(zhì)放射性物質(zhì)不得。e)化學(xué)品泄漏事故發(fā)生為零。f)水電節(jié)約同比去年萬(wàn)元產(chǎn)值降低 0.01%3.2.3職業(yè)健康安全管理目標(biāo)a)機(jī)械和高溫為零。b)發(fā)生觸電為零。c)發(fā)生火災(zāi)事故發(fā)生為零。d)產(chǎn)品中有害物質(zhì)放射性物質(zhì)不得。e)發(fā)生交通事故為零。f)發(fā)生食物事故為零。3.3管理目標(biāo)3.3.1行政部a)職業(yè)病發(fā)生率為零；

17、b)特種勞動(dòng)防護(hù)用品配備率為 100% 。3.3.2人資部a)培訓(xùn)為 100%；b)特種作業(yè)安全培訓(xùn)持證上崗率 100%。3.3.3生產(chǎn)部a)材料為 100%；b)訂單完成率為 95%以上。3.3.4品質(zhì)部a)產(chǎn)品為 99%以上；b)率為 5%以下。3.3.5研發(fā)部a)圖紙按時(shí)完成率為 100%；b)圖紙為 100%。3.3.6采購(gòu)部a)采購(gòu)物料為 98%以上；b)采購(gòu)及時(shí)率為 99%以上。3.3.7銷售部a)客戶滿意度為 90%以上；b)交貨及時(shí)率為 99%以上。3.4 管理目標(biāo)的制定和頒布3.4.1 在制定公司及管理目標(biāo)時(shí)，有關(guān)應(yīng)根據(jù)以往的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)以及負(fù)責(zé)人的期望等綜合考慮和確定本部門

18、、目標(biāo)水平，以便目標(biāo)具有可考評(píng)性和激勵(lì)性。3.4.2 一般情況下，公司和的目標(biāo)每年調(diào)整一次，必要時(shí)，可半年調(diào)整一次。各項(xiàng)目標(biāo)確定后，原則上要求在每年的 12 月底以前頒布。遇特殊情況時(shí)，可適當(dāng)推遲。公司的管理方針更改，也隨其一并頒布。3.5 組織架構(gòu)3.5.1 公司組織架構(gòu)圖b)負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃及人事的管理；c)負(fù)責(zé)全面負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)規(guī)劃并實(shí)施；c)負(fù)責(zé)公司績(jī)效管理和考評(píng)體系建立和實(shí)施；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.5 生產(chǎn)部a)全面生產(chǎn)計(jì)劃、組織調(diào)度實(shí)施管理；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理；c)負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備的管理；d)負(fù)責(zé)本部門員工崗位操作培訓(xùn)的實(shí)施

19、。e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.6 品質(zhì)部a)負(fù)責(zé)公司管理體系文件的管理；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作；c)負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作的管理；d)負(fù)責(zé)全員品質(zhì)；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.7 研發(fā)部a) 負(fù)責(zé)收集和分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料，開(kāi)展產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料編制的工作；c)研發(fā)項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程；d)組織研發(fā)項(xiàng)目成果的鑒定和評(píng)審工作；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.8 采購(gòu)部a)制定采購(gòu)制度和采購(gòu)流程；b)制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃；c)采購(gòu)成本和控制；d)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)及選擇；e) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)

20、量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.9 銷售部a) 負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)拓展工作；b) 負(fù)責(zé)客戶溝通、協(xié)調(diào)、走訪及處理、滿意度工作。c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、訂單實(shí)現(xiàn)流程的管理；d)負(fù)責(zé)貨款、費(fèi)用的統(tǒng)籌和管理；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。3.5.2.10 財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作；b)負(fù)責(zé)管理工作c)負(fù)責(zé)公司成本控制及管理工作；d)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)控制工作；e)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運(yùn)行。管理體系總要求公司按 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南及 OHSAS18001:2007職業(yè)

21、健康安全管理體系-規(guī)范（以下統(tǒng)稱標(biāo)準(zhǔn)）的要求建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（簡(jiǎn)稱管理體系），加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司通過(guò)簽訂合同與客戶和其他相關(guān)方（包括公司的供方及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體等）建立合作關(guān)系。公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過(guò)體系文件的表述，識(shí)別合同和合同的執(zhí)行所需的所有過(guò)程，以及相關(guān)的輔助過(guò)程，如管理活動(dòng)、資源提供和測(cè)量過(guò)程等。文件的表述還應(yīng)明確所有過(guò)程的以下信息：4.1.1有效地識(shí)別確認(rèn)管理體系所需要的所有過(guò)程；4.1.2確定這些過(guò)程的順序及相互作用；4.1.3確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效和對(duì)過(guò)程的控制；4.1.4確保取得支持體系并過(guò)程的所有必須的資料；4.1.5

22、 對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效的測(cè)量、和分析，并采取必須措施以獲得計(jì)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何外程，應(yīng)確保對(duì)這些過(guò)程的控制。本公司暫無(wú)外程，按管理體系 7.4 要求控制。公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求全面管理這些過(guò)程，通過(guò)的設(shè)置，職責(zé)的劃分，明確執(zhí)行部門及責(zé)任人；通過(guò)體系文件對(duì)過(guò)程的描述，明確過(guò)程的輸入、輸出及需使用的資源，理順過(guò)程的執(zhí)行程序；通過(guò)方針和目標(biāo)的設(shè)置和考核，以及對(duì)管理體系的監(jiān)視和測(cè)量，檢查過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)情況。確保體系所需的過(guò)程已得到全部識(shí)別和在公司中的良好應(yīng)用。4.2 文件要求4.2.1 總則ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS

23、18001:2007 標(biāo)準(zhǔn)所要求的管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)的表格等。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1管理手冊(cè)包括：a)管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?；b)為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ洌籧)管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.2.2.2管理手冊(cè)的控制：a)管理手冊(cè)是本公司反映管理體系的重要文件，管理者代表允許，不得復(fù)印或發(fā)送。b)管理手冊(cè)的版本控制按各章節(jié)單獨(dú)控制的方式進(jìn)行，各章節(jié)的內(nèi)容的修訂、審核和按文件控制程序的要求執(zhí)行。c)應(yīng)保證總經(jīng)理、管理者代表及主管持有管理手冊(cè)的有效版本，以方便各有關(guān)部門隨時(shí)可以查閱。管理手冊(cè)每年至少應(yīng)評(píng)審一次。4.2.3 文件

24、控制管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 4.2.4 的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4控制應(yīng)建立并保持，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的。應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定

25、的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。相關(guān)文件文件控制程序控制程序管理職責(zé)管理承諾5.1.1 由公司總經(jīng)理對(duì)本公司開(kāi)展相關(guān)的管理活動(dòng)做出承諾，并就滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各級(jí)層員工。以確保實(shí)施和改進(jìn)公司的管理體系。5.1.2 管理者代表建立并實(shí)施符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系，確保方針和目標(biāo)的有效實(shí)施。5.1.3 公司總經(jīng)理將為管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供充分的資源。5.1.4 公司總經(jīng)理將定期進(jìn)行管理評(píng)審，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，使管理方針和目標(biāo)有效實(shí)施，持續(xù)地滿足顧客和各受益方的要求。5.2 以顧客為中心總經(jīng)理通過(guò)規(guī)定管理職責(zé)，以確保顧客明確的及潛在的對(duì)產(chǎn)品的需求能夠得到確認(rèn)

26、，并確保本公司將其轉(zhuǎn)化為滿足顧客需求的產(chǎn)品及服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。5.3 管理方針總經(jīng)理制訂并頒布公司的管理方針（質(zhì)量、環(huán)境、安全），并確保其在以下方面得到控制：a)確保其與公司的經(jīng)營(yíng)保持一致；b)方針內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)滿足顧客及要求和持續(xù)改進(jìn)公司管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評(píng)審本公司相關(guān)部門目標(biāo)的框架；d)確保其在公司的各階層中得到溝通和理解；e)確保其在公司每年的管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)其持續(xù)的適宜性得到評(píng)審。5.3.2 管理承諾及管理方針經(jīng)總經(jīng)理制訂后，在每年年底以公告的方式向全公司頒布，并要求公司內(nèi)各階層必須熟練掌握、理解并將其到本崗位的實(shí)際工作過(guò)程中。5.4 策劃5.4.1 管理

27、目標(biāo)5.4.1.1 公司的管理目標(biāo)由管理者代表組織制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.1.2 公司的管理目標(biāo)對(duì)應(yīng)管理方針的要求和框架，采用可測(cè)量的指標(biāo)。5.4.1.3 公司的管理目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，使各及員工的工作目標(biāo)與管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。5.4.1.4 管理目標(biāo)的測(cè)量將得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。測(cè)量的結(jié)果將傳遞到管理層和各相關(guān)，同時(shí)也將作為管理評(píng)審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的開(kāi)展、持續(xù)改進(jìn)的開(kāi)展提供依據(jù)。5.4.1.5 本公司對(duì)任何偏離管理目標(biāo)的情況，都將及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。5.4.2 管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)指定相關(guān)部門及按照管理體系策劃控制程序?qū)镜墓芾眢w系進(jìn)行策劃。應(yīng)確保：a)

28、本公司的管理體系文件及相關(guān)活動(dòng)能滿足 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007 標(biāo)準(zhǔn) 4.1 條款及目標(biāo)的相關(guān)要求；b) 在對(duì)公司管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 為確保管理體系有效運(yùn)行，本公司根據(jù)相關(guān)部門的職能劃分，明確制訂的工作職責(zé)，并將其在本手冊(cè)中予以體現(xiàn)；之外，為確保相關(guān)崗位在服務(wù)工作中能有效進(jìn)行溝通。5.5.2 由公司總經(jīng)理任命具有相關(guān)能力的管理為公司管理體系的管理者代表。不論管理者代表在其它方面的職責(zé)如何，其還應(yīng)履行如下職責(zé)和權(quán)限：a)確保本公司管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)向總

29、經(jīng)理公司管理體系所取得的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；c)確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)與本公司管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 公司制定溝通、參與和協(xié)商控制程序明確聯(lián)絡(luò)和溝通的和途徑，以有效地進(jìn)行溝通。本公司的溝通方式主要有會(huì)議、匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)、談心等。人員在開(kāi)展日常的工作中均應(yīng)按照相關(guān)文件要求進(jìn)行溝通。公司將對(duì)溝通的方式和有效性進(jìn)行定期的評(píng)審，以確保溝通過(guò)程的適宜性。公司重要環(huán)境及不可接受風(fēng)險(xiǎn)對(duì)相關(guān)方施加的影響具體按環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序執(zhí)行。5.6 管理評(píng)審5.6.1 為確保管理體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗(yàn)證，本公司制定管理評(píng)審控制程序。管理評(píng)審

30、在一般情況一年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔為 12 個(gè)月，特殊情況下（如：組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、發(fā)生客訴時(shí)等）由管理者代表視需要增加管理評(píng)審次數(shù)。5.6.2在開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由管理者代表制定“管理評(píng)審計(jì)劃”，相關(guān)部門應(yīng)按“管理評(píng)審計(jì)劃”的要求準(zhǔn)備本部門管理評(píng)審的內(nèi)容。管理評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：a) 審核結(jié)果；b) 與外部相關(guān)方的溝通信息，包括的結(jié)果及參與和協(xié)商的結(jié)果；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；組織環(huán)境及安全的表現(xiàn)情況包括：環(huán)境及符合情況；有效性評(píng)價(jià)；d) 對(duì)方針的，目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)審經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；e) 事件、糾正及預(yù)防措

31、施的狀態(tài)及上次管理評(píng)審的；f) 改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審會(huì)議5.6.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加。5.6.3.2 管理評(píng)審會(huì)議中，公司總經(jīng)理做作出管理評(píng)審活動(dòng)的執(zhí)行決議，并做成“管理評(píng)審記錄”。管理評(píng)審的執(zhí)行決議應(yīng)包括與管理評(píng)審輸入相關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的有關(guān)措施和決議。其中，主要應(yīng)包括：a) 公司管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施或決定；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)對(duì)相關(guān)部門資源需求的滿足決議或措施；d)環(huán)境及安全其它要求的變化情況；e)方針和目標(biāo)的適宜情況5.6.4 對(duì)評(píng)審決議中需改進(jìn)的方面,由總經(jīng)理指定相關(guān)按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改善。相關(guān)文件溝通、參與和協(xié)商控制程序環(huán)

32、境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序管理評(píng)審控制程序管理體系策劃控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序資源管理資源提供為確保公司管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理及相關(guān)部門在日常工作中應(yīng)確定并提供工作所需的資源，以：a) 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 制定人力資源管理程序，規(guī)定本公司開(kāi)展人力資源管理的方法和流程。其中，總經(jīng)理人力資源部從事公司所需的招聘、委派工作。a) 人力資源部應(yīng)依據(jù)本公司各崗位能力需要，定期研究部門及崗位職責(zé)的改進(jìn)方案。b) 對(duì)公司影響質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安動(dòng)的相關(guān)工作崗位明確規(guī)定其能勝任的任職資格條件并進(jìn)行鑒定。6.

33、2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a) 確定本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康的所必要的能力。b) 定期進(jìn)行資格鑒定，以確保全員能本人活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，并確保全體員工知道如何為達(dá)成公司及本部門的管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。c) 各應(yīng)按照人力資源管理程序的要求,每年年底提出本部門的需求。人力資源部對(duì)提交的需求進(jìn)行統(tǒng)籌后，制訂每年度公司的教育培訓(xùn)計(jì)劃。d)相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別其能力并提供所需的相關(guān)培訓(xùn)。e)所有新入職或轉(zhuǎn)崗，在其上崗前應(yīng)得到相應(yīng)的上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。f)人力資源部應(yīng)對(duì)相關(guān)部門計(jì)劃執(zhí)行的情況進(jìn)行檢查。人力資源部應(yīng)指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)培訓(xùn)部門以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保效果符合規(guī)定要求。

34、g)所有結(jié)束后，均應(yīng)保持相應(yīng)的。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 通過(guò)制訂設(shè)備和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定對(duì)設(shè)備的管理方法和要求，以確保設(shè)備保持正常的制造能力。6.3.2 總經(jīng)理應(yīng)視管理體系的需要為各提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施。6.3.3 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)施及設(shè)備進(jìn)行。本公司對(duì)設(shè)備的方式包括使用部門的日常保養(yǎng)及定期保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境以確保相關(guān)工作環(huán)境得到控制，使產(chǎn)品的質(zhì)量不受相關(guān)環(huán)境的影響，目前本公司無(wú)特殊要求。相關(guān)文件人力資源管理程序設(shè)備和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)或技術(shù)要求；b)針對(duì)某一具體設(shè)計(jì)、

35、生產(chǎn)及銷售活動(dòng)所需建立的過(guò)程和分過(guò)程；c)過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；d)應(yīng)采用的流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f)證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的；g)為達(dá)到目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 環(huán)境及識(shí)別與評(píng)價(jià)7.1.2.1 公司建立并保持環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境和可能涉及健康安全的進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新，建立重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。7.1.2.2 公司負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境和，將新增加的（或更新的）環(huán)

36、境和分別填入環(huán)境、。7.1.2.3 行政部負(fù)責(zé)公司環(huán)境、匯總、與確認(rèn)，組織有關(guān)對(duì)環(huán)境、進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境、不可接受風(fēng)險(xiǎn)。7.1.2.4 管理者代表、總經(jīng)理批準(zhǔn)公司重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。7.1.2.5 識(shí)別環(huán)境和的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。7.1.2.6 識(shí)別環(huán)境和應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。7.2.1.7 環(huán)境及的識(shí)別、評(píng)價(jià)具體按環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。7.1.2.8 決定控制方法或變更現(xiàn)有控制方法，應(yīng)考慮與、風(fēng)險(xiǎn)大小相一致，按下列優(yōu)先級(jí)別以降低環(huán)境及職業(yè)健康安全影響和風(fēng)險(xiǎn)。

37、a)消除；b)取代；c)技術(shù)、管理控制措施；d)標(biāo)志/警告；e)個(gè)人防護(hù)具。7.1.2.9 當(dāng)新項(xiàng)目、生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化或及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及至行政部評(píng)價(jià)，以重新確定重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，行政部定期組織識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新環(huán)境和。7.1.3與其它要求執(zhí)行和其他要求管理程序，由行政部負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的外來(lái)文件的接收，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法律、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適宜性確認(rèn)，對(duì)符合性進(jìn)行檢查。應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。7.1.3.1 控制要求a) 行政部確定獲取質(zhì)量

38、、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；b) 行政部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理制度的適宜性進(jìn)行確認(rèn)；c) 行政部負(fù)責(zé)建立適用的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳，法律、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳；d) 已確認(rèn)適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的應(yīng)到各個(gè)、部門，以便做好各自的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作。7.1.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，由行政部依據(jù)重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)對(duì)每項(xiàng)重要環(huán)境及不可接受風(fēng)險(xiǎn)建立目標(biāo)、指標(biāo)及運(yùn)行控制方案，并定期對(duì)目標(biāo)，指標(biāo)進(jìn)

39、行統(tǒng)計(jì)。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 產(chǎn)品要求的確定銷售部組織相關(guān)部門按訂單評(píng)審控制程序的要求，對(duì)顧客的明確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的要求銷售部與顧客。在明確顧客要求時(shí)須注意:a)明示的要求，包括實(shí)用付和支援上的要求；b)顧客雖未明確規(guī)定，但其卻是規(guī)定的或預(yù)期使用必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括法律和的要求；d)本公司提供合格產(chǎn)品所需的相關(guān)要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2.1 銷售部應(yīng)按訂單評(píng)審控制程序,組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求與本公司確定的相關(guān)要求一起對(duì)顧客合同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審活動(dòng)應(yīng)在正式接受顧客合同之前進(jìn)行，并確保：a)產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定；b)當(dāng)顧客沒(méi)

40、有提供要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)；c)合同中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)，由相關(guān)部門按訂單評(píng)審控制程序的要求對(duì)其重新進(jìn)行評(píng)審，并以適當(dāng)?shù)姆绞剑?面談/通知/變更文件等）將變更的內(nèi)容和要求傳遞到相關(guān)部門；當(dāng)本公司因故需修訂相關(guān)合同時(shí)，必須征得顧客的同意方可進(jìn)行修訂。7.2.3 與顧客的溝通公司要求相關(guān)針對(duì)以下方面的活動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的溝通作業(yè)：a)確定產(chǎn)品信息；b)對(duì)合同或合同的處理，其中包括對(duì)合同的修正作業(yè)；c)處理顧客反饋的相關(guān)信息，其中包括處理顧客。7.2.4 溝通、參與、協(xié)商與信息交流公司建立信息交流程序，由

41、行政部負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境及不可接受風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)流及對(duì)相關(guān)方施加影響，具體按溝通、參與和協(xié)商控制程序執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司制定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)編制確定：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；b)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持。這些輸入應(yīng)包括：a）功能和性能要求；b）適用的和法律要求；c）適

42、用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。應(yīng)完整、清晰，并且不能自相。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b）為采購(gòu)、制造和服務(wù)提供給出適當(dāng)信息；c）包含或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在適宜的階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階

43、段有關(guān)的職能的代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的應(yīng)予以保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的應(yīng)予以保持。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期的使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任

44、何必要措施的應(yīng)予以保持7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 通過(guò)制訂采購(gòu)控制程序，明確對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并要求采購(gòu)及相關(guān)部門對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所的任何必要措施的應(yīng)予保持。a）采購(gòu)應(yīng)尋找有能力為提供本公司所需服務(wù)供應(yīng)商；必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)，并由行政部對(duì)資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。b）執(zhí)行供應(yīng)商控制程序，只有經(jīng)合格的供應(yīng)商，相關(guān)才可將其納入合格供應(yīng)商中予以登錄和。合格供應(yīng)商應(yīng)滿足以下基本要求：1）為合法的供應(yīng)商（有相關(guān)資質(zhì)）；2）能提供滿足規(guī)定要求及環(huán)境與安全要求的產(chǎn)品；3）價(jià)格合理；4）服務(wù)周到，能積極配合本公司的相關(guān)作業(yè)。c）采購(gòu)應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)材料進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)

45、行處理。7.4.1.2 公司制訂采購(gòu)管理程序，規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)作業(yè)的流程和方法a）要求在開(kāi)展采購(gòu)時(shí)所選擇的供應(yīng)商均應(yīng)來(lái)自合格供應(yīng)商中。采購(gòu)應(yīng)從合格供應(yīng)商中選擇適合的供應(yīng)商并進(jìn)行詢、比、議價(jià)。b）采購(gòu)應(yīng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟進(jìn)，以保證服務(wù)的要求。7.4.2 采購(gòu)信息作采購(gòu)單時(shí)，相關(guān)應(yīng)明確所需服務(wù)的各項(xiàng)要求，以確保其充分性及適宜性，并經(jīng)人審核后方可發(fā)出。適用時(shí)，采購(gòu)信息中應(yīng)包括：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）資格的要求；c）管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)采購(gòu)服務(wù)檢驗(yàn)：為確保供方服務(wù)規(guī)定的要求，要求對(duì)所有服務(wù)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)或驗(yàn)

46、證，并做好識(shí)別，按控制程序保存。b)本公司及顧客要在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)文件中要對(duì)檢驗(yàn)的要領(lǐng)和放行的方法都作出明確規(guī)定.供應(yīng)商在交付材料時(shí)按我公司指定交貨地點(diǎn)送貨。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a)公司制定并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序，以確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，并確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控。b)公司制定并實(shí)施設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)以及生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工具的管理，根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置和更換，并保持生產(chǎn)在適宜的工作環(huán)境中工作；生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具進(jìn)行保養(yǎng)，以保持生產(chǎn)能力。c)盡量以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或

47、圖示）制定適用的工藝文件；生產(chǎn)部應(yīng)按照工藝文件要求安排生產(chǎn)，以使產(chǎn)品符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和的要求。d)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和控制。e)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品售后的服務(wù)要求進(jìn)行控制。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)7.5.2.1 特殊過(guò)程按下述原則設(shè)置：該過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能來(lái)。7.5.2.2 根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖或的形式明確公司的特殊過(guò)程，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些過(guò)程及所使用的設(shè)備及進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定或，每年或在出現(xiàn)異常

48、情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該過(guò)程持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。7.5.2.3 生產(chǎn)部對(duì)特殊過(guò)程予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量，按要求填寫各類。7.5.2.4 特殊過(guò)程的操作必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能持證上崗。本公司特殊過(guò)程為: 熱壓按以上要求執(zhí)行。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 通過(guò)制定標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，規(guī)定公司對(duì)產(chǎn)品、半成品、成品，使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“產(chǎn)品”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品，并使用、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。7.5.3.2 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)方、相關(guān)的要求及產(chǎn)品的安全性能等并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑等相關(guān)內(nèi)容

49、。7.5.4 相關(guān)方本公司顧客為顧客提供的圖紙、資料、實(shí)物等物品。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、外品（成品）在處理，及外品（成品）在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)控制程序。7.6 測(cè)量和設(shè)備的控制通過(guò)制定測(cè)量設(shè)備控制程序，規(guī)定對(duì)檢測(cè)儀器、工具及設(shè)備的控制方法。其中的主要內(nèi)容包括：a)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)本檢測(cè)儀器進(jìn)行管理，并建立檢測(cè)儀器一覽表。b)公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外校、內(nèi)校兩類。c)檢測(cè)儀器的校正周期由生產(chǎn)部根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來(lái)確定。d)從事檢測(cè)設(shè)備內(nèi)校的必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)且考核合格后方可開(kāi)展內(nèi)校作業(yè)。e

50、)檢測(cè)儀器的校正作業(yè)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)安排。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國(guó)家基準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。f)儀器校正后，應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。校正及相關(guān)應(yīng)予保存。g)當(dāng)相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，視其對(duì)產(chǎn)品的影響程度決定對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)的方式和范圍。7.7 運(yùn)行控制公司建立并保持環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，使與重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。a)確定與重要環(huán)境和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制

51、的程序，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行并得到有效控制；b)對(duì)沒(méi)有程序指導(dǎo)就可能偏離環(huán)境職業(yè)健康方針、目標(biāo)的情況，應(yīng)建立并保持形成文件的程序，在程序中明確運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；c)對(duì)使用的產(chǎn)品、服務(wù)和設(shè)施中所確定的重要環(huán)境、，應(yīng)建立實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)給供方及合同方；d)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、能力、工藝、裝置、設(shè)備、運(yùn)行程序和作業(yè)組織上進(jìn)行設(shè)計(jì)或考慮，從根源上消除或降低、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)文件環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序和其他要求管理程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序訂單評(píng)審控制程序溝通、參與和協(xié)商控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序采購(gòu)控制程序供應(yīng)商控制程序倉(cāng)庫(kù)控制程序標(biāo)識(shí)和可追

52、溯性控制程序測(cè)量分析和改進(jìn)總則a)為了確保本公司的管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)以及驗(yàn)證產(chǎn)品和過(guò)程的適應(yīng)性,制定了測(cè)量，監(jiān)視，分析及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)規(guī)定并做明確的計(jì)劃來(lái)實(shí)施和維持。b)還應(yīng)明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法，及其適用范圍及應(yīng)用方法。8.2 測(cè)量和8.2.1 顧客滿意度測(cè)量a)按照客戶滿意度控制程序的要求，銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息并。b)對(duì)獲得的顧客滿意度信息，業(yè)務(wù)應(yīng)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成顧客滿意。c)適用時(shí)，銷售部及相關(guān)部門可定期或不定期地對(duì)顧客進(jìn)行拜訪，并將獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門以做出相應(yīng)的改善。8.2.2審核建立并保持審核控制程序，對(duì)開(kāi)展審核活動(dòng)的計(jì)

53、劃和流程做出明確規(guī)定。其主要內(nèi)容包括：a)明確審核小組成員資格，且要求內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。b)制定審核計(jì)劃時(shí)，審核應(yīng)按 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容、顧客要求及適用的作為審核依據(jù)。對(duì)上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的改善措施執(zhí)行情況，應(yīng)列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。c)公司的常規(guī)質(zhì)量審核的頻次為每年一次，時(shí)間間隔為 12 個(gè)月。當(dāng)有需要時(shí)，由管理者代表提出追加審核的頻次。d)審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核應(yīng)予以，并通知被審核。e)審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核。f)在審核過(guò)程

54、中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合后及時(shí)制定改善措施，并由審核小組指定對(duì)其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視儀器，由品管部執(zhí)量設(shè)備控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行計(jì)量管理；8.2.3.2 對(duì)于測(cè)量用的儀器應(yīng)進(jìn)行登記，并規(guī)定測(cè)量?jī)x器的檢定周期的要求進(jìn)行檢定；8.2.3.3 對(duì)通用測(cè)量?jī)x器，采用器或經(jīng)器校正后的標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行校正；8.2.3.4 對(duì)測(cè)量設(shè)備，要明確其校正管理程序；8.2.3.5 貼上以標(biāo)明儀器經(jīng)過(guò)檢定合格及其它檢定狀態(tài)；8.2.3.6 脫離了檢定基準(zhǔn)時(shí)，對(duì)使用此檢測(cè)儀器檢查出來(lái)的產(chǎn)品需規(guī)定并實(shí)施處理步驟，有關(guān)要進(jìn)行保管；8.

55、2.3.7 在搬運(yùn)、和期間應(yīng)防止測(cè)量設(shè)備的損壞；8.2.3.8 檢測(cè)設(shè)備的檢定應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行保管。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 建立并保持檢驗(yàn)控制程序，本公司因產(chǎn)品的特殊性，在生產(chǎn)過(guò)程中由品質(zhì)部與生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，檢測(cè)項(xiàng)目須包括：產(chǎn)品規(guī)格尺寸及偏差、外觀質(zhì)量、理化性能、包裝質(zhì)量等內(nèi)容。8.2.4.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。8.2.4.3 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的，保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.4 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5 環(huán)境及職業(yè)健康安全的

56、監(jiān)視和測(cè)量建立并保持績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)可能具有、風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、狀態(tài)或服務(wù)中的關(guān)鍵特性以及環(huán)境安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。a)行政部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，組織、監(jiān)督和檢查的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施；b)負(fù)責(zé)實(shí)施本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目；c)環(huán)境職業(yè)健康指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；d)行政部組織對(duì)所確定的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性、指標(biāo)、管理方案進(jìn)量和監(jiān)視，包括事后的績(jī)效測(cè)量，如環(huán)境職業(yè)安全事故、事件、職業(yè)病以及其他不良表現(xiàn)的，并將測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果進(jìn)行匯總；e)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及管理；f)行政部組織對(duì)測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)

57、價(jià)，以驗(yàn)證與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的有效性。8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立和實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，評(píng)價(jià)適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，確保對(duì)不符合和其他要求事項(xiàng)采取措施。管理者代表每年至少組織一次評(píng)價(jià)適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全及其他要求的遵循情況；由行政部匯總評(píng)價(jià)結(jié)果；評(píng)價(jià)本部門適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全及其他要求的遵循情況。a）合規(guī)性評(píng)價(jià)的依據(jù)是與公司活動(dòng)服務(wù)相使用的、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求，包括國(guó)家及地方環(huán)境和職業(yè)健康安全和相關(guān)方要求等：b）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果由行政部形成，報(bào)管理者代表審核，并提交管理評(píng)審。c）

58、針對(duì)評(píng)價(jià)所發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按糾正與預(yù)防措施控制程序制訂糾正預(yù)防措施并予以實(shí)施。d）應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的。8.3 不合格的控制8.3.1 對(duì)于作業(yè)員自檢、相關(guān)方退回、檢驗(yàn)員確認(rèn)及環(huán)境污染、資源浪費(fèi)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，配合檢驗(yàn)員或環(huán)境評(píng)價(jià)小組對(duì)其進(jìn)行或標(biāo)識(shí)，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。8.3.2 本公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：降階出售。由在送貨單中判別。8.3.2.1 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響相關(guān)方使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)相關(guān)方確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單

59、據(jù)中注明。8.3.3 有關(guān)不合格品控制的具體要求詳見(jiàn)不合格品控制程序。8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的方法和要求。其主要內(nèi)容包括：a）相關(guān)部門應(yīng)按本部門管理目標(biāo)的要求收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定本部門質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并針對(duì)不能達(dá)成目標(biāo)要求的項(xiàng)目采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。b）相關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)包括相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如：1）顧客、顧客退貨及對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)滿意度的信息；2）相關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀況；3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；4）供應(yīng)商按規(guī)定要求提供合格產(chǎn)品的狀況。c）相關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)

60、統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當(dāng)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)方法，以確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果的正確性及有效性。d）需要時(shí)，按數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序執(zhí)行。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)本公司策劃和管理以下過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)：a）對(duì)公司管理方針的充分性、適宜性及有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以獲取相應(yīng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)；b）對(duì)公司及管理目標(biāo)的適宜性及有效性進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和考評(píng)，從中發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；c）通過(guò)開(kāi)展審核活動(dòng)，對(duì)本公司管理體系的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按糾正及預(yù)防措施的要求對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，以此持續(xù)改善和提高公司管理體系的有效性；d）通過(guò)對(duì)外部審核（