質(zhì)量管理手冊-sample

1、PAGE PAGE 128*有限公公司質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊（依據(jù)IISO990011:20008 ISSO1440011:20004）文件編號號： WWL/QQEM-20111版 本： A版版編 寫： 審 核： *批 準： *受控狀態(tài)態(tài)： 分發(fā)發(fā)號碼：發(fā)布日期期：20011年年5月11日 實施施日期：20111年55月1日日目錄 前言言0.1 質(zhì)量量環(huán)境方方針、目目標030.2 發(fā)布布令050.3 授權(quán)權(quán)令060.4公司簡簡介0070.5 質(zhì)量量環(huán)境手手冊管理理 0881范范圍 0092引引用標準準1003術術語和定定義1114. 質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系4.1 總要要求 1224.2文件要要求

2、 134.2.1總則則 134.2.2質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊 134.2.3文件件控制 144.2.4記錄錄控制 155. 管理理職責5.1 管理理承諾175.2 以顧顧客和相相關方為為關注焦焦點175.3 質(zhì)量量環(huán)境方方針185.4 策策劃5.4.1 總總要求215.4.2 管管理目標標和指標標235.4.3 管管理體系系策劃265.4.4 法法律、法法規(guī)及其其它要求求295.4.5 環(huán)環(huán)境管理理方案315.5 職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1職責責和權(quán)限限3325.5.2 管管理者代代表395.5.3 信信息交流流395.6 管管理評審審446. 資源源管理6.1 資源源的提供供4446.

3、2 人力力資源4446.2.1總則則4446.2.2能力力、意識識和培訓訓4446.3基基礎設施施4776.4工工作環(huán)境境4777.實施施和運行行7.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃4887.2與與顧客及及相關方方有關的的過程4887.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關關的要求求的確定定4487.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關關的要求求的評審審4487.2.3顧客客溝通4997.3設設計與開開發(fā)517.4采采購7.4.1采購購過程5557.4.2采購購信息5667.4.3采購購產(chǎn)品的的驗證5777.5生生產(chǎn)和服服務提供供587.5.1過程程控制和和運行控控制5887.5.2標識識和可追追溯性5997.5.3顧客客財產(chǎn)6007.5.

4、4產(chǎn)品品防護6007.6測測量、檢檢驗和試試驗設備備的控制制617.7環(huán)環(huán)境運行行控制637.8應應急準備備與響應應648.測量量、分析析和改進進8.1總總則658.2監(jiān)監(jiān)視和測測量658.2.1顧客客及相關關方滿意意6558.2.2內(nèi)部部審核6558.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量6668.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量6668.2.5環(huán)境境的監(jiān)測測和測量量6778.2.6合規(guī)規(guī)性評價價6888.3不不符合及及不合格格品控制制698.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析708.5改改進718.5.1持續(xù)續(xù)改進7118.5.2糾正正措施7118.5.3預防防措施733附錄A 公司組組織機構(gòu)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體

5、系職職能分配配表附錄C 公司重重大環(huán)境境因素清清單附錄D 公司重重點環(huán)境境控制示示意圖*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.11質(zhì)量環(huán)境境方針、目標編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/2質(zhì) 量 方 針針追求卓越越、快速速響應、持續(xù)改改進，是是我們的的經(jīng)營理理念和質(zhì)質(zhì)量方針針。追求卓越越：高端端的市場場定位，高品質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品與服務務質(zhì)量，為客戶戶量身打打造的完完美奉獻獻，追求求更高的的客戶滿滿意度，維護無無可挑剔剔的企業(yè)業(yè)信譽?？焖夙憫獞红`敏敏的市場場嗅覺和和應變能能力，按按照客戶戶要求，為客戶戶提供及及時、無無差錯的的產(chǎn)品與與技術服服務，內(nèi)內(nèi)部保證證高效率率

6、、無差差錯的協(xié)協(xié)作。持續(xù)改進進：通過過技術創(chuàng)創(chuàng)新，開開發(fā)市場場需求的的新產(chǎn)品品；管理理創(chuàng)新，引進優(yōu)優(yōu)秀的管管理體系系；不斷斷提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量；不斷斷提高企企業(yè)應變變能力；不斷提提高員工工綜合素素質(zhì)水平平和思想想境界。質(zhì) 量 目 標標為了保證證公司質(zhì)質(zhì)量方針針的落實實，特制制定以下下質(zhì)量目目標，作作為公司司各部門門制訂子子目標的的依據(jù)，也是公公司進行行績效考考核的總總體依據(jù)據(jù)。1、成品品一次交交貨合格格率在990%以以上；2、采購購物品進進貨驗證證批次合合格率在在98%以上；3、顧客客滿意率率90%。4、新員員工上崗崗培訓率率1000%，考考核合格格率不低低于988%。5、20011年年10月月

7、以前通通過ISSO90001及及ISOO140001質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境保證體體系認證證。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.11質(zhì)量環(huán)境境方針、目標編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：22/2環(huán) 境 方 針針提高環(huán)保保意識、努力節(jié)節(jié)能降耗耗；加強污染染控制、自覺遵遵守法規(guī)規(guī)。環(huán) 境 目 標標1不斷斷改善環(huán)環(huán)境，確確保各項項環(huán)境指指標達到到標準；2節(jié)約約能源、減少資資源浪費費，原材材料利用用率955%；3努力力減少廢廢水排放放，廢水水綜合處處理率995%；4創(chuàng)造造優(yōu)美環(huán)環(huán)境，保保護綠化化；5提高高員工環(huán)環(huán)保意識識，提高高企業(yè)形形象；6消防防設施、環(huán)保設設備完好好率98%；

8、7遵守守法規(guī)、依法交交納排污污費，污污水力爭爭達標排排放。廢廢氣、噪噪聲1000%達達標；8重要要環(huán)境因因素崗位位環(huán)保知知識培訓訓率1000%，GB/T2440011-20004 iidtIISO1140001：220044基本知知識培訓訓率1000%?？偨?jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.22發(fā)布令編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/1本手冊是是公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系(ISOO90001:220088 IISO1140001:220044)的綱領領性文件件, 是各各項質(zhì)量量、環(huán)境境管理工工作的基基本法規(guī)規(guī)和準則則, 它適適用于公

9、公司各個個職能部部門的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理活動。經(jīng)審定, 本手手冊從批批準之日日起執(zhí)行行, 公司司全體人人員必須須理解公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針，努力推推動質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系持續(xù)改改進, 嚴格按按照手冊冊中所規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行。隨著高新新技朮的的不斷發(fā)發(fā)展, 關于質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境的法法律、法法規(guī)及相相關標準準的不斷斷更新, 國際際、國內(nèi)內(nèi)市場的的不斷變變化, 本公司司將對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊不斷斷修改、完善, 從而而促進公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進，促進公公司事業(yè)業(yè)的蓬勃勃發(fā)展。總經(jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.33授權(quán)令編號

10、：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/1為確保公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的有效效地建立立、健全全、運行行、保持持和持續(xù)續(xù)改進，茲任命命趙學忠忠同志為為質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理者代表表，全面面負責公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系工作作。其職職責和權(quán)權(quán)限如下下：1、確保保公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的過過程能得得到建立立、完善善、實施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進；2、向總總經(jīng)理報報告公司司在建立立質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針及質(zhì)量量目標和和環(huán)境目目標實現(xiàn)現(xiàn)方面取取得的業(yè)業(yè)績，以以及有關關質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的改改進；3、確保保在整個個公司范范圍內(nèi)使使全體員員工意識識到公司司依存社社會

11、、依依存于顧顧客，樹樹立質(zhì)量量第一、保護環(huán)環(huán)境、滿滿足顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求等等意識；4、負責責與質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系有關事事宜的外外部溝通通與聯(lián)系系；5、組織織內(nèi)部的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境審核核，及時時向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系的運行行情況；6、負責責組織編編寫、修修訂質(zhì)量量環(huán)境手手冊和程程序文件件，審定定程序文文件；7、負責責編寫管管理評審審報告?？偨?jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.44公司簡介介編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/1*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：0.55質(zhì)量環(huán)境境手冊管管理編號：WW

12、L/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/11、質(zhì)量量環(huán)境手手冊是基基于外部部質(zhì)量、環(huán)境保保證和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量、環(huán)境境管理兩兩方面而而編制，應用范范圍是對對內(nèi)指導導企業(yè)與與質(zhì)量、環(huán)境有有關的各各項活動動，對外外作為質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境保證和和第三方方質(zhì)量環(huán)環(huán)境審核核的依據(jù)據(jù)。2、質(zhì)量量環(huán)境手手冊由總總經(jīng)理批批準頒布布。3、企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各使用場場所都必必須使用用受控的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊。4、質(zhì)量量環(huán)境手手冊由總總經(jīng)辦按按文件件控制程程序發(fā)發(fā)放至規(guī)規(guī)定使用用的所有有部門或或人員手手中，并并且做好好登記。5、質(zhì)量量環(huán)境手手冊的更更改按文件控控制程序序規(guī)定定，由原原審批人人批準。6、總經(jīng)經(jīng)辦應對對更改

13、后后所有受受控的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊版版本作好好更改記記錄。7、使用用質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊的人員員或部門門應對其其妥善保保管，不不應導致致?lián)p壞或或丟失。8、質(zhì)量量環(huán)境手手冊損壞壞或丟失失的補發(fā)發(fā)由總經(jīng)經(jīng)辦按文件控控制程序序的規(guī)規(guī)定進行行。9、質(zhì)量量環(huán)境手手冊的修修改狀態(tài)態(tài)和換版版狀態(tài)的的標識按按文件件控制程程序的的規(guī)定進進行。10、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊的的支持性性文件是是公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境程序序文件。11、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊的的解釋權(quán)權(quán)為總經(jīng)經(jīng)辦。12、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊編編審人員員：編寫人員員：審 核 人：*批 準 人：*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：1范圍編號：WWL/QQEM-20111版 號

14、號：A/0頁次：11/1質(zhì)量環(huán)境境手冊是是公司環(huán)環(huán)境管理理體系中中最高層層次的文文件，依依據(jù)ISSO90001:20008 和和ISOO140001:20004標準準編寫(無刪減減條款)，適用用于本公公司所有有活動、產(chǎn)品或或服務。目的在在于保證證并穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品，以及預預防污染染和提高高環(huán)境績績效。通通過體系系的有效效運行和和持續(xù)改改進，以以及保證證符合顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，保護環(huán)環(huán)境。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：2引用標準準編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/1GBTT190000：20008 i

15、dtt IISO990000：20008 質(zhì)量管管理體系系 基基礎和術術語。GBTT190001：20008 idtt IISO990011：20008 質(zhì)量管管理體系系 要要求。GBTT190004：20000 idtt IISO990044：20009 質(zhì)量量管理體體系 業(yè)績改改進和指指南。GBTT190011：20003 idtt IISO1190111：220000 質(zhì)量量（或）環(huán)境管管理體系系審核指指南。GBTT240001：20004 idtt IISO1140001：220044 環(huán)境境管理體體系，規(guī)規(guī)范及使使用指南南。GBTT240004：20004 idtt IISO1140

16、004：220044 環(huán)境境管理體體系、原原則、體體系和支支持技術術通用指指南。GBTT240010：20004 idtt IISO1140110：220044 環(huán)境境審核指指南通通用原則則。GBTT240011：20004 idtt IISO1140111：220044 環(huán)境境審核指指南審審核程序序環(huán)境境管理體體系審核核。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：3術語和定定義編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/1質(zhì)量環(huán)境境手冊采采用GBBT1190001：220088 iidt ISSO90001：20008及GGBTT240001：20004 idtt IISO

17、1140001：220044標準中中的有關關術語和和概念。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：4:44.1質(zhì)量環(huán)境境管理體體系/總總要求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/14. 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系本章描述述了公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需過程程的管理理，提出出了建立立、實施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系有效效性的總總的要求求，明確確了質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系文件的的范圍、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理手冊內(nèi)內(nèi)容及對對文件和和記錄控控制的要要求。4.1總總要求公司依據(jù)據(jù)：GBB/Tll9000l-220088 iddt IISO990011：20008和和G

18、B/T24400ll-20004 idtt ISSO1440011：20004等等標準及及法律法法規(guī)的有有關要求求，結(jié)合合公司實實際情況況，建立立健全了了公司的的管理體體系并形形成文件件。通過過實施、保持和和持續(xù)改改進管理理體系，確保其其持續(xù)的的符合性性和有效效性。4.1.1管理理體系的的建立4.1.1.11為了滿滿足顧客客要求，并爭取取超越顧顧客期望望，預防防污染，美化環(huán)環(huán)境，保保護環(huán)境境，持續(xù)續(xù)改進公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理水水平，依依據(jù)：GGB/TTl9000l-20008 iidt ISOO90001：220088和GBB/T224000l-220044 iddt IISO1140001

19、：220044等標準準及相關關的法律律法規(guī)要要求，管管理者代代表負責責組織進進行管理理體系的的策劃，開展初初始環(huán)境境評審，識別并并確定管管理體系系所需過過程及其其過程順順序和相相互關系系。4.1.1.22總經(jīng)理理負責管管理體系系策劃的的決策，包括資資源的配配置，以以支持各各過程的的有效運運作。4.1.1.33總經(jīng)辦辦為管理理體系運運行的歸歸口管理理部門，負責組組織編制制質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊、程程序文件件及相應應的支持持性文件件，以確確定有效效控制過過程的準準則和方方法，使使公司的的質(zhì)量、環(huán)境管管理和各各項質(zhì)量量、環(huán)境境活動實實現(xiàn)規(guī)范范化、標標準化和和程序化化，確保保各過程程的有效效運行和和控

20、制。4.1.2管理理體系的的實施、保持和和改進4.1.2.11根據(jù)顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)和公司司要求，確立公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標標，并對對目標進進行分解解，規(guī)定定保證目目標實現(xiàn)現(xiàn)的方法法，識別別并保持持所需的的法律法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標標準和記記錄。4.1.2.22公司所所有部門門和人員員按管理理體系文文件要求求管理、實施并并保持所所有過程程，確保保管理體體系的正正常、有有效運行行。4.1.2.33通過對對過程按按要求進進行必要要的監(jiān)督督、檢查查和檢驗驗，獲得得足夠的的信息，并進行行分析與與評價，以實現(xiàn)現(xiàn)對過程程的監(jiān)視視。4.1.2.44公司定定期客觀觀地評價價管理體體系現(xiàn)狀狀，通過過管理體體系

21、審核核和管理理評審、過程的的監(jiān)視和和測量、環(huán)境監(jiān)監(jiān)視和測測量、顧顧客信息息反饋及及其他信信息來源源，對管管理體系系現(xiàn)狀進進行系統(tǒng)統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存存在問題題及不足足之處，采取必必要的措措施，確確保過程程結(jié)果并并實現(xiàn)過過程的持持續(xù)改進進。4.1.3外協(xié)協(xié)過程的的識別公司應確確定影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境因素素的外協(xié)協(xié)（外包包）過程程并對其其做相應應要求，明確其其控制的的內(nèi)容和和方法，控制的的實施可可在相關關條款中中實現(xiàn)。 本公公司涉及及的外協(xié)協(xié)（外包包）過程程有：外外包裝的的制造、環(huán)境定定期監(jiān)測測、垃圾圾清運等等*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：4.22文件要求求編號：WWL/QQEM-201

22、11版 號號：A/0頁次：11/442 文件要要求編制的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系文件件，應能能成為本本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系運行行的依據(jù)據(jù)，起到到溝通意意圖、統(tǒng)統(tǒng)一行動動的作用用。4.2.1總則則本條闡述述了本公公司制定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件的范范圍。4.2.1.11本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件分為為通用性性和專用用性兩類類。通用用文件包包括質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標、環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標及及指標、質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊、形成成的文件件和程序序等，專專用性文文件是為為特定產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同編制制的質(zhì)量量計劃、環(huán)境管管理方案案等文件件。4.2.1.22本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文

23、件的構(gòu)構(gòu)成及其其關系示示于圖11。管理手冊（決策層）程序文件（管理層）作業(yè)文件（作業(yè)層）質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程及其相互作用的描述、質(zhì)量、環(huán)境方針和目標指標形成文件的程序，對過程實施的描述作業(yè)指導書等（含記錄表格）圖1 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件構(gòu)成及其關系4.2.1.33質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件，可可以呈現(xiàn)現(xiàn)為任何何媒體形形式，如如紙張、計算機機磁盤、光盤、照片、標準樣樣件等。4.2.2質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊質(zhì)量環(huán)境境手冊是是本公司司最高的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件，具具有唯一一性、適適用性可可檢查性性，質(zhì)量量環(huán)境手手冊用于于內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的過過程控制制與管理理，對外外用于證證實能

24、穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品和確保保滿足各各項國家家環(huán)保法法規(guī)要求求，通過過有效的的實施和和持續(xù)改改進，保保證符合合顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求，從而而達到保保護環(huán)境境和增進進顧客滿滿意。4.2.2.11質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊的內(nèi)容容包括：本公司司概況的的介紹、發(fā)布令令、質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的范圍圍、應用用標準刪刪減的說說明、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系形成成文件的的引用質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系所需需過程及及過程之之間相互互作用的的描述。4.2.2.22質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊由管理理者代表表組織編編制并審審定，總總經(jīng)理批批準發(fā)布布實施。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號

25、：4.22文件要求求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：22/44.2.2.33質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊由公司司總經(jīng)辦辦實施動動態(tài)管理理，對實實施情況況進行經(jīng)經(jīng)常性的的檢查，每年112月由由總經(jīng)辦辦組織有有關部門門對其適適用性有有效性進進行評價價，評價價的結(jié)果果報管理理者代表表或提供供管理評評審，若若需更改改由總經(jīng)經(jīng)辦提出出，以更更改單的的形式，按原審審批程序序辦理。4.2.2.44質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊第三年年起進行行全面修修訂，修修訂后的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊冊，按原原審批程程序發(fā)布布實施。4.2.3文件件控制4.2.3.1總經(jīng)辦辦應建立立并保持持文件件控制程程序，以控制制本標準準所要求求

26、的所有有文件，從而確確保： (1)對質(zhì)量量環(huán)境管管理程序序的確定定、形成成文件、通報和和修訂。 (2)文件便便于查找找，員工工可通過過有效渠渠道獲取取其工作作所需的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件。 (3)對文件件進行定定期評審審，必要要時予以以修訂，并在發(fā)發(fā)布前經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準。 (4)凡對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的有有效運行行具有關關鍵作用用的崗位位，都可可能得到到有關文文件的現(xiàn)現(xiàn)行版本本。(5)迅迅速將作作廢文件件從所有有發(fā)放和和使用場場所撤回回，或采采取其他他措施防防止誤用用。 (6)對出于于法律和和(或)保留信信息的需需要而留留存的作作廢文件件予以標標識。4.2.3.2文件的的性質(zhì)因因公司

27、的的規(guī)模和和復雜程程度而異異，當質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系與公公司的全全部管理理體系結(jié)結(jié)合時，質(zhì)量環(huán)環(huán)境文件件應納入入現(xiàn)行文文件之中中。4.2.3.3公司總總經(jīng)辦負負責按照照文件件控制程程序?qū)ξ募牡木幹?、批準、發(fā)布、更改、查找和和保存等等實施管管理，確確保文件件得到有有效控制制，并制制定受受控文件件清單，用于于： (1)輯錄質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針、質(zhì)量目目標和目目標及指指標。 (2)說明實實現(xiàn)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境方針針、目標標和指標標的方法法。 (3)輯錄關關鍵任務務、職責責和程序序。 (4)說明有有關文件件的查詢詢途徑，必要時時對公司司管理體體系其他他更求進進行描述述。(5)證證

28、實公司司已實施施了對其其適宜的的環(huán)境管管理體系系要求。4.2.3.4各有關關部門發(fā)發(fā)放的文文件經(jīng)審審批后，屬受控控文件的的將其列列入受受控文件件清單，并加加蓋“受控”印章后后方可發(fā)發(fā)放使用用。4.2.3.5保證與與環(huán)境管管理體系系有關的的場所使使用相應應文件的的有效版版本，各各部門要要將作廢廢文件及及時撤除除，并進進行適當當標識和和管理。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：4.22文件要求求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：33/44.2.3.6文件更更改的審審批應根根據(jù)文件件的原審審批程序序進行，原審批批人不在在時，可可由委托托人審批批。4.2.3.7對使用用的外

29、部部標準、法規(guī)、顧客提提供的圖圖樣及上上級新的的文件實實施認可可、編號號、登記記，并定定期檢查查其更改改情況，確保使使用有效效版本的的文件。4.2.3.8管理者者代表或或總經(jīng)辦辦負責對對文件進進行定期期評審，必要時時予以修修訂并由由授權(quán)人人員確認認其適宜宜性。4.2.3.9總經(jīng)辦辦負責對對全公司司與質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系有關的的文件管管理進行行監(jiān)督，及時將將信息反反饋到管管理者代代表。4.2.3.10所有有文件均均需字跡跡清楚，注明日日期(包括修修訂日期期)，標識識明確，妥善保保管，并并在規(guī)定定期間內(nèi)內(nèi)予以留留存。4.2.3.111管理理者代表表應在文件控控制程序序中規(guī)規(guī)定并保保持有關關建立和

30、和修改各各種類型型文件的的程序與與職責。4.2.3.12公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件可采采用任何何媒體形形式，應應具有實實用性并并易于理理解。4.2.4記錄錄控制本條規(guī)定定了記錄錄控制的的范圍、記錄填填寫、標標識、收收集、編編目、查查閱、歸歸檔、貯貯存和處處理的要要求。本本過程主主管的領領導是管管理者代代表，歸歸口管理理部門為為總經(jīng)辦辦。4.2.4.1公司總總經(jīng)辦應應建立并并保持記錄控控制程序序，用用來標識識、保存存與處置置有關質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理的記錄錄。這些些記錄中中還應包包括培訓訓記錄和和審核與與評審結(jié)結(jié)果。 (1)管理者者代表和和總經(jīng)辦辦負責制制定和實實施記記錄控制制程序，對質(zhì)質(zhì)量

31、記錄錄和環(huán)境境記錄的的標識、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和和處理進進行有效效控制。(2)總總經(jīng)辦應應按照質(zhì)量環(huán)環(huán)境記錄錄清單對質(zhì)量量、環(huán)境境記錄的的使用部部門、保保存期、可否提提供對外外查閱等等做出規(guī)規(guī)定，實實施歸口口管理。需保存存的質(zhì)量量、環(huán)境境記錄包包括：投投訴記錄錄、培訓訓記錄、設備維維護校準準記錄、監(jiān)測和和測量記記錄、緊緊急事件件及應急急措施的的記錄、不符合合情況的的糾正記記錄、供供方記錄錄、內(nèi)部部審核記記錄、管管理評審審記錄及及服務提提供過程程的記錄錄，以及及能源和和資源的的用量記記錄等。(3)填填寫的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄應是內(nèi)內(nèi)容真實實、準確確、完整整、字跡跡清晰的的客觀證證

32、據(jù)，具具有可追追溯性，不允許許偽造或或未經(jīng)批批準的隨隨意涂改改。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：4.22文件要求求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：44/4(4)各各責任部部門應按按規(guī)定要要求對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄進行保保管，確確定和跟跟蹤，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況及環(huán)境境表現(xiàn)參參數(shù)及其其他有關關數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境目標標，用來來證明符符合本標標準的要要求。保保管需有有適宜的的環(huán)境，防止損損壞、變變質(zhì)或丟丟失，保保管方式式應便于于存取。(5)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄的保管管期限按按質(zhì)量量、環(huán)境境記錄清清單的的要求執(zhí)執(zhí)行。對對超過保保存期的的記錄，保管部部門可

33、以以按記記錄控制制程序上報清清理，審審批后作作報廢處處理。4.2.4.2記錄錄控制的的范圍能證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系有有效運行行的記錄錄均屬于于控制的的范圍。4.2.4.3記錄錄的標識識記錄應采采用表格格形式，采用相相關程序序的編碼碼，依順順序編號號的方式式標識，表格名名稱應明明確表達達其用途途。4.2.4.4記錄錄的填寫寫必須及時時、真實實、完整整、清晰晰和明了了，不準準涂改，記錄必必須有記記錄人簽簽名或蓋蓋章。4.2.4.55記錄收收集、編編目、歸歸檔和保保管a)各職職能部門門負責本本部門開開展質(zhì)量量、環(huán)境境活動的的記錄收收集、編編目、歸歸檔或保保管；b)記錄錄保存環(huán)環(huán)境

34、必須須符合要要求，防防止損壞壞，存放放應便于于檢索，按實際際需要分分別規(guī)定定保存期期限。4.2.4.66記錄的的查閱當某項活活動、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量需要追追溯時，顧客在在合同期期內(nèi)或商商定的期期限內(nèi)可可以查閱閱記錄，但需經(jīng)經(jīng)記錄保保管部門門領導批批準并登登記。4.2.4.77記錄的的處理保存期滿滿的記錄錄可以銷銷毀，由由管理部部門辦理理“資料銷銷毀申請請”，交總總經(jīng)辦核核定統(tǒng)一一銷毀。4.2.4.88本條詳詳見記記錄控制制程序。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5管理職責責編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/35.管理理職責本章明確確了公司司總經(jīng)理理的各項項職責要要

35、求，包包括：管管理承諾諾、以顧顧客和相相關方為為關注焦焦點的落落實、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和質(zhì)量量、環(huán)境境目標的的制定、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃、職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通、管管理評審審等，確確保顧客客和相關關方的要要求得到到滿足，增強顧顧客和相相關方的的滿意。5.1管管理承諾諾公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求是建立立在一個個由“方方針或承承諾、規(guī)規(guī)劃、實實施、測測量和評評價、評評審和改改進”諸諸環(huán)節(jié)構(gòu)構(gòu)成的動動態(tài)循環(huán)環(huán)過程的的基礎上上。以下下活動，建立、實施、保持和和持續(xù)改改進公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系?？偨?jīng)理應應通過以下下活動，建立、實施、保持和和持續(xù)改改進公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系

36、： (1)制定適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針。 (2)確定公公司過去去、當前前和規(guī)劃劃中的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造和售售后服務務過程的的質(zhì)量要要求以及及產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中的各各種環(huán)境境因素，并確定其其中的重重大環(huán)境境影響因因素。 (3)確定與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理有關的的法律、法規(guī)要要求。 (4)確定公公司質(zhì)量量和環(huán)境境管理的的優(yōu)先事事項，建建立適宜宜的質(zhì)量量目標和和環(huán)境目目標及指標。 (5)建立公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理組織織機構(gòu)，制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理方方案以實實施質(zhì)量量和環(huán)境境方針，實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境目標及及指標。 (6)公司內(nèi)內(nèi)部建立立規(guī)劃、控制、監(jiān)測、糾正預防措措施

37、、審審核與評評審制度度，以確確保對質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的遵循以以及對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的持持續(xù)適宜宜性。(7)根根據(jù)不斷斷變化的的內(nèi)外部部因素對對質(zhì)量環(huán)境境管理體體系做出出修正。5.2以以顧客和和相關方方為關注注焦點公司的存存在和發(fā)發(fā)展依存存于其顧顧客和相相關方，為此公公司最高高管理層層必須以以增強顧顧客和相相關方滿滿意為目目的，確確保顧客客和相關關方的要要求得到到確定并并予以滿滿足。a)應確確保識別別顧客和和相關方方規(guī)定的的或顧客客和相關關方雖然然沒有明明示，但但規(guī)定的的用途或或書籍的的預期用用途所必必須的要要求。b)承擔擔與產(chǎn)品品和環(huán)境境有關的的責任或或義務及及滿足法法律法規(guī)規(guī)方

38、面的的要求，確保這這些要求求得到確確定，“與產(chǎn)品品有關的的要求的的確定”、“產(chǎn)品要要求得到到規(guī)定”等并予予以滿足足，最終終達到增增強顧客客和相關關方滿意意的目的的。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5管理職責責編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：22/35.3質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針5.3.1 質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針應表表達公司司在質(zhì)量量環(huán)境管管理上的的總體原原則和意意向，為為公司確確定總的的指導方方向和行行動原則則，為公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職責和和質(zhì)量環(huán)境境表現(xiàn)(行為)水準設設定總體體目標，是質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系運行的的主導。它為制制定公司司質(zhì)量環(huán)境境目標與與指標提

39、提供了框框架，為為公司制制定質(zhì)量量環(huán)境總總體發(fā)展展戰(zhàn)略、計劃及及行動提提供依據(jù)據(jù)。它適適用于公公司產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運輸輸和售后后服務的的全過程程。5.3.2公司總總經(jīng)理應應制定公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境方針，并確保保它：(1)適適合于公公司所進進行的所所有活動動和服務務的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模與環(huán)境境影響。 (2)包括對對持續(xù)改改進和污污染預防防的承諾諾。 (3)包括對對遵守有有關法律律、法規(guī)規(guī)和公司司應遵守守的其他他要求的的承諾。(4)提提供建立立和評審審質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境目標標及指標的的框架。 (5)形成文文件，付付諸實施施，予以以保持，并傳達達到全體體員工。(6)可可為公

40、眾眾所獲取取。5.3.3制定質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針應考考慮： (1)公司的的任務、前景、價值觀觀和信念念。 (2) 客戶戶和相關關方的要要求及與他們們的信息息交流。 (3)持續(xù)改改進的要要求。 (4)污染預預防。(5)公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境指導導原則。 (6)與公司司的其他他有關規(guī)規(guī)定(如如各項管管理制度度、職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求等)相相協(xié)調(diào)。 (7)當?shù)鼗蚧騾^(qū)域的的特定條條件。(8)相相關的環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)和和其他公公司應遵遵從的準準則。5.3.4適當時時，制定定質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針還應考慮慮的其他他因素： (1)通過對對新開發(fā)發(fā)項目實實施一體體化的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理與與計劃，在提高高產(chǎn)

41、品質(zhì)質(zhì)量的同同時最大大限度地地降低其其重大有有害環(huán)境境影響。(2)設設置環(huán)境境表現(xiàn)(行為)評價程程序和與與之相關關的參數(shù)數(shù)。(3)體體現(xiàn)生命命周期的的思想。(4)產(chǎn)產(chǎn)品設計計時還應考考慮最大大限度地地減少生生產(chǎn)、使使用和處處置過程程中的環(huán)環(huán)境影響響。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5管理職責責編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：33/3 (5)預防污污染，減減少廢物物和資源源消耗(材料、燃料和和能源消消耗)，承諾在在處置之之前優(yōu)先先考慮進進行回收收和再循循環(huán)。(6)教教育和培培訓。(7)共共享環(huán)境境方面的的經(jīng)驗。(8)為為可持續(xù)續(xù)發(fā)展的的努力。(9)鼓鼓勵相關關方

42、(包包括供方方、外包包方)采采用環(huán)境境管理體體系。5.3.5公司總總經(jīng)辦應應通過質(zhì)質(zhì)量質(zhì)量量環(huán)境手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)文件的的分發(fā)，公司刊刊物、宣宣傳欄宣宣傳等方方式，對對公司各各級管理理者、專專業(yè)技術術人員以以及服務務人員進進行宣貫貫。5.3.6每次管管理評審審，需對對質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針的適宜宜性、充充分性和和有效性性進行評評價。質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針需需要更改改時，需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準，形成成文件后后重新傳傳達。5.3.7公司總總經(jīng)辦負負責對全全體員工工進行質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的培訓，以確保保對方針針的理解解。5.3.8公司總總經(jīng)辦應應考慮客客戶以及及相關方方或公眾眾的

43、要求求，以公公司宣傳傳錄像、廣告、公司網(wǎng)網(wǎng)頁等方方式公開開本公司司的質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針。5.3.9公司總總經(jīng)理應應對質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針的實實施負責責，并對對制定和和修改質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針并并提供各各種資源源投入。5.3.10本本公司的的環(huán)境方方針具體體內(nèi)容見見：本手手冊第00.1章章“質(zhì)量環(huán)境境方針、目標”。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44策劃編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/3運行控制產(chǎn)品（和/或服務）實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系 持續(xù)改進客戶滿意環(huán)境業(yè)績客戶要求環(huán)境因素法規(guī)資源管理測量分析改進管理職責5.4策策劃為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境方針

44、及及目標、指標，滿足客客戶及其其他相關關方的要要求，本本公司將將嚴格按按照ISSO 990011：20008和和ISOO 1440011：20004國國際標準準建立、保持并并實施文文件化的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系。本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的基基本框架架如下圖圖所示：質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的基基本框架架圖*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.1總要求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：22/35.4.1總要要求總經(jīng)理應應親自或或委托管管理者代代表建立立、實施施并不斷斷改進質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系，令令公司各各項活動動、全部部的產(chǎn)品品開發(fā)、產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和服務過程程

45、及其生生命周期期(LCCA)都都依據(jù)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求執(zhí)行，不斷提高高質(zhì)量環(huán)境境管理水水平；提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，控制污污染排放放，改善善生產(chǎn)、辦公的的工作環(huán)環(huán)境，創(chuàng)創(chuàng)建整潔潔、順暢暢和安全全的制造造工廠和和園林式式的辦公公、生活活環(huán)境；確保質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系持續(xù)發(fā)發(fā)展。5.4.1.1公司的的質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求是建立立在一個個由“方方針或承承諾、規(guī)規(guī)劃、實實施、測測量和評評價、評評審和改改進”諸諸環(huán)節(jié)構(gòu)構(gòu)成的動動態(tài)循環(huán)環(huán)過程的的基礎上上。以下下活動，建立、實施、保持和和持續(xù)改改進公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系?？偨?jīng)理應應通過以下下活動，建立、實施、保持和和持續(xù)改改進公司司的質(zhì)

46、量量環(huán)境管管理體系系： (1)制定適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針。 (2)確定公公司過去去、當前前和規(guī)劃劃中的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造和售售后服務務過程的的質(zhì)量要要求以及及產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中的各各種環(huán)境境因素，并確定其其中的重重大環(huán)境境影響因因素。 (3)確定與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理有關的的法律、法規(guī)要要求。 (4)確定公公司質(zhì)量量和環(huán)境境管理的的優(yōu)先事事項，建建立適宜宜的質(zhì)量量目標和和環(huán)境目目標及指標。 (5)建立公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理組織織機構(gòu)，制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理方方案以實實施質(zhì)量量和環(huán)境境方針，實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境目標及及指標。 (6)公司內(nèi)內(nèi)部建立立規(guī)劃、控制、

47、監(jiān)測、糾正預防措措施、審審核與評評審制度度，以確確保對質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的遵循以以及對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的持持續(xù)適宜宜性。 (7)根據(jù)不不斷變化化的內(nèi)外外部因素素對質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系做出修修正。5.4.1.2公司應應通過一一定的措措施和途途徑對現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況和目目前公司司初始環(huán)環(huán)境評審審，確定定現(xiàn)有的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況和環(huán)境狀狀況。 5.4.1.2.1初始環(huán)環(huán)境評審審應包括括如下內(nèi)容容： (1)國家環(huán)環(huán)境法律律和法規(guī)規(guī)的要求求。 (2)識別公公司所進進行的產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)研究究、產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)制造和和售后服服務過程程的環(huán)境境因素，以便判判定那些些具有或或可能具具有的重重大

48、環(huán)境境影響和和責任的的環(huán)境因因素。(3)對對照相關關的內(nèi)部部準則、外部標標準、國國家環(huán)境境法律法法規(guī)、行行為規(guī)范范和一系系列的原原則及指指南所進進行的環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)(行為為)的評評價。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.1總要求編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：33/3(4)現(xiàn)現(xiàn)行的環(huán)環(huán)境管理理的慣例例和程序序。(5)標標明涉及及采購和和合同活活動的現(xiàn)現(xiàn)行方針針和程序序。(6)對對以往不不符合要要求的事事件進行行調(diào)查研研究所取取得的反反饋信息息。(7)取取得競爭爭優(yōu)勢的的機會。(8)相相關方的的觀點。 (9)公公司的其其他管理理體系中中有利或或不利于于環(huán)境表

49、表現(xiàn)(行行為)的的職能或或活動。對于上述述所有情情況，公公司應考考慮到全全部運行行狀況，包括可可能的突突發(fā)事件件和緊急急情況。5.4.1.2.2公司應應編制初初始環(huán)境境評審范范圍清單單，其中中包括產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)研究究、產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)制造和和銷售運運輸服務務、辦公公環(huán)境及及其支持持性過程程、特定定服務過過程或特特定場所所。5.4.1.2.3實施初初始環(huán)境境評審的的常用方方法包括括：(1) 問卷調(diào)調(diào)查。(2) 面談。(3) 檢查單單。(4) 直接監(jiān)監(jiān)測和測測量。(5) 記錄評評審。(6) 基準參參照5.4.1.2.4 公司可可從以下下方面尋尋求外部部幫助：(1)境境的法律律法規(guī)和和授權(quán)的的政府機機

50、構(gòu)。(2) 當?shù)鼗蚧騾^(qū)域的的圖書館館或數(shù)據(jù)據(jù)庫。(3) 從事信信息交換換的其他他組織。(4) 較大的的顧客組組織。(5) 業(yè)務關關系部門門。(6) 專業(yè)機機構(gòu)。(7) 行業(yè)協(xié)協(xié)會。(8) 所有設設備的制制造商。5.4.1.2.5 公司應應將初始始環(huán)境評評審的過過程和結(jié)結(jié)果形成成文件，并確定定環(huán)境管管理體系系發(fā)展的的時機。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.2管理目標標和指標標編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：11/35.4.2管理理目標和和指標5.4.2.11公司應應針對其其內(nèi)部的的每一有有關職能能和層次次，建立立并保持持質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境目標標及指標標，

51、質(zhì)量量目標和和環(huán)境目目標及指指標應形形成文件件。5.4.2.2 公司司總經(jīng)理理應制定定符合本本公司實實際情況況的質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針，在在此基礎礎上制定定質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境目標標，環(huán)境境目標是是公司依依據(jù)環(huán)境境方針(包括對對污染預預防的承承諾)而確立立的環(huán)境境表現(xiàn)的的總體目目的，公公司可據(jù)據(jù)此來制制定環(huán)境境管理方方案。 (11) 總總經(jīng)理應應制定公公司的質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境目標，部門質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境指標具具體由各各部門提提出，并并會同相相關部門門評審后后，交質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理者者代表審審核，總總經(jīng)理確確認、批批準后方方可實施施。 (22) 總總經(jīng)辦負負責將質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境目標和和指標

52、分分解到相相關職能能部門和和各級、各類人人員中，明確相相關部門門和人員員的質(zhì)量量和環(huán)境境責任、工作內(nèi)內(nèi)容。 (33) 部部門的質(zhì)質(zhì)量目標標和環(huán)境境目標及及指標應應經(jīng)質(zhì)量量環(huán)境管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理確認認、批準準后方可可實施。5.4.2.3 制定定目標時時，應考考慮： (1) 國家家環(huán)境法法律與其其他要求求，市場場的需求求和顧客客的要求求。 (2) 與之之相關的的環(huán)境評評審結(jié)果果和與產(chǎn)產(chǎn)品要求求確定評評審的結(jié)結(jié)果。 (3) 所確確定的重重要環(huán)境境因素及及其環(huán)境境影響。 (4) 對目目標和指指標的實實現(xiàn)負有有責任的的員工的的意見。 (5) 可選選技術方方案。 (6) 成本本的可行行性。 (

53、7) 運行行和經(jīng)營營要求。(8) 各相關關方的觀觀點。5.4.2.4 環(huán)境境目標中中可包含含下列承承諾： (1) 減少少廢物，降低資資源消耗耗。 (2) 減少少或消除除向環(huán)境境排放污污染物質(zhì)質(zhì)。 (3) 產(chǎn)品品設計應應考慮最最大限度度地減少少生產(chǎn)、使用和和處置過過程中的的環(huán)境影影響。 (4) 控制制原材料料來源的的環(huán)境影影響。(5) 盡量減減少新開開發(fā)項目目所造成成的有害害環(huán)境影影響。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.2管理目標標和指標標編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：22/35.4.2.5 總經(jīng)經(jīng)理應根根據(jù)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境

54、目標，針對其其內(nèi)部每每一有關關職能和和層次設設立環(huán)境境指標，以便在在一個規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)實實現(xiàn)環(huán)境境目標。指標應應是具體體并可測測量的，并包括括對污染染預防的的承諾。5.4.2.6 可使使用環(huán)境境表現(xiàn)參參數(shù)來測測量一項項環(huán)境目目標的進進展狀況況，如： (1) 單位位產(chǎn)量成成品所消消耗原材材料或能能源的使使用量。 (2) 單位位產(chǎn)量成成品所產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢物。 (3) 材料料和能源源的使用用效率。 (4) 意外外環(huán)境事事件(超過上上限值)的數(shù)量量。 (5) 環(huán)境境事故(非計劃劃排放)的數(shù)量量。 (6) 廢物物循環(huán)率率。 (7) 包裝裝材料再再循環(huán)使使用率。 (8) 環(huán)境境保護方方面的投投資。 (9)

55、 訴訟訟數(shù)量。 (100) 環(huán)環(huán)境綠化化區(qū)域面面積。5.4.2.7 公司司在制定定環(huán)境目目標和指指標時，應考慮慮設置可可測量的的環(huán)境表表現(xiàn)的參參數(shù)，用用作環(huán)境境表現(xiàn)評評價體系系的基礎礎，并可可為環(huán)境境管理和和運行體體系提供供信息。5.4.2.8 環(huán)境境目標和和指標可可廣泛到到適用于于整個公公司，也也可具體體到只適適用于特特定場所所或個別別活動。5.4.2.9 環(huán)境境目標與與指標的的更改：(1)在在環(huán)境方方針、法法律、法法規(guī)及其其他要求求、環(huán)境境管理方方案的進進度狀況況以及相相關外界界因素等發(fā)生變變更時，目標與與指標應應重新評評審和修修訂。 (2) 環(huán)境境目標與與指標由由各相關關部門提提出更改改

56、，經(jīng)環(huán)環(huán)境管理理者代表表審核后后，報總總經(jīng)理批批準生效效。5.4.2.10 環(huán)環(huán)境目標標與指標標的宣貫貫：(1) 通過分分發(fā)專文文、內(nèi)部部會議、宣傳欄欄宣傳等等方式對對公司各各級管理理者、專專業(yè)技術術人員以以及服務務人員進進行目標標、指標標的宣貫貫。(2) 由公司司總經(jīng)辦辦組織各各部門對對所屬員員工進行行環(huán)境目目標與指指標的培培訓，確確保全體體員工清楚公公司及本本部門的的環(huán)境目目標和指指標，并并付諸實實施。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.2管理目標標和指標標編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：33/35.4.2.11 環(huán)環(huán)境目標標與指標標的公開開相關方方

57、或公眾眾要求公公開公司司的環(huán)境境目標與與指標時時，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準。5.4.2.12 公公司應定定期對環(huán)環(huán)境目標標和指標標予以評評審和修修訂，并并應考慮慮國家環(huán)環(huán)境法律律與其他他要求、與之相相關的環(huán)環(huán)境評審審結(jié)果、所確定定的重要要環(huán)境因因素及其其環(huán)境影影響、可可選技術術方案、財務、運行和和經(jīng)營要要求以及及各相關關方的觀觀點。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊冊章節(jié)號：5.44.3管理體系系策劃編號：WWL/QQEM-20111版 號號：A/0頁次：33/35.4.3管理理體系策策劃5.4.3.11 環(huán)境境策劃5.4.3.1.1 環(huán)境因因素5.4.3.1.1.1對對環(huán)境因因素的識識別和確確定是判

58、判定公司司產(chǎn)品的的開發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運輸和和售后服服務及其其支持性性服務對對環(huán)境的的過去、當前和和潛在影影響(積極的的或消極極的)的持續(xù)續(xù)過程。這個過過程還包包括確定定公司的的行為對對健康和和安全的的影響以以及對環(huán)環(huán)境風險險的評估估。貫穿穿這一過過程的是是對公司司有影響響的國家家環(huán)境法法律、法法規(guī)和公公司的經(jīng)經(jīng)營條件件。它是是公司對對于自身身環(huán)境的的認識，只有在在這樣切切實的認認識基礎礎上，才才能建立立適合于于公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系。5.4.3.1.1.2 質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理者代表表負責組組織各部部門建立立、實施施和保持持環(huán)境境因素識識別與確確定控制制程序，用來來確定

59、公公司產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運輸輸和售后后服務中中公司能能夠控制制或可望望對其施施加影響響的環(huán)境境因素，從中判判定那些些對環(huán)境境具有重重大影響響或可能能具有重重大影響響的因素素。5.4.3.1.1.3 確定定環(huán)境因因素和評評價環(huán)境境影響應應考慮： (1) 公司司產(chǎn)品的的開發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運輸和和售后服服務中包包含的環(huán)環(huán)境因素素。 (2) 公司司產(chǎn)品的的開發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運輸和和售后服服務中產(chǎn)產(chǎn)生的重重大有害害環(huán)境影影響。 (3) 公司司應具備備評價新新項目環(huán)環(huán)境影響響的程序序。 (4) 公司司所在地地的特殊殊環(huán)境要要求，如如環(huán)

60、境敏敏感區(qū)域域等。 (5) 對公公司產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運輸輸和售后后服務及及其支持持性服務務中的任任何更改改和補充充而產(chǎn)生生的對環(huán)環(huán)境因素素及其環(huán)環(huán)境影響響的作用用。 (6) 如果果一個過過程發(fā)生生故障，產(chǎn)生的的環(huán)境影影響和潛潛在環(huán)境境影響的的程度。 (7) 可能能造成環(huán)環(huán)境影響響的事件件出現(xiàn)的的頻率。 (8) 從環(huán)環(huán)境影響響、可能能性、嚴嚴重性和和頻率方方面考慮慮，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。 (9) 這些些重大環(huán)環(huán)境影響響的地區(qū)區(qū)性、區(qū)區(qū)域性、全球性性。5.4.3.1.1.4 確定環(huán)環(huán)境因素素和評價價環(huán)境影影響的44個步驟驟：(1) 選擇公公司產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)