危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制管理程序

1、共19頁第 PAGE 12頁2008年2月19日發(fā)布 2008年2月19日實(shí)施共19頁第 PAGE 1頁XXXXX公司管管理文件件文件編號(hào)號(hào)：XXXXXXX第1版簽發(fā):XXXXXX危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及控制制管理程程序1目的與與適用范范圍1.1本本程序用用來辨識(shí)識(shí)XXXX公司(以下簡簡稱公司司)在工工作活動(dòng)動(dòng)過程和和場(chǎng)所中中的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，并并對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行評(píng)價(jià)和和控制。1.2本本程序適適用于公公司各業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營營部門（以下簡簡稱各單單位）。2定義與與術(shù)語2.1危危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)導(dǎo)致傷害害或疾病病、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失、工作環(huán)環(huán)境破壞壞或這些些情況組組合的根根源或狀狀態(tài)。2.2危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)：識(shí)

2、識(shí)別危險(xiǎn)險(xiǎn)源的存存在并確確定其特特性的過過程。2.3重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源：長長期地或或臨時(shí)地地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或或貯存危危險(xiǎn)物質(zhì)質(zhì)，且危危險(xiǎn)物質(zhì)質(zhì)的數(shù)量量等于或或超過臨臨界量的的單元，依據(jù)國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)GB1182118220000進(jìn)行辨辨識(shí)。2.4風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：某某一特定定危險(xiǎn)情情況發(fā)生生的可能能性和后后果的組組合。2.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)：評(píng)估估風(fēng)險(xiǎn)大大小以及及確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是否否可容許許的全過過程。3管理職職責(zé)3.1安安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本本程序的的制定、修改，負(fù)責(zé)制制訂風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，組組織審定定各單位位申報(bào)的的改善型型方案納納入安措措項(xiàng)目，監(jiān)督檢檢查各單單位、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源控制制執(zhí)行情情況，組組織重大大危險(xiǎn)源

3、源安全現(xiàn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)價(jià)。3.2各各單位根根據(jù)本程程序的規(guī)規(guī)定，負(fù)負(fù)責(zé)辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和管理理本單位位的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，擬擬訂、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源源辨識(shí)涉涉及到原原有設(shè)施施進(jìn)行改改造的，按照照維修工工程或技技改工程程實(shí)施渠渠道，提提出項(xiàng)目目建議書書。同時(shí)時(shí)監(jiān)督檢檢查相關(guān)關(guān)方在本本區(qū)域的的工作活活動(dòng)過程程和場(chǎng)所所開展危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的情況況。3.3涉涉及相關(guān)關(guān)方（XXXX公公司）的的各單位根據(jù)據(jù)本程序序的規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制和和管理本本單位管管理范圍圍、區(qū)域域和崗位位的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，擬擬訂、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施。對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)源源辨識(shí)涉涉及到原原有設(shè)施施進(jìn)

4、行改改造的，按照照XX分公公司維修修工程或或技改工工程實(shí)施施渠道，配合項(xiàng)項(xiàng)目單位位提出項(xiàng)項(xiàng)目建議議書。同同時(shí)關(guān)注注、配合合、跟蹤蹤維修工工程和技技改工程程項(xiàng)目的的計(jì)劃實(shí)實(shí)施進(jìn)度度。3.4運(yùn)運(yùn)營管理部要要在合同同中明確確提出相相關(guān)方在在公司范范圍內(nèi)作作業(yè)，必必須開展展工作活活動(dòng)過程程和場(chǎng)所所危險(xiǎn)源源辨識(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制的要要求，并并納入相相關(guān)方合合同履約約評(píng)價(jià)。3.5運(yùn)運(yùn)營管理理部對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目單位位提出、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源涉及及原有設(shè)設(shè)施改造造的項(xiàng)目目建議書書組織審審查，納納入安措措項(xiàng)目投投資計(jì)劃劃。針對(duì)對(duì)項(xiàng)目單單位的、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源涉及及原有設(shè)設(shè)施改造造的安措措項(xiàng)目投投資計(jì)劃劃組織實(shí)實(shí)施。3.7綜綜合管

5、理理部（財(cái)財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)落落實(shí)、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源改善善方案投投資費(fèi)用用。3.8各各級(jí)顧客客代表負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)各單位位與XXX分公司司等相關(guān)關(guān)方相關(guān)關(guān)的危險(xiǎn)險(xiǎn)源與XXX分公公司等相相關(guān)方的的溝通與與協(xié)調(diào)，同時(shí)，負(fù)責(zé)接接收、索索取、匯匯總、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交XXX分公司司等相關(guān)關(guān)方的要要求、規(guī)規(guī)定以及及雙方的的文件傳傳遞。4危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制流程（詳見附附件一）5 工作作活動(dòng)分分類5.1各各單位對(duì)對(duì)崗位的的工作活活動(dòng)進(jìn)行行劃分，其內(nèi)容容包括人人員、設(shè)設(shè)備、原原材料、廠房、程序及及其相關(guān)關(guān)信息。5.2工工作活動(dòng)動(dòng)的分類類由班組組人員共共同進(jìn)行行，作業(yè)業(yè)區(qū)審核核，繪制制工作活活動(dòng)過程程圖與作作業(yè)點(diǎn)平平面圖

6、，各單位位最終審審定，對(duì)對(duì)整理出出來的相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)，填寫寫危險(xiǎn)源源辨識(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制表（詳見表表格編號(hào)號(hào)：XX0110011301AA）。6危險(xiǎn)源源辨識(shí)6.1在在工作活活動(dòng)分類類基礎(chǔ)上上，各單單位以作作業(yè)區(qū)為為單位組組織崗位位人員針針對(duì)所從從事工作作的活動(dòng)動(dòng)內(nèi)容和和所在的的工作場(chǎng)場(chǎng)所辨識(shí)識(shí)有關(guān)的的危險(xiǎn)源源，由作作業(yè)區(qū)組組織匯總總。6.2各各單位要要成立危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)小組，對(duì)匯總總的危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行審核、補(bǔ)充和和確定，填寫“公司危險(xiǎn)險(xiǎn)源評(píng)審審表”（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011309AA），由各各單位第一一責(zé)任人人審定。危險(xiǎn)源源辨識(shí)與與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)小組組由三人人以上組組

7、成，并并有員工工職業(yè)健健康安全全代表參參加，小小組成員員應(yīng)具備備以下資資質(zhì)：6.2.1經(jīng)職業(yè)健健康安全全管理體體系規(guī)范范培訓(xùn)訓(xùn)合格；6.2.2熟知知危險(xiǎn)源源辨識(shí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制知識(shí)識(shí)；6.2.3具備備下列工工作經(jīng)歷歷（或職職稱）之之一：6.2.3.11從事生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)工作五五年（含含五年）以上經(jīng)經(jīng)歷；6.2.3.22從事生生產(chǎn)操作作或生產(chǎn)產(chǎn)管理工工作五年年（含五五年）以以上經(jīng)歷歷；6.2.3.33從事安安全環(huán)保保管理工工作五年年（含五五年）以以上經(jīng)歷歷；6.2.3.44工程師師（含工工程師）以上職職稱；6.2.3.55技師（含技師師）以上上職稱。6.3危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)的方方法6.3.1詢問

8、問和交流流；6.3.2現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)觀察；6.3.3查閱閱有關(guān)記記錄；6.3.4獲取取外部信信息；6.3.5工作作任務(wù)分分析。6.4危危險(xiǎn)源的的辨識(shí)應(yīng)應(yīng)包括所所有進(jìn)入入工作場(chǎng)場(chǎng)所的人人員的活活動(dòng)、工工作場(chǎng)所所的設(shè)施施及組織織活動(dòng)的的三種時(shí)時(shí)態(tài)和三三種狀態(tài)態(tài)下的各各種潛在在的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，包包括人的的不安全全行為、物的不不安全狀狀態(tài)及環(huán)環(huán)境、管管理的因因素。6.4.1三種種時(shí)態(tài)是是指過去去、現(xiàn)在在、將來來。6.4.2三種種狀態(tài)是是指正常常、異常常和緊急急狀態(tài)。設(shè)備的的開機(jī)、停機(jī)、檢修等等情況下下，危險(xiǎn)險(xiǎn)源與正正常狀態(tài)態(tài)有較大大不同，屬異常常狀態(tài)。緊急狀狀態(tài)則是是指發(fā)生生火災(zāi)、爆炸、洪水等等情況。6.5危危險(xiǎn)

9、源的的辨識(shí)是是一個(gè)動(dòng)動(dòng)態(tài)的過過程，在在發(fā)生下下述情況況時(shí)，要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)：6.5.1新的的法律、法規(guī)要要求；6.5.2企業(yè)業(yè)自身業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展、設(shè)備備改造、工藝更更新、原原材料替替代、新新產(chǎn)品試試制、新新建、改改建、擴(kuò)擴(kuò)建項(xiàng)目目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)等等；6.5.3相關(guān)關(guān)方的要要求;6.5.4外審審、內(nèi)審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未被識(shí)識(shí)別的危危險(xiǎn)源;6.5.5事故故、事件件的發(fā)生生。7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)7.1各各單位組組織評(píng)價(jià)價(jià)小組，對(duì)已辨辨識(shí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源在現(xiàn)現(xiàn)有控制制措施下下進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)，并填填寫危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制表表（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011301AA）。7.2根根據(jù)國家家標(biāo)

10、準(zhǔn)重大危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)GGB188218820000，各單位位判定的的重大危危險(xiǎn)源，實(shí)施特特殊管理理。7.3風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)方法：直接判判定法與與作業(yè)條條件危險(xiǎn)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)價(jià)法。7.3.1直接接判定法法，對(duì)于于符合下下列條件件的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，宜宜直接評(píng)評(píng)價(jià)為級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源，由由各單位位提出，安全環(huán)環(huán)保部審審定。7.3.1.11不能滿滿足現(xiàn)行行國家法法律法規(guī)規(guī)、國家家標(biāo)準(zhǔn)或或行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的最基基本安全全生產(chǎn)條條件的；7.3.1.22上級(jí)部部門提出出整改要要求，通通過改善善方案解解決的；7.3.1.33相關(guān)方方合理的的投訴。7.3.2作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性評(píng)評(píng)價(jià)法7.3.2.11評(píng)價(jià)方方法（詳詳見附件件二）7.3.

11、2.22危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)分分級(jí)按照作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性DD值大小小，將危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)由高高到低分分為、級(jí)。各各單位將將評(píng)價(jià)出出的危險(xiǎn)險(xiǎn)源根據(jù)據(jù)公司危危險(xiǎn)源分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（詳見見附件三三）分級(jí)級(jí)后全部部報(bào)安全全環(huán)保部部（詳見見表格隊(duì)隊(duì)編號(hào)：XX0110011307AA）。7.4公公司將、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源列為為不可接接受的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，將將D值小小于1的的危險(xiǎn)源源列為可可忽略的的風(fēng)險(xiǎn)。8風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施策劃8.1控控制措施施的選擇擇原則：消除風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、降降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、個(gè)體體防護(hù)。8.2擬擬定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的具體要要求8.2.1對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)為、級(jí)的危危險(xiǎn)源，各單位位要保持持或改進(jìn)進(jìn)原有控控制措施施；8.2.2對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)為、級(jí)的危危

12、險(xiǎn)源，各單位位必須制制定改善善型方案案或管理理型措施施加強(qiáng)控控制，降降低現(xiàn)有有風(fēng)險(xiǎn)；8.2.3對(duì)CC值大于于15的的危險(xiǎn)源源，各單單位還必必須制定定相關(guān)的的應(yīng)急措措施來控控制或減減輕潛在在的事故故影響。8.3風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施應(yīng)應(yīng)組織評(píng)評(píng)審8.3.1危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施是否能能將風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)降至可可接受。8.3.2危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制措施施是否可可操作、具有實(shí)實(shí)用性，是否產(chǎn)產(chǎn)生了新新的危險(xiǎn)險(xiǎn)源。8.3.3選定定成本效效益最佳佳的解決決方案。8.4改改善型方方案改善型方方案是指指通過投投資（技技改、維維修工程程、零固固、科研研）可以以達(dá)到消消除危險(xiǎn)險(xiǎn)源或降降低危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的控制制方法，具體要要求如下下：

13、8.4.1要制制定目標(biāo)標(biāo)和管理理方案，填寫危危險(xiǎn)源管管理方案案表(詳詳見表格格編號(hào):XX0110011302AA)。8.4.2方案案要求細(xì)細(xì)化，對(duì)對(duì)每項(xiàng)任任務(wù)必須須落實(shí)責(zé)責(zé)任者，規(guī)定明明確的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，確確定方法法和時(shí)間間表，落落實(shí)適當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y源源配置(財(cái)力、人力、設(shè)備等等)，以以滿足總總目標(biāo)與與總時(shí)間間表的要要求。8.4.3對(duì)于于改善型型方案，需要技技改或維維修工程程立項(xiàng)的的，各單單位應(yīng)申申報(bào)安措措項(xiàng)目，并報(bào)安安全環(huán)保保部、運(yùn)營管管理部審審定后由由運(yùn)營管管理部納納入下年年度公司司年度預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃。8.4.4改善善型管理理方案應(yīng)應(yīng)定期跟跟蹤、評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)進(jìn)行修修訂。8.5管管理型措措

14、施管理型措措施是指指通過教教育培訓(xùn)訓(xùn)和嚴(yán)格格執(zhí)行管管理制度度對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行控控制的控控制方法法，具體體要求如如下：8.5.1各單單位確定定風(fēng)險(xiǎn)控控制的方方法(培培訓(xùn)、運(yùn)運(yùn)行控制制、應(yīng)急急響應(yīng))、范圍圍與時(shí)間間安排，落實(shí)具具體責(zé)任任者與工工作內(nèi)容容，填寫寫危險(xiǎn)源源管理方方案表(詳見表表格編號(hào)號(hào):XXX0100013302AA)。8.5.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施要組組織培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)明明確培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容和和管理要要求。8.5.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施應(yīng)及及時(shí)、全全面地實(shí)實(shí)施，相相關(guān)責(zé)任任者應(yīng)全全過程跟跟蹤、檢檢查、評(píng)評(píng)價(jià)并記記錄。9風(fēng)險(xiǎn)控控制和檢檢查9.1各各級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源均要要求落實(shí)實(shí)到崗位位控制，落實(shí)到到具體責(zé)

15、責(zé)任者。各管理理層面必必須將危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制措施監(jiān)監(jiān)控納入入檢查計(jì)計(jì)劃，編編制檢查查表，逐逐級(jí)進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。9.1.1分級(jí)級(jí)檢查要要求，公公司重點(diǎn)點(diǎn)關(guān)注、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制，各各單位重重點(diǎn)關(guān)注注含級(jí)以上危危險(xiǎn)源的的控制，作業(yè)區(qū)區(qū)要全面面檢查危危險(xiǎn)源控控制措施施落實(shí)情情況。9.1.2各單單位要定定期組織織危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控控制措施施知曉與與執(zhí)行情情況檢查查，其中中對(duì)、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施執(zhí)行行情況每每月至少少檢查一一次，并并做好記記錄（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011308AA）；改善善型方案案，按項(xiàng)項(xiàng)目管理理的方式式實(shí)施控控制，項(xiàng)項(xiàng)目單位位依照項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度

16、節(jié)點(diǎn)按按時(shí)推進(jìn)進(jìn)，填報(bào)報(bào)推進(jìn)月月報(bào)（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011305AA）。9.1.3安全全環(huán)保部部每季重重點(diǎn)對(duì)各各單位、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源的分級(jí)級(jí)監(jiān)控情情況及危危險(xiǎn)源的的控制情情況進(jìn)行行抽查，同時(shí)將將抽查的的結(jié)果作作為績效效考評(píng)的的依據(jù)。9.2各各單位對(duì)對(duì)、級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制滿滿一年的的需進(jìn)行行一年一一次的績績效評(píng)審審，檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的的達(dá)成情情況并作作為管理理評(píng)審的的依據(jù)之之一。10 危危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)控制上上報(bào)要求求10.11各單位位在每季季度第一一個(gè)月初初10個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，匯匯總統(tǒng)計(jì)計(jì)上季度度新辨識(shí)識(shí)的危險(xiǎn)險(xiǎn)源，填填表（詳詳見表格格編號(hào)：XX011001130

17、3AA）報(bào)安全全環(huán)保部部，并及時(shí)時(shí)在本單單位內(nèi)更更新和公布，如經(jīng)經(jīng)匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)為零零則實(shí)施施零報(bào)告告。10.22各單位位每年在在12月底底之前對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源源動(dòng)態(tài)辨辨識(shí)和評(píng)評(píng)價(jià)情況況進(jìn)行一一次匯總總，用EExceel電子子表格形形式（詳詳見表格格編號(hào):XX0110011307AA）報(bào)安全全環(huán)保部部；按照照安全環(huán)環(huán)保部劃劃定的分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，完成成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)并擬擬定危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措措施后，填寫危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制表(詳詳見表格格編號(hào):XX010001301AA)，同同時(shí)填寫寫、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源清單（詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013304AA）、危危險(xiǎn)源管管理方案

18、案表（詳詳見表格格編號(hào)：XX0110011302AA），危危險(xiǎn)源統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表(詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013303AA)，及及時(shí)在本本單位內(nèi)內(nèi)更新和公布并報(bào)安全全環(huán)保部部備案。10.33安全環(huán)環(huán)保部每每年1月月在公司內(nèi)內(nèi)公布危危險(xiǎn)源統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013303AA）和、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源清單（詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013304AA）。10.44各單位位每季對(duì)對(duì)、級(jí)及CC值大于于15分分危險(xiǎn)源源風(fēng)險(xiǎn)控控制和檢檢查的情情況進(jìn)行行匯總（詳見表表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013306AA），并并在每季季第一個(gè)個(gè)月初的的三個(gè)工工作日之之內(nèi)報(bào)安安全環(huán)保保

19、部，改改善型方方案相關(guān)關(guān)單位在在每月初初的三個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，填填報(bào)改善善型方案案項(xiàng)目推推進(jìn)月報(bào)報(bào)（詳見見表格編編號(hào)：XXX0110011305AA），報(bào)報(bào)安全環(huán)環(huán)保部。10.55本文件件涉及各各項(xiàng)原始始記錄保保存期為為2年。擬稿：XXXX 日日期：220088年02月01日審核：XXXX 日期：20008年02月01日附件一：危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制流程圖圖綜合管理理（財(cái)務(wù)務(wù)）運(yùn)營管理理部各級(jí)顧客客代表安全環(huán)保保部體系各單單位落實(shí)安措項(xiàng)目投資費(fèi)用確定改善型方案納入公司安措項(xiàng)目計(jì)劃根據(jù)公司安措項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目管理監(jiān)督檢查提交管理評(píng)審本單位根據(jù)各單位與XX分公司等相關(guān)方相關(guān)的危險(xiǎn)源與

20、XX分公司等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào) 涉及及相關(guān)方方制訂危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序制訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)確定、級(jí)危險(xiǎn)源是控制績效評(píng)審工作活動(dòng)分類危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定、級(jí)危險(xiǎn)源保持或改進(jìn)現(xiàn)有控制措施否制定管理型措施措施評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施分級(jí)檢查附件二：作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性評(píng)價(jià)法法1 作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性評(píng)評(píng)價(jià)法，又稱LLEC格格雷厄姆姆法，是是一種對(duì)對(duì)作業(yè)危危險(xiǎn)性的的半定量量評(píng)價(jià)方方法，用用與系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率率有關(guān)的的三種因因素指標(biāo)標(biāo)值之積積來評(píng)價(jià)價(jià)系統(tǒng)人人員傷亡亡風(fēng)險(xiǎn)的的大小，并將所所得作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性數(shù)數(shù)值與規(guī)規(guī)定的作作業(yè)條件件危險(xiǎn)性性等級(jí)相相比較，從而確確定作業(yè)業(yè)條件的的危險(xiǎn)程程度。1.1DDLEC

21、1.2符符號(hào)D表表示作業(yè)業(yè)條件危危險(xiǎn)性，符號(hào)LL、E、C代表表危險(xiǎn)性性的三個(gè)個(gè)因素。2 發(fā)生生事故或或危險(xiǎn)事事件的可可能性，用符號(hào)號(hào)L表示示，取值值方法見見表1。2.1發(fā)發(fā)生危險(xiǎn)險(xiǎn)情況的的可能性性用可能能發(fā)生事事故的概概率來表表示，不不可能發(fā)發(fā)生的事事件為00，而必必然發(fā)生生的事件件為1。然而，我們?cè)谠谧靼踩到y(tǒng)考考慮時(shí)，完全不不發(fā)生事事故是不不可能的的。所以以，人為為地將實(shí)實(shí)際上不不可能發(fā)發(fā)生事故故的情況況的分?jǐn)?shù)數(shù)定為00.1，而必然然發(fā)生事事故的分分?jǐn)?shù)定為為10，這兩種種之間的的情況取取中間值值。2.2安安全控制制設(shè)施指指在危險(xiǎn)險(xiǎn)源與作作業(yè)人員員之間加加一硬件件防護(hù)設(shè)設(shè)施，如如機(jī)械防防護(hù)

22、罩、安全聯(lián)聯(lián)鎖裝置置、隔離離裝置、通風(fēng)裝裝置等。異常報(bào)報(bào)警、監(jiān)監(jiān)測(cè)手段段指有緊緊急狀態(tài)態(tài)報(bào)警裝裝置或有有效的定定期檢驗(yàn)驗(yàn)。管理理控制措措施指如如作業(yè)規(guī)規(guī)程、工工作許可可等。表1 發(fā)生危危險(xiǎn)可能能性分?jǐn)?shù)數(shù)（L值值）發(fā)生危險(xiǎn)險(xiǎn)的可能能性分?jǐn)?shù)值可能性設(shè)備、環(huán)環(huán)境及管管理的因因素人的因素素極可能無安全控控制設(shè)施施，無管管理控制制措施，無法避避免事故故的發(fā)生生。 經(jīng)常發(fā)生生習(xí)慣性性違章作作業(yè)或無無證作業(yè)業(yè)、酒后后作業(yè)10較可能無安全控控制設(shè)施施，但有有管理控控制措施施或在同同類作業(yè)業(yè)中發(fā)生生過多起起事故，無法有有效避免免事故的的發(fā)生。在缺少監(jiān)監(jiān)督的情情況下時(shí)時(shí)常發(fā)生生違章作作業(yè)或疲疲勞作業(yè)業(yè)6可能安全控

23、制制設(shè)施不不全，有有管理控控制措施施或在同同類作業(yè)業(yè)中三年年內(nèi)曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生過過事故或或事件，無法有有效杜絕絕事故的的發(fā)生。在生產(chǎn)作作業(yè)節(jié)奏奏較快情情況下，偶爾發(fā)發(fā)生的違違章作業(yè)業(yè)或操作作不熟練練3較少可能本質(zhì)安全全化控制制設(shè)施不不全，有有管理控控制措施施和有效效的異常常報(bào)警、監(jiān)測(cè)手手段，能能預(yù)測(cè)事事故的發(fā)發(fā)生或在在同類作作業(yè)中曾曾經(jīng)發(fā)生生過事故故、事件件。因健康或或環(huán)境等等特殊原原因造成成的偶爾爾失誤或或誤操作作1不可能安全控制制設(shè)施齊齊全有效效，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)備本本質(zhì)安全全化，在在誤操作作情況下下能避免免人員傷傷害，有有效杜絕絕事故發(fā)發(fā)生。0.13 人出出現(xiàn)在這這種危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境的的時(shí)間，用符號(hào)號(hào)E表示

24、示，取值值方法見見表2。3.1當(dāng)當(dāng)人出現(xiàn)現(xiàn)于危險(xiǎn)險(xiǎn)情況中中的時(shí)間間E越長長，危險(xiǎn)險(xiǎn)性越大大。這里里規(guī)定連連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)在危險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境中中的情況況為100，而每每年僅出出現(xiàn)幾次次或相當(dāng)當(dāng)少的時(shí)時(shí)間為11。3.2EE值取值值時(shí)，如如果實(shí)際際情況界界于兩檔檔之間，按照上上限取值值。表2 出現(xiàn)于于危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境中的的分?jǐn)?shù)（E值）出現(xiàn)于危危險(xiǎn)環(huán)境境的情況況分?jǐn)?shù)值連續(xù)處于于危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境中10每天在有有危險(xiǎn)的的環(huán)境中中工作6每周一次次出現(xiàn)于于危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境中3每月一次次2每年一次次1幾年一次次出現(xiàn)在在危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境中0.54 發(fā)生生事故可可能產(chǎn)生生的后果果，用符符號(hào)C表表示，取取值方法法見表33。4.1事事故(包包括職業(yè)業(yè)病)

25、發(fā)發(fā)生后的的危害程程度變化化范圍很很大，對(duì)對(duì)于傷亡亡事故來來說，可可以是輕輕微的傷傷害直到到多人死死亡的后后果。把把微傷規(guī)規(guī)定為11，把大大災(zāi)難110人及及以上死死亡的可可能性分分?jǐn)?shù)定為為1000，其它它情況的的分?jǐn)?shù)值值均在111000之間間。4.2CC值取值值時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照事事故發(fā)生生的最嚴(yán)嚴(yán)重后果果取值，重大危危險(xiǎn)源CC值取1100。表3 事故發(fā)發(fā)生后可可能結(jié)果果的分?jǐn)?shù)數(shù)（C值值）可能結(jié)果果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難（10人人及以上上死亡）100災(zāi)難（33人及以以上死亡亡）40非常嚴(yán)重重（1人人及以上上死亡）15重傷7職業(yè)病5輕傷3微傷1附件三：危險(xiǎn)源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)性分分級(jí)危險(xiǎn)性DD值級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)

26、分值值2600級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源125風(fēng)險(xiǎn)分分值2260級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源62風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分值值1225級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源20風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分值值622級(jí)危險(xiǎn)險(xiǎn)源1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分值20表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013301AA危險(xiǎn)源辨辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制表單位（部部門）作業(yè)區(qū)：崗位名稱稱：序號(hào)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能發(fā)生生的事故故或職業(yè)業(yè)病現(xiàn)有控制制措施LECD等級(jí)擬定控制制措施類型制表： 審審核： 批批準(zhǔn)： 日期：填表說明明：對(duì)可可能發(fā)生生的事故故或職業(yè)業(yè)病一欄欄中填寫寫事故類類別（見見企業(yè)業(yè)職工傷傷亡事故故分類GB664411-866）或職職業(yè)病(見職職業(yè)病目目錄衛(wèi)衛(wèi)法監(jiān)發(fā)發(fā)200021088號(hào))名名稱。對(duì)對(duì)于事故故類別的的名稱為為其他

27、傷傷害時(shí)需需對(duì)其細(xì)細(xì)化。表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013302AA危險(xiǎn)源管管理方案案表單位（部部門）作業(yè)區(qū)：崗位名稱稱：序號(hào)危險(xiǎn)源目標(biāo)主要措施施及管理理方案責(zé)任單位責(zé)任者投資估算計(jì)劃完成成進(jìn)度類型制表： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：填表說明明：（11）類型型填“改善型型”或“管理型型”（2）改改善型方方案目標(biāo)標(biāo)如可行行應(yīng)量化化，計(jì)劃劃進(jìn)度要要求細(xì)化化到項(xiàng)目目建議書書、可研研、設(shè)計(jì)計(jì)、施工工準(zhǔn)備、施工等等各階段段，要明明確各階階段時(shí)間間表及責(zé)責(zé)任者。（3）管管理型方方案要求求明確管管理制度度（預(yù)案案）的編編制進(jìn)度度、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)度及責(zé)責(zé)任者，如無投投資的可可不填。共19頁第 PAGE 16頁表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013303AA危 險(xiǎn) 源 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 表單位（部部門）：序號(hào)部門危 險(xiǎn) 源 數(shù)數(shù) 量小計(jì)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)合 計(jì)制表： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：填表說明明：（11）季度度填報(bào)時(shí)時(shí)，只填填報(bào)新增增的危險(xiǎn)險(xiǎn)源。（2）年年度填報(bào)報(bào)時(shí)，填填報(bào)全部部危險(xiǎn)源源。表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013304AA、級(jí)級(jí)及C值值大于115分的的危險(xiǎn)源源清單單位（部部門）：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)危險(xiǎn)源可能發(fā)生生的事故故所在位置置控制措施施制表： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期：表格編號(hào)號(hào)：XXX0100013305AA、級(jí)級(jí)危險(xiǎn)源源改善型型方案項(xiàng)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)月報(bào)單位（部部門）：序號(hào)危險(xiǎn)源目標(biāo)改善型方方案責(zé)任單位責(zé)任者