永源集團(tuán)企業(yè)質(zhì)量誠信管理制度

1、PAGE PAGE 37永源集團(tuán)團(tuán)有限公公司共 355 頁企業(yè)質(zhì)量量誠信制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330日企業(yè)質(zhì)量量誠信制制度 編制制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：受控狀態(tài)態(tài)：受控控手冊版本本號：第第一版 20008 年年 122 月月 300 日發(fā)發(fā)布 220099 年年 1 月 11 日實實施企業(yè)質(zhì)量量誠信制制度第1頁 共 35 頁目錄第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日第一章 質(zhì)量量誠信教教育和獎獎懲制度度 第一一節(jié) 質(zhì)量誠誠信教育育培訓(xùn)管管理辦法法2 第二二節(jié) 質(zhì)量獎獎罰制度度3第二章 質(zhì)量量檢驗制制度 第一一節(jié) 質(zhì)檢部

2、部管理制制度6 第二二節(jié) 檢測設(shè)設(shè)備管理理制度99 第三三節(jié) 原材料料控制程程度11 第四四節(jié) 過程質(zhì)質(zhì)量控制制程度113 第五五節(jié) 檢驗和和試驗規(guī)規(guī)程18第三章 售后后服務(wù)制制度 第一一節(jié) 質(zhì)量三三包服務(wù)務(wù)承諾221 第二二節(jié) 顧客投投訴處理理程序222 第三三節(jié) 售后服服務(wù)管理理規(guī)定224 第四四節(jié) 顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查程序序277第四章 產(chǎn)品品追溯制制度 第一一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量可追追溯性控控制程序序299 第二二節(jié) 員工、環(huán)境及及社會責(zé)責(zé)任管理理控制程程序32第五章 質(zhì)量量誠信自自律 第一一節(jié) 企業(yè)質(zhì)質(zhì)量誠信信測評管管理制度度344第一章 質(zhì)量量誠信教教育和獎獎懲制度度第一章 第一節(jié)節(jié)第2頁

3、 共335 頁質(zhì)量誠信信教育培培訓(xùn)管理理辦法第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 為為了強化化企業(yè)質(zhì)質(zhì)量誠信信意識，加強企企業(yè)質(zhì)量量誠信教教育，落落實三級級質(zhì)量誠誠信教育育培訓(xùn)制制度，提提高整體體質(zhì)量誠誠信素質(zhì)質(zhì)，特制制定本制制度。2適用用范圍 本制度度適用于于公司所所有各部部門及車車間。3職責(zé)責(zé)31人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)公司所所有各部部門的一一級質(zhì)量量誠信教教育培訓(xùn)訓(xùn)，為公公司所有有質(zhì)量誠誠信教育育培訓(xùn)的的歸口部部門。32生生產(chǎn)部為為制造下下屬各部部的二級級質(zhì)量誠誠信教育育歸口部部門，負(fù)負(fù)責(zé)所有有各部門門的培訓(xùn)訓(xùn)。33各各車間負(fù)負(fù)責(zé)人為為各車間間班組長

4、長及員工工的三級級質(zhì)量教教育培訓(xùn)訓(xùn)。4管理理規(guī)定41人人力資源源部根據(jù)據(jù)公司情情況并結(jié)結(jié)合公司司的培訓(xùn)訓(xùn)管理規(guī)規(guī)定，特特制定質(zhì)質(zhì)量誠信信教育培培訓(xùn)管理理辦法；認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行質(zhì)量誠誠信的精精神，在在全公司司范圍內(nèi)內(nèi)進(jìn)行推推廣和宣宣傳。42企企業(yè)誠信信教育培培訓(xùn)內(nèi)容容和范圍圍包括為為：421企業(yè)業(yè)誠信教教育培訓(xùn)訓(xùn)范圍為為公司內(nèi)內(nèi)外部經(jīng)經(jīng)營管理理活動及及涉及的的對象；422企業(yè)業(yè)誠信教教育培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容為為： aa）企業(yè)業(yè)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計、生生產(chǎn)、采采購、銷銷售、服服務(wù)等所所有產(chǎn)品品領(lǐng)域； bb）企業(yè)業(yè)誠信文文化的建建設(shè)、宣宣傳及活活動組織織； cc）內(nèi)部部員工環(huán)環(huán)境與職職業(yè)安全全健康； dd）社會會環(huán)境與

5、與社會責(zé)責(zé)任；43對對公司三三級質(zhì)量量誠信教教育的規(guī)規(guī)定：431凡在在崗的專專職檢驗驗人員和和計量人人員，必必須經(jīng)過過上崗培培訓(xùn)，由由部門經(jīng)經(jīng)理和有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)培培訓(xùn)和考考試，經(jīng)經(jīng)考試和和考核合合格者，上報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，人人力進(jìn)行行了資源源備案，比如計計量人員員或檢驗驗關(guān)鍵崗崗位人員員必要時時也可進(jìn)進(jìn)行委外外培訓(xùn)，取得相相應(yīng)資格格證，確確保持證證上崗。432公司司每年定定期舉行行培訓(xùn)教教育，一一級培訓(xùn)訓(xùn)不低于于4次；二級培培訓(xùn)不低低于4次次；三級級培訓(xùn)不不低于66次。433所有有教育培培訓(xùn)的考考核及管管理辦法法同公司司培訓(xùn)管管理規(guī)定定相同；第一章 質(zhì)量量誠信教教育和獎獎懲制度度第一章 第一

6、節(jié)節(jié)第3頁 共 頁質(zhì)量誠信信教育培培訓(xùn)程序序第一版 第355次修改改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日434對在在培訓(xùn)及及學(xué)員成成績優(yōu)異異的人員員給予一一定的獎獎勵，通通過培訓(xùn)訓(xùn)后在工工作崗位位上起著著明顯帶帶頭或突突出成績績的員工工也給予予一定獎獎勵，同同時在其其他員工工中宣傳傳和推廣廣經(jīng)驗。44三三級企業(yè)業(yè)質(zhì)量誠誠信教育育開展441公司司認(rèn)真組組織好一一級教育育工作，根據(jù)制制定的總總要求，對各部部門下達(dá)達(dá)企業(yè)誠誠信教育育任務(wù)，并監(jiān)督督其實施施執(zhí)行情情況。442各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人部根根據(jù)公司司要求，編制教教育培訓(xùn)訓(xùn)計劃和和內(nèi)容，認(rèn)真組組織下屬屬的教育育培訓(xùn)。443各車車間經(jīng)理理

7、認(rèn)真組組織好班班組長及及員工的的誠信宣宣傳教育育工作，并收集集其員工工誠信教教育信息息，并及及時反饋饋情況，使其進(jìn)進(jìn)一步改改善和提提高。44教教育方式式：可以以通過專專題培訓(xùn)訓(xùn)、書面面文字進(jìn)進(jìn)行張貼貼或傳達(dá)達(dá)、利用用帶頭或或先進(jìn)員員工進(jìn)行行經(jīng)驗交交流、也也可以利利用早會會或班前前會、還還可以利利用圖片片展示等等多種方方式。5相關(guān)關(guān)文件人力資資源控制制程序6記錄錄 年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃 員員工培訓(xùn)訓(xùn)申請表表 員員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄 特特殊崗位位人員鑒鑒定表第一章 質(zhì)量量誠信教教育和獎獎懲制度度第二章 第二節(jié)節(jié)第4頁 共 35 頁質(zhì)量獎罰罰制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 33

8、0 日第二節(jié) 質(zhì)質(zhì)量獎罰罰制度1.目的的為了穩(wěn)定定公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，擴(kuò)大大市場占占有率，提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，強化化員工的的質(zhì)量意意識、嚴(yán)嚴(yán)肅工藝藝紀(jì)律，增強全全體員工工的工作作責(zé)任心心，避免免質(zhì)量事事故的發(fā)發(fā)生，特特制定本本制度。2.考核核對象公司所有有部門的的職員及及所有車車間的操操作者。3.考核核辦法3.1 檢驗員員抽檢時時發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問問題，每每月月底底匯總統(tǒng)統(tǒng)計。3.2 在車間間生產(chǎn)過過程中上上下道工工序互檢檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題由由發(fā)現(xiàn)者者反饋到到檢驗員員處。3.3 車間生生產(chǎn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題由由發(fā)現(xiàn)者者反饋到到檢驗員員，由檢檢驗員記記錄作匯匯總統(tǒng)計計。4. 處處罰條例例4.

9、1 零配件件進(jìn)貨檢檢失控造造成的直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失：a) 3300元元10000元元，由責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)擔(dān)600%損失失；b) 110000元以上上，由責(zé)責(zé)任人在在負(fù)擔(dān)（1）項項處罰的的基數(shù)上上再負(fù)擔(dān)擔(dān)超過部部分300%損失失。4.2 毛坯進(jìn)進(jìn)貨檢失失控造成成的直接接經(jīng)濟(jì)損損失：a) 330000元550000元，由由責(zé)任人人負(fù)擔(dān)115%損損失；b) 550000元以上上，由責(zé)責(zé)任人在在負(fù)擔(dān)aa）項處處罰的基基數(shù)上再再負(fù)擔(dān)超超過部分分10%的損失失。4.3 車間巡巡檢、完完工檢、裝配首首檢失控控造成的的直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失處罰參參照4.1進(jìn)行行。4.4 最終檢檢失控，按合同同金額計計算損失失：a) 55

10、0000元2200000元，每次3300元元，其中中責(zé)任人人負(fù)擔(dān)2200元元，部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)擔(dān)1100元元；b) 2200001元10000000元，每每次6000元，其中責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)擔(dān)4000元，部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)擔(dān)2000元；c) 11000000以以上，每每次15500元元，其中中責(zé)任人人負(fù)擔(dān)110000元，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)擔(dān)擔(dān)5000元。4.5 技術(shù)圖圖紙出錯錯造成的的直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失：a) 1100元元10000元元，由責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)擔(dān)200%損失失；b) 110000元550000元，由由責(zé)任人人在負(fù)擔(dān)擔(dān)a）項項處罰的的基數(shù)上上再負(fù)擔(dān)擔(dān)超過部部分100%的損損失；c) 550000元

11、以上上，由責(zé)責(zé)任人在在負(fù)擔(dān)bb）項處處罰的基基數(shù)上再再負(fù)擔(dān)超超過部分分5%的的損失；以上設(shè)計計、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)各負(fù)擔(dān)擔(dān)33%損失。4.6 生產(chǎn)交交貨期延延遲，合合同價值值在：a) 5500000元以以下，每每天處55元處罰罰；b) 5500000元20000000元，每每天處110元處處罰；c) 22000000元元以上，每天處處15元元處罰。4.7 車間生生產(chǎn)批量量報廢，處罰參參照4.1進(jìn)行行，直接接責(zé)任人人占處罰罰金額的的50%，車間間巡檢員員占處罰罰金額的的30%，車間間主任責(zé)責(zé)任人占占處罰金金額的220%。4.8 供應(yīng)部部采購延延期的，延期到到貨每份份合同按按每日22元處罰罰，其中中部

12、門負(fù)負(fù)責(zé)人占占1.55元，協(xié)協(xié)助人員員占0.5元（因自然然災(zāi)害、不可抗抗力造成成除外，本項每每月由行行政部進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計計）。采采購計劃劃出錯造造成直接接經(jīng)濟(jì)損損失處罰罰參照44.1進(jìn)進(jìn)行。4.9 銷售部部由于合合同傳遞遞不清或或?qū)徍瞬徊划?dāng)造成成直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失：a) 3300元元10000元元，由責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)擔(dān)600%損失失；b) 110011元550000元，由由責(zé)任人人在負(fù)擔(dān)擔(dān)a）項項處罰的的基數(shù)上上再負(fù)擔(dān)擔(dān)超過部部分300%的損損失。第一章 質(zhì)量量誠信教教育和獎獎懲制度度第二章 第二節(jié)節(jié)第5頁 共 35 頁質(zhì)量獎罰罰制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日

13、c) 550000以上，由責(zé)任任人在負(fù)負(fù)擔(dān)b）項處罰罰的基數(shù)數(shù)上再負(fù)負(fù)擔(dān)超過過部份110%的的損失。4.100 物流流部數(shù)量量填寫錯錯誤及無無復(fù)核每每次處55元處罰罰，其中中直接責(zé)責(zé)任人占占10元元，復(fù)核核人5元元。領(lǐng)發(fā)發(fā)料錯誤誤造成直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失處處罰參照照4.11進(jìn)行；4.111 行政政部、財財務(wù)部人人員失職職造成直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失處處罰參照照4.11進(jìn)行。5 獎勵勵條例5.1 車間與與車間之之間互相相監(jiān)督把把好質(zhì)量量關(guān)，減減少批量量性質(zhì)量量問題。下道工工序要及及時指出出上道工工序的質(zhì)質(zhì)量問題題，上道道工序所所處罰的的50%金額用用于獎勵勵下道工工序。5.2 車間員員工對質(zhì)質(zhì)量問題題提出書

14、書面合理理化建議議，并被被采納得得到落實實的一次次性獎勵勵302000元。5.3 在產(chǎn)品品創(chuàng)名牌牌、質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)方方面作出出突出貢貢獻(xiàn)的一一次性獎獎勵10003300元元。5.4 車間主主動組織織QC小小組活動動，對生生產(chǎn)過程程、質(zhì)量量問題進(jìn)進(jìn)行討論論并獲得得成果的的一次性性獎勵22005000元。5.5 在提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、工工作質(zhì)量量和服務(wù)務(wù)質(zhì)量作作出較大大成績，受到上上級部門門表彰、用戶的的表揚，為公司司提高信信譽的一一次性獎獎勵30008800元元。5.6 車間及及時反映映出技術(shù)術(shù)設(shè)計上上的缺陷陷并能提提出改進(jìn)進(jìn)措施，避免批批量性質(zhì)質(zhì)量問題題或提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、產(chǎn)產(chǎn)品的獎獎勵300011

15、0000元/次次。6 執(zhí)行行說明6.1 制度的的執(zhí)行為為質(zhì)檢部部，當(dāng)達(dá)達(dá)到處罰罰或獎勵勵的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時，由由質(zhì)檢部部及時提提出申請請，處罰罰由生產(chǎn)產(chǎn)副總審審批，獎獎勵由總總經(jīng)理審審批。6.2 如果被被處罰人人員不服服，可以以提出異異議，經(jīng)經(jīng)明確責(zé)責(zé)任后可可取消處處罰。6.3 本處獎獎罰條例例目的不不在于罰罰款，而而是通過過獎罰來來提高員員工的質(zhì)質(zhì)量意識識，使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量能夠得得到進(jìn)一一步的提提高。7 記錄錄獎罰單單第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第一節(jié)節(jié)第6頁 共 35 頁質(zhì)檢部管管理制度度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1.品質(zhì)質(zhì)管理和和檢查制制度1.1 貫

16、徹執(zhí)執(zhí)行國家家、部、行業(yè)的的質(zhì)量法法規(guī)和公公司的企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。1.2 制定企企業(yè)按各各項質(zhì)量量檢驗工工作制度度和各類類質(zhì)量檢檢驗人員員崗位責(zé)責(zé)任制，進(jìn)行月月度考核核。1.3 品質(zhì)工工作是對對產(chǎn)品圖圖紙、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝規(guī)程等等技術(shù)文文件以及及訂貨合合同中技技術(shù)條件件對產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗和驗驗收，做做出合格格與否的的結(jié)論。1.4 對工藝藝規(guī)程中中檢驗工工序的合合理性、可檢查查性、完完整性進(jìn)進(jìn)行審查查，按檢檢驗指導(dǎo)導(dǎo)書檢驗驗。1.5 參與新新老產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)試驗、技術(shù)鑒鑒定和評評審工作作。1.6 參與對對原材料料、外購購件、外外協(xié)件的的供應(yīng)方方的質(zhì)量量保證能能力的質(zhì)質(zhì)量評審審工作。1.7 負(fù)責(zé)對

17、對不合格格品控制制實行監(jiān)監(jiān)控、統(tǒng)統(tǒng)計、管管理、不不得由其其他部門門自行處處理。1.8 及時分分析質(zhì)量量事故，提出相相應(yīng)意見見，報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和有關(guān)關(guān)部門。1.9 組織產(chǎn)產(chǎn)品的例例行試驗驗、對可可靠性、安全性性試驗及及其它分分析與鑒鑒定工作作的質(zhì)量量試驗。1.100 每月月對產(chǎn)品品質(zhì)量指指標(biāo)進(jìn)行行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量動態(tài)，報告各各有關(guān)部部門。1.111 參與與用戶訪訪問和售售后服務(wù)務(wù)工作，及時進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量信息反反饋工作作。2 對車車間檢驗驗人員的的規(guī)定2.1 車間檢檢驗員根根據(jù)各自自車間、流水線線的安排排進(jìn)行工工作。2.2 按時上上崗，不不得早退退、不得得請假，如有事事應(yīng)及時時告之質(zhì)質(zhì)檢

18、部辦辦公室，并由辦辦公室人人員組織織安排人人員頂崗崗、替崗崗。2.3 下班前前做好本本班工作作，及時時清理、清掃工工作區(qū)域域的臟污污，切斷斷電源。3 培訓(xùn)訓(xùn)制度3.1 原則根據(jù)公司司整體發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略和人力力資源部部的培訓(xùn)訓(xùn)計劃，質(zhì)檢部部建立培培訓(xùn)制度度，堅持持“干什么么，學(xué)什什么；缺缺什么，補什么么”的原則則，認(rèn)真真貫徹質(zhì)質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全全員培訓(xùn)訓(xùn)，加強強員工專專業(yè)知識識及業(yè)務(wù)務(wù)水平，全面提提高檢驗驗隊伍的的整體素素質(zhì)。3.2 推廣新新員工的的培訓(xùn)，建立持持證上崗崗制度3.2.1 試試用期員員工在試試用期內(nèi)內(nèi)通過“師傅帶帶徒弟”或“崗位練練兵”形式開開展培訓(xùn)訓(xùn)，利用用業(yè)余時時間由專專人負(fù)

19、責(zé)責(zé)授課，講解崗崗位知識識、管道道系統(tǒng)知知識、計計量器具具維護(hù)和和保養(yǎng)等等知識，學(xué)員通通過筆試試，成績績在700分以上上為合格格，錄用用，并發(fā)發(fā)放檢驗驗員資格格證書。3.2.2 根根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展與與人力資資源的統(tǒng)統(tǒng)一安排排，組織織新員工工學(xué)習(xí)公公司規(guī)章章制度、勞動紀(jì)紀(jì)律、安安全生產(chǎn)產(chǎn)等培訓(xùn)訓(xùn)。3.3 在崗員員工針對對性培訓(xùn)訓(xùn)3.3.1 檢檢驗員必必須熟練練掌握信信息化軟軟件的功功能，學(xué)學(xué)會操作作計算機(jī)機(jī)。3.3.2 IISO基基礎(chǔ)知識識培訓(xùn)，由專人人授課和和各檢驗驗負(fù)責(zé)人人日常指指導(dǎo)相結(jié)結(jié)合的方方式開展展，檢驗驗員要嚴(yán)嚴(yán)格按照照質(zhì)量手手冊內(nèi)容容執(zhí)行，熟悉掌掌握各自自崗位職職責(zé)，認(rèn)認(rèn)真做好好記錄

20、，真實反反映質(zhì)量量狀況，監(jiān)督和和督促車車間糾正正和整改改。3.3.3 JJJF 11112-220033計量檢檢測體系系基礎(chǔ)知知識培訓(xùn)訓(xùn)，由專專人授課課和專職職計量員員日常指指導(dǎo)相結(jié)結(jié)合的方方式進(jìn)行行基礎(chǔ)知知識培訓(xùn)訓(xùn)。計量量員要求求嚴(yán)格按按照計量量檢測體體系手冊冊內(nèi)容執(zhí)執(zhí)行。3.3.4 55S現(xiàn)場場管理知知識培訓(xùn)訓(xùn)，由專專人負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一授授課，每每月檢查查和指導(dǎo)導(dǎo)的方式式開展。3.4 其他內(nèi)內(nèi)容每年年底底總結(jié)一一年培訓(xùn)訓(xùn)實施情情況，制制定下年年度質(zhì)檢檢部培訓(xùn)訓(xùn)計劃，上報人人力資源源部。第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第二節(jié)節(jié)第7頁 共 35 頁質(zhì)檢部管管理制度度第一版 第0次次修改頒布日期期：2

21、0008 年 112 月 330 日4 檢驗驗管理4.1 本辦法法適用于于品質(zhì)部部門的基基本任務(wù)務(wù)、工作作職責(zé)及及有關(guān)部部門相互互關(guān)系和和考核內(nèi)內(nèi)容。4.2 基本任任務(wù)是以以質(zhì)量為為中心，切實做做好產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗管理理工作，協(xié)助質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證工作。4.3 與各部部門的關(guān)關(guān)系4.3.1 應(yīng)應(yīng)每日、年向有有關(guān)部門門提供日日報和有有關(guān)資料料提供部部門之間間工作的的配合。4.3.2 及及時反映映生產(chǎn)部部門有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的報報表和資資料。4.3.3 對對物資倉倉庫提供供及時合合格與不不合格的的處理意意見。4.3.4 及及時反饋饋供應(yīng)部部門外協(xié)協(xié)、外購購、毛坯坯等物資資合格與與不合格格的處理理意見。4.

22、3.5 處處理客戶戶投訴處處理意見見。4.3.6 及及時向各各車間反反饋有關(guān)關(guān)產(chǎn)品售售后服務(wù)務(wù)客戶投投訴的質(zhì)質(zhì)量信息息，以利利于產(chǎn)品品質(zhì)量的的提高和和改進(jìn)。4.4 檢查與與考核4.4.1 對對本公司司產(chǎn)品的的質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督、檢查查、考核核。4.4.2 對對本部門門檢驗規(guī)規(guī)程和有有關(guān)規(guī)章章制度的的修訂，出廠合合格證的的簽署負(fù)負(fù)責(zé)。4.4.3 對對不合格格品的處處置負(fù)責(zé)責(zé)作出處處理。4.4.4 按按照公司司質(zhì)量考考核細(xì)則則規(guī)定對對各有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行考核核負(fù)責(zé)。4.4.5 如如違反上上述考核核細(xì)則及及有關(guān)規(guī)規(guī)定，按按公司規(guī)規(guī)定的經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制條款款進(jìn)行處處罰。5 質(zhì)量量分析例例會5.1 為保證證質(zhì)

23、量目目標(biāo)的實實現(xiàn)，使使質(zhì)檢部部及時準(zhǔn)準(zhǔn)備地掌掌握質(zhì)量量情況，科學(xué)地地搞好質(zhì)質(zhì)量管理理，質(zhì)檢檢部采取取定期召召開質(zhì)量量例會制制度。5.2 質(zhì)量分分析例會會在每個個月的330號召召開，如如逢星期期天往后后順延一一天召開開。5.3 質(zhì)量分分析例會會由生產(chǎn)產(chǎn)副總主主持召開開，技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)部、質(zhì)檢部部、銷售售部及各各相關(guān)車車間等應(yīng)應(yīng)參加會會議。5.4 質(zhì)量分分析例會會主要包包括以下下幾方面面內(nèi)容：本月質(zhì)質(zhì)量月報報的匯報報、不合合格處置置情況、顧客信信息反饋饋情況、存在的的主要質(zhì)質(zhì)量問題題及整改改要求。5.5 質(zhì)量分分析例會會做好例例會記錄錄，與會會人員簽簽到，會會議內(nèi)容容整理后后要及時時以文件件的形

24、式式發(fā)至各各相關(guān)部部門，質(zhì)質(zhì)檢部要要收集例例會記錄錄歸檔形形成質(zhì)量量資料。6 檢驗驗室管理理6.1 嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行按照照質(zhì)量管管理制度度和檢驗驗流程進(jìn)進(jìn)行檢驗驗，按圖圖紙及檢檢驗規(guī)程程的要求求進(jìn)行嚴(yán)嚴(yán)格檢驗驗，并作作好原始始記錄，即進(jìn)進(jìn)行檢驗驗記錄。各自自在電腦腦中輸入入進(jìn)貨檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)。6.2 非本公公司及外外協(xié)部零零件，嚴(yán)嚴(yán)禁私自自檢驗，違者給給予紀(jì)律律處分。6.3 老產(chǎn)品品新客戶戶、未經(jīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批送來的的零部件件、不得得進(jìn)行檢檢驗，必必須經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，質(zhì)檢檢人員才才準(zhǔn)許進(jìn)進(jìn)行檢驗驗。6.4 檢驗人人員對于于檢測設(shè)設(shè)備，量量刃器具具必須愛愛護(hù)，保保持檢驗驗室和設(shè)設(shè)備的衛(wèi)衛(wèi)生清

25、潔潔，并定定期進(jìn)行行維護(hù)、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故故障，不不得自行行拆修。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢測設(shè)設(shè)備非正正常人為為損壞，根據(jù)情情節(jié)輕重重，追究究有關(guān)人人員責(zé)任任和賠償償。6.5 各車間間及非相相關(guān)人員員不得進(jìn)進(jìn)入檢驗驗室，更更不得私私自操作作檢測設(shè)設(shè)備及電電腦，如如不執(zhí)行行報質(zhì)檢檢部經(jīng)理理處理。6.6 零配件件的合格格單位人人員不得得進(jìn)入檢檢驗室，檢驗不不合格的的按不合合格品控控制程序序處理。第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第二節(jié)節(jié)第8頁 共 35 頁質(zhì)檢部管管理制度度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日6.7 當(dāng)天送送檢的零零配件必必須當(dāng)天天檢驗完完畢，及及時填寫寫合格零零配件

26、入入庫手續(xù)續(xù)，不合合格零配配件當(dāng)場場退掉，為協(xié)作作單位提提供良好好服務(wù)。6.8 圖紙、量具任任何人不不得外借借，如出出借量具具需經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，定時、及時歸歸還。第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第二節(jié)節(jié)第9頁 共 35 頁檢測設(shè)備備管理制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1 目目的對測量和和監(jiān)視裝裝置（以以下簡稱稱計量器器具）的的控制，保證所所有計量量器具滿滿足實際際測量要要求。2 范范圍適用于公公司所有有計量器器具的控控制，特特種設(shè)備備由生產(chǎn)產(chǎn)部管理理。3 職職責(zé)3.1 質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)計量器器具的歸歸口管理理。3.2 供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)計量器器具的采采

27、購。3.3 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)在用計計量器具具的正確確使用、維護(hù)和和保養(yǎng)。4 工工作程序序4.1 計量量器具的的配備4.1.1 生產(chǎn)部部根據(jù)生生產(chǎn)過程程的測量量要求及及有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定提出出計量器器具的配配備要求求。4.1.2 計量器器具的采采購由使使用部門門填寫計量器器具和試試驗設(shè)備備申購單單，經(jīng)經(jīng)質(zhì)檢部部批準(zhǔn)后后，由供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)采購購。成批批采購需需報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2 計量量器具的的管理4.2.1 公司設(shè)設(shè)計量員員，歸屬屬質(zhì)檢部部，統(tǒng)一一負(fù)責(zé)公公司范圍圍內(nèi)的計計量管理理。4.2.2 計量員員對公司司在用計計量器具具統(tǒng)一編編號，并并按計計量器具具臺帳進(jìn)行登登記。4.2.3 在用計計量器

28、具具應(yīng)建立立計量量器具領(lǐng)領(lǐng)用登記記及周期期檢定一一覽表。4.2.4 常用計計量器具具的領(lǐng)用用由領(lǐng)用用人填寫寫工量量具/零零配件申申領(lǐng)發(fā)放放單，經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后，由計計量員發(fā)發(fā)放。常常用計量量器具發(fā)發(fā)放應(yīng)建建立常常用計量量器具發(fā)發(fā)放/收收回登記記表，并經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用者簽簽字。4.2.5 常用計計量器具具使用完完后，由由領(lǐng)用人人及時歸歸還，計計量員在在常用用計量器器具發(fā)放放/收回回登記表表中做做好回收收記錄。4.3 計量量器具的的檢定4.3.1 計量器器具檢定定的對象象包括所所有在用用計量器器具。4.3.2 列入國國家強制制檢定范范圍內(nèi)的的計量器器具，報報當(dāng)?shù)卣嬃苛坎块T備備案，由由指定的的

29、計量檢檢定機(jī)構(gòu)構(gòu)檢定。4.3.3 公司無無法檢定定的計量量器具，送具有有法定資資格的計計量部門門檢定。第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第二節(jié)節(jié)第10頁頁 共共 355 頁檢測設(shè)備備管理制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日4.3.4 國家規(guī)規(guī)定的計計量器具具檢定規(guī)規(guī)程優(yōu)先先采用，國家無無檢定規(guī)規(guī)程的自自制計量量器具，由技術(shù)術(shù)部編制制檢定規(guī)規(guī)程，并并實施檢檢定。4.3.5 計量器器具的檢檢定記錄錄由計量量員統(tǒng)一一保管，周期檢檢定合格格后，發(fā)發(fā)放使用用前，由由計量員員在計量量器具上上貼合格格標(biāo)識。4.3.6 新購置置的計量量器具，無檢定定證書的的，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行周期

30、期檢定后后，方可可投入使使用。4.4 計量量器具使使用、維維護(hù)和保保養(yǎng)4.4.1 在用計計量器具具應(yīng)檢定定合格，且在有有效期內(nèi)內(nèi)，否則則不準(zhǔn)使使用。4.4.2 在用計計量器具具的維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)責(zé)任到到人，誰誰使用、誰負(fù)責(zé)責(zé)。4.4.3 使用者者必須了了解計量量器具的的性能和和操作方方法后，方可使使用。4.4.4 使用計計量器具具時先核核對零位位，檢查查有否損損壞，如如發(fā)現(xiàn)不不準(zhǔn)確，應(yīng)及時時送檢。4.4.5 儀器、儀表等等固定安安裝的計計量器具具，一定定要按規(guī)規(guī)定安裝裝，不得得隨意拆拆遷。4.4.6 庫存計計量器具具由計量量員負(fù)責(zé)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)環(huán)境管理理、生產(chǎn)產(chǎn)過程使使用的計計量器具具應(yīng)妥善善保

31、管，合理放放置，使使用后必必須擦洗洗干凈。4.5 人員員資格4.5.1 計量員員按有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核核合格后后由計量量部門頒頒發(fā)“計量檢檢定員證證書”，才能能從事相相應(yīng)項目目計量檢檢定工作作。4.5.2 安全環(huán)環(huán)境管理理、生產(chǎn)產(chǎn)過程中中使用計計量器具具的人員員必要時時應(yīng)經(jīng)有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)。4.6 計量量監(jiān)督4.6.1 計量器器具發(fā)現(xiàn)現(xiàn)偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時，應(yīng)應(yīng)停止使使用，送送計量部部門檢定定，對其其間所檢檢產(chǎn)品的的有效性性進(jìn)行重重新確認(rèn)認(rèn)，并作作記錄。4.6.2 無檢定定合格證證或超過過檢定周周期一律律不得使使用，經(jīng)經(jīng)檢定合合格的計計量器具具應(yīng)能出出具檢定定合格證證書或有有關(guān)記錄

32、錄。5 記記錄/表表格 負(fù)責(zé)責(zé)歸檔部部門5.1 計量量器具和和試驗設(shè)設(shè)備申購購表 質(zhì)檢檢部5.2 計量量器具臺臺帳 質(zhì)檢檢部5.3計量器器具領(lǐng)用用登記及及周期檢檢定一覽覽表 質(zhì)質(zhì)檢部5.4 常用用計量器器具發(fā)放放/收回回登記表表 質(zhì)檢部部第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第三節(jié)節(jié)第11頁頁 共共 355 頁原材料控控制程序序第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 確確保進(jìn)貨貨物料符符合規(guī)定定的要求求，使未未經(jīng)檢驗驗、驗證證或檢驗驗不合格格的毛坯坯、零部部件、外外購件不不進(jìn)入倉倉庫，同同時為評評估和選選擇提供供依據(jù)。2范圍圍 適用于于采購入入公司的的各種生生

33、產(chǎn)性原原輔材料料、外購購?fù)鈪f(xié)件件的檢驗驗。3職責(zé)責(zé)31質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)對原原輔材料料進(jìn)貨質(zhì)質(zhì)量控制制，進(jìn)貨貨人員按按進(jìn)貨檢驗和和試驗規(guī)規(guī)程、檢驗驗指導(dǎo)書書對生生產(chǎn)性作作進(jìn)廠檢檢驗、試試驗及供供應(yīng)商品品質(zhì)異常常狀況的的反饋與與監(jiān)控，并做好好檢驗和和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識識。32待待檢室人人員負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)貨物物料的登登記、開開具檢驗驗單，對對檢驗完完畢后的的物料進(jìn)進(jìn)行檢驗驗狀態(tài)的的區(qū)分；負(fù)責(zé)通通知采購購人員到到貨情況況及物料料處置品品存放和和聯(lián)絡(luò)事事宜。33倉倉庫人員員負(fù)責(zé)物物料的點點收及保保管工作作。34技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)提供供采購（或外協(xié)協(xié)）物資資的圖紙紙（或樣樣品實物物）、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品零配配件目錄錄及

34、采購物物資分類類明細(xì)表表等技技術(shù)資料料。35供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制采購計計劃，實實施采購購，負(fù)責(zé)責(zé)不合格格品處置置，聯(lián)絡(luò)絡(luò)供應(yīng)商商組織進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行貸方方評定工工作。4工作作程序41進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗411技術(shù)術(shù)部依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要要求、合合同要求求等編制制進(jìn)貨檢檢驗作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，對每每項重要要檢驗項項目的方方式、方方法貯存存作出規(guī)規(guī)定，其其內(nèi)容必必須包括括：檢驗驗方法、檢驗工工具以及及精度、抽樣方方法和驗驗證方式式。對于于復(fù)雜的的檢驗和和試驗須須制定檢檢驗和試試驗操作作規(guī)程。412外購購?fù)鈪f(xié)件件、原輔輔材料到到達(dá)公司司后，由由供應(yīng)部部開出送檢單單送至至質(zhì)檢部部進(jìn)貨檢檢

35、驗員實實施檢驗驗。413供方方送貨人人員將物物料送至至待檢區(qū)區(qū)，質(zhì)檢檢部進(jìn)貨貨檢驗員員依送送檢單，及有有關(guān)合格格證明文文件、檢檢驗報告告，及時時到送貨貨點現(xiàn)場場按檢檢驗和試試驗規(guī)程程隨即即抽樣，并按檢檢驗文件件作業(yè)指指導(dǎo)書對對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行正常常檢驗，填寫記記錄單送送呈主管管負(fù)責(zé)人人審批，對非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或非非常用物物料無檢檢驗依據(jù)據(jù)的原材材料，材材料提供供人需提提供產(chǎn)品品相關(guān)的的技術(shù)資資料。414驗收收結(jié)果判判定合格格，由進(jìn)進(jìn)貨檢驗驗員在送檢單單上標(biāo)標(biāo)注合格格結(jié)論，并做好好合格標(biāo)標(biāo)識，并并將送送檢單交至倉倉庫原物物料收貨貨處。415倉庫庫管理員員憑送送檢單辦理入入庫手續(xù)續(xù)，不得得接受不不合格及及未檢驗

36、驗的產(chǎn)品品。42不不合格處處理421不合合格品的的處理不合格格控制程程序執(zhí)執(zhí)行。422不合合格品經(jīng)經(jīng)返工（返修）、分揀揀后，必必須經(jīng)過過重新檢檢驗。檢檢驗合格格后，檢檢驗員在在不合合格品評評審處置置單上上注明，填入合合格數(shù)和和不合格格數(shù)。主主管負(fù)責(zé)責(zé)人復(fù)核核后辦理理入庫手手續(xù)。如如再不合合格，按按4221條條執(zhí)行。43緊緊急放行行431任何何進(jìn)廠物物資，必必須經(jīng)過過質(zhì)檢部部檢驗，不存在在緊急放放行。5相關(guān)關(guān)文件第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第三節(jié)節(jié)第12頁頁 共共 355 頁原材料控控制程序序第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日 檢檢驗和試試驗程序序 進(jìn)進(jìn)貨

37、檢驗驗規(guī)程 不不合格控控制程序序6質(zhì)量量記錄 送送檢單 不不合格品品評審/處置單單7流程程圖71原原材料控控制流程程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單進(jìn)貨檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣測量判定入庫 Y開具不合格品評審處置單、作不合格標(biāo)識 N退貨讓步接收選用（責(zé)任單位）7.2 退貨流流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單測量判定返回裝配車間挑出合格零件 NG供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單 OOK退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報檢單第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第四節(jié)節(jié)第13頁頁 共共 355 頁過程質(zhì)量量控制制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1目的的 對對產(chǎn)品實實現(xiàn)

38、的過過程進(jìn)行行監(jiān)視和和測量，以驗證證產(chǎn)品要要求得到到滿足；對產(chǎn)品品特性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量，以確確保滿足足顧客的的要求。2范圍圍 適適用于對對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程持續(xù)滿滿足其預(yù)預(yù)定的能能力進(jìn)行行測量；對生產(chǎn)產(chǎn)所用原原材料、外購零零配件、在制品品和成品品及顧客客提供的的財產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量。3職責(zé)責(zé) 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)外購購產(chǎn)品的的檢驗及及對過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量，確保保產(chǎn)品的的符合性性。4工作作程序41過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量411技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)提供滿滿足過程程能力的的技術(shù)文文件。生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)識別別需要進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量的生產(chǎn)產(chǎn)過程，配置了了相應(yīng)的的儀器儀儀表、設(shè)設(shè)備、工工具及熟熟練的操

39、操作人員員，使過過程能力力持續(xù)滿滿足公司司生產(chǎn)的的需要。42對對特殊過過程和關(guān)關(guān)鍵過程程應(yīng)進(jìn)行行相應(yīng)的的監(jiān)視和和測量控控制（生生產(chǎn)流程程圖見下下）第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第四節(jié)節(jié)第14頁頁 共共 355 頁過程質(zhì)量量控制制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日421關(guān)鍵鍵過程和和特殊過過程42111關(guān)鍵過過程包括括： aa）對成成品的質(zhì)質(zhì)量、性性能、功功能、壽壽命、可可靠性及及成本等等有直接接影響的的工序； bb）產(chǎn)品品重要質(zhì)質(zhì)量特性性形成的的工序； cc）工藝藝復(fù)雜，質(zhì)量容容易波動動，對工工人技藝藝要求高高或問題題發(fā)生較較多的工工序。42122特殊

40、過過程包括括： aa）產(chǎn)品品質(zhì)量不不能通過過后續(xù)的的測量或或監(jiān)控加加以驗證證的工序序； bb）產(chǎn)品品質(zhì)量需需進(jìn)行破破壞性試試驗或采采用復(fù)雜雜、昂貴貴的方法法才能測測量或只只能進(jìn)行行間接監(jiān)監(jiān)控的工工序； cc）產(chǎn)品品僅在交交付使用用后，不不合格的的質(zhì)量特特性才能能暴露出出來的工工序。42133本公司司生產(chǎn)的的關(guān)鍵過過程是銅銅棒（毛毛坯）的的熔鑄（熱鍛）、金加加工各檢檢測點及及裝配車車間的質(zhì)質(zhì)量控制制點；不不存在特特殊過程程。 產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部、品品質(zhì)部組組織對這這些過程程進(jìn)行了了確認(rèn)，證實了了它們的的過程能能力。這這些確認(rèn)認(rèn)的內(nèi)容容包括： aa）證實實所使用用的過程程方法符符合要求求并有效效實施；

41、 bb）對所所使用的的設(shè)備、設(shè)施能能力（包包括精確確度、安安全性、可用性性等要求求）及維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)有嚴(yán)格格要求，并保存存維護(hù)有有保養(yǎng)記記錄。執(zhí)執(zhí)行基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定。相關(guān)關(guān)生產(chǎn)人人員進(jìn)行行了崗位位培訓(xùn)，能夠熟熟練操作作； cc）產(chǎn)品品研發(fā)部部制定 了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖紙紙、工藝藝卡片、作業(yè)指指導(dǎo)書等等，經(jīng)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部主任任審批后后實施，以保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量； dd）對這這些這過過程的生生產(chǎn)進(jìn)行行了監(jiān)控控和檢查查，填報報相應(yīng)的的檢查記記錄； ee）過程程的再確確認(rèn)：當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)條條件發(fā)生生變化時時（如人人員、設(shè)設(shè)施、材材料、工工藝、環(huán)環(huán)境的變變化等），應(yīng)對對上述過過程進(jìn)行行再

42、確認(rèn)認(rèn)，確保保對影響響過程能能力的變變化及時時作出反反應(yīng)；根根據(jù)需要要對相應(yīng)應(yīng)的工藝藝卡片和和作業(yè)指指導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行更改改，執(zhí)行行技術(shù)術(shù)文件的的管理控控制程序序。422噴涂涂過程的的質(zhì)量控控制 aa）對噴噴涂過程程的磷化化工序的的磷化液液濃度、時間、溫度參參數(shù)、烘烘烤工序序的溫度度參數(shù)、時間參參數(shù)配置置了溫度度控制表表和轉(zhuǎn)速速控制表表并對上上述參數(shù)數(shù)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和控控制，對對該過程程的輸出出進(jìn)行合合格率控控制。423機(jī)殼殼加工過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制 aa）對加加工中心心及金工工車間生生產(chǎn)的各各中間產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)置置了檢驗驗點及質(zhì)質(zhì)量控制制點，控控制測量量人工廢廢品率和和設(shè)備故故障率，從中分分析尋找找改進(jìn)的的

43、機(jī)會采采取糾正正措施來來保證生生產(chǎn)過程程中的產(chǎn)產(chǎn)品確保保符合性性。4.2.4裝配配過程的的質(zhì)量控控制C）對裝裝配過程程的各工工序開展展下道工工序檢查查上道工工序的監(jiān)監(jiān)控測量量產(chǎn)品下下線前由由監(jiān)控人人員進(jìn)行行測量。4.3過過程運作作狀況檢檢查4.3.1由相相關(guān)的職職能人員員及車間間主任執(zhí)執(zhí)行。檢檢查范圍圍可包括括：A）對過過程作業(yè)業(yè)人員操操作技藝藝的考核核檢查及及遵守作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書情況況的檢查查，鑒定定作業(yè)有有效性和和準(zhǔn)確性性；第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第四節(jié)節(jié)第15頁頁 共共 355 頁過程質(zhì)量量控制制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日B）對工工藝

44、紀(jì)律律、工藝藝卡片執(zhí)執(zhí)行情況況的檢查查，確保保符合性性；4.3.2每次次檢查必必須作好好檢查記記錄并進(jìn)進(jìn)行匯總總分析，以此控控制生產(chǎn)產(chǎn)過程的的運作質(zhì)質(zhì)量、保保證過程程能力。4.3.3生產(chǎn)產(chǎn)線使用用合適的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工作環(huán)境境適宜；有關(guān)的的操作人人員按要要求進(jìn)行行維護(hù)保保養(yǎng)，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序的有關(guān)關(guān)規(guī)定。4.4對對生產(chǎn)過過程實施施監(jiān)控，配置適適用的監(jiān)監(jiān)視與測測量設(shè)備備，執(zhí)行行監(jiān)視視和測量量裝置的的控制程程序。4.5顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量控控制4.5.1顧客客的財產(chǎn)產(chǎn)一般包包括：a)顧客客提供的的構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品的部部件或組組件，生生產(chǎn)、檢檢測用的的設(shè)備；b）顧客客提供的的用

45、于修修理、維維護(hù)或升升級的產(chǎn)產(chǎn)品；c）顧客客直接提提供的包包裝材料料；d）服務(wù)務(wù)作業(yè)，如代貯貯存、來來料加工工所涉及及的材料料；e）代表表顧客提提供的服服務(wù)，如如代顧客客托運；f）顧客客知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的保保護(hù)，包包括規(guī)范范、圖樣樣等。4.5.2顧客客財產(chǎn)的的驗證a)品質(zhì)質(zhì)部按照照過程程和產(chǎn)品品的測量量和監(jiān)控控程序要求進(jìn)進(jìn)行驗證證，出具具相應(yīng)的的檢驗報報告；b)在進(jìn)進(jìn)貨、使使用、貯貯存、搬搬運期間間如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，應(yīng)填填寫不不合格報報告單連同檢檢驗報告告，及時時反饋給給顧客，協(xié)商處處理；c）本公公司的驗驗證不能能免除顧顧客提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任。4.5.3驗證證合格的的顧客財財產(chǎn)入庫庫貯存時時，

46、應(yīng)將將其放置置于專門門指定的的區(qū)域，并在物物資臺帳帳上注明明為顧客客提供的的產(chǎn)品。 4.5.4對于于顧客財財產(chǎn)的貯貯存和維維護(hù)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的特特點，或或按照顧顧客的要要求進(jìn)行行控制，并定期期檢查產(chǎn)產(chǎn)品狀況況，防止止由于貯貯存、維維護(hù)不當(dāng)當(dāng)造成變變質(zhì)、損損壞或丟丟失。4.5.5顧客客的財產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)按顧顧客指定定的用途途使用，未經(jīng)顧顧客同意意不得擅擅自挪作作用或處處理。4.5.6顧客客知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的控控制對于顧客客的知識識產(chǎn)權(quán)，如專利利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)規(guī)范、設(shè)設(shè)計圖樣樣、管理理或商業(yè)業(yè)機(jī)密等等信息，應(yīng)進(jìn)行行保密控控制。對對顧客提提供的有有關(guān)產(chǎn)品品技術(shù)文文件等，應(yīng)按受受控文件件的要求求進(jìn)行控控制。4.6產(chǎn)

47、產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的質(zhì)量量控制4.6.1對于于產(chǎn)品從從接收、內(nèi)部加加工、放放行、至至交付到到預(yù)期目目的地的的所有階階段，應(yīng)應(yīng)防止產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)、損壞壞和錯用用。依據(jù)據(jù)顧客的的要求及及產(chǎn)品的的符合性性要求對對其提供供防護(hù)，包括標(biāo)標(biāo)識（包包括運輸輸標(biāo)記）、搬運運、包裝裝（包括括裝箱）、貯存存和保護(hù)護(hù)（包括括隔離）等。4.6.2產(chǎn)品品的標(biāo)識識：倉庫庫、各生生產(chǎn)車間間依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部和公公司規(guī)定定方法進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識。4.6.3產(chǎn)品品搬運的的質(zhì)量控控制產(chǎn)品所在在的現(xiàn)場場的負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的的特點，配置適適宜的搬搬運工具具，規(guī)定定合理的的搬運方方法，應(yīng)應(yīng)考慮：A）不得得破壞包包裝，防防止跌落落、磕碰碰、擠壓壓；B

48、）應(yīng)按按照包裝裝箱外標(biāo)標(biāo)識的要要求進(jìn)行行搬運；保持搬搬運通道道暢通；搬運過過程中注注意保護(hù)護(hù)好產(chǎn)品品，防止止丟失或或損壞；C）對易易損、危危險物品品應(yīng)制訂訂專門的的搬運指指導(dǎo)書，或使用用特殊的的搬運工工具；搬搬運機(jī)械械操第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第四節(jié)節(jié)第16頁頁 共共 355 頁過程質(zhì)量量控制制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日作人員要要規(guī)定取取證上崗崗，并按按規(guī)定對對設(shè)備進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。d)如逢逢雨天發(fā)發(fā)貨，應(yīng)應(yīng)采取防防護(hù)措施施，防止止雨淋受受潮。4.6.4包裝裝質(zhì)量控控制4.6.4.11用于產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝的紙箱箱必須干干燥，表表面應(yīng)保保持清潔

49、潔，字跡跡清楚。4.6.4.22各種規(guī)規(guī)格的產(chǎn)產(chǎn)品及配配套組件件應(yīng)放在在包裝袋袋內(nèi)，依依據(jù)裝箱箱單等文文件，包包裝前應(yīng)應(yīng)檢查該該規(guī)格產(chǎn)產(chǎn)品及配配套組件件及有關(guān)關(guān)文件，有否錯錯裝、混混裝、漏漏裝情況況，確保保所有產(chǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)確確包裝。4.6.4.33紙箱應(yīng)應(yīng)捆緊，包裝箱箱應(yīng)輕拿拿輕放，以免產(chǎn)產(chǎn)品外表表被劃傷傷，影響響產(chǎn)品美美觀。4.6.4.44包裝場場地應(yīng)保保持地面面清潔、干燥，遠(yuǎn)離水水源或有有腐蝕作作用的物物品、材材料。4.6.4.55客戶有有特殊包包裝要求求的，則則按該特特殊要求求進(jìn)行包包裝。4.6.5貯存存質(zhì)量控控制4.6.5.11物資總總倉庫編編制倉倉庫管理理制度，規(guī)范范倉庫的的管理，按規(guī)定

50、定碼放，對有貯貯存期限限要求的的物品，要明確確標(biāo)識有有效期，保證先先進(jìn)先出出。4.6.5.22倉庫應(yīng)應(yīng)配置適適當(dāng)?shù)脑O(shè)設(shè)備（排排風(fēng)機(jī)、消防設(shè)設(shè)備等），以保保持安全全適宜防防止雨淋淋、受潮潮的貯存存環(huán)境；4.6.5.33倉庫應(yīng)應(yīng)制訂貯貯存物品品的剪徑徑及安全全有明確確要求，并根據(jù)據(jù)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行物資資儲存；4.6.5.44所有貯貯存物品品應(yīng)建立立物資資收發(fā)臺臺帳，倉庫保保管員每每日及時時登記臺臺帳并錄錄入計算算機(jī)，每每月定期期盤點，做好帳帳務(wù)清理理，保持持帳、卡卡、物一一致；應(yīng)應(yīng)經(jīng)常查查看庫存存物品，發(fā)現(xiàn)異異常及時時通知品品質(zhì)部驗驗證確認(rèn)認(rèn)，并將將結(jié)果報報告制造造計劃部部進(jìn)行處處理。4.6.6交付付控

51、制4.6.6.11產(chǎn)品交交付，在在貨物物交接單單上應(yīng)應(yīng)寫明產(chǎn)產(chǎn)品的批批號與出出廠編號號。4.6.6.22銷售部部門負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)客客戶要求求開具發(fā)貨通通知單或發(fā)發(fā)貨單，倉庫庫主任根根據(jù)發(fā)貨貨通知單單組織搬搬運裝車車，并辦辦理發(fā)貨貨手續(xù)，登記帳帳卡。4.6.6.33在發(fā)貨貨時必須須由倉庫庫主任負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)裝裝，保證證發(fā)貨和和實物一一致，并并監(jiān)督裝裝車過程程中的防防護(hù)。4.6.6.44在發(fā)貨貨過程中中發(fā)現(xiàn)庫庫存產(chǎn)品品包裝有有損壞時時，倉庫庫主任應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)和和品質(zhì)部部、銷售售部門及及時聯(lián)系系處理。4.6.6.55成品交交付時，要注意意按產(chǎn)品品規(guī)格、輕重有有序排列列，并注注意必須須保證產(chǎn)產(chǎn)品送交交目的時時，質(zhì)量

52、量不受影影響。4.6.6.66銷售部部門負(fù)責(zé)責(zé)對提供供運輸服服務(wù)的供供方進(jìn)行行評價，并對其其每次運運輸質(zhì)量量進(jìn)行記記錄，以以跟蹤監(jiān)監(jiān)督。銷銷售部門門應(yīng)與運運輸公司司簽訂協(xié)協(xié)議，以以確保運運輸過程程中產(chǎn)品品質(zhì)量的的保持。4.7產(chǎn)產(chǎn)品交付付后的活活動4.7.1銷售售部門負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的售后后服務(wù)：4.7.2負(fù)責(zé)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品的售售后檢維維修服務(wù)務(wù)工作；4.7.3 負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客聯(lián)絡(luò)絡(luò)，妥善善處理顧顧客投訴訴，負(fù)責(zé)責(zé)保存相相關(guān)服務(wù)務(wù)資料；4.7.4負(fù)責(zé)責(zé)對顧客客滿意程程度進(jìn)行行測量，確定顧顧客的需需求和潛潛在的需需求，執(zhí)執(zhí)行顧顧客滿意意度測量量程度；4.7.5建立立顧客檔檔案，詳詳細(xì)記錄錄其名稱稱

53、、地址址、電話話、聯(lián)系系人及訂訂購每批批產(chǎn)品的的型號規(guī)規(guī)格和數(shù)數(shù)量；整整理了解解顧客的的定貨傾傾向，及及時做好好市場開開拓準(zhǔn)備備；4.7.6利用用與顧客客的交往往，主動動向顧客客介紹本本公司產(chǎn)產(chǎn)品，提提供宣傳傳資料，解答顧顧客提問問。5.相關(guān)關(guān)文件第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第四節(jié)節(jié)第17頁頁 共共 355 頁過程質(zhì)量量控制制制度第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日與顧客客有關(guān)的的過程控控制程序序過程的的監(jiān)視和和測量程程序監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制程序序不合格格品控制制程序顧客滿滿意度測測量程序序采購控控制程序序倉庫管管理制度度6.質(zhì)量量記錄裝配線線工序檢

54、檢查記錄錄首件檢檢驗報告告單巡回檢檢驗記錄錄車間機(jī)機(jī)殼檢驗驗記錄表表磷化工工藝記錄錄表噴粉、烘漆工工藝記錄錄表導(dǎo)電漆漆工記錄錄表第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第五節(jié)節(jié)第18頁頁 共共 355 頁檢驗和試試驗規(guī)程程第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日1范圍圍 本本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品的進(jìn)貨貨檢驗和和試驗、工序檢檢驗和試試驗及整整機(jī)檢驗驗和試驗驗的檢驗驗程序。 本本標(biāo)準(zhǔn)適適用于本本單位產(chǎn)產(chǎn)品在生生產(chǎn)全過過程中的的進(jìn)貨檢檢驗和試試驗、工工序檢驗驗和試驗驗及整機(jī)機(jī)檢驗和和試驗。2規(guī)范范性引用用文件 下下列文件件中的條條款通過過本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的引用用而成為為本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條款款。凡

55、是是注日期期的引用用文件，其隨后后所有的的修改單單（不包包括勘誤誤的內(nèi)容容）或修修訂版均均不適用用于本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，然然而，鼓鼓勵根據(jù)據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)協(xié)議的各各方研究究是否可可使用這這些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本適適用于本本標(biāo)準(zhǔn)。GB/TT 1991-220000 包裝儲儲運圖示示標(biāo)志GB 445699-20005 摩托車車和和輕輕便摩托托車定置置噪音限限值及測測量方法法GB 1161669-220055 摩托車車和和輕輕便摩托托車加速速噪音限限值及測測量方法法GB/TT 53378-19994 摩托車車和輕便便摩托車車道路試試驗總則則GB/TT 63388-19

56、886 運輸包包裝收發(fā)發(fā)貨標(biāo)志志GB 77258820004 機(jī)動動車安全全運行技技術(shù)條件件GB/TT 133384419992 機(jī)電電產(chǎn)品包包裝通用用技術(shù)條條件 GB摩托車車和輕便便摩托車車排氣污污染物排排放限值值及測量量方法 （怠速速法）GB 114622220002 摩托車車排氣污污染物排排放限值值及測量量方法 （工工況法）GB/TT 177355519998 摩托托車和輕輕便摩托托車制動動性能指指標(biāo)限值值GB 115366519994 摩托車車操縱件件、指示示器及信信號裝置置的圖形形符號GB 117511019998 摩托車車光信號號裝置配配光性能能GB 11

57、8100020000 兩輪摩摩托車及及輕便摩摩托車照照明和光光信號裝裝置的安安裝規(guī)定定GB/TT 4557019995 摩摩托車和和輕便摩摩托車耐耐久性試試驗方法法 GB/TT 5337319994 摩摩托車和和輕便摩摩托車尺尺寸和質(zhì)質(zhì)量參數(shù)數(shù)的測定定方法GB/TT 5337419995 摩摩托車和和輕便摩摩托車可可靠性試試驗方法法 GB/TT 5338119994 摩摩托車和和輕便摩摩托車起起動性能能試驗方方法GB/TT 53382.119996 摩托車車和輕便便摩托車車制動性性能試驗驗方法 制制動距離離GB/TT 53382.219996 摩托車車和輕便便摩托車車制動性性能試驗驗方法 制制

58、動力GB/TT 5338419996 摩摩托車和和輕便摩摩托車最最高車速速試驗方方法 GB/TT 5338519994 摩摩托車和和輕便摩摩托車加加速性能能試驗方方法GB/TT 5338719994 摩摩托車和和輕便摩摩托車爬爬坡性能能試驗方方法第二章 質(zhì)量量檢驗制制度第二章 第五節(jié)節(jié)第19頁頁 共共 355 頁檢驗和試試驗規(guī)程程第一版 第0次次修改頒布日期期：20008 年 112 月 330 日GB/TT157744-19995 摩托車車和輕便便摩托車車經(jīng)濟(jì)車車速油耗耗GB1440233 -220000 摩托車車和輕便便摩托車車無線電電干擾GB2000733-20006 摩托車車和輕便便摩

59、托車車制動性性能GB2000744-20006 摩托車車和輕便便摩托車車外部凸凸出物GB/TT200076-20006 摩托車車和輕便便摩托車車最大扭扭矩和最最大凈功功率GB/TT 155364419994 摩托托車和輕輕便摩托托車駐車車性能試試驗方法法GB/TT 166486619996 摩托托車和輕輕便摩托托車燃油油消耗量量試驗方方法QC/TT 200419998 摩托車車和輕便便摩托車車定型試試驗規(guī)程程QC/TT291117.219993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 整車車裝配調(diào)調(diào)整質(zhì)量量QC/TT291117.319993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量 整整車外觀觀

60、質(zhì)量評評定QC/TT291115-19993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗規(guī)程GB/TT 5338194 摩摩托車和和輕便摩摩托車起起動性能能試驗方方法QC/TT 200619995 摩托車車和輕便便摩托車車發(fā)動機(jī)機(jī)定型試試驗規(guī)程程QC/TT 2991177.719993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 發(fā)發(fā)動機(jī)質(zhì)質(zhì)量考核核評定方方法QC/TT 2991177.819993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 發(fā)發(fā)動機(jī)可可靠性評評定方法法QC/TT 2991177.919993 摩托車車和輕便便摩托車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗 發(fā)發(fā)動機(jī)耐耐久性評評定方法法QC/TT 299