(精品)煤礦企業(yè)供應科管理制度

1、PAGE 第 PAGE 73 頁 共 NUMPAGES 73 頁 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc204850273 一、新橋橋礦供應應工作管管理新理理念 PAGEREF _Toc204850273 h 5 HYPERLINK l _Toc204850274 二、供應應科員工工十條標標準： PAGEREF _Toc204850274 h 77 HYPERLINK l _Toc204850275 三、供應應工作制制度 PAGEREF _Toc204850275 h 9 HYPERLINK l _Toc204850276 四、新橋橋煤礦物物資采購購管理辦辦法

2、 PAGEREF _Toc204850276 h 100 HYPERLINK l _Toc204850277 （一）物物資采購購的基本本原則 PAGEREF _Toc204850277 h 110 HYPERLINK l _Toc204850278 （二）物物資采購購計劃編編制 PAGEREF _Toc204850278 h 111 HYPERLINK l _Toc204850279 （三）物物資采購購管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850279 h 111 HYPERLINK l _Toc204850280 （四）物物資采購購程序 PAGEREF _Toc204850280 h 1

3、12 HYPERLINK l _Toc204850281 （五）物物資驗收收入庫管管理 PAGEREF _Toc204850281 h 133 HYPERLINK l _Toc204850282 （六）結(jié)結(jié)算管理理 PAGEREF _Toc204850282 h 14 HYPERLINK l _Toc204850283 （七）、其它規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850283 h 144 HYPERLINK l _Toc204850284 五、新橋橋煤礦供供應商管管理制度度 PAGEREF _Toc204850284 h 15 HYPERLINK l _Toc204850285 一、誠信

4、信守法的的基本原原則 PAGEREF _Toc204850285 h 155 HYPERLINK l _Toc204850286 二、供應應商準入入制 PAGEREF _Toc204850286 h 155 HYPERLINK l _Toc204850287 三、新供供應商的的初審和和供應商商的評審審。 PAGEREF _Toc204850287 h 155 HYPERLINK l _Toc204850288 四、供應應商關系系管理 PAGEREF _Toc204850288 h 116 HYPERLINK l _Toc204850289 六、供應應庫區(qū)管管理制度度 PAGEREF _Toc2

5、04850289 h 17 HYPERLINK l _Toc204850290 七、供應應倉庫管管理制度度 PAGEREF _Toc204850290 h 19 HYPERLINK l _Toc204850291 （一）、工作要要求 PAGEREF _Toc204850291 h 199 HYPERLINK l _Toc204850292 （二）、器材驗驗收 PAGEREF _Toc204850292 h 199 HYPERLINK l _Toc204850293 （三）、材料發(fā)發(fā)放 PAGEREF _Toc204850293 h 200 HYPERLINK l _Toc204850294 （

6、四）材材料保管管 PAGEREF _Toc204850294 h 20 HYPERLINK l _Toc204850295 （五）、安全、衛(wèi)生 PAGEREF _Toc204850295 h 221 HYPERLINK l _Toc204850296 八、新橋橋煤礦供供應科庫庫存盤點點實施方方案 PAGEREF _Toc204850296 h 222 HYPERLINK l _Toc204850297 一、庫存存盤點的的目的：通過扎扎實有效效地開展展盤庫工工作，使使庫管員員真正做做到隨時時了解、掌握庫庫存動態(tài)態(tài)，按程程序發(fā)放放物資，為計劃劃員提供供可靠計計劃依據(jù)據(jù)，最終終達到帳帳目日清清月結(jié)，

7、收、支支、存平平衡。 PAGEREF _Toc204850297 h 222 HYPERLINK l _Toc204850298 二、設立立盤庫領領導小組組 PAGEREF _Toc204850298 h 22 HYPERLINK l _Toc204850299 三、盤庫庫方式 PAGEREF _Toc204850299 h 222 HYPERLINK l _Toc204850300 四、盤庫庫結(jié)果運運用 PAGEREF _Toc204850300 h 222 HYPERLINK l _Toc204850301 九、新橋橋煤礦物物資回收收管理辦辦法 PAGEREF _Toc204850301

8、h 244 HYPERLINK l _Toc204850302 （一）、物資回回收范圍圍 PAGEREF _Toc204850302 h 24 HYPERLINK l _Toc204850303 （二）、管理職職責分工工 PAGEREF _Toc204850303 h 24 HYPERLINK l _Toc204850304 （三）、管理和和考核 PAGEREF _Toc204850304 h 225 HYPERLINK l _Toc204850305 1、回收收管理 PAGEREF _Toc204850305 h 225 HYPERLINK l _Toc204850306 2、修理理管理 P

9、AGEREF _Toc204850306 h 226 HYPERLINK l _Toc204850307 3、復用用管理 PAGEREF _Toc204850307 h 227 HYPERLINK l _Toc204850308 4、銷售售管理 PAGEREF _Toc204850308 h 227 HYPERLINK l _Toc204850309 5、考核核與獎勵勵 PAGEREF _Toc204850309 h 27 HYPERLINK l _Toc204850310 十、新橋橋煤礦材材料審批批暫行規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850310 h 299 HYPERLINK l _

10、Toc204850311 （一）、職責劃劃分 PAGEREF _Toc204850311 h 299 HYPERLINK l _Toc204850312 （二）、計劃內(nèi)內(nèi)材料領領用程序序 PAGEREF _Toc204850312 h 29 HYPERLINK l _Toc204850313 （三）、計劃外外材料領領用程序序 PAGEREF _Toc204850313 h 30 HYPERLINK l _Toc204850314 （四）、相關規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc204850314 h 300 HYPERLINK l _Toc204850315 十一、供供應科質(zhì)質(zhì)檢驗收收制度 PAG

11、EREF _Toc204850315 h 332 HYPERLINK l _Toc204850316 十二、原原材料采采購管理理制度 PAGEREF _Toc204850316 h 333 HYPERLINK l _Toc204850317 十三、供供應物資資信息管管理制度度 PAGEREF _Toc204850317 h 34 HYPERLINK l _Toc204850318 十四、物物資使用用制度 PAGEREF _Toc204850318 h 335 HYPERLINK l _Toc204850319 十五、物物資核算算制度 PAGEREF _Toc204850319 h 336 HY

12、PERLINK l _Toc204850320 十六、材材料管理理考核辦辦法 PAGEREF _Toc204850320 h 377 HYPERLINK l _Toc204850321 （一）錨錨桿、托托盤、樹樹脂藥卷卷的使用用及考核核辦法 PAGEREF _Toc204850321 h 337 HYPERLINK l _Toc204850322 （二）鋼鋼帶、菱菱形網(wǎng)的的使用管管理考核核辦法： PAGEREF _Toc204850322 h 38 HYPERLINK l _Toc204850323 十七、物物資現(xiàn)場場跟蹤管管理制度度 PAGEREF _Toc204850323 h 39 HY

13、PERLINK l _Toc204850324 十八、關關于加強強土產(chǎn)材材料管理理制度 PAGEREF _Toc204850324 h 440 HYPERLINK l _Toc204850325 十九、物物資交舊舊領新制制度 PAGEREF _Toc204850325 h 411 HYPERLINK l _Toc204850326 二十、關關于加強強坑木管管理制度度 PAGEREF _Toc204850326 h 42 HYPERLINK l _Toc204850327 二十一、供應科科物資保保管保養(yǎng)養(yǎng)制度 PAGEREF _Toc204850327 h 443 HYPERLINK l _To

14、c204850328 二十二、供應科科物資盤盤點制度度 PAGEREF _Toc204850328 h 44 HYPERLINK l _Toc204850329 二十三、供應科科煤礦礦礦用產(chǎn)品品安全標標志管理理制度 PAGEREF _Toc204850329 h 445 HYPERLINK l _Toc204850330 二十四、關于加加大我礦礦各單位位（區(qū)隊隊）地面面及井下下材料現(xiàn)現(xiàn)場管理理的通知知 PAGEREF _Toc204850330 h 47 HYPERLINK l _Toc204850331 （一）、地面檢檢查范圍圍標準 PAGEREF _Toc204850331 h 447 H

15、YPERLINK l _Toc204850332 （二）、井下檢檢查范圍圍標準 PAGEREF _Toc204850332 h 447 HYPERLINK l _Toc204850333 （三）、獎罰措措施 PAGEREF _Toc204850333 h 488 HYPERLINK l _Toc204850334 （四）、參加檢檢查單位位 PAGEREF _Toc204850334 h 48 HYPERLINK l _Toc204850335 二十五、新橋礦礦夏季“三防”專用物物資管理理辦法 PAGEREF _Toc204850335 h 449 HYPERLINK l _Toc2048503

16、36 二十六、勞動防防護用品品管理制制度 PAGEREF _Toc204850336 h 500 HYPERLINK l _Toc204850337 （一）、勞動防防護用品品的采購購 PAGEREF _Toc204850337 h 50 HYPERLINK l _Toc204850338 二十七、關于水水泥袋回回收的通通知 PAGEREF _Toc204850338 h 522 HYPERLINK l _Toc204850339 二十八、供應科科計算機機系統(tǒng)管管理制度度 PAGEREF _Toc204850339 h 53 HYPERLINK l _Toc204850340 （一）、供應科科計

17、算機機主機系系統(tǒng)管理理規(guī)則 PAGEREF _Toc204850340 h 553 HYPERLINK l _Toc204850341 （二）、專職管管理員職職責： PAGEREF _Toc204850341 h 553 HYPERLINK l _Toc204850342 （三）、數(shù)據(jù)備備份： PAGEREF _Toc204850342 h 553 HYPERLINK l _Toc204850343 二十九、供應科科工資二二次分配配內(nèi)部考考核及管管理辦法法 PAGEREF _Toc204850343 h 56 HYPERLINK l _Toc204850344 三十、新新橋煤礦礦供應科科工資二

18、二次分配配考核制制度 PAGEREF _Toc204850344 h 611 HYPERLINK l _Toc204850345 三十一、新橋煤煤礦井下下炸藥庫庫安全管管理制度度 PAGEREF _Toc204850345 h 63 HYPERLINK l _Toc204850346 三十二、爆破器器材儲存存保管制制度 PAGEREF _Toc204850346 h 644 HYPERLINK l _Toc204850347 三十三、消防安安全保衛(wèi)衛(wèi)管理制制度 PAGEREF _Toc204850347 h 655 HYPERLINK l _Toc204850348 三十四、炸藥庫庫值班交接接

19、班制度度 PAGEREF _Toc204850348 h 66 HYPERLINK l _Toc204850349 三十五、火工品品出入庫庫發(fā)放領領退制度度 PAGEREF _Toc204850349 h 67 HYPERLINK l _Toc204850350 三十六、爆炸物物品信息息系統(tǒng)安安全使用用管理制制度 PAGEREF _Toc204850350 h 688 HYPERLINK l _Toc204850351 三十七、電雷管管測試、打號操操作規(guī)程程 PAGEREF _Toc204850351 h 69 HYPERLINK l _Toc204850352 三十八、電雷管管測試、打號操操

20、作管理理制度 PAGEREF _Toc204850352 h 770 HYPERLINK l _Toc204850353 三十九、新橋煤煤礦爆炸炸材料領領退須知知 PAGEREF _Toc204850353 h 71 HYPERLINK l _Toc204850354 四十、報報廢火工工品及回回收安全全管理制制度 PAGEREF _Toc204850354 h 722一、新橋橋礦供應應工作管管理新理念一、以感感恩對企企業(yè)：首首先要深深刻理解解永煤企企業(yè)文化化、踐行行企業(yè)文文化，對對待企業(yè)業(yè)要有感感恩之心心，對待待工作要要有敬業(yè)業(yè)和責任任之心，對待客客戶要有有誠信之之心，對對待同事事要有坦坦誠寬

21、容容之心，對待自自己要有有律己之之心，二、以忠忠誠對崗崗位：樹樹立真正正的人生生觀、價價值觀，珍惜崗崗位奉獻獻期，說說到做到到，說干干就干，干就干干好，工工作中要要有強烈烈的事業(yè)業(yè)心和危危機感，使崗位位因為有有我更重重要，使使工作因因為有我我更出色色，少說說多做，不計較較個人微微薄小利利得失，要把全全部心思思、精力力集中在在工作上上，誠心心、精心心、專心心對待工工作，對對自己主主管分管管的工作作要真正正做到用用心做事事。三、以精精心對工工作：要要先學會會做人才才能學會會做事，把工作作當作事事業(yè)來做做，工作作服從領領導安排排，工作作敢于堅堅持原則則，做事事要認真真，業(yè)務務水平要要精練，做事要要有

22、激情情，工作作要有新新思路，執(zhí)行力力要強。要不斷斷向創(chuàng)新新要成果果、要效效益。工工作中要要多動腦腦、多思思考、干干活要干干標準活活。平時時要養(yǎng)成成勤學習習、多思思考、好好干活、勤匯報報的思想想，不斷斷提高自自己的綜綜合素質(zhì)質(zhì)和樹立立良好的的人格魅魅力，在在干事創(chuàng)創(chuàng)業(yè)中實實現(xiàn)個人人人生價價值。四、以坦坦誠對同同事：為為人要誠誠信，品品行要端端正，同同事之間間要相互互尊重與與支持，單位之之間工作作多溝通通，要多聽聽不同聲聲音找不不足、找找差距?？蛻艚唤煌幸\合合作、求求同存異異、顧全全大局，工作中中要堅持持原則，講正義義，樹正正氣，在在處理問問題時要要做到公公平公正正，共同同創(chuàng)造和和諧的工工

23、作環(huán)境境。五、以創(chuàng)創(chuàng)新求發(fā)發(fā)展：要要牢固樹樹立供應應管理新新理念，大力推推進供應應工作重重質(zhì)量、講服務務、保生生產(chǎn)，要要正確對對待以感感恩對企企業(yè)、以以精心對對工作這這一供應應理念，要深刻刻理解一一點一滴滴都是節(jié)節(jié)約、一一分一毫毫都是成成本、節(jié)節(jié)約都是是純利潤潤這一成成本意識識。要切切實做到到供應工工作制度度化、規(guī)規(guī)范化、程序化化。工作作過程中中要嚴要要求、講講文明、走程序序、守規(guī)規(guī)矩，嚴嚴格按照照供應工工作程序序辦理各各項業(yè)務務。創(chuàng)新、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)創(chuàng)效愛永煤、愛新橋橋、爭第第一、創(chuàng)創(chuàng)一流、重質(zhì)量量、講服服務、保保生產(chǎn)二、供應應科員工工十條標標準：第一條、對待企企業(yè)要有有感恩之之心，對對待工作作

24、要有敬敬業(yè)之心心，對待待同事要要有坦誠誠寬容之之心，對對自己要要有律己己之心。第二條、為人要要誠信、品行要要端正，做事要要認真，業(yè)務水水平要精精練，工工作要有有新思路路。第三條、樹立真真正的人人生觀、價值觀觀、珍惜惜崗位奉奉獻期，不計較較個人微微薄小利利得失，對自己己主管和和分管的的工作真真正做到到用心做做事。第四條、有不折折不扣的的執(zhí)行力力，做精精益求精精的執(zhí)行行者，少少說多做做，做就就做好，爭創(chuàng)一一流。第五條、把工作作當作事事業(yè)來做做，工作作服從領領導安排排，要把把全部的的心思、精力集集中在工工作上，誠心、精心、專心對對待工作作。第六條、在工作作中學習習，在學學習中工工作，要要讀好書書、交

25、高高人，不不斷提高高自己的的綜合素素質(zhì)，在在工作崗崗位上實實現(xiàn)自己己的人生生價值。第七條、尊重領領導，團團結(jié)友善善，同事事之間要要相互尊尊重與支支持，單單位之間間工作要要多交流流，客戶戶交往中中要精誠誠合作、顧全大大局，工工作要堅堅持原則則，講正正義，樹樹正氣。在處理理問題上上要做到到公平公公正。第八條、用心做做事，追追求卓越越。積極極向上，不斷創(chuàng)創(chuàng)新熟練練掌握工工作業(yè)務務技能，干一流流工作，創(chuàng)一流流業(yè)績，做一流流員工。第九條、遵守國國家的法法律、法法規(guī)，不不折不扣扣地執(zhí)行行企業(yè)的的各項規(guī)規(guī)章制度度。第十條、要先學學會做人人才能學學會做事事，對企企業(yè)利的的話不說說，對企企業(yè)不利利的事不不做，做

26、做對企業(yè)業(yè)有效的的事，做做創(chuàng)造價價值的事事，始終終遵守企企業(yè)利益益第一的的原則。第一部分分三、供應應工作制制度一、做好好政治和和業(yè)務學學習，堅堅持以“重質(zhì)量量、講服服務、保保生產(chǎn)為為原則”嚴格執(zhí)執(zhí)行集團團公司國國貿(mào)物資資采購流流程控制制方案，實現(xiàn)統(tǒng)統(tǒng)一計劃劃，統(tǒng)一一采購，歸口管管理。二、以服服務生產(chǎn)產(chǎn)為宗旨旨，確保保物資供供應。三、以保保證安全全生產(chǎn)，經(jīng)營指指標為前前提，充分做做好物資資需求計計劃、物物資供應應、物資資驗收入入庫、發(fā)發(fā)放，現(xiàn)現(xiàn)場材料料的回收收、修舊舊利廢等等工作。四、做好好庫房、庫區(qū)的的規(guī)劃管管理工作作，做到到規(guī)劃合合理，整整齊碼放放，管理理制度化化，規(guī)范范化，標標準化。五、對

27、區(qū)區(qū)隊發(fā)料料主動、熱情，隨時解解決區(qū)隊隊在使用用過程中中出現(xiàn)的的問題。六、貨到到要嚴把把質(zhì)量關關，數(shù)量量關，價價格關，杜絕三三無產(chǎn)品品入庫。七、做好好材料審審批工作作，要有有舊不批批新的思思想，要要知道浪浪費都是是純利潤潤這一道道理。八、經(jīng)常常與國貿(mào)貿(mào)保持溝溝通，發(fā)發(fā)揮好橋橋梁紐帶帶作用，確保生生產(chǎn)物資資需要。四、新橋橋煤礦物物資采購購管理辦辦法為進一步步加強物物資采購購管理，規(guī)范物物資采購購行為，更好地地服務于于安全生生產(chǎn)，根根據(jù)集團團公司有有關規(guī)定定，結(jié)合合新橋煤煤礦實際際情況，特制定定本辦法法。（一）物物資采購購的基本本原則1、貫徹徹集團公公司授權(quán)權(quán)采購的的原則根據(jù)集團團公司采采購管理理

28、有關規(guī)規(guī)定，新新橋煤礦礦負責自自購物資資項目招招議標采采購，統(tǒng)統(tǒng)購物資資報集團團公司招招標辦統(tǒng)統(tǒng)一采購購。2、統(tǒng)一一招議標標采購的的原則礦供應科科為新橋橋煤礦物物資采購購的職能能部門，根據(jù)授授權(quán)和自自購項目目范圍，由新橋橋煤礦自自購的物物資或集集團公司司授權(quán)新新橋煤礦礦采購的的物資由由供應科科按規(guī)定定組織招招議標采采購。3、計劃劃采購的的原則供應科必必須嚴格格按照批批準的物物資采購購計劃執(zhí)執(zhí)行，杜杜絕計劃劃外物資資采購；安全生生產(chǎn)急需需的計劃劃外物資資采購必必須辦理理審批手手續(xù)。4、質(zhì)量量優(yōu)先，同質(zhì)比比價的原原則，追追求最優(yōu)優(yōu)性價比比。5、重點點供應商商優(yōu)先的的原則，根據(jù)集集團公司司供應商商管

29、理規(guī)規(guī)定，納納入集團團公司重重點供應應商或戰(zhàn)戰(zhàn)略供應應商管理理的供應應商優(yōu)先先選擇，優(yōu)先選選擇市場場信譽好好的供應應商。6、保障障安全生生產(chǎn)的原原則，采采購物資資必須證證件、技技術資料料齊全，到貨及及時。（二）物物資采購購計劃編編制1、各使使用單位位根據(jù)礦礦下達的的月度生生產(chǎn)計劃劃及消耗耗定額，編制月月度物資資需求計計劃，當當月200日前報報供應科科。供應應科匯總總、審核核，編制制新橋煤煤礦物資資采購計計劃，報報礦分管管領導審審核，礦礦主管領領導批準準。設備備采購計計劃由機機電科編編制，經(jīng)經(jīng)分管領領導審核核，礦主主管領導導批準。采購計劃劃要根據(jù)據(jù)集團公公司規(guī)定定，分自自購計劃劃和統(tǒng)購購計劃分分

30、別編制制上報集集團公司司。2、對常常用物資資，供應應科組織織有關部部門制定定科學、合理的的儲備定定額，為為編制采采購計劃劃提供必必要的依依據(jù)。3、生產(chǎn)產(chǎn)急需的的物資需需求計劃劃，由礦礦主管領領導審核核批準后后，供應應科執(zhí)行行。4、編制制計劃要要按統(tǒng)一一格式，物資名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、技術術參數(shù)、主機或或生產(chǎn)廠廠家、推推薦廠家家等必須須填寫清清楚。計計劃要實實事求是是，不得得冒報，以滿足足安全生生產(chǎn)需求求為原則則，對不不負責任任造成物物資積壓壓者，礦礦將追究究有關人人員的責責任。5、對加加工周期期長的特特殊物資資要有足足夠的提提前量并并注明到到貨時間間。（三）物物資采購購管理規(guī)規(guī)定1、采購購業(yè)務

31、實實行歸口口管理，任何單單位和個個人不得得擅自參參與采購購部門的的業(yè)務，或強行行向采購購部門推推薦產(chǎn)品品。 2、供應應科要嚴嚴格按照照集團公公司批準準的自購購計劃或或授權(quán)采采購項目目進行采采購，無無集團公公司或礦礦有關領領導批準準，不得得采購。3、采購購前，應應編制詳詳細的采采購計劃劃和商品品的計劃劃價格或或詢價價價格，做做好市場場調(diào)查，并對廠廠家的資資質(zhì)進行行審查。4、在采采購煤礦礦專用物物資時，嚴格遵遵循關關于加強強煤礦礦礦用產(chǎn)品品安全標標志管理理的通知知和煤煤礦安全全管理的的有關規(guī)規(guī)定，嚴嚴禁采購購和使用用無安全全標志的的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠廠家提供供各種必必須證件件，包括括煤安證證、生產(chǎn)產(chǎn)許可

32、證證、產(chǎn)品品合格證證、防爆爆合格證證等。（四）物物資采購購程序1、供應應科根據(jù)據(jù)批準的的自購物物資采購購計劃，向使用用單位、技術部部門、生生產(chǎn)廠家家等咨詢詢，必要要時供應應科組織織對生產(chǎn)產(chǎn)廠家、使用單單位等進進行考察察，確定定技術要要求、參參數(shù)，根根據(jù)采購購物資的的性質(zhì)，確定評評委組成成，編制制招議標標計劃，經(jīng)礦分分管領導導審核，報礦主主管領導導批準。2、根據(jù)據(jù)批準的的招議標標計劃，供應科科組織，企管科科、機電電科、財財務科、監(jiān)察科科等參加加，召開開招議標標會議；技術要要求高的的設備、配件等等物資采采購，成成立由評評標主任任負責的的評標委委員會進進行評標標，必要要時邀請請集團公公司或其其他單位

33、位部門專專業(yè)人員員參加，評委主主任負責責招標過過程技術術問題。3、供應應科或技技術部門門評委（設備采采購）根根據(jù)評標標情況，形成評評標報告告，報領領導審批批。需簽簽訂技術術協(xié)議的的采購項項目，由由生產(chǎn)、機電技技術管理理部門負負責簽訂訂技術協(xié)協(xié)議。4、供應應科根據(jù)據(jù)批準的的評標報報告，形形成合同同文本，組織礦礦有關單單位進行行合同會會簽，并并報領導導批準，加蓋單單位印章章。5、合同同簽訂后后，供應應科負責責分發(fā)企企管科、監(jiān)察科科、業(yè)務務相關單單位（設設備合同同發(fā)機電電科），并把合合同及時時交供應應商。6、合同同生效后后，供應應科具體體負責合合同的履履行；企企管科、機電科科、財務務科等部部門履行行

34、合同相相關條款款并監(jiān)督督合同的的履行情情況。 7、合同同生效后后供應科科要及時時歸檔，詢價資資料、投投標文件件、廠家家資質(zhì)、評標報報告、合合同、技技術協(xié)議議等資料料必須齊齊全。（五）物物資驗收收入庫管管理1、物資資到礦后后，機電電科負責責組織設設備驗收收，驗收收合格辦辦理入庫庫；供應應科負責責組織材材料、配配件驗收收，驗收收合格辦辦理入庫庫。2、驗收收必須由由計劃員員、質(zhì)檢檢員、保保管員、礦相關關部門人人員等參參加，并并必須有有一名參參加招議議標會議議的評委委參加，必要時時邀請使使用單位位技術人人員或外外部專家家參加。3、驗收收嚴格按按合同、技術協(xié)協(xié)議等進進行。數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、技技術資料料等驗

35、收收項目要要齊全。對內(nèi)在在質(zhì)量不不能夠當當場確定定的，進進行外觀觀驗收。對質(zhì)量量、數(shù)量量、資料料等不符符合要求求，與合合同或計計劃清單單不符的的物資，不得辦辦理入庫庫手續(xù)。杜絕驗驗收五無產(chǎn)品（無產(chǎn)品品生產(chǎn)許許可證、無產(chǎn)品品質(zhì)量證證明書、無產(chǎn)品品合格證證、無防防爆合格格證、無無煤礦安安全標志志）。4、需有有關技術術管理部部門（第第三方）鑒定的的物資，要邀請請有資質(zhì)質(zhì)的單位位進行鑒鑒定。5、物資資驗收合合格后，機電科科、供應應科等部部門根據(jù)據(jù)有關管管理規(guī)定定，建立立物資驗驗收入庫庫臺帳，按要求求做好物物資的保保管工作作。（六）結(jié)結(jié)算管理理1、供應應商根據(jù)據(jù)合同和和入庫驗驗收單及及時開據(jù)據(jù)增值稅稅發(fā)

36、票或或合同約約定的其其他形式式的合法法發(fā)票，材料、配件經(jīng)經(jīng)供應科科審核確確認，設設備由機機電科、供應科科共同審審核確認認，報礦礦有關領領導審批批后，到到礦財務務科入帳帳。2、審核核人員對對照合同同、入庫庫單等審審核發(fā)票票的價格格、物資資規(guī)格型型號、稅稅率等，對價格格真實性性負責。財務科科根據(jù)簽簽證齊全全的票據(jù)據(jù)辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，并按按照有關關規(guī)定審審核票據(jù)據(jù)，保證證票據(jù)的的合法性性。（七）、其它規(guī)規(guī)定1、本辦辦法解釋釋權(quán)歸新新橋煤礦礦供應科科。2、本辦辦法與集集團公司司規(guī)定不不一致者者按集團團公司規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。3、本辦辦法從下下發(fā)之日日起執(zhí)行行五、新橋橋煤礦供供應商管管理制度度為了進一一步加強

37、強物資采采購、供供應、售售后服務務，規(guī)范范供應商商物資供供應行為為，根據(jù)據(jù)集團公公司有關關規(guī)定，結(jié)合新新橋煤礦礦實際情情況，特特制定本本辦法。一、誠信信守法的的基本原原則各商戶要要模范遵遵守國家家的法律律、法規(guī)規(guī)，以誠誠信為原原則，自自覺遵守守新橋礦礦招議標標制度，不欺詐詐，相互互信息溝溝通，達達到互惠惠互利，在合同同的約束束下自覺覺履行，保證礦礦上的物物資安全全達標、技術性性能達標標、產(chǎn)品品質(zhì)量達達標、無無假冒偽偽劣產(chǎn)品品。二、供應應商準入入制1、供應應商在遵遵紀守法法的前提提下，以以產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量為基基礎，誠誠信守信信，按時時保證產(chǎn)產(chǎn)品的物物資的供供給。2、供應應商自覺覺地遵守守新橋礦礦招議標

38、標管理制制度，合合理報價價，不瞞瞞價、報報虛價，向礦方方提供相相應的資資料和各各種證件件，按時時參加礦礦組織的的招議標標會議。3、能自自覺履行行合同，對于產(chǎn)產(chǎn)品物資資存在的的問題，供應商商要積極極配合，予以解解決，不不推諉扯扯皮。4、供應應商應積積極與礦礦供應科科聯(lián)系，互通信信息，定定期向供供應科報報價，但但不能虛虛報。5、供應應商應在在產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、價價格水平平、資金金實力、服務水水平、技技術條件件、誠信信狀況、生產(chǎn)等等方面均均滿足新新橋煤礦礦的要求求。三、新供供應商的的初審和和供應商商的評審審。1、計劃劃采購人人員要對對資源市市場、供供應商分分別進行行調(diào)查，廣泛開開發(fā)企業(yè)業(yè)供應商商商場，為選

39、擇擇符合條條件的供供應商奠奠定基礎礎。2、新供供應商的的信息采采集要全全面有效效、可靠靠，不能能弄虛作作假。3、嚴格格新供應應商的初初審程序序，要逐逐級上報報審批。4、每半半年對供供應商進進行評審審一次，采取優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰定級AABC的的方法，對信譽譽度高、質(zhì)量好好、服務務好的供供應商繼繼續(xù)保留留，相反反則淘汰汰。四、供應應商關系系管理1、根據(jù)據(jù)半年的的評審采采取定級級管理。計劃員員采購員員應定期期對供應應商定期期聯(lián)系，逐漸建建立穩(wěn)定定可靠，相互信信任的合合作關系系。2、對供供應商進進行相應應的監(jiān)督督與控制制，特別別是在供供貨質(zhì)量量方面，同時對對供應商商進行相相應的指指導、培培訓與扶扶持。3、維

40、護護穩(wěn)定可可靠、相相互信任任，互利利雙贏的的合作關關系。六、供應應庫區(qū)管管理制度度為構(gòu)建供供應文明明庫區(qū)、塑造新新橋一流流形象，特制定定以下制制度。（1）庫庫管人員員必須做做到供應應工作制制度化、規(guī)范化化、程序序化辦理理業(yè)務，嚴格履履行出入入庫手續(xù)續(xù)，對無無憑證或或憑證手手續(xù)不齊齊全，庫庫管員有有權(quán)杜絕絕辦理一一切業(yè)務，并及時時向科室室領導反反映。（2）庫庫區(qū)物資資嚴格做做到合理理儲放、文明整整潔、碼碼放整齊齊、出庫庫方便，裝卸人人員必須須聽從庫庫管員的的安排，不得隨隨意堆放放，違者者給予110010000元罰罰款。（3）庫庫管人員員要掌握握物資發(fā)發(fā)放的合合理性，物資發(fā)發(fā)放堅持持“推陳儲儲新、

41、先先進先出出”堅持供供應節(jié)約約的原則則。發(fā)放放物資做做到一查查數(shù)、二二核對、三發(fā)放放。（4）所所有人員員進入庫庫區(qū)嚴禁禁攜帶易易燃、易易爆物品品，嚴禁禁在庫區(qū)區(qū)內(nèi)吸煙煙或攜帶帶明火，違者給給予5000元罰罰款。（5）庫庫區(qū)重地地，嚴禁閑閑雜人員員進入，進入庫庫區(qū)人員員、車輛輛必須嚴嚴格按照照線路行行駛，不不準車輛輛亂停亂亂放，保保證車輛輛暢通，進出有有序。（6）庫庫區(qū)內(nèi)禁禁止外單單位攜帶帶設備、工具從從事焊割割作業(yè)，如不經(jīng)經(jīng)供應科科同意擅擅自安裝裝，接電電、施工工等作業(yè)業(yè)，將給給予10000元元罰款。并在礦礦上提出出批評。（7）庫庫區(qū)管理理人員要要做好安安全消防防工作，保證安安全消防防設施齊齊

42、全，確確保消防防通道暢通通。（8）庫庫區(qū)管理理人員堅堅持晝夜夜二十四四小時有有人值班班，下班班要做好好交接班班記錄，供應人人員下班班要做到到及時關關燈、關關窗、關關電腦、大門上上鎖，做做好庫區(qū)區(qū)安全“四防”工作。七、供應應倉庫管管理制度度倉庫中心心任務，就是做做好材料料的驗收收、發(fā)放放、保管管和保養(yǎng)養(yǎng)及清倉倉盤庫工工作，并并按時報報材料收收、支、存及期期未余額額報表，保管員員必須做做到：收收發(fā)迅速速、準確確無誤、質(zhì)量完完好、確確保安全全。（一）、工作要要求1、建立立建全以以崗位責責任制為為主要內(nèi)內(nèi)容的各各項管理理制度，做到人人人有崗崗、人人人有責、工作有有標準。2、按上上級核定定最高儲儲備量儲

43、儲備物資資，計劃劃員與保保管員共共同把關關，不得得超儲。3、保管管員要做做到“三懂”、“四會”、“五五擺擺放”、“十過硬硬”。帳目目清、無無涂改、無差錯錯、日清清月結(jié)。單據(jù)數(shù)數(shù)字準確確，印鑒鑒齊全，有關單單據(jù)，報報表及時時上報準準確無漏漏上報，做到帳帳、卡、物、資資金四對對照。4、物資資放發(fā)嚴嚴格按規(guī)規(guī)定制度度辦理領領發(fā)手續(xù)續(xù)，嚴禁禁白條領領、發(fā)料料。5、保管管員因工工作調(diào)動動，必須須嚴格辦辦理移交交手續(xù)。6、加強強對庫存存物資的的保管、保養(yǎng)工工作，努努力做到到“四無”、“十不”。7、倉庫庫每月盤盤庫一次次。每季季清查一一次并及及時填報報資金及及材料收收、支、存等各各種報表表。（二）、器材驗驗

44、收1、材料料進庫或或現(xiàn)場接接料，必必須做好好驗收登登記。2、材料料進庫后后，應及及時認真真檢查包包裝并規(guī)規(guī)定、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量進行行清點，實物與與發(fā)票相相符方可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)。3、無計計劃及非非計劃人人員購進進的材料料，未經(jīng)經(jīng)主管領領導同意意，不得得辦理入入庫手續(xù)續(xù)。4、嚴把把質(zhì)量關關，對質(zhì)質(zhì)次材料料拒絕驗驗收。5、土產(chǎn)產(chǎn)材料隨隨到隨收收，過磅磅要認真真，折算算要有記記錄，量量方要準準確，不不得冒做做、不徇徇私情，嚴把質(zhì)質(zhì)量關，不遵者者，一經(jīng)經(jīng)查處，給予處處罰和調(diào)調(diào)離。（三）、材料發(fā)發(fā)放1、材料料出庫必必須填寫寫清楚領領料單，當月單單據(jù)過月月作廢。2、主要要材料按按定額發(fā)發(fā)放，凡凡超定額額者

45、，未未經(jīng)主管管領導批批準不得得發(fā)放。3、對外外銷售或或調(diào)拔，必須辦辦理財務務手續(xù)方方可發(fā)料料。4、輔助助材料，按限額額控制發(fā)發(fā)放，計計劃外非非生產(chǎn)用用料，必必須經(jīng)主管領領導批準準簽發(fā)。5、認真真執(zhí)行交交舊領新新制度，不交不不發(fā)。6、堅持持先進先先出的原原則發(fā)放放。7、發(fā)放放時認真真查看印印鑒是否否齊全。（四）材材料保管管1、庫容容保持整整潔、材材料按類類別、品品種、規(guī)規(guī)格擺放放，易燃燃、易爆爆、易腐腐物資不不得相混混存放在在一起。2、庫內(nèi)內(nèi)材料應應做到：庫區(qū)規(guī)規(guī)劃化、架子化化、五五五化、上上蓋下墊墊妥善保保管，標標識要明明顯、品品名相符符、材質(zhì)質(zhì)不混、數(shù)量準準確、質(zhì)質(zhì)量合格格、附件件齊全，資料

46、完完整。（五）、安全、衛(wèi)生1、禁止止閑雜人人員進庫庫，不得得讓領料料人員進進庫隨意意挑選。2、入庫庫嚴禁攜攜帶易燃燃、易爆爆品，嚴嚴禁煙火火。3、搞好好衛(wèi)生，做到貨貨架無塵塵土，庫庫區(qū)無雜雜草，無無垃圾，清潔衛(wèi)衛(wèi)生。4、下班班時要關關窗、關關門、上上鎖。八、新橋橋煤礦供供應科庫庫存盤點點實施方方案為提高庫庫管員的的業(yè)務技技能，檢檢驗工作作效果和和執(zhí)行力力，及時時掌握庫庫存數(shù)量量，更好好地優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務區(qū)區(qū)隊，依依據(jù)供應應科管理理標準化化要求，制定新新橋煤礦礦供應科科盤庫實實施方案案，具體體內(nèi)容如如下：一、庫存存盤點的的目的：通過扎扎實有效效地開展展盤庫工工作，使使庫管員員真正做做到隨時時了解、掌握

47、庫庫存動態(tài)態(tài)，按程程序發(fā)放放物資，為計劃劃員提供供可靠計計劃依據(jù)據(jù)，最終終達到帳帳目日清清月結(jié)，收、支支、存平平衡。二、設立立盤庫領領導小組組組長：陳陳松濤副組長：周興濤濤成員：張張輝、伊伊江、李李志平、張金城城、丁軍軍望、桑桑玲、李慧銘、李學軍軍、孫振振峰、武武秀云、康鶴竹竹、李曉曉紅、魯濤、謝謝光輝領導小組組職責：每月定定期與不不定期的的組織開開展盤庫庫工作，保證該該項工作作順利開開展，并并達到預預期目的的。三、盤庫庫方式1、自查查階段：平時熟熟悉掌握握庫存動動態(tài)，月月末（截截帳當天天）要結(jié)結(jié)合系統(tǒng)統(tǒng)庫存數(shù)數(shù)量核對對實物，做到賬賬卡物相相符。2、組織織檢查階階段：自自查結(jié)束束后，由由庫存盤

48、盤點領導導小組組組長或副副組長組組織統(tǒng)計計員、分分管計劃劃員、保保管員、對庫存存物資按按隨機抽抽查。四、盤庫庫結(jié)果運運用1、每月月保管員員要做好好自查的的各項工工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題、找出出原因及及時整改改。2、抽查查時對帳帳、卡、物不符符的物資資，保管管員要寫寫出書面面材料說說明原因因，對清清帳目，并按照照供應科科有關規(guī)規(guī)定進行行處罰。九、新橋橋煤礦物物資回收收管理辦辦法為進一步步加強廢廢舊物資資管理，完善物物資回收收管理機機制，提提高物資資回收復復用率，減少新新材料投投入，降降低材料料成本，特制定定本辦法法。（一）、物資回回收范圍圍1、回采采工作面面能夠回回收的物物資。主主要包括括錨桿、錨桿托

49、托盤、金金屬網(wǎng)、錨索托托盤、索索具、道道木、坑坑木、雜雜木、鋼鋼棚及其其附件、軌道及及其附件件、檔車車杠、吊吊桶、地地磙架，地磙、1噸的的滑子、道釘、管路及及其附件件、電纜纜（包括括通訊電電纜）、按線盒盒、防爆爆燈、點點鈴、按按鈕，溜溜子及皮皮帶機配配件，溜溜子及皮皮帶過橋橋、開關關架等，按規(guī)定定回收率率進行考考核。2、采掘掘工作面面等工程程結(jié)束、交接所所有應回回收的物物資，按按現(xiàn)場會會議記錄錄和規(guī)定定回收率率進行考考核。3、除首首次安裝裝投入，材料、配件必必須實行行交舊領領新，回回收率參參照新新橋煤礦礦物資回回收率一一覽表中288644項執(zhí)行行，這部部分物資資只罰不不獎，也也不計算算回收獎獎

50、勵。4、井上上、下所所有閑置置廢棄物物資。（二）、管理職職責分工工1、各單單位負責責作業(yè)場場所和衛(wèi)衛(wèi)生區(qū)范范圍內(nèi)廢廢舊物資資的回收收、裝車車、卸車車和交庫庫。2、運輸輸隊除負負責分管管運輸線線廢舊物物資的回回收、裝裝車、卸卸車和交交庫外，還負責責其他單單位回收收物資的的運輸和和通知卸卸車工作作。3、生產(chǎn)產(chǎn)科和機機電科負負責廢舊舊物資的的修理、使用和和處理鑒鑒定。4、供應應科是礦礦物資綜綜合管理理部門，負責下下達材料料回收計計劃，負負責組織織有關部部門對回回收材料料進行確確認，負負責廢舊舊物資的的分類碼碼放、建建帳、編編制修理理計劃、委托修修理、驗驗收入庫庫、組織織沒有修修復價值值和不能能再修物

51、物資的議議價和處處理。負負責交舊舊領新物物資交舊舊情況的的考核兌兌現(xiàn)。5、機修修廠負責責廢舊物物資的修修理。6、企管管科負責責制定回回收物資資獎勵價價格、修修理價格格和復用用價格，負責廢廢舊物資資的考核核兌現(xiàn)，參與沒沒有修復復價值和和不能再再修物資資的議價價、監(jiān)裝裝和過磅磅。（三）、管理和和考核1、回收收管理(1)、回采工工作面上上、下順順槽能夠夠回收的的物資必必須完成成回收率率，按回回收單價價進行獎獎勵；不不能做到到全部回回收時，丟失部部分按回回收單價價的2倍倍對責任任單位進進行罰款款。遇特特殊情況況不能回回收時，必須提提前3天天寫出書書面申請請，經(jīng)生生產(chǎn)科、安檢科科現(xiàn)場核核實，并并報分管管

52、領導批批準后免免罰。(2)、工作面面回撤、工程結(jié)結(jié)束和工工程交接接應回收收的物資資必須按按要求全全部回收收，否則則，不足足部分按按物資原原值對責責任單位位進行罰罰款。遇遇特殊情情況不能能回收時時，需經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)科科、安檢檢科現(xiàn)場場核實，并報分分管領導導批準后后免罰。(3)、交舊領領新物資資主要零零部件必必須齊全全，缺少少主要零零部件視視為未交交，必須須完成回回收率。遇特殊殊情況不不能回收收時，需需經(jīng)機電電科同意意，并報報分管領領導批準準后免罰罰(4)、運輸環(huán)環(huán)節(jié)如皮皮帶除鐵鐵器、矸矸石山等等，文明明衛(wèi)生工工作中回回收物資資按回收收單價進進行獎勵勵。(5)、大型材材料、專專用工具具、鋼棚棚、2吋吋以

53、上的的PVCC和黑膠膠皮管和和交舊領領新物資資按有關關規(guī)定必必須強制制回收，按單項項工程考考核結(jié)算算，不計計回收獎獎勵（6)、供應科科設專人人專庫管管理回收收物資、修舊利利廢工作作。要求求對廢舊舊物資進進行建帳帳管理，每月與與計劃員員核對，做到帳帳物相符符，并按按要求編編報待修修、待用用物資和和報廢處處理物資資報表，報有關關科室。2、修理理管理（1）、供應科科應負責責編制回回收材料料修理計計劃，機機電科負負責編制制回收配配件修理理計劃，隨月度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃下達。(2）、供應科科應設立立回收修修復材料料配件庫庫，負責責回收物物資委托托修理、修好物物資入庫庫、記帳帳、碼放放等工作作。(3)、機

54、修廠廠負責待待修物資資出庫、修理和和修好物物資交庫庫工作，并納入入機修廠廠內(nèi)部市市場結(jié)算算。加工工修理邊邊角余料料，經(jīng)機機電科、供應科科和企管管科鑒定定交供應應科，按按廢鐵回回收價格格的600%對機機修廠獎獎勵。(4)、機電科科、生產(chǎn)產(chǎn)科、供供應科、企管科科共同負負責修好好物資的的驗收工工作。(5)、企管科科負責修修理費用用結(jié)算，作為機機修廠工工資收入入。3、復用用管理1、供應應科按照照有舊不不發(fā)新原原則，特特殊情況況需經(jīng)分分管科室室同意方方可發(fā)新新料。2、廢舊舊物資復復用按照照復用結(jié)結(jié)算價格格進入?yún)^(qū)區(qū)隊材料料支出，復用價價格和計計劃價格格差額部部分視為為區(qū)隊材材料節(jié)余余。4、銷售售管理（1）

55、不不能修理理再用或或沒有修修復價值值的物資資由供應應科提出出處理申申請，報報礦領導導批復后后，供應應科組織織財務科科、監(jiān)察察科和企企管科參參加，按按相關規(guī)規(guī)定進行行議標處處理。（2）廢廢舊物資資處理由由供應科科和企管管科監(jiān)裝裝過磅，財務科科收款并并建帳管管理。5、考核核與獎勵勵(1)企企管科負負責工作作面回采采和回撤撤、工程程結(jié)束和和交接、運輸環(huán)環(huán)節(jié)和文文明衛(wèi)生生等回收收物資進進行考核核。月底底按價對對回收單單位進行行獎勵，納入單單位工資資結(jié)算。礦允許許區(qū)隊把把回收獎獎的400%獎管管理人員員，600%獎回回收人員員。(2)按按規(guī)定必必須回收收或必須須交舊領領新物資資，礦不不支付回回收獎勵勵，

56、只對對回收情情況考核核，差額額部分按按原值對對責任單單位進行行處罰。(3)、為鼓勵勵全礦職職工參與與回收工工作，對對井下無無具體管管理單位位的閑置置物資回回收，經(jīng)經(jīng)供應科科驗收后后對個人人進行獎獎勵。嚴嚴禁井上上下亂偷偷材料，一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)，按按原值的的五倍對對責任人人進行處處罰。(4)、按廢品品物資銷銷售所得得收入的的40%獎勵相相關人員員。四、本辦辦法自下下發(fā)之日日起執(zhí)行行，原辦辦法與本本辦法相相抵觸時時，以本本辦法為為準。附件：11、新橋橋煤礦物物資回收收率一覽覽表2、新橋橋煤礦回回收物資資結(jié)算價價格表十、新橋橋煤礦材材料審批批暫行規(guī)規(guī)定為進一步步提高物物資管理理水平，明確管管理責任任，規(guī)范

57、范材料審審批流程程，提高高管理效效率，服服務好礦礦井安全全生產(chǎn)，特制定定本規(guī)定定。（一）、職責劃劃分1、生產(chǎn)產(chǎn)科負責責木材、支護材材料、火火工品、建工材材料、軌軌道（屬屬大型材材料）、道岔、風筒、瓦斯檢檢定器。2、機電電科負責責配件、油脂及及乳化油油、風鎬鎬、電、風鉆（煤電鉆鉆）、77.5KKW以下下的電動動機、水水泵、2200AA以下低低壓的防防爆開關關、100KW以以下的變變壓器、礦燈、局扇、礦車（包括平平板車、坑木臺臺車）、自救器器、綜合合保護器器、皮帶帶、輕軌軌、50 mm及及以上鋼鋼管、12.5 mmm及以以上鋼絲絲繩、66mm22及以上上電纜、PVCC及黑膠膠皮排水水管的審審批。3

58、、調(diào)度度室分管管礦井監(jiān)監(jiān)測、監(jiān)監(jiān)控、通通訊工程程用料。4、人勞勞科分管管勞動保保護用品品。5、企管管科分管管自用煤煤。6、供應應科負責責上述范范圍外的的材料、配件審審批管理理。（二）、計劃內(nèi)內(nèi)材料領領用程序序1、月度度計劃內(nèi)內(nèi)材料領領用時，領料單單位出具具領料單單，直接接到供應應科領料料，供應應科嚴格格按照月月度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃指標標控制發(fā)發(fā)放。2、月度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃內(nèi)統(tǒng)管管材料領領用時，領料單單位必須須辦理計計劃外審審批報告告，經(jīng)分分管科室室審批，供應科科長按月月度經(jīng)營營計劃核核對無誤誤后，方方可作為為發(fā)料依依據(jù)。統(tǒng)統(tǒng)管材料料主要是是指大型型材料、專用工工具、大大型配件件、大型型工器具具

59、等非正正常投入入，區(qū)隊隊控制不不了，由由礦集中中控制管管理的材材料配件件。大型型配件是是指單件件價值超超過50000元元及以上上的配件件。大型型工器具具指不屬屬專用工工具范疇疇，但價價值較大大的工具具，如：錨索機機具、扭扭力板手手、重型型套筒搬搬手、電電錘等。3、鋼棚棚（包含含附件）由于金金額較大大，且受受地質(zhì)條條件影響響，不確確定性較較大，要要求領料料單位必必須辦理理計劃外外審批報報告，生生產(chǎn)科簽簽批后方方可領用用。（三）、計劃外外材料領領用程序序1、領料料單位寫寫出書面面申請及及具體理理由，提提供相關關的技術術資料。2、報分分管領導導審核并并簽署具具體意見見。3、報分分管科室室審核并并簽署

60、具具體意見見（特殊殊材料按按企管科科要求，報經(jīng)營營礦長終終審并簽簽署具體體意見）。4、供應應科嚴格格按分管管科室終終審后的的材料審審批報告告組織發(fā)發(fā)放。（四）、相關規(guī)規(guī)定1、供應應科必須須按照月月度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營計計劃和分分管科室室終審的的計劃外外材料報報告單發(fā)發(fā)料，否否則一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對供應應科長及及責任人人罰500元/單單。2、原則則上夜間間不發(fā)料料，確需需夜間發(fā)發(fā)料，需需經(jīng)調(diào)度度室值班班主任或或值班礦礦領導簽簽字方可可，244小時內(nèi)內(nèi)必須補補辦領料料手續(xù)。3、若區(qū)區(qū)隊生產(chǎn)產(chǎn)任務超超計劃需需增加定定額材料料，由區(qū)區(qū)隊出具具生產(chǎn)科科簽署的的書面證證明，供供應科審審核無誤誤后，按按照當月月材料定定額