質(zhì)量管理職位工作手冊第版

1、質(zhì)量管理工作手冊目錄第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述第一節(jié)質(zhì)量管理部的職能、工作目標(biāo)與職責(zé)三、質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部的主要職責(zé)是貫徹落實企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織開展質(zhì)量檢驗、質(zhì) 量控制工作以及各種質(zhì)量管理活動，具體職責(zé)如表1-1所示。表1-1 質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細分備注1 質(zhì)量管理組織建設(shè)設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)建立有關(guān)質(zhì)量組織(質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等)需要人 力資源部 的協(xié)助2質(zhì)量管理制度建設(shè)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行 政部的協(xié) 助3質(zhì)量計

2、劃管理制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作4.質(zhì)量檢驗組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件及工序、成品的檢驗組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提岀制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施岀具檢測報告，對岀廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責(zé)任5 .質(zhì)量監(jiān)控對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程中工藝文件 的執(zhí)行情況進行監(jiān)督對生產(chǎn)制造過程中岀現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制訂糾正、預(yù)防和改進措 施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6 .質(zhì)量體系管理

3、建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定推行全面質(zhì)量管理，并負責(zé)質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二節(jié) 質(zhì)量管理部主要崗位工作職責(zé)一、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位名稱質(zhì)量管理部經(jīng)理所屬部門質(zhì)量管理里部上級總經(jīng)理下級質(zhì)量管理部各主管任職資格1 學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具備企業(yè)管理、質(zhì)量管理、質(zhì)量認證等相關(guān)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗五年以上本行業(yè)工作及質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格3 業(yè)務(wù)了解范圍全面掌握國家頒布的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國際認可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 動向，掌握國內(nèi)外質(zhì)量檢驗及控制的新方法和有關(guān)質(zhì)量管理的新技術(shù)、新知識隹新工作職責(zé)職責(zé)細分1 質(zhì)量管理制度建設(shè)組織

4、制定企業(yè)質(zhì)量管理的各項規(guī)章制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批組織執(zhí)行通過審批的各項制度，并根據(jù)企業(yè)的實際發(fā)展情況適時予以修訂安排人員將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案2質(zhì)量管理體系建設(shè)與推進組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，建設(shè)企業(yè)的質(zhì)量管理體系參與企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項質(zhì)量體系的運作和實施3推進質(zhì)量體系認證工 作組織編制符合ISo 9000質(zhì)量認證體系的質(zhì)量手冊和程序文件，推進認證工作根據(jù)企業(yè)實際情況和客觀條件的變化對各項認證體系進行維護，促進其在企業(yè)內(nèi)I利實施I勺順4 .質(zhì)量檢驗組織進行原材料的質(zhì)量檢驗，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)組織對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、評價組織、指導(dǎo)

5、各子公司(工廠)進行生產(chǎn)過程中的工序檢驗，依據(jù)技術(shù)文件對完工丿 產(chǎn)成品進行岀廠檢驗，保證岀廠產(chǎn)品的合格率呂的5 .質(zhì)量控制按企業(yè)規(guī)定，組織對各子公司(工廠)進行生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查設(shè)立專職質(zhì)檢人員對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質(zhì)量進行監(jiān)督 檢查組織對生產(chǎn)過程制成品的質(zhì)量進行跟蹤控制及時對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行妥善處理彗、6.質(zhì)量分析與質(zhì)量改進會同售后服務(wù)部門聽取用戶意見，對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進行分析，并提出改 措施，及時改進落后工藝及不規(guī)范操作安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報表，并向技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事會報送生產(chǎn)丿 月報攵進克量7 其他相關(guān)職責(zé)安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄

6、進行收集、整理、歸檔管理監(jiān)督、檢查質(zhì)量檢驗設(shè)備、工具的保管部門內(nèi)部人員調(diào)配、績效考核與業(yè)務(wù)指導(dǎo)等、質(zhì)量控制主管崗位名稱質(zhì)量控制主管所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量管理部經(jīng)理下級質(zhì)量控制專員任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具備質(zhì)量管理、ISo 9000體系認證方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗四年以上同行業(yè)質(zhì)量工作經(jīng)驗，兩年以上質(zhì)量控制工作經(jīng)驗3.業(yè)務(wù)了解范圍全面掌握國家頒布的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國際認可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解國內(nèi)外產(chǎn)品最新動態(tài)和最新發(fā)展趨勢，熟悉質(zhì)量認證的標(biāo)準(zhǔn)文件，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)流程I質(zhì)量管理的1工作職責(zé)職責(zé)細分1.質(zhì)量控制制度建設(shè)根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)

7、批準(zhǔn)后根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況定期評估質(zhì)量控制制度和方案執(zhí)行2 .質(zhì)量保證工作針對產(chǎn)品特點，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢驗規(guī)范制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品信息反饋、統(tǒng)計工作的標(biāo)準(zhǔn)流程制定新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3 .監(jiān)督生產(chǎn)工藝質(zhì)量對生產(chǎn)過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查跟蹤確認工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性4 .控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量按企業(yè)規(guī)定對各子公司或車間進行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制對生產(chǎn)過程中的中間品質(zhì)量進行跟蹤控制5 分析質(zhì)量問題并采取措施解決對質(zhì)量控制中岀現(xiàn)的問題提岀技術(shù)性建議對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進行分析并提岀質(zhì)量改進措施總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門

8、及時解決6 其他相關(guān)職責(zé) 組織開展質(zhì)量管理圈(QC)質(zhì)量控制(QQ小組的各項活動完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作三、質(zhì)量檢驗主管崗位名稱質(zhì)量檢驗主管所屬部門質(zhì)量管里部上級質(zhì)量管理部經(jīng)理下級各質(zhì)量檢驗金專員任職資格1 學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具備質(zhì)量管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理等相關(guān)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗三年以上同行業(yè)質(zhì)量工作經(jīng)驗，一年以上質(zhì)量檢驗工作經(jīng)驗3.業(yè)務(wù)了解范圍掌握質(zhì)量檢驗的最新方法，熟悉本行業(yè)質(zhì)量檢驗的理論與技巧，了解企業(yè)質(zhì)量體相關(guān)知識系的建設(shè)等工作職責(zé)職責(zé)細分1 .組織來料檢驗根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等，對即將入庫的原材料組織檢驗，岀具檢驗報告制定統(tǒng)一格式的來料檢驗記錄；對于超過原

9、材料保存期的，進入倉庫進行復(fù)檢，以判 否符合入庫標(biāo)準(zhǔn)對檢驗中岀現(xiàn)的不合格品進行分析，以確定其是否影響產(chǎn)品質(zhì)量I定是2 組織制程檢驗根據(jù)半成品、零部件規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗方法，檢測半成品、成品 量對生產(chǎn)過程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程對企業(yè)所有的自制新模具和改制模具進行檢驗對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行全面控制啲質(zhì)3 組織成品檢驗按照企業(yè)岀廠產(chǎn)品檢驗規(guī)范和檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗對成品檢驗中岀現(xiàn)的不合格品和不合格品批次進行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程對經(jīng)過檢驗，符合成品岀廠要求的，岀具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告對檢驗工具進行管理4 其他相關(guān)職責(zé)負責(zé)檢驗檔案、資料的分類、整理、

10、統(tǒng)計、管理對質(zhì)檢專員進行技術(shù)培訓(xùn)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作七、制程檢驗專員崗位名稱制程檢驗專員所屬部門質(zhì)量管里部上級質(zhì)量檢驗主管下級任職資格1 .學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具備生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量檢驗工作經(jīng)驗3 業(yè)務(wù)了解范圍了解企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，熟悉質(zhì)量管理的理論和方法，掌握質(zhì)量檢驗的具體方式與程了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程序,工作職責(zé)職責(zé)細分1 協(xié)助制定制程檢驗 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助檢驗主管制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度對產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件進行確認及檢查，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行過程2 .實施制程檢驗核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量

11、標(biāo)準(zhǔn)的原料 料要退回倉庫根據(jù)半成品、零部件規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗方法，檢測半成品、在 的產(chǎn)品質(zhì)量、輔制品3.協(xié)助處理不合格品負責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點的質(zhì)量檢驗工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品 入下道工序?qū)ιa(chǎn)過程中岀現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程流4.質(zhì)量統(tǒng)計分析 按照質(zhì)量檢驗規(guī)程要求，填制“制程檢驗表”，做好質(zhì)量記錄對制程檢驗工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映5 .管理檢驗器具嚴(yán)格按照檢驗器具操作規(guī)程，使用檢驗器具并按時送檢執(zhí)行檢驗儀器的管理辦法，負責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作對企業(yè)所有的自制新模具和改制模具進行檢驗八、成品檢

12、驗專員崗位名稱成品檢驗專員所屬部門質(zhì)量管里部上級質(zhì)量檢驗主管下級任職資格1 學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具備質(zhì)量管理、相關(guān)產(chǎn)品檢驗方面的專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量檢驗工作經(jīng)驗3.業(yè)務(wù)了解范圍熟悉本企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，了解成品檢驗的方法和技巧，對全面質(zhì)量管理及 質(zhì)量體系、國標(biāo)體系等認證工作ISo工作職責(zé)職責(zé)細分1 成品檢驗嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進行成品抽樣和檢驗工作按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法進行檢驗，防止不合格成品入庫或進入銷售渠道 經(jīng)過檢驗符合岀廠要求的成品，岀具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告，與產(chǎn)品一起岀廠2協(xié)助處理不合格品對成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定監(jiān)

13、督不合格品的處理過程對處理完的不合格品重新進行質(zhì)量檢驗，直到達到合格要求或進行報廢處理3 .質(zhì)量統(tǒng)計分析及時填寫質(zhì)量記錄，定期提交質(zhì)量報表做好質(zhì)量報表的統(tǒng)計分析工作，并及時上報給質(zhì)量檢驗主管每月對成品檢驗檔案資料進行分類整理、統(tǒng)計、登記造冊4 檢驗儀器、設(shè)備管理嚴(yán)格按檢驗器具的操作規(guī)程使用檢驗器具負責(zé)檢驗器具的日常保管、保養(yǎng)按計劃及時送檢，妥善保管自己使用的“合格”印章九、質(zhì)量體系專員崗位名稱質(zhì)量體系專員所屬部門質(zhì)量管里部上級質(zhì)量體系主管下級任職資格1學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具備質(zhì)量管理、ISo 9000、ISO 14001、生產(chǎn)等專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量體系認證經(jīng)驗3.業(yè)

14、務(wù)了解范圍了解質(zhì)量管理理論和國內(nèi)外質(zhì)量體系的最新發(fā)展動態(tài)，熟悉質(zhì)量體系建立、具體流程與方法，掌握質(zhì)量體系推行與改進的操作技巧認證、維護的工作職責(zé)職責(zé)細分1 .協(xié)助制定質(zhì)量管理相 關(guān)制度協(xié)助質(zhì)量管理體系主管編制質(zhì)量管理各項文件協(xié)助質(zhì)量管理體系主管規(guī)范各項質(zhì)量控制流程和質(zhì)量管理制度2.協(xié)助完成質(zhì)量體系認 證工作 協(xié)助質(zhì)量體系主管組織外審工作，確保企業(yè)ISO質(zhì)量體系通過認證及復(fù)審， 量管理平臺質(zhì)量體系認證通過后，在企業(yè)各職能部門和生產(chǎn)車間進行推廣、實施，確保企業(yè)質(zhì) 系正常運行嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的各種問題，對其進行妥善處理，并報告有 導(dǎo)打造企業(yè)質(zhì)亍量體i關(guān)領(lǐng)3.協(xié)助完成體系內(nèi)審工 作協(xié)

15、助質(zhì)量體系主管做好年度內(nèi)審計劃協(xié)助質(zhì)量體系主管做好質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，對質(zhì)量內(nèi)審過程進行監(jiān)督及時統(tǒng)計、分析企業(yè)質(zhì)量管理狀況并上報，供高層領(lǐng)導(dǎo)作為決策依據(jù)4 配合實施質(zhì)量培訓(xùn)配合人力資源部，定期或不定期組織企業(yè)各職能部門和生產(chǎn)車間的相關(guān)人員進行質(zhì) 理教育培訓(xùn)，總結(jié)質(zhì)量管理活動的先進經(jīng)驗并予以推廣 對培訓(xùn)結(jié)果進行考核、評估，確保ISO質(zhì)量體系有序、順暢地在企業(yè)內(nèi)部推彳亍量管第二章質(zhì)量管理部組織管理第一節(jié)工作目標(biāo)與工作事項描述第二節(jié)組織管理工作細化執(zhí)行一、工作知識準(zhǔn)備（一）質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計原則設(shè)置質(zhì)量管理內(nèi)部機構(gòu)時，有許多可供選擇的方案，主要取決于企業(yè)的具體情況。在選 擇方案時，必須首先考慮下面

16、兩條最重要的原則。管理跨度（控制界限）管理跨度主要是由企業(yè)主管人員指揮、監(jiān)督部屬的能力來決定的。（1）最適當(dāng)?shù)墓芾砜缍仍O(shè)計并沒有一個確切的數(shù)字，一般是 315人。高階層管理跨度約36人。中階層管理跨度約59人。低階層管理跨度約715人。（2）設(shè)定管理跨度的要素，具體如表 2-1所示。表2-1管理跨度的設(shè)定要素要素相關(guān)說明人員素質(zhì)如果企業(yè)相關(guān)主管人員或部屬能力強、學(xué)歷高、經(jīng)驗豐富，則可加大管理跨度溝通渠道如果企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)、決策制度、命令可迅速而有效的傳達，則可加大管理跨度職務(wù)內(nèi)容如果企業(yè)的質(zhì)量工作性質(zhì)單純、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，則可加大管理跨度追蹤控制如果企業(yè)設(shè)有良好的追蹤執(zhí)行工具、機構(gòu)或人員，則可加

17、大管理跨度組織文化如果企業(yè)具有追根究底的風(fēng)氣與良好的制度文化背景，則可加大管理跨度所轄地域如果企業(yè)所管轄的地域距離較近，則可加大管理跨度；如果地域相隔較遠，則可相應(yīng)地 縮小管理跨度專業(yè)化專業(yè)化，是指在可能的范圍內(nèi)，由各部門人員擔(dān)任單一或?qū)I(yè)分工的業(yè)務(wù)活動。這項活 動可加強企業(yè)面對多變競爭環(huán)境的適應(yīng)能力。在正式的質(zhì)量管理組織之外，還可設(shè)立由企業(yè) 各個部門人員參加的質(zhì)量組織，如質(zhì)量管理小組等?？傊?，質(zhì)量管理組織的設(shè)置取決于企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)品（服務(wù)）的性質(zhì)、特點等因素，同時, 企業(yè)應(yīng)考慮質(zhì)量職能的實施和監(jiān)督兩個方面，建立、健全強有力的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗部門， 由其負責(zé)質(zhì)量活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、

18、檢查、監(jiān)督和考核工作，這是質(zhì)量體系組織機 構(gòu)中的重要方面，應(yīng)予以足夠的重視，并組織落實，以使其均能獨立、有效地行使職權(quán)。、質(zhì)量管理部組織管理工作模板（一）常規(guī)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計模板1按質(zhì)量管理部工作事項設(shè)立圖 2-2 是某制造企業(yè)按工作事項設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖 2-2 按工作事項設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2按企業(yè)的產(chǎn)品線設(shè)立圖2-3是一家擁有三條產(chǎn)品線（A B C）的企業(yè)按產(chǎn)品線所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié) 構(gòu)。圖 2-3 按產(chǎn)品線設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3按生產(chǎn)工序設(shè)立圖 2-4 是一家器具制造企業(yè)按生產(chǎn)制造的工序設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖 2-4 按工序設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)

19、圖（二）不同規(guī)模質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板1小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)（如圖 2-5 所示）圖 2-5 小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2多工廠企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)在多工廠的情況下，企業(yè)可通過每個工廠都設(shè)置一個質(zhì)量管理部，各工廠的質(zhì)量管理部 則由質(zhì)量管理本部來管理，如圖 2-6 所示。圖 2-6 多工廠企業(yè)的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu) 在大型企業(yè)，必須有很多職位來恰當(dāng)?shù)赝瓿少|(zhì)量管理的各項工作，如圖 2-7 所示。圖 2-7 大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖（三）不同行業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板1IT 企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖 2-8 是某 IT 企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖 2-8 某

20、 IT 企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2煤炭化工企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖 2-9 是某煤炭化工企業(yè)根據(jù)自身生產(chǎn)情況所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖 2-9 某煤炭化工企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3酒店質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)某酒店為加強服務(wù)質(zhì)量管理， 特設(shè)立質(zhì)量管理部， 由人力資源總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)， 具體如 圖 2-10 所示。圖圖2-10某酒店質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖4旅游景點質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖2-11是某旅游景點所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-11 某旅游景點質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖（六）質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度模板質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度第一章主要職責(zé)第一條 貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)

21、量管理工 作的長期規(guī)劃與近期計劃；根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況及市場調(diào)查，參與擬定企業(yè)方針。第二條對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計劃制度的貫徹實施，以及各部門車間的全面質(zhì)量管理工作 進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。第三條 組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵工作。負責(zé)對全企業(yè)以及各級質(zhì)量責(zé)任制 為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查。第四條 研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以及數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué) 管理方法和先進質(zhì)量控制方法。第五條 組織并指導(dǎo)對新產(chǎn)品研制設(shè)計、質(zhì)量制造、輔助使用、服務(wù)等質(zhì)量全過程的質(zhì)量管理工 作，負責(zé)對新產(chǎn)品方向性、質(zhì)量先進性的驗證和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程的原材料、元

22、器件、半成品、成品 的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定工作。第六條 組織本部門檢驗人員嚴(yán)格按照圖紙、工藝規(guī)程檢查規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)實樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技 術(shù)文件的規(guī)定，監(jiān)督從原材料入廠到成品岀廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗（包括工藝裝備、外購?fù)鈪f(xié)零 件、設(shè)備修理、備件制造及儀器儀表等的檢驗）過程，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。第七條 不斷完善檢測手段，做好質(zhì)量檢驗的技術(shù)服務(wù)工作，監(jiān)督各生產(chǎn)部門遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán) 格隔離廢品，保證產(chǎn)品達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第八條 堅持“三不放過”原則，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要將信息及時、準(zhǔn)確地反饋到 有關(guān)部門，并協(xié)助有關(guān)部門對其進行處理。第九條 負責(zé)組織整理好產(chǎn)品質(zhì)量的各

23、種原始記錄和統(tǒng)計臺賬，收集、匯總、分析、傳遞和上報 質(zhì)量信息，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況，為企業(yè)質(zhì)量分析會提供資料。第十條負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。第二章管理權(quán)限第十一條經(jīng)過調(diào)查研究和綜合分析，有權(quán)提岀質(zhì)量方針，以供企業(yè)最高管理者參考。第十二條有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量管理的長期計劃和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度， 并對質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查，保證其順利實施。第十三條 有權(quán)對新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。第十四條 對不符合工藝規(guī)程和跨越工序的交檢件有權(quán)拒絕檢查，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。第十五條 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定，以及生產(chǎn)實際情況，有權(quán)確定檢驗方法

24、，對零部 件、半成品和成品是否合格有判定權(quán)。第十六條 對影響產(chǎn)品（零件）質(zhì)量的不合格的工位器具儀器等有權(quán)停止使用。第十七條對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料、外購件、外協(xié)件和外購的配套器材等有權(quán)拒絕驗收。第十八條對違反工藝紀(jì)律的人和事有權(quán)予以糾正、制止并提岀處理意見。第十九條 有權(quán)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理中的糾紛，并進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行審 查核對，并提岀獎懲建議。第三章質(zhì)量責(zé)任第二十條 對擬制的質(zhì)量方針、質(zhì)量計劃，以及規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負責(zé)。第二十一條 對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查，并對其及時性、準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)。第二十二條 對質(zhì)量管理方面發(fā)布的指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負

25、責(zé)。第二十三條對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性負責(zé)。第二十四條 對因企業(yè)的產(chǎn)品不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。第二十五條對因檢測手段不全、檢驗?zāi)＞呤?zhǔn)而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。第二十六條 對因全企業(yè)的儀器儀表、檢驗量具、度量器具管理不善而造成的損失負責(zé)。第二十七條對因掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或未能及時監(jiān)督質(zhì)量管理而造成的質(zhì)量事故負責(zé)。第二十八條 對因未能及時根據(jù)企業(yè)方針、目標(biāo)要求做好本部門方針、目標(biāo)的展開、檢查、診斷 和落實工作而岀現(xiàn)的問題負責(zé)。（八）質(zhì)量管理教育培訓(xùn)辦法模板質(zhì)量管理教育培訓(xùn)辦法第一章總則第一條 為提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)的內(nèi) 容

26、及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員在質(zhì)量管理理論與實施技巧方面打下良好基礎(chǔ)，以 發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果并協(xié)助供應(yīng)商建立質(zhì)量管理制度，特制定本辦法。第二條本辦法適用于本企業(yè)所有員工及供應(yīng)商。第三條 質(zhì)量管理部負責(zé)策劃、執(zhí)行本辦法，人力資源部負責(zé)協(xié)辦。第二章實施要點第四條 根據(jù)參加對象的不同，教育訓(xùn)練可分為以下三類。質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本企業(yè)所有員工。2質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與 單位主管。協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為供應(yīng)商。第五條 根據(jù)培訓(xùn)的方式不同，分為以下兩種。廠內(nèi)培訓(xùn)：為本企業(yè)內(nèi)部自行培訓(xùn)，由本企業(yè)培訓(xùn)人員講授或邀請外

27、聘講師到企業(yè)內(nèi)講授。2廠外培訓(xùn)：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。第六條實施步驟由質(zhì)量管理部先擬訂質(zhì)量教育培訓(xùn)長期計劃 ，列岀各階層人員應(yīng)接受的培訓(xùn)，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù) 長期計劃，擬訂質(zhì)量教育培訓(xùn)年度計劃，列岀各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送人力 資源部，由人力資源部通知各部門。第七條質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育培訓(xùn)記錄卡，記錄該員工已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。第三章附則第八條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部核定后實施，修正時亦同。三、質(zhì)量管理部組織管理工具表單（一）質(zhì)量管理工作計劃表編號：月份： 年 月編號隸屬部門組名負責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達成計劃表

28、發(fā)布時間： 年 月 日執(zhí)行期限:類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整體系文件部分資源過程組織機構(gòu)編訂人：審核人:（三）質(zhì)量培訓(xùn)年度計劃表填寫日期：年 月 日實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲生產(chǎn)采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：年 月 日客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否 改善采取措施（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表填寫日期：年 月 日質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理第二節(jié)質(zhì)量方針管理細化執(zhí)行二、質(zhì)量方針管理工作模板（

29、一）食品加工企業(yè)質(zhì)量方針模板某食品公司質(zhì)量方針一、質(zhì)量方針質(zhì)量求精，永無止境服務(wù)求全，顧客滿意二、質(zhì)量方針內(nèi)涵1“質(zhì)量求精，永無止境”表明我公司的質(zhì)量戰(zhàn)略方針和在食品質(zhì)量上對消費者的承諾。在食品 質(zhì)量日益受到廣大消費者關(guān)注的今天，我公司要以產(chǎn)品的質(zhì)量來贏得市場，要在質(zhì)量上做到精益求精,永無止境。同時，這也表明了我公司“以顧客為中心”的質(zhì)量管理思路，“關(guān)注顧客健康、提高產(chǎn)品質(zhì)量”是我們永遠不變的宗旨和方針?！胺?wù)求全，顧客滿意”是對“質(zhì)量求精，永無止境”的補充和提高，是我們質(zhì)量方針的另一 重要方面。隨著人們消費觀念的不斷轉(zhuǎn)換，單一的產(chǎn)品質(zhì)量已很難滿足人們對食品衛(wèi)生和食品安全的 要求。因此，我們不

30、僅要生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品、提供給顧客可以放心消費的食品，還要不斷完善自身 的管理、服務(wù)水平，讓消費者滿意，提高消費者對我們產(chǎn)品的忠誠度，以獲得更多消費群體的支持， 進而達到我公司永續(xù)經(jīng)營、持久發(fā)展的目的。因此，我們將“質(zhì)量求精，永無止境；服務(wù)求全，顧客滿意”作為公司的質(zhì)量方針，以時刻鞭策、 督促我們努力工作，實現(xiàn)公司所確立的質(zhì)量目標(biāo)。（二）工程機械企業(yè)質(zhì)量方針模板某工程機械企業(yè)的質(zhì)量方針r-一、質(zhì)量方針精誠所至，為基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù) 刻苦追求，創(chuàng)工程機械名品二、質(zhì)量方針內(nèi)涵1 精誠所至，為基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)我們企業(yè)的市場定位是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，從過去和今后國家的發(fā)展戰(zhàn)略來看，它是國家重點投 資和開發(fā)的領(lǐng)域。

31、這體現(xiàn)了我們企業(yè)所從事的行業(yè)和產(chǎn)品服務(wù)的對象，符合我們企業(yè)的宗旨和發(fā)展方 向，并且具有一定特色。我們所從事的領(lǐng)域市場潛力巨大，同時，競爭也十分激烈。因此，我們必須建立一套系統(tǒng)的方法 來提高企業(yè)的整體管理水平，深入了解工程狀況和現(xiàn)場環(huán)境條件，掌握新的工藝方法，從每個細微的 結(jié)構(gòu)開始，通過大量的科學(xué)試驗和總結(jié)，用最大的誠意去對待每一個細小的問題，以最好的服務(wù)去贏 得每一個顧客的信賴，真誠地為基礎(chǔ)工程建設(shè)服務(wù)。2刻苦追求，創(chuàng)工程機械名品企業(yè)的生存和發(fā)展依賴于顧客，顧客的要求是不斷變化的，這就要求我們必須對現(xiàn)有產(chǎn)品不斷提 高和完善，并致力于開發(fā)新產(chǎn)品。企業(yè)也應(yīng)始終堅持高起點、高技術(shù)、高質(zhì)量的原則開發(fā)新

32、產(chǎn)品，以 質(zhì)量為依托，以“誠”為信，創(chuàng)名牌產(chǎn)品，不斷提升企業(yè)的形象，增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，持續(xù) 滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。質(zhì)量方針管理控制程序模板為了確?！耙灶櫩蜑橹行摹薄ⅰ耙再|(zhì)量為中心”的方針得以有效執(zhí)行，特編制此控制程序。第二條適用范圍本程序適用于質(zhì)量方針管理，對企業(yè)質(zhì)量方針的規(guī)劃、宣傳、貫徹、實施、評估、更新和改進等 活動進行了明確規(guī)定。第三條職責(zé)分工1 企業(yè)最高管理者負責(zé)組織規(guī)劃企業(yè)質(zhì)量方針，并最終批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量方針。2質(zhì)量管理部、市場營銷部、采購部、行政部、人力資源部等負責(zé)質(zhì)量方針及質(zhì)量理念的內(nèi)外部 宣傳、貫徹工作。3質(zhì)量管理部經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針的實施及績效評估。企業(yè)最

33、高管理者負責(zé)組織質(zhì)量方針的更新和改進。第四條相關(guān)定義質(zhì)量方針即指由企業(yè)最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量管理工作總的意圖和方向。第五條運作流程質(zhì)量方針規(guī)劃、制定應(yīng)遵循的原則質(zhì)量管理部經(jīng)理在組織規(guī)劃、制定質(zhì)量方針時，應(yīng)遵循以下原則。對“以顧客為中心”作岀承諾(即對滿足顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的期望和需求作岀承諾)對遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求作岀承諾。對質(zhì)量管理體系、管理績效、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進作岀承諾?？紤]相關(guān)受益方(如職員、投資者、政府、供應(yīng)商等)的期望和需求。與企業(yè)的經(jīng)營方針、理念協(xié)調(diào)一致，或其自身就是經(jīng)營方針、理念的一部分。提供制定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的框架。質(zhì)量方針層次適宜，應(yīng)與企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品特點、

34、市場定位相一致。質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針加以詮釋，以便于全員溝通和理解。質(zhì)量方針的規(guī)劃和修訂時機質(zhì)量管理體系首次運行之前，應(yīng)組織規(guī)劃質(zhì)量方針。管理評審時，如需要，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量存在重大缺陷，屢遭顧客投訴，影響企業(yè)形象或危及企業(yè)生存與發(fā)展時，應(yīng)組織進行管理評審及質(zhì)量方針修訂。企業(yè)最高管理者認為需要時，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。3質(zhì)量方針的規(guī)劃流程質(zhì)量管理部組織各相關(guān)職能部門人員群策群力，規(guī)劃岀企業(yè)的質(zhì)量方針。企業(yè)最高管理者負責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針。4質(zhì)量方針的宣傳通過內(nèi)部宣傳，達成企業(yè)全員對質(zhì)量方針、理念的溝通和理解。具體宣傳方式可包括

35、：企業(yè) 內(nèi)部宣傳欄通告、組織全員培訓(xùn)等。通過外部宣傳，以達成與外部關(guān)注方(如顧客、供應(yīng)商、政府、民眾等)的溝通和理解。5質(zhì)量方針的實施質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)遵循企業(yè)的質(zhì)量方針，組織規(guī)劃質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案，確保質(zhì)量方針得以有 效宣傳、實施。6.質(zhì)量方針的有效、適宜性評估企業(yè)最高管理者在召開管理評審前，可依據(jù)以下信息內(nèi)容，負責(zé)對質(zhì)量方針的有效性、適宜性進 行評估，并形成質(zhì)量方針評估報告(無固定格式)，提交管理者評審。質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。質(zhì)量方案執(zhí)行情況。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。產(chǎn)品特性、過程能力現(xiàn)狀。顧客滿意度情況。7質(zhì)量方針的修訂質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)實際需要，及時召開管理評審會議，進行質(zhì)量方針

36、的修訂工作。對于修訂后的質(zhì)量方針，必須依據(jù)本程序相關(guān)條款重新對其進行宣傳、貫徹、實施和評 估。三、質(zhì)量方針管理工具表單質(zhì)量方針實施對策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問題點目標(biāo)值對策措施完成期限組織負責(zé)人負責(zé)橫向展 開部門實施部門負責(zé)部門協(xié)助部門質(zhì)量方針實施評審表時間： 年 月 日評審人:評審事項執(zhí)行效果負責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良中差適宜性優(yōu) 良中差其他優(yōu) 良中差第三節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理細化執(zhí)行二、質(zhì)量目標(biāo)管理工作模板（一）電器制造企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)模板第一條產(chǎn)品質(zhì)量某電器制造企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)第一條產(chǎn)品質(zhì)量某電器制造企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)%以上。80%以上。80%縮減到兩天之內(nèi)完成，其余的不超過三天。對顧客要求的識別、評審時間，比

37、,延誤時間最多為三天。全年不超過 %。確保生產(chǎn)質(zhì)量，嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生率，成品一次交檢合格率達到不合格（廢）品率控制在 _%以內(nèi)。第二條成本控制 降低庫存成本，以年為基準(zhǔn)，每年減少通過降低生產(chǎn)過程的廢品率的方式降低成本，所降成本要占到全年銷售額的 第三條服務(wù)質(zhì)量1對顧客詢價的報價時間，2接到訂單（合同）意向后至正式簽訂合同前， 減少 %。3如交貨期要延誤（應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理認可）4顧客投訴未解決率，每季度不超過%， 第四條 重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生率為 0, 一般安全生產(chǎn)事故控制在 _%以內(nèi)。每季度初由質(zhì)量管理部經(jīng)理召集有關(guān)部門和人員討論、檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，針對 發(fā)生的問題重新進

38、行產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由相關(guān)的負責(zé)部門制定 并實施糾正措施，以確保本質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)。（二）工程機械企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)模板某工程機械企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)% 第一條 成品一次交檢合格率達到 95%先成品：指經(jīng)工序檢驗結(jié)束后，轉(zhuǎn)至倉庫待“最終檢驗”的零配件。次交檢：以向倉庫檢驗員報檢的時間為準(zhǔn)。第二條整機設(shè)備出廠合格率100%返修率低于3%1 整機設(shè)備：指經(jīng)最終檢驗合格，存入成品倉庫的可直接岀售的成套設(shè)備。返修：指產(chǎn)品（整機）交付客戶使用后，在承諾的質(zhì)保期內(nèi)岀現(xiàn)質(zhì)量投訴 （易損件的投訴除外）， 需將產(chǎn)品返廠、派員現(xiàn)場維修（合同約定情況者除外）、退換貨等的現(xiàn)象。返修率按返修臺數(shù)占

39、銷售總臺數(shù)的百分數(shù)來計算。第三條 每年新開發(fā)產(chǎn)品12項。新產(chǎn)品：指非現(xiàn)有產(chǎn)品或針對現(xiàn)有產(chǎn)品所開發(fā)的在外觀、結(jié)構(gòu)或功能上至少一次具有革新性的產(chǎn) 品（體系覆蓋范圍內(nèi)的），且以本年度完成設(shè)計確認作為衡量依據(jù)。第四條客戶滿意率達到90%根據(jù)“顧客滿意程度”調(diào)查表給定的測評項目、滿意度等級劃分及其對應(yīng)的權(quán)數(shù)值進行計算。三、質(zhì)量目標(biāo)管理工具表單（一）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)與目標(biāo)值對策措施各職能部門及生產(chǎn)班組展開負責(zé)人配合者完成日期檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表單位：填寫日期： 年 月 日序號目標(biāo)完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號項

40、目編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針圖號標(biāo)準(zhǔn)項數(shù)貫徹日期單位負責(zé)人:制表人:第四章 供應(yīng)質(zhì)量管理第二節(jié) 供應(yīng)質(zhì)量管理工作細化執(zhí)行一、供應(yīng)質(zhì)量管理工作知識準(zhǔn)備（一）建立供應(yīng)質(zhì)量管理體系1制定規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文件的要求 要做好采購供應(yīng)及質(zhì)量控制工作，質(zhì)量管理人員首先要作出明確的要求，這些要求一般 都包含在向供應(yīng)商提出的合同規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文件中。質(zhì)量管理部應(yīng)制定書面程序，明確提出供貨的質(zhì)量要求并通知供應(yīng)商，更重要的是要讓 供應(yīng)商完全理解這些要求。具體方法包括編制規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文件的書面程序，發(fā)放供應(yīng) 文件前與供應(yīng)商的會談以及其他適用于供應(yīng)商的方法。供應(yīng)文件應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品要求的數(shù)據(jù)，典型的內(nèi)容包括以下三項。（

41、1）型號、類別的等級。（2）檢驗規(guī)程和適用的規(guī)范。（3）采用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。2策劃和控制進貨檢驗 質(zhì)量管理人員還應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)拇胧?，以保證對收到的物資進行適當(dāng)控制。主要包括以下 四項。（1）采用隔離存放或其他適宜的方法，以防止誤用或安裝不合格的物資。（2）應(yīng)對進貨檢驗的范圍仔細策劃，檢驗的特性應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的關(guān)鍵性和供應(yīng)商的能力 來定。（3）應(yīng)選擇檢驗水平以平衡檢驗和檢驗不足造成的損失。（4）在供應(yīng)物資到達前，應(yīng)確保必需的工具、量具、儀表、儀器和設(shè)備已備齊并經(jīng)周 期校準(zhǔn)合格，工作人員也應(yīng)接受適當(dāng)培訓(xùn)。（三）供應(yīng)商管理與關(guān)系維護1供應(yīng)商管理（1）建立供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案包括但不僅限于以下內(nèi)容。供應(yīng)商

42、的名稱、聯(lián)系地址、電話、傳真、網(wǎng)址、主要負責(zé)人。供應(yīng)商負責(zé)溝通的部門及人員。供應(yīng)商提供的采購產(chǎn)品目錄。供應(yīng)商在合格供應(yīng)商名單中的等級（供應(yīng)商的供貨能力）。供應(yīng)商的歷史表現(xiàn)情況。供應(yīng)商處理問題的態(tài)度和能力。供應(yīng)商對溝通的反應(yīng)能力（包括反應(yīng)是否及時、處理是否及時等）。其他有關(guān)供應(yīng)商的情況。（ 2）建立供應(yīng)商質(zhì)量記錄質(zhì)量管理人員應(yīng)保存與產(chǎn)品驗收有關(guān)的質(zhì)量記錄，以保證以后能利用這些歷史資料來評價供 應(yīng)商的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢，此外，還必須保存好各批物資的識別記錄，以達到可追溯的目的。質(zhì)量體系中應(yīng)保存足夠的質(zhì)量記錄，證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量，以驗證質(zhì)量體系的 有效運行。質(zhì)量記錄主要包括以下內(nèi)容：檢驗報告

43、；試驗數(shù)據(jù)；鑒定報告；確認報告；考察和審核報告；材料評審報告；校準(zhǔn)數(shù)據(jù)；質(zhì)量成本報告。質(zhì)量記錄應(yīng)保留一段時間，用以分析和確定質(zhì)量措施趨勢和糾正措施的需求和有效性。 在儲存時，要保護好質(zhì)量記錄，以防損壞、丟失和變質(zhì)(例如由于環(huán)境條件而變質(zhì))。供應(yīng)商關(guān)系維護企業(yè)進行供應(yīng)商合作關(guān)系維護，主要目的是保證長期的順利合作，確保企業(yè)所需物料及 各類物品的及時到位，保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。其具體的措施如表4-2所示。表4-2供應(yīng)商關(guān)系維護措施說明表措施具體操作說明與供應(yīng)商建立雙向溝通1.建立溝通渠道，根據(jù)不同的溝通內(nèi)容，采用不同的溝通方式，如電話、互聯(lián)網(wǎng)、 信件、聯(lián)席會議、走訪等2溝通頻次分為定期的和不定期的

44、：定期的如聯(lián)席會議、走訪；不定期的如因臨時 出現(xiàn)問題而采取的溝通3.為使溝通更有效，企業(yè)和供應(yīng)商都應(yīng)建立相應(yīng)的程序，規(guī)定定期溝通和不定期溝 通的時間、條件、內(nèi)容、溝通方式等，必要時還應(yīng)有專門的溝通記錄，如廠際質(zhì) 量信息卡等鼓勵供應(yīng)商持續(xù)改進1必要性：選擇新的供應(yīng)商存在著一定的風(fēng)險，還需付岀一定費用，不如促進原來 的供應(yīng)商通過持續(xù)改進來滿足企業(yè)發(fā)展提岀的新要求2 促進方法：最主要的方式是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題(包括產(chǎn)品質(zhì)量問題和管理上的問題) 后，立即通過溝通渠道反饋給供應(yīng)商，督促其采取糾正措施和預(yù)防措施，并對其 采取措施后的效果進行驗證邀請供應(yīng)商參與研發(fā)1 .益處保證新產(chǎn)品的原料、材料、零配件的供應(yīng)分享

45、供應(yīng)商有關(guān)新產(chǎn)品的原料、材料、零配件等的知識和信息，并在設(shè)計和開發(fā) 中充分利用，從而提高新產(chǎn)品性能、降低成本吸收供應(yīng)商對新產(chǎn)品的評審意見，有利于修正設(shè)計失誤或不妥之處，使設(shè)計更趨宀完善供應(yīng)商參與新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，可以及時得到信息，改進自己的過程質(zhì)量，使 自己所提供的產(chǎn)品更能滿足企業(yè)的需要，減少質(zhì)量故障，使新產(chǎn)品更快投入市場 通過雙方密切合作，有利于增強“伙伴關(guān)系”，有利于互相了解，從而使這種供 貨關(guān)系得以維持和發(fā)展邀請供應(yīng)商參與研發(fā)2 方式視供應(yīng)商與設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品的關(guān)系而定。如供應(yīng)商所供的產(chǎn)品關(guān)系重大，可以邀請其相關(guān)部門或人員參與到企業(yè)的設(shè)計和開發(fā)中來，組成聯(lián)合的設(shè)計開發(fā)小組，共同 開展工

46、作。一般情況，只需將相關(guān)知識和信息予以通報就可以了評估、確認、獎勵表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商1.益處：促使獲獎供應(yīng)商保持優(yōu)良表現(xiàn)或使其表現(xiàn)更優(yōu)良，進而使雙方獲益；在其 他供應(yīng)商中產(chǎn)生影響，促使他們向表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商學(xué)習(xí)2 對表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商的評估、確認和獎賞應(yīng)當(dāng)公開進行，并允許所有的供應(yīng)商都 參與其中3方式：發(fā)評選文件、企業(yè)有關(guān)供應(yīng)商代表參加的評估小組、進行適當(dāng)檢查審核、 召開相應(yīng)會議、公開進行獎勵等頻次：定期進行(例如一年進行一次)；亦可不定期進行(如根據(jù)定貨情況或生產(chǎn)情況進行)。一般來說，每年利用訂貨會之機召開一次表彰大會是合適的獎賞形式企業(yè)供應(yīng)商之間進行質(zhì)量管理的經(jīng)驗交流，可以組織其他供應(yīng)商到表現(xiàn)

47、優(yōu)良的供 應(yīng)商廠區(qū)參觀學(xué)習(xí)，推廣其經(jīng)驗，促使大家爭先進創(chuàng)優(yōu)良對表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商進行獎賞，發(fā)給必要的獎狀或獎金，但更重要的是給予其長 期供貨的機會給予其采購產(chǎn)品的某種類型的“免檢”榮譽等、供應(yīng)質(zhì)量管理工作模板采購質(zhì)量控制程序模板米購控制程序第一條目的米購控制程序第一條目的通過執(zhí)行該采購控制程序，對所采購的原材料、輔助材料、零部件等質(zhì)量進行有效管理和控制, 確保所采購物料滿足企業(yè)生產(chǎn)及服務(wù)的要求。第二條適用范圍本程序適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品的采購活動。第三條職責(zé)劃分 在采購質(zhì)量管理工作中，各相關(guān)部門的職責(zé)如下表所示。采購質(zhì)量控制工作職責(zé)劃分表部門職責(zé)說明采購部1.制訂并實施采購計劃，初

48、選供應(yīng)商按要求對供應(yīng)商進行評估，編制合格供應(yīng)商名單并建立供應(yīng)商檔案與供應(yīng)商簽訂采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議等相關(guān)文件4.配合質(zhì)量管理部進行各類采購物品的質(zhì)量監(jiān)督、改進及改進結(jié)果的驗收， 以及退貨、索賠等各項工作質(zhì)量管理部.編制進料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等文件評定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，組織新增供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量驗證及試驗3.企業(yè)所采購物品的進廠檢驗、試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，并對不合格品提出處理措施等4負責(zé)收集、分析、反饋企業(yè)所需采購的各類產(chǎn)品的質(zhì)量信息技術(shù)部向供應(yīng)商提供需采購物料的完整的技術(shù)文件和(或)樣件新產(chǎn)品開發(fā)、新增供應(yīng)商的初選及產(chǎn)品技術(shù)認證必要時與供應(yīng)商共同進行技術(shù)開發(fā)第四條運作流程采購物

49、料原則企業(yè)所需各類物料必須向經(jīng)評定合格的供應(yīng)商采購。采購前應(yīng)提供有效采購文件和資料。對某些突發(fā)事件所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進行供應(yīng)商評定的 供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部進料檢驗員負責(zé)材料的產(chǎn)品驗證，驗證合格后，即可投入使用。采購實施流程 采購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的長期采購協(xié)議，參考倉庫庫存量，適時提岀采購需求，并填寫原 材料采購合同，合同應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容。采購原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量。采購原材料技術(shù)要求。交貨期、交貨地點。價格、付款方式。采購部負責(zé)就原材料采購合同有關(guān)事宜與供應(yīng)商進行磋商并進行審批。審批通過原材料采購合同之后，即可由采購部傳遞至供應(yīng)商，實施采購。采

50、購部負責(zé)與供應(yīng)商建立有效溝通渠道，并進行采購。采購原材料進廠后，采購部電話通知質(zhì)量管理部進料檢驗員進行檢驗。檢驗期間原材料放置 于倉庫待檢區(qū)。 質(zhì)量管理部進料檢驗員負責(zé)對進廠的原材料進行檢驗并填制相應(yīng)的“材料檢驗報告表”。若驗收合格，則予以進廠，倉庫保管相關(guān)人員辦理入庫事宜；若驗收不合格，對該批原材料 則依據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。第五條相關(guān)文件采購計劃2原材料采購合同進料檢驗控制程序4不合格品控制程序5材料檢驗報告表進料檢驗控制程序模板進料檢驗控制程序第一條目的為確保進料質(zhì)量合乎企業(yè)采購要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢驗提供 準(zhǔn)則，杜絕不合格品進入企業(yè)生產(chǎn)流程，特制定本程序

51、。第二條適用范圍適用于所有進廠生產(chǎn)用原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。第三條職責(zé)分工1 質(zhì)量管理部負責(zé)進貨的檢驗和試驗工作。2質(zhì)量管理部經(jīng)理審核檢驗報告。原料庫負責(zé)驗收采購原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。4質(zhì)量管理部制定進料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第四條 進料檢驗流程1 質(zhì)量管理部制定進料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。進料檢驗和試驗規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、方法、記錄要求等。采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知原料庫、質(zhì)量管理部。 原材料到貨后，由原料庫庫管員對照訂貨單、送貨單檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況， 填寫材料檢驗報告單，并通知質(zhì)量管

52、理部檢驗員到現(xiàn)場抽樣，同時對該批原材料作“待檢”標(biāo)識。原材料檢驗員接到通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按“進料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”進行抽樣。檢驗人員根據(jù)進料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)對原材料進行檢驗，并填寫材料檢驗報告單，交質(zhì)量管理 部經(jīng)理審核。6檢驗員將審批的材料檢驗報告單作為檢驗合格的原材料的放行通知，通知原料庫入庫。原料庫庫管員對原材料按檢驗批號標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。7檢驗人員對抽樣樣品進行儲存和保管。檢測中不合格的原材料根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料 庫移入不合格品庫并標(biāo)識。如生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的程序執(zhí)行。

53、10 .進貨檢驗和試驗記錄由質(zhì)量管理部進貨檢驗組按規(guī)定期限和方法保存。第五條實施要點檢驗員收到驗收單后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼 等填入檢驗記錄表內(nèi)。 判定合格，即將進料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單，并通知倉管員辦理入庫 手續(xù)。 判定不合格，即將進料標(biāo)示為“不合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單。并將檢驗情況通知采購 部門（物料部、采購部或外協(xié)加工部），由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。（1） 如不需特采，即將進料標(biāo)示為“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉管員及采 購部門辦理退貨手續(xù)。（2）如需特采，則將進料標(biāo)示為“特采”，并于檢驗記錄表

54、、驗收單內(nèi)注明處理情況，通知有關(guān)單 位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。進料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗收完畢，但緊急需用的進料優(yōu)先辦理。檢驗時，如無法判定合格與否，則應(yīng)請技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部門等派人共同驗收，共同判定合格 與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字。檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，不得以私人感情或個人認為合用為由，予以判定合格 與否。.回饋進料檢驗情況，并將進料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量記錄 卡內(nèi)，每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。依檢驗情況對檢驗規(guī)格（材料、零件）提岀改善意見或建議。檢驗儀器、量規(guī)的管理與校正，確保其能正常使用。進料屬OEM客戶自行待料者，判

55、定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理 第六條相關(guān)文件1 .進料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)材料檢驗報告單3不合格品控制程序緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進料驗收管理辦法模板進料驗收管理辦法J諡第一章總則獻葦?shù)谝粭l目的鬼為規(guī)范進料驗收工作，保證企業(yè)進料的質(zhì)量，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。 第二條適用范圍本辦法適用于企業(yè)所需材料的驗收入庫工作。第三條職責(zé)劃分1質(zhì)量管理部進料檢驗專員負責(zé)進料的檢驗和測試工作，并岀具檢驗報告。2質(zhì)量管理部經(jīng)理審核檢驗報告，對不合格來料作岀處理建議。3.采購部、倉儲部負責(zé)檢驗進料的數(shù)量(重量)，并檢查包裝和外觀情況。第二章收料檢驗第四條收料檢驗準(zhǔn)則倉管員接到采購部轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的訂貨

56、單后，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期等分別依序排列存 檔，并于到貨前安排存放的庫位以利于收料作業(yè)。收料后，倉管員應(yīng)將每日所收料品的匯總信息填入“進廠檢驗情況日報表”，作為入賬清單的依據(jù)。 第五條收料作業(yè)1 內(nèi)購收料材料進廠后，倉管員必須依訂貨單的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂購單”，辦理收料。如材料與訂貨單上的內(nèi)容不符，應(yīng)即時通知主管，原則上非訂貨單上所核準(zhǔn)的材料不予接受， 如采購部門要求收下該批材料時，倉管員應(yīng)及時上報主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采 購部門。2外購收料物料進廠后，倉管部、采購部相關(guān)人員應(yīng)依裝箱

57、單及訂貨單，開箱核對材料名稱、規(guī)格、數(shù) 量，并將到貨日期及實收數(shù)量等內(nèi)容填入訂購單。開箱后，如發(fā)覺所裝載的材料與裝箱單或訂貨單所記載的內(nèi)容不同時，采購部應(yīng)及時 處理。 如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況時，經(jīng)初步計算損失超過5?000元以上者，收料人員應(yīng)即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理；如未超過5?000亓者；則依實際的數(shù)量辦理收料；并于訂購單 上注明損失數(shù)量及情況。(4)對于倉管員開立的索賠處理單，由公證或代理商確認后呈主管核實后，送會計部門及采購部 門督促辦理。3急用品收料緊急材料交貨時，若倉儲部尚未收到訂貨單，倉管員應(yīng)先咨詢采購部門，確認無誤后，方

58、可依收 料作業(yè)辦理。第六條異常處理1.超交處理若交貨數(shù)量超過訂購量，超岀部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下，由倉儲部在收料時，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通 知采購人員。短交處理交貨數(shù)量若未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)主管經(jīng)理同意者，可免補交。短交如需補足時， 倉儲部應(yīng)及時通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第三章進料檢驗第七條材料檢驗1進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入 廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并劃岀“待驗區(qū)”作為區(qū)分。進料檢驗員依據(jù)進料檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實施檢驗。3進料檢驗員檢驗時

59、，隨時記錄各項數(shù)據(jù)，填寫進料檢驗報告單，判定進料質(zhì)量合格與否。 第八條材料檢驗結(jié)果的處理1 檢驗合格的材料，進料檢驗員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉管員再將合格品入庫定位。不合驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，進料檢驗員于物品包裝上貼上不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗報告表上注 明不良原因，經(jīng)主管核實，提岀處理對策后轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購部門，再送回倉管部，憑此辦 理退貨，如特采時則辦理收料。 退貨作業(yè)：對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立退貨單并附有關(guān)的材料檢驗報告，呈主 管經(jīng)理簽認后，采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。第四章附則第九條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。（六）緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板緊急放行

60、即指因生產(chǎn)急需而來不及驗證就放行產(chǎn)品的做法。第二條緊急放行條件對緊急放行的產(chǎn)品，要明確做出標(biāo)識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，能及時追回和 更換。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟上不會產(chǎn) 生較大損失，也不會影響相關(guān)的零部件質(zhì)量。第三條緊急放行的操作要求1 質(zhì)量管理部應(yīng)在進貨檢驗程序中對緊急放行做岀規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人， 規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法，明確識別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰保存等。2緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第四條 緊急放行的操作步驟當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品進廠后，根據(jù)情況對需要緊