ISO14001-2015環(huán)境管理手冊資料

1、ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：1在舁 廳P版本制/修訂日期修訂貝次制/修訂內(nèi)容制/修訂者1Rev1.02016/03/30/制訂*ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：2.前言頒布令公司簡介.規(guī)范性引用文件.術(shù)語和定義.組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定環(huán)境管理體系的范圍.環(huán)境管理體系.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾環(huán)境方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限.策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.支持資源能

2、力意識溝通形成文件的信息.運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：3.績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價內(nèi)部審核管理評審.改進(jìn)總則不合格與糾正措施持續(xù)改進(jìn)附件1程序文件清單附件2組織結(jié)構(gòu)圖附件3環(huán)境管理體系職能分配表ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：4頒布令為提高公司環(huán)境環(huán)境管理水平，完善環(huán)境環(huán)境管理制度，規(guī)范環(huán)境環(huán)境管理活動，促進(jìn)企 業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿足國、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在

3、原有環(huán)境環(huán)境 管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 【環(huán)境管理手冊】。環(huán)境手冊描述了公司的環(huán)境環(huán)境管理體系，是公司在環(huán)境環(huán)境管理體系運(yùn)行中應(yīng)長期遵循 的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門進(jìn)行環(huán)境環(huán)境管理的基本要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，也是第三方對我 公司進(jìn)行認(rèn)證時的依據(jù)?，F(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：年 月 日ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：5公司簡介依公司實(shí)際情況介紹公司名稱：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXX電 話：XX

4、XXXXXXXXX傳 真：XXXXXXXXXXXXXX網(wǎng) 址：wXXXXXXXXXISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：6.規(guī)范性引用文件GB/T 240012015 idt ISO14001:2015【環(huán)境管理體系 要求及使用指南】。.術(shù)語和定義ISO14001:2015界定的術(shù)語和定義其它具體參考各程序中定義.組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織 結(jié)構(gòu)，具體可參見附件1。公司建立和保持 【公司環(huán)境分析控制程序】， 最高管理者

5、應(yīng)確定與本公司環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方 向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績 效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化 和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【相關(guān)方需求和期望控制程序，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公 司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：與環(huán)境

6、管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作 者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便 于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。確定環(huán)境管理體系的范圍在確定環(huán)境管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮:各種內(nèi)部和外部因素，見4.1 ;ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：7相關(guān)方的要求，見4.2;組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。本公司環(huán)境

7、管理體系的范圍為：XXXXX。環(huán)境管理體系本公司依據(jù)ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并 成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司按照ISO14001: 2015的要求，運(yùn)用過程方法對本公司的環(huán)境管理活動進(jìn)行控制， “保環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的 （效運(yùn)行和控制；確定和提供每個過程實(shí)施所需的資源；規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；依照規(guī)定實(shí)施各個流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析，定期進(jìn)行體系評審，必要時變更

8、過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司 期望的結(jié)果；采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：對環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保制定環(huán)境管理體系的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；確保環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；確保獲得環(huán)境管理體系所需的資源；溝通有效的環(huán)境管理和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：8推動改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職

9、責(zé)。環(huán)境方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾, 并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：與本公司的宗旨相適應(yīng)；考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；提供制定和評審環(huán)境目標(biāo)的框架；滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；相關(guān)方的要求與期望；對污染預(yù)防的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，及落實(shí)環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會責(zé)任，永續(xù) 經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織環(huán)境方針如下：全員參與符合法規(guī)節(jié)能降耗持續(xù)改善環(huán)境方針應(yīng)通過以下方式進(jìn)行溝通：管理層通過各種宣傳方式，將環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保環(huán)境方針得

10、到正確 的理解和實(shí)施。當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供環(huán)境方針時，可通過公司網(wǎng)站進(jìn)行獲取。組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情 況的公司組織架構(gòu)（見附件1 ”公司組織架構(gòu)圖”），同時規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗 位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：各部門職責(zé)：（省略）ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：96策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施公司制定【風(fēng)險和機(jī)遇管制程序，明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機(jī) 遇事

11、件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效 性的方法。各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇 調(diào)查。品保部按類別對各部門上報的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報管理者代表審核。品保部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確 定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事件：1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；2）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4）資源、能源較大消耗；5）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇。對主要風(fēng)險和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1）活動、產(chǎn)

12、品和服務(wù)的變化；2）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3）法律、法規(guī)及其它要求的變化；4）相關(guān)方提出的合理要求。環(huán)境因素公司制定【環(huán)境因素識別評價管理程序】，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確 定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：102以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、

13、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等；f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響；j ）水、電、原材料等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法 律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。通過廣泛的識別和科學(xué)的評價，確定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】， 作為確定環(huán)境目標(biāo) 指針和管理方案，或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方 案”中作為具體實(shí)施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管

14、理程序的方式加以控 制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施時，要制定具體的控制計劃在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求 等情況，側(cè)對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價公司建立并保持【法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序】，以獲取并評價相關(guān)環(huán)境法律法 規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新。通過以下要求進(jìn)行控制：品保部及管理部負(fù)責(zé)建立與地方環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑 獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其

15、變化，及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)和 其他要求；根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時宣傳，以能傳達(dá)到各個部門和全體員工，使其ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：11合規(guī)地做好各自的工作；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評價的發(fā)放、使用和保管按【文件控制程序】執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用環(huán)境管理的法律法規(guī)和基 他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進(jìn)公司的管理。公 司應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。環(huán)境目標(biāo)及

16、其實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定【環(huán)境目標(biāo)管理程序】來規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開落實(shí)，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán) 境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計實(shí)績，根據(jù)每年環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定 、一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)： a）與環(huán)境方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。環(huán)境管理體系策劃總經(jīng)理組織本公司管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源，口過程進(jìn)行策劃。根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對環(huán)境管

17、理體系的建立進(jìn)行了周 密的策劃，在總體上涵蓋ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了環(huán)境管理手冊、程序文件及工作 指引，將所有影響環(huán)境的過程納入了控制范疇。對質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計劃地進(jìn)行。同時, ，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性 7支持ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：12資源總則公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境P）,并對其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司環(huán)境管理體系的

18、建立和保持。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理， 在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資，及能源的利用率最大。能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員， 并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)“意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由管理部按【人力資源管制程序】 組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和

19、 （程序開始執(zhí)行時的在職員工。管理部定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反央各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。人力資源部定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全，反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。意識各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)，勺員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)需求的類型包括：員工的入職培訓(xùn)；環(huán)境意識教育；環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作必須按計劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合人力資源部開展培訓(xùn)工作。各IS

20、O14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：13項(xiàng)具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，人力資源部負(fù)“監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估， “利改進(jìn)培訓(xùn)活動。培訓(xùn)活動的開展及效果評價，必須包含：a）遵守環(huán)境方針和滿足本公司環(huán)境管理體系要求的重要性；b）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；d）不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)

21、的后果。公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按【人力資源管制程序】的規(guī)定進(jìn)行記錄。溝通內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。信息的來源與職責(zé)a）管理部負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，管理部負(fù)責(zé)，體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反 口的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司與顧客之間環(huán)境信息的交流，品保部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外,審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；c）采購部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間環(huán)境信息的交流；d）

22、管理部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e）各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)環(huán)境信息的處理措施。交流內(nèi)容法律、法規(guī)等對環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料， 人司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理方案，公司環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，顧 “相關(guān)投訴，公司的環(huán)境績效及環(huán)境改進(jìn)情況，環(huán)境事故等一切與環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：14,流的內(nèi)容。公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此

23、應(yīng)妥 處理，并做好必要的記錄。公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)I、日常報表 等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時做好必要的確認(rèn)、 “詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 工可后再由相關(guān)部門實(shí)施。公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司環(huán)境方針。形成文件的信息總則公司根據(jù)ISO14001: 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件信息的環(huán)境管理體系，并建立 【文件控制程序】【記錄控制程序】明確公司文件的管理要求，以保證公司通口規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)

24、境目標(biāo)。形成文件信息的環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響環(huán)境的 M務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保環(huán)境 “理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a）本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b）過程的復(fù)雜程度及其相互作用；c）人員的能力。創(chuàng)建和更新“創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）對文件應(yīng)按類別、級別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識和編號。每個文件的流水編號應(yīng)是唯一的；b）應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c）按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、

25、評審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：15形成文件的信息的控制應(yīng)控制環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）確保在各使用部門可獲得適用的文件；b）予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a）按公司的實(shí)際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b）確保對公司所有執(zhí)行記錄的儲存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制,

26、 以提供符合環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。；c）文件必須有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新經(jīng)過核準(zhǔn) ，經(jīng)修訂的文件必 須保留修訂或更改的證據(jù)；d）保留和處置。，策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準(zhǔn)則。具體見【外來文件控制程序】o8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制公司制定【水污染控制程序】【大氣污染控制程序】【噪聲污染控制程序】【廢棄物管理程序】【能源資源管理程序】【危險化學(xué)品管理程序】，從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，全面識別、策劃并實(shí)滿足環(huán)境規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對其實(shí)施控制。a）研發(fā)部確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中， 考慮

27、其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求;b）采購部在采購物料時，要調(diào)查物料供應(yīng)商的環(huán)境表現(xiàn)，在貯存過程中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī) 定進(jìn)行貯存。c）工程部、PMG口品管部對物料的使用狀況和環(huán)境的影響進(jìn)行評估 ，并作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。d）行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的錫爐煙氣、生產(chǎn)廢水、固體廢棄物等的控制，對各種環(huán)保治理設(shè)施作維護(hù)，并對工廠用水、用電進(jìn)行記錄和統(tǒng)計分析，從而確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境的目標(biāo)和指標(biāo)。e）行政部負(fù)責(zé)食堂、宿舍的各方面管理，并定期對其衛(wèi)生及排污狀況進(jìn)行評估。f）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物，行政部負(fù)責(zé)處理出廠。g）各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)的原則。ISO14001-2015環(huán)境管理

28、手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：16h）行政部負(fù)責(zé)把跟相關(guān)方有關(guān)的程序文件通報對方。水體污染防治i）本公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售全過程中不涉及到污水的產(chǎn)生的排放，污水主要來自生活用水，如衛(wèi)生間用水、員工飲用水，公司各部門、安裝現(xiàn)場等都應(yīng)節(jié)約用水，以降低和減少廢 水排放量.j）公司各部門、現(xiàn)場嚴(yán)禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液， 不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品 .大氣污染防治a）安裝過程中鉆孔產(chǎn)生的粉塵的排放應(yīng)符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。b）對于易出現(xiàn)粉塵的材料等應(yīng)妥善保管，對現(xiàn)場地面或設(shè)施造成

29、污染時應(yīng)及時清理。噪聲污染防治a）現(xiàn)場應(yīng)合理組織設(shè)計、安裝，嚴(yán)格限制作業(yè)時間，禁止夜間和休息時間進(jìn)行高強(qiáng)度噪聲作業(yè) 安裝，特殊情況必須辦理相關(guān)手續(xù)。b）現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采取消聲、隔聲、減震措施來降低噪音污染，盡量減少噪聲外排；c）做好安裝機(jī)具（如電鉆）等大噪聲設(shè)備的點(diǎn)檢、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；d）各相關(guān)崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作。固體廢棄物管理a）本公司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄 物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。b）各部門、現(xiàn)場負(fù)責(zé)將本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行分類收集，集中到公司或安裝現(xiàn)場指定的存

30、放點(diǎn)，嚴(yán)禁在安裝現(xiàn)場焚燒垃圾。c）綜合部負(fù)責(zé)公司公共場所固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點(diǎn)的管理。d）各現(xiàn)場負(fù)責(zé)本現(xiàn)場固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點(diǎn)的管理。e）各部門、現(xiàn)場根據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，禁止亂投亂放，并按 規(guī)定的處置要求執(zhí)行，指定專人回收和外運(yùn)。f）危險廢棄物應(yīng)單獨(dú)堆放，并做好標(biāo)識，嚴(yán)禁與生活垃圾混放，并由公司綜合部統(tǒng)一委托有資 質(zhì)的單位集中處理，對于處理單位應(yīng)出具行政主管部門核發(fā)的的處置廢棄物許可證或營業(yè)執(zhí)ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：17照，并與其

31、簽定協(xié)議/合同。g）固體廢棄物收集、貯存、運(yùn)輸、處置的過程中，各部門、現(xiàn)場應(yīng)采取防擴(kuò)散、流失，防滲漏 或其它防止二次污染的措施，對能使用的設(shè)施、場所加強(qiáng)管理和維護(hù)保證正常運(yùn)行和使用。能源、資源節(jié)約管理a）各部門、現(xiàn)場應(yīng)做好能源、資源節(jié)約的宣傳工作，提高員工節(jié)能意識。b）各部門、現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格要求員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴(yán)格控制能源、資 源的消耗，可行時制定消耗指標(biāo)加以考核，避免浪費(fèi)和降低安裝成本。c）員工如發(fā)現(xiàn)管道及設(shè)施有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時報相關(guān)部門進(jìn)行檢修，減少浪費(fèi)。d）公司應(yīng)積極推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。危險化學(xué)品管理變更的控制發(fā)生變更時，應(yīng)對

32、計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審， 并將評審結(jié)果以會 議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書等形式通知相關(guān)部門， 以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員獲悉已變更的 X求。評審后，要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。以降低任何有害影響。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持 【應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序】 以準(zhǔn)備和響應(yīng)潛在的緊急情況，并應(yīng)：a）按照計劃活動準(zhǔn)備響應(yīng)以防止或減緩緊急情況時的負(fù)面環(huán)境影響；b）對實(shí)際的緊急情況進(jìn)行響應(yīng)；d）采取措施防止或減緩緊急情況和事故的發(fā)生的后果；d）如果可行，定期測試程序；e）定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發(fā)生或演習(xí)之后；f）提供與緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)

33、的信息和培訓(xùn)，適用時，包括在組織控制下的相關(guān)方；司應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按計劃執(zhí)行。9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：18公司對目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運(yùn)行控制、污染物排放及其他環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。以評價環(huán)境績 ,和環(huán)境管理體系的有效性。a）行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生活用水、用電量的記錄和統(tǒng)計分析；b） EMS：作組負(fù)責(zé)全廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運(yùn)行控制的監(jiān)測和管理；c）各部門負(fù)責(zé)對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)控和記錄；d） EMS：作組負(fù)責(zé)各種監(jiān)測和測量結(jié)果

34、的歸檔，以便可作為公司的環(huán)境表現(xiàn)的結(jié)果提供給環(huán)境執(zhí)法部門、社區(qū)或相關(guān)方，也可作為公司改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的方向和依據(jù)。e）行政部委托環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)對公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測。f）品質(zhì)部定期對各類監(jiān)測儀器設(shè)備進(jìn)行委托外界專業(yè)部門進(jìn)行校準(zhǔn)，保存有關(guān)記錄。g）因本公司未進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量，故沒有使用相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備，也 沒有需要開展校準(zhǔn)和維護(hù)工作。9.1.2合規(guī)性評價本公司制定并實(shí)施【合規(guī)性評價程序，對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的評價活 ,每年進(jìn)行一次。a）環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)按規(guī)定組織相關(guān)部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。b）環(huán)境管理代表根據(jù)評價結(jié)果對存在的問題開出不符合、

35、糾正和預(yù)防措施跟蹤表發(fā)至各 部門，各部門負(fù)責(zé)原因分析、提出糾正和預(yù)防措施，并給予實(shí)施，并對各部門的改進(jìn)情況 進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證。c）編寫適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評價報告，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。內(nèi)部審核本公司制定并實(shí)施 【內(nèi)部稽核管理程序】，有計劃地通過內(nèi)審來衡量本公司的環(huán)境管理體系是 。符合組織自身的其環(huán)境管理體系要求、標(biāo)準(zhǔn)要求、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實(shí)施 和保持。內(nèi)審策劃管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及策劃， 任命適宜的人員于每年年初制定年度內(nèi)審計劃并于每 次內(nèi)審前制定詳細(xì)的內(nèi)審計劃。審核計劃 （包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及 以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范

36、圍，頻次和方法。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：19,且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門。內(nèi)審實(shí)施審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門 /要素進(jìn)行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成記錄，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司管理體系的符合性和有效性作出總體評價， 審核的基本情 況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。 審核報告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評審。糾正措施及其跟蹤、驗(yàn)證針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因、制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施，其完成情況由“核組負(fù)責(zé)跟蹤、

37、驗(yàn)證。保留作為實(shí)施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息管理評審總則本公司制定并實(shí)施【管理審查程序，由最高管理者負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境體系的管理評審，以確保;持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。公司最高管理者按照計劃的時間問隔評審本廠的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，評審包括評價環(huán)境管理體系 攻進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。管理評審應(yīng)按規(guī)定程序提前通知相關(guān)人員，以保證評審所需資料的準(zhǔn)備 （整、準(zhǔn)確。管理評審輸入，劃和實(shí)施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況；b）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿

38、意和相關(guān)方的反饋、需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；2）質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：207）外部供方的績效，與外部相關(guān)方的溝通（包括投訴）。d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施的有效性；f）改進(jìn)的機(jī)會。g）組織的重要環(huán)境因素9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a）改進(jìn)的機(jī)會；b）環(huán)境管理體系變更的需求；c）資源需求；d）組織戰(zhàn)略方向的任何影響

39、。組織應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。10改進(jìn)總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立和保持【糾正、預(yù)防管理程序】 與【持續(xù)改進(jìn)作業(yè)程序】以確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。，用時，應(yīng)包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性。攻進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。不合格與糾正措施若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織建立和保持【不合格品控制程序】 應(yīng)：對不合格做出應(yīng)對，適用時：1）采取措施予以控制和糾正；2）處置產(chǎn)生的后果；公司建立和保持【糾正措施管理程序】，相關(guān)部門將依據(jù)程序的要求采取糾正措施以ISO14001-2015環(huán)境管理手冊文件編號：EM-01制/修訂日期：2016/3/30環(huán)境管理手冊版次：Rev2.5頁次：21消除不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。應(yīng)通過下列活動，評價是否需要采取措1）評審分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否