長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)2021年

1、長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)2021年預(yù)算相關(guān)說(shuō)明第一部分 概況一 本部門(mén)職責(zé)長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視宣傳方針政策，把握正確輿論導(dǎo)向，做好市委、市政府宣傳輿論工作；傾聽(tīng)群眾呼聲，反映群眾意見(jiàn)，發(fā)揮黨和政府與群眾間橋梁紐帶作用；宣傳地域文化及特色文體活動(dòng)；承擔(dān)廣告信息發(fā)布及文藝晚會(huì)攝錄工作；負(fù)責(zé)傳輸轉(zhuǎn)播和發(fā)射廣播、電視節(jié)目信號(hào)。二 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)、長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)（差額）、山西長(zhǎng)治電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、長(zhǎng)治市上司電視轉(zhuǎn)播臺(tái)。第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 一 2021年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因2021年度一般公共預(yù)算資金調(diào)增0.97% ，變動(dòng)情況由于專

2、項(xiàng)收入（廣告收入）增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增0.76%，變動(dòng)情況由于工資調(diào)增養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的繳納基數(shù)相應(yīng)調(diào)增。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出調(diào)增0.86%，變動(dòng)情況由于醫(yī)保繳納比例相應(yīng)調(diào)增。住房保障支出調(diào)增0.82%變動(dòng)情況由于公積金繳納比例相應(yīng)調(diào)增。農(nóng)林水支出保持不變。二 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明2021年長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)三公”經(jīng)費(fèi)因?qū)嶋H工作需要增加公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加因包含項(xiàng)目增多包括汽車保險(xiǎn)費(fèi),汽油費(fèi)和汽車維修費(fèi).工作業(yè)務(wù)量增大 三 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明 長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。四 其他說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況 2021年長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)預(yù)算總額131.39

3、萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算83.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48萬(wàn)元。 （二）政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況：59輛，資產(chǎn)數(shù)額878.8523萬(wàn)元。2、房屋情況：占地面積13668.47平方米，資產(chǎn)數(shù)額679.1532萬(wàn)元。3、其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)設(shè)備資產(chǎn)數(shù)額4836.1192萬(wàn)元。 （四）績(jī)效管理情況2021年長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款1503.79萬(wàn)元。（五） 非稅收入和政府性基金執(zhí)收情況 長(zhǎng)治廣播電視臺(tái)非稅收入執(zhí)收情況，2021年廣告收入征收金額4403.79萬(wàn)

4、元，無(wú)政府基金執(zhí)收情況。（六）其他第三部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出；指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)，國(guó)外城市間交通費(fèi)，住宿費(fèi)，伙食費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)，維修費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含