ISO9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表

1、ISO9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表文件編號(hào)：TN-QR-19-02風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別類型內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇版本號(hào)： A0風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門備注嚴(yán)重程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、各部門要及時(shí)關(guān)注員工心里變換，注意工人力資源人員的流動(dòng)和員工素質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施和公司運(yùn)行環(huán)基礎(chǔ)資源境財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付和資金回收本地就業(yè)率安全感社會(huì)教育水平工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員流動(dòng)情況還是存在的，對(duì)公司的損失比較大。員工的素質(zhì)在一定程度上參差不齊，對(duì)生產(chǎn)工作中產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。機(jī)遇：公司三年以上較穩(wěn)定，基本未出現(xiàn)流失現(xiàn)象，為公司發(fā)展提供了比較好的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的

2、運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備不完善，管理不到位，就會(huì)造成生產(chǎn)停滯，環(huán)境污染，會(huì)給公司造成很大的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要通過外貿(mào)公司出口，也有幾個(gè)屬于直接客戶，因此大部分資金回收都要通過外貿(mào)公司，因此客戶到外貿(mào)公司到公司，時(shí)間間隔較長，資金回收較慢，無法即時(shí)到帳，容易出現(xiàn)壞賬的幾率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司的整體競爭力。風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地域人口老齡化大，員工教育水平偏低，工作時(shí)間較其他行業(yè)偏長，給企業(yè)未來人才輸入帶來風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：員工歸屬感較強(qiáng)，流失率相對(duì)年輕員工較低，同時(shí)促進(jìn)公司進(jìn)一步提升自動(dòng)化產(chǎn)生水平。作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工歸屬

3、感。3*4=12一般風(fēng)險(xiǎn)2、持續(xù)的輸入人才，防止人員流失后給公司各部門帶來的風(fēng)險(xiǎn)。3、各部門通過績效考核的方式，促進(jìn)員工積極性。3*3=9一般風(fēng)險(xiǎn)生技部嚴(yán)格按照年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行生技部維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的穩(wěn)定性1、供銷部在客戶收到貨物并且驗(yàn)證產(chǎn)品合格5*1=5后，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行催款行動(dòng)，防止中間商或客財(cái)務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)戶長時(shí)間拖欠貨款。供銷部2、財(cái)務(wù)根據(jù)本公司財(cái)務(wù)狀況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。1、做好人才儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，3*3=9做好人員持續(xù)輸入工作，并且創(chuàng)造良好的工作辦公室一般風(fēng)險(xiǎn)生技部氛圍。2、持續(xù)穩(wěn)定的引入自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。第1頁，共 4頁類型內(nèi)容管理流程公司運(yùn)營生產(chǎn)能力

4、售后服務(wù)法律法規(guī)變化法規(guī)要求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理體系為轉(zhuǎn)版階段，流程合理性待驗(yàn)證，會(huì)給公司運(yùn)行帶來一定的不穩(wěn)定性。機(jī)遇：完善流程，提高可執(zhí)行率，可以提高公司的管理水平。風(fēng)險(xiǎn)：公司的產(chǎn)品種類多，單個(gè)訂單數(shù)量少，對(duì)生產(chǎn)的效率和穩(wěn)定性有一定影響。機(jī)遇：做好生產(chǎn)計(jì)劃安排，滿足小訂單數(shù)量的要求，可適應(yīng)客戶的特殊要求，進(jìn)一步增加公司競爭力。風(fēng)險(xiǎn)：公司售后處理不好，顧客投訴埋怨較多，會(huì)嚴(yán)重影響公司的銷售，給公司帶來業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：售后處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)：公司是否及時(shí)的收集評(píng)估并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求。若違反相關(guān)法律法規(guī)，會(huì)造成公司的停

5、產(chǎn)甚至吊銷營業(yè)執(zhí)照，承擔(dān)法律后果。機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)的調(diào)整，會(huì)給公司帶來潛在的客戶。風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，會(huì)給公司帶來潛在客戶。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施嚴(yán)重程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、各部門按照現(xiàn)規(guī)定的管理流行運(yùn)行，對(duì)出現(xiàn)不符合情況要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，保持流程的可4*2=8一般風(fēng)險(xiǎn)操作性。2、公司應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)α鞒掏ㄟ^會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，確保其是否可操作，是否可執(zhí)行，是否符合本公司實(shí)際情況。1、生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司2*3=6一般風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)效率的潛能。2、加強(qiáng)工藝的管理控制，提高產(chǎn)品一次合格率。銷售的產(chǎn)品和服務(wù)必須嚴(yán)格按照客戶提出

6、的要5*1=5低風(fēng)險(xiǎn) 求，最好客戶服務(wù)工作，及時(shí)進(jìn)行溝通，提高客戶滿意度。1、辦公室配合總經(jīng)理做好收集最新法律法規(guī)5*1=5低風(fēng)險(xiǎn)的要求。2、銷售部加大市場開拓。1、辦公室配合生技部做好最新行業(yè)、產(chǎn)品標(biāo)5*1=5低風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)的收集工作。2、銷售部加大市場開拓。責(zé)任部門備注各部門生技部供銷部生產(chǎn)部總經(jīng)理辦公室辦公室生技部供銷部第2頁，共 4頁風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別類型內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提高，給公司生產(chǎn)客戶的需求、質(zhì)量、售后管理提出新的要求。機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)： 1、原材料市場價(jià)格不穩(wěn)定，希望簽

7、訂大批量采購合同，給公司帶來采購和資金的風(fēng)險(xiǎn)。 2、經(jīng)常延遲付款，給公司信譽(yù)帶來影響，會(huì)失去供應(yīng)商的支持。 3、如果供應(yīng)商質(zhì)相關(guān)方要求供應(yīng)商的需求量不穩(wěn)定，會(huì)直接影響公司的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量。機(jī)遇：供方按照約定的價(jià)格、交期，持續(xù)穩(wěn)定的提供公司滿意的產(chǎn)品，會(huì)鞏固發(fā)展與供方的協(xié)作戰(zhàn)略關(guān)系，達(dá)到共贏的目的。風(fēng)險(xiǎn)：政府對(duì)環(huán)保、稅務(wù)、安全等方面監(jiān)管力度加大，如若處理不當(dāng)，會(huì)面臨被查處的風(fēng)險(xiǎn)政府機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度。機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備比較落后，造成產(chǎn)品成本高，效率低，缺少市場競爭力。技術(shù)環(huán)境新工藝、新設(shè)備機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司工藝水平，降低產(chǎn)品成本

8、，提高公司的競爭力。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施責(zé)任部門備注嚴(yán)重程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、加強(qiáng)與顧客溝通，確定技術(shù)要求，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測要求。5*2=10一般風(fēng)險(xiǎn)2、生技部做好生產(chǎn)計(jì)劃工作，滿足顧客對(duì)交生技部貨周期的要求。供銷部3、供銷部及時(shí)處理顧客提出的各種投訴、抱怨和建議。1、根據(jù)本公司生產(chǎn)能力和原材料消耗，做好采購計(jì)劃。2、對(duì)正常履行的合同，按照要求，及時(shí)付清2*3=6一般風(fēng)險(xiǎn)貨款。供銷部3、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度年度評(píng)審和績效考核。4、動(dòng)態(tài)管理供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)問題，及時(shí)采取相應(yīng)措施。4*2=8低風(fēng)險(xiǎn)各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度辦事。各部門1、公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，不斷對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)

9、攻關(guān)改造，消除設(shè)備隱患，提高設(shè)備運(yùn)2*5=10一般風(fēng)險(xiǎn)行水平。生技部2、不斷提高生產(chǎn)工藝，保證工序處于良好的管理狀態(tài)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。第3頁，共 4頁風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估責(zé)任部門備注風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施類型內(nèi)容市場占有率、顧客增長趨勢市場穩(wěn)定性競爭市場環(huán)境競爭對(duì)手的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：目前公司主要產(chǎn)品的市場占有率較明顯，但是競爭對(duì)手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司主要產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢。機(jī)遇：市場競爭加劇，對(duì)企業(yè)提出更高的管理要求，促使企業(yè)創(chuàng)新。風(fēng)險(xiǎn)：國外經(jīng)濟(jì)形式不樂觀，市場有所萎縮，對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)：競爭對(duì)手的錯(cuò)誤分析會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受到產(chǎn)品的成本、質(zhì)量、市場需求的影響。機(jī)遇：通過營銷策略，開發(fā)新產(chǎn)品新市場，同時(shí)促進(jìn)公司管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司競爭優(yōu)勢。嚴(yán)重程度 * 發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依托產(chǎn)品優(yōu)勢，加大開拓市場，建立穩(wěn)定銷售總經(jīng)理5*2=10一般風(fēng)險(xiǎn)渠道，加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，加強(qiáng)供銷部公司在本行業(yè)中的綜合影響力。積極實(shí)施市場多元化戰(zhàn)略，穩(wěn)定滅火器、軟管總經(jīng)理5*2=10一般風(fēng)險(xiǎn)卷盤領(lǐng)域的同時(shí)，開拓七氟丙烷、消防泵等市供銷部