鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心

1、鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心部門預算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設置、職能鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心設5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是綜合辦公室、人事科、發(fā)展規(guī)劃科、督導科、政策研究室，所屬事業(yè)單位0個。主要職責是：負責民辦公助職業(yè)教育規(guī)劃、管理、服務；負責對民辦職業(yè)教育學校辦學進行督導；研究民辦公助的政策、模式和措施，為市委、市政府決策提供參考；探索職業(yè)教育多元化辦學形式，開展對外合作交流，引進民辦職業(yè)院校；管理民辦公助職業(yè)教育人員；具體負責所屬教職工的教育教學和管理工作。（二）人員構(gòu)成情況2017年民辦公助職業(yè)教育管理中心共有編制90人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，全供事業(yè)編

2、制90人。在職職工70人，離退休0人。（三）預算單位構(gòu)成管理中心預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。（四）預算年度主要工作任務認真貫徹落實新預算法的規(guī)定，加強部門預算的管理。進一步加強對鶴壁汽車工程職業(yè)學院等民辦職業(yè)院校的管理、服務與督導，促使其教學、管理、科研等走向制度化、規(guī)范化，爭取盡快提高辦學層次。研究民辦公助職業(yè)教育的政策、模式和措施，為市委、市政府決策提供參考和依據(jù)。二、收入預算說明2017年收入預算627.39萬元，較上年減少55.77萬元，下降8.16%。其中：財政撥款627.39萬元，較上年增加87.37萬元，增長16.18%。三、支出預算說明2017年支出預算627

3、.39萬元，較上年減少55.77萬元，下降8.16%。其中：工資福利支出514.99萬元，占82.08%；對個人和家庭的補助77.74萬元，占12.39%；商品和服務支出34.67萬元，占5.53%；項目支出0萬元，占0%。2017年財政撥款支出預算按用途劃分：工資福利支出514.99萬元，占82.08%；對個人和家庭的補助77.73萬元，占12.39%；商品和服務支出34.67萬元，占5.53%；項目支出0萬元，占0%。四、“三公”經(jīng)費支出預算及增減變化說明2017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算為1.12萬元，較上年增加0萬元，其中：公款出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元；公務接待費0

4、.4萬元，較上年增加0萬元；公務用車購置和運行費用0.72萬元（公務用車購置0萬元，公務用車運行費用0.72萬元），較上年增加0萬元。五、其他情況說明（一）管理中心現(xiàn)有車輛1輛，2017年未安排購置車輛事宜。（二）管理中心屬事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費支出預算為0元。（三）管理中心2017年采購預算（其他資本性支出）安排2萬元，無其它重大工程項目預算。六、名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單

5、位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公