鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心

1、鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能鶴壁市民辦公助職業(yè)教育管理中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合辦公室、人事科、發(fā)展規(guī)劃科、督導(dǎo)科、政策研究室，所屬事業(yè)單位0個(gè)。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)民辦公助職業(yè)教育規(guī)劃、管理、服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)民辦職業(yè)教育學(xué)校辦學(xué)進(jìn)行督導(dǎo)；研究民辦公助的政策、模式和措施，為市委、市政府決策提供參考；探索職業(yè)教育多元化辦學(xué)形式，開(kāi)展對(duì)外合作交流，引進(jìn)民辦職業(yè)院校；管理民辦公助職業(yè)教育人員；具體負(fù)責(zé)所屬教職工的教育教學(xué)和管理工作。（二）人員構(gòu)成情況2017年民辦公助職業(yè)教育管理中心共有編制90人，其中：行政編制0人，工勤編制0人，全供事業(yè)編

2、制90人。在職職工70人，離退休0人。（三）預(yù)算單位構(gòu)成管理中心預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法的規(guī)定，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的管理。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鶴壁汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院等民辦職業(yè)院校的管理、服務(wù)與督導(dǎo)，促使其教學(xué)、管理、科研等走向制度化、規(guī)范化，爭(zhēng)取盡快提高辦學(xué)層次。研究民辦公助職業(yè)教育的政策、模式和措施，為市委、市政府決策提供參考和依據(jù)。二、收入預(yù)算說(shuō)明2017年收入預(yù)算627.39萬(wàn)元，較上年減少55.77萬(wàn)元，下降8.16%。其中：財(cái)政撥款627.39萬(wàn)元，較上年增加87.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%。三、支出預(yù)算說(shuō)明2017年支出預(yù)算627

3、.39萬(wàn)元，較上年減少55.77萬(wàn)元，下降8.16%。其中：工資福利支出514.99萬(wàn)元，占82.08%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.74萬(wàn)元，占12.39%；商品和服務(wù)支出34.67萬(wàn)元，占5.53%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出514.99萬(wàn)元，占82.08%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.73萬(wàn)元，占12.39%；商品和服務(wù)支出34.67萬(wàn)元，占5.53%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變化說(shuō)明2017年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，其中：公款出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0

4、.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用0.72萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用0.72萬(wàn)元），較上年增加0萬(wàn)元。五、其他情況說(shuō)明（一）管理中心現(xiàn)有車(chē)輛1輛，2017年未安排購(gòu)置車(chē)輛事宜。（二）管理中心屬事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元。（三）管理中心2017年采購(gòu)預(yù)算（其他資本性支出）安排2萬(wàn)元，無(wú)其它重大工程項(xiàng)目預(yù)算。六、名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單

5、位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公