銀行信訪工作制度

1、銀行信訪工作制度為使信訪工作適應(yīng)新形勢開展的需要，逐步實現(xiàn)信訪工作制度 化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高信訪工作質(zhì)量和效率，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決 策服務(wù)和為民排憂解難，結(jié)合本行實際，制定如下規(guī)定：一、指導(dǎo)思想以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以減少、控制和化解群眾集體 信訪、越級信訪為重點，認(rèn)清形勢、明確任務(wù)、抓住重點，規(guī)范信 訪工作，加大控源治本力度，完善工作機制，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實 工作責(zé)任，為全行改革開展穩(wěn)定服務(wù)。二、信訪工作的方針和原那么信訪工作的基本方針是：熱情接待，誠信服務(wù)，提高效率，堅持 原那么，滿足人民群眾的正當(dāng)要求。信訪工作的原那么是：執(zhí)行黨的政策和國家的法律、法令，堅持實 事求是，一切從實際

2、出發(fā);堅持誰分管誰負(fù)責(zé)。三、信訪工作職責(zé)1、受理登記、轉(zhuǎn)辦、催辦和處理群眾來信來訪，承辦上級交辦 的信訪問題。2、了解和掌握信訪動態(tài)，綜合分析來信來訪反映的情況和問 題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映辦理情況。3、本行信訪工作實行歸口責(zé)任制。凡屬于業(yè)務(wù)性的，由各部門 歸口負(fù)責(zé)處理、答復(fù);屬于綜合性的，由支行辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理; 重要來信來訪必須經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)批閱。4、支行辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級機關(guān)轉(zhuǎn) 來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉(zhuǎn)辦、催辦和答復(fù)。支行辦公 室受理轉(zhuǎn)交的信訪問題，有關(guān)部門承辦完畢后，需將承辦意見反應(yīng) 辦公室統(tǒng)一答復(fù)來信人或交辦機關(guān)。應(yīng)由本行所屬各部門受理的群C)考核合

3、格的員工由企管部負(fù)責(zé)簽訂正式勞動合同，并核定崗位 及相應(yīng)的崗位薪點數(shù)；d)考核分?jǐn)?shù)在90分以上的員工可以晉級確定崗位薪點數(shù)；第四章服務(wù)第二十五條公司正式聘用的員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制 度，以及各項規(guī)定、通告、公告。第二十六條員工工作守那么包括：(1)建立高度的責(zé)任心和事業(yè)心，處處以公司利益為重，為公司 的開展而奮斗。(2)樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向用戶，提供具有“國際 品質(zhì)、名牌服務(wù)、物超所值”的產(chǎn)品。(3)牢記“質(zhì)量第一、用戶第一”的原那么，努力消除可能給顧客 帶來不便的任何瑕疵。(4)具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學(xué)習(xí)新知識、新技能，使個人素質(zhì) 與公司開展保持同步。(5)講究工作方法

4、和效率，明確效率是企業(yè)的生命。(6)培養(yǎng)敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率地投入日常 工作。(7)保持堅韌不拔的毅力，要有信心、有勇氣戰(zhàn)勝困難和挫折。(8)善于協(xié)調(diào)、融入集體，有團(tuán)隊合作精神和強烈的集體榮譽 感，分工不分家。(9)培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質(zhì)。(10)明確公司的奮斗目標(biāo)和個人工作目標(biāo)。第二十七條員工行為準(zhǔn)那么包括：(一)忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有陽奉陰違或敷衍塞職的行為。（二）不得經(jīng)營與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他職 務(wù)。（三）不斷提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效 率。（四）不泄漏業(yè)務(wù)或職務(wù)上機密，或假借職權(quán)，貪污舞弊，接受招 待或以公

5、司名義在外招搖撞騙。（五）不得攜帶違禁品、危險品或與生產(chǎn)無關(guān)物品進(jìn)入工作場所。（六）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自攜帶公物出廠。（七）未經(jīng)主管或部門負(fù)責(zé)人的允許，嚴(yán)禁進(jìn)入變電室、質(zhì)量管理 室、倉庫及其他禁入重地；（八）工作時間中不準(zhǔn)任意離開崗位，如須離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn) 后始得離開。（九）員工每日應(yīng)注意保持作業(yè)點的環(huán)境清潔。（十）員工在作業(yè)開始時間不得怠慢拖延，作業(yè)時間中應(yīng)全神貫 注，嚴(yán)禁看雜志、電視、報紙以及抽煙，以便增進(jìn)工作效率并防范 危險。（十一）通力合作，同舟共濟(jì)，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談或互為 聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序。（十二）各級主管及各級單位負(fù)責(zé)人務(wù)須注意本身涵養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬 員工，同舟

6、共濟(jì)，提高工作情緒，使部屬精神愉快，在職業(yè)上有安 全感。第五章工資及福利第二十八條公司執(zhí)行崗位薪點工資制，即工資包含崗位工資、績 效工資、年功工資三局部。各局部工資均采用薪點數(shù)計算，匯總后 結(jié)合薪點值確定工資。第二十九條崗位工資、年功工資按月核算，績效工資按季度核算;第三十條公司的年度工資總額須與公司的經(jīng)營效果密切相關(guān)。第三十一條工資采用“下發(fā)薪”制，即每月5日發(fā)放上月工資， 遇節(jié)假日提前。績效工資(獎金)按季度發(fā)放，最遲不晚于下季度第 一月末。第三十二條公司提供的福利包括按黑龍江省規(guī)定的社會統(tǒng)籌保 險，以及公司規(guī)定的各項福利措施。有關(guān)工資及福利的具體內(nèi)容見公司工資管理制度員工福利 制度的有關(guān)

7、規(guī)定。第六章考勤及假期第三十三條公司員工正常工作的作息時間為：夏季:8:00-17:00冬季:8:30-17:30生產(chǎn)崗位的作息由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排。第三十四條各班、組、部門宜設(shè)置兼職考勤員，負(fù)責(zé)本單元員工 的考勤工作;考勤員月底將考勤表交本部門匯總，匯總表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 簽字后報企管部。第三十五條考勤中有關(guān)事項確實認(rèn)條件如下：(1)遲到：超過考勤規(guī)定的到崗時間15分鐘以內(nèi)；(2)早退:提前考勤規(guī)定的離崗時間15分鐘以內(nèi)；曠工:有以下行為之一的：a)遲到、早退超過15分鐘的；b)當(dāng)日未到崗，且無正當(dāng)理由的；C)未到崗而提供的證明材料經(jīng)核查為虛假的；d)到崗后擅自離崗時間累計超過1小時的；(4)病假

8、：在考勤規(guī)定的到崗時間前15分鐘，或事先向直接負(fù)責(zé)人申請(急 診除外)，且于恢復(fù)上班后即日交付正規(guī)醫(yī)療部門出具的相關(guān)證明材 料；(5)事假：事先向主管領(lǐng)導(dǎo)書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后休息的。請假未滿半小時 者，以半小時計算，累積滿8小時為1日。(6)公假：有以下條件之一者，經(jīng)申請批準(zhǔn)后休假的：(1)行使選舉權(quán)；(2)中選代表出席政府、黨派、工會、青年團(tuán)、婦女聯(lián)合會等組 織召開的區(qū)級以上的代表會議；(3)擔(dān)任人民法院的人民陪審員、證明人及辯護(hù)人；(4)出席勞動模范、先進(jìn)工作者大會；(5)工會法規(guī)定的不脫產(chǎn)工會基層委員的工會活動，每月占 用工作時間不超過2個工作日時；(6)接受區(qū)級以上獎勵，參加獎勵大會的；

9、(7)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)指定參加會議或群眾性活動時。(7)福利假:根據(jù)公司福利管理的有關(guān)規(guī)定，對于符合條件的員工給予福利 假，包括婚假、喪假、探親假、年休假等，具體標(biāo)準(zhǔn)參加員工福 利制度的有關(guān)規(guī)定。第三十六條病假（除急診外）、事假、公假、福利假須事前書面申 請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。各類假期1日內(nèi)由部門經(jīng)理、車間主任批 準(zhǔn)，超過1日報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。有關(guān)考勤的具體規(guī)定及獎懲措施，詳見考勤及勞動紀(jì)律管理制 度。第七章考核及異動第三十七條員工的考核分為轉(zhuǎn)正考核、月度考核、年終考核，考 核結(jié)果作為員工晉升、晉級（降級）、提職（降職）、獎金、罰款的依 據(jù)。第三十八條員工轉(zhuǎn)正考核按照本制度中“試用”章節(jié)

10、規(guī)定的方法 執(zhí)行月度考核和年度考核那么按照公司考核管理制度執(zhí)行。第三十九條員工的異動主要指部門經(jīng)理（含）以下的員工，包括調(diào) 動、晉升、降職。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的任免、調(diào)整由 董事會負(fù)責(zé)。第四十條公司根據(jù)工作需要，可以調(diào)整員工的工作崗位;員工也 可以申請在公司各部門之間流動。員工的調(diào)動分為部門內(nèi)調(diào)動和部 門間調(diào)動兩種情況：（1）部門內(nèi)調(diào)動：是指員工在本部門內(nèi)的崗位變動，由各部門負(fù) 責(zé)人根據(jù)實際情況，經(jīng)考核后，向企管部提出申請，經(jīng)企管部批準(zhǔn) 后執(zhí)行。（2）部門間調(diào)動：是指員工在公司內(nèi)部各部門之間的流動，需經(jīng) 調(diào)出部門、調(diào)入部門、人力企管部共同考核后，由企管部申請，報 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第

11、四十一條員工連續(xù)三個月的月度考核成績位居本部門前5% 的，可以向上調(diào)整崗位薪點數(shù)一級;員工連續(xù)三個月的月度考核成績 位居本部門后5%的，可以向下調(diào)整崗位薪點數(shù)一級。第四十二條員工的晉升和降級，除員工獎懲制度規(guī)定外，主 要依據(jù)考核成績、個人技能、工作態(tài)度決定。第四十三條普通員工的晉升和降級，由人力資源主管和員工所在 部門共同負(fù)責(zé)擬定，報企管部批準(zhǔn);部門（副）經(jīng)理的晉升和降級，需 報總經(jīng)理批準(zhǔn)；第四十四條公司根據(jù)考核成績實行“末位淘汰”制，具體規(guī)定見 “末位淘汰制管理方法”。第八掌獎懲第四十五條公司獎懲的目的在于鼓勵和鞭策員工勤奮工作，發(fā)奮 向上，做出更大成績，防止和糾正員工的違法失職行為，保證順

12、利 的實現(xiàn)企業(yè)和員工的開展目標(biāo)。第四十六條公司的獎勵包括：經(jīng)濟(jì)獎勵、行政獎勵和榮譽獎勵 等。經(jīng)濟(jì)獎勵包括加薪、獎金、獎品等;榮譽獎勵包括通令嘉獎、記 功、記大功、授予先進(jìn)工作者、勞動模范等;行政獎勵包括晉升、擴 大職權(quán)、參與決策等。第四十七條公司的懲罰包括經(jīng)濟(jì)處分與行政處分，經(jīng)濟(jì)處分分為 罰款、扣發(fā)獎金、降薪等;行政處分分為警告、記過、記大過、降 職、免職、辭退、開除。有關(guān)獎懲的具體規(guī)定，見員工獎懲制度。第九章培訓(xùn)第四十八條公司鼓勵員工進(jìn)行業(yè)務(wù)深造，貫徹“一崗多能”政 策，將組織定期與不定期的崗位培訓(xùn)及其他技能的培訓(xùn)。第四十九條培訓(xùn)由企管部會同業(yè)務(wù)部門，通過分析考核結(jié)果后確 認(rèn)需要培訓(xùn)的人員及

13、內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)企管部批 準(zhǔn)后執(zhí)行。第五十條培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。（1）崗前培訓(xùn)為新進(jìn)員工入職前的培訓(xùn)，由人力資源主管組織， 內(nèi)容為：a）公司簡介、人事管理規(guī)章的講解；b）企業(yè)文化知識的培訓(xùn)；c）工作要求、工作程序、工作職責(zé)的說明；d）請業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；（2）在職培訓(xùn)：在崗員工的技能培訓(xùn)，以提高本職技能或增加第 二崗位技能為需要，由各級主管組織，采用內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)結(jié) 合的方式，并加以總結(jié)，形成固定的培訓(xùn)教材；（3）專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)的需要，對優(yōu)秀的員工進(jìn)行的特定目的的 培訓(xùn)。專業(yè)培訓(xùn)包括：a）培訓(xùn)機構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)班b）邀請專家進(jìn)行專項講座c）脫產(chǎn)學(xué)

14、習(xí)d）國外深造第五十一條為加強培訓(xùn)管理，使接受培訓(xùn)的員工更好地為公司創(chuàng) 效益，參加專業(yè)培訓(xùn)的員工應(yīng)與公司簽訂“培訓(xùn)后服務(wù)協(xié)議”；第五十二條參加培訓(xùn)的員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，公司將考察培訓(xùn)效果； 并據(jù)此決定員工承當(dāng)培訓(xùn)費用的比例。培訓(xùn)的具體規(guī)定見公司培訓(xùn)管理制度第十章解職第五十三條公司員工的解職分為“死亡”、“退休”、”辭 職”、“停職”及“辭退/解雇” “開除”六種。第五十四條公司員工死亡為當(dāng)然解職。員工死亡的撫恤條件及標(biāo) 準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。第五十五條公司員工退休享受退休金，其方法另定。第五十六條公司員工自請辭職者，應(yīng)于30天前以書面形式申請 核準(zhǔn)。在未核準(zhǔn)前不得離職，擅自離職者以曠工論處。第五十七條

15、公司員工停職分為“自請停職”及“命令停職”二 種。（一）員工因服兵役、預(yù)備役期間超過一個月者可自請停職。（二）員工有以下情況之一者可命令停職。.員工不適合繼續(xù)本職工作又無法調(diào)整工作的；.因病延長的假期超過規(guī)定者。.觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。第五十八條自請停職和命令停職，如遇以下情況，酌情予以處 理。（一）自請停職者，于免除兵役、預(yù)備役后15日內(nèi)報道復(fù)職。否 那么，以辭退處理。（二）因病命令停職者，自停職日起6個月內(nèi)未能痊愈申請復(fù)職 者，可按退休或辭退處理。（三）因工作原因的停職在3月內(nèi)還無法安排合適工作的，按辭退 處理。（四）因訴訟案命令停職者，經(jīng)判決為有期徒刑以上者免職或解 雇，

16、但偵查處分不起訴或判決無罪確定后，可予復(fù)職。第五十九條公司員工于停職期間，停發(fā)所有薪酬，其服務(wù)年限以 中斷計。第六十條員工因違反公司規(guī)章制度，可根據(jù)其行為及后果，根據(jù) 相應(yīng)的規(guī)定給予解雇或開除處理。解雇或開除的決議應(yīng)通過公司辦 公會決定，并將辭退及解雇的決定通知工會。第六十一條因公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，或發(fā)生重大經(jīng)營變動導(dǎo)致的解 雇員工計劃，應(yīng)事先與工會協(xié)商，共同制定解雇及補償方案。第六十二條公司員工離職，除“死亡”及“命令停職”未能辦理 交接手續(xù)者外，均應(yīng)辦妥交卸手續(xù)，經(jīng)各部門接交人簽準(zhǔn)后才能離 職。財務(wù)部憑簽準(zhǔn)單辦理有關(guān)結(jié)算。第十一章附那么第六十三條本制度由企管部制定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行；第六十四

17、條如有未盡事宜，可由董事會另行補充規(guī)定，修改時亦 同。第六十五條本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋。入庫、出庫管理制度醫(yī)療投資文件編號XXX-WI-WD01-2016受控狀態(tài)受控文 件版本B/0文件名稱入庫、出庫管理制度生效日期頁數(shù)3第一章總 那么第1條目的為保證向顧客提供質(zhì)量符合法規(guī)和顧客需求的產(chǎn)品， 特建立本管理制度對產(chǎn)品的采購入庫和銷售出庫實施查驗管理,確保 本公司經(jīng)營的產(chǎn)品滿足法規(guī)和顧客要求。第2條適用范圍從我公司庫房中轉(zhuǎn)的所有三類耗材產(chǎn)品適用本制 度進(jìn)行管理。第二章職責(zé)第3條a）庫房管理員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的入庫接收和銷 售產(chǎn)品的出庫備貨。b）質(zhì)量部檢驗人員負(fù)責(zé)采購入庫產(chǎn)品與銷售出庫產(chǎn)品的貨物查驗 并

18、出具查驗結(jié)果。c）庫房管理員依據(jù)查驗結(jié)果判定產(chǎn)品產(chǎn)品是否進(jìn)行采購入庫或銷 售出庫。d）庫房管理人員負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的日常維護(hù)、盤點并保持相關(guān)記 錄。第三章采購收貨和銷售出貨第4條計算機系統(tǒng)管理本公司所經(jīng)營 的三類耗材產(chǎn)品從采購到銷售均需錄入計算機管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管 理，計算機管理系統(tǒng)中對采購、驗收、貯存、銷售、出入庫、退 （換）貨，環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理，各部門在系統(tǒng)中使用特定模塊對所 負(fù)責(zé)權(quán)限進(jìn)行管理。第5條采購到貨庫房收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)核實運輸 方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到 貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方對交運情況當(dāng)場簽字確 認(rèn)，并予以記錄。對不符合要

19、求的貨品應(yīng)立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒 收。眾來信來訪應(yīng)做好受理、登記、答復(fù)等工作，并將辦理結(jié)果交支行 辦公室備案。重大問題應(yīng)隨時向辦公室報告辦理進(jìn)程中出現(xiàn)的各種 情況，辦公室應(yīng)視情向分管領(lǐng)導(dǎo)或上級機關(guān)匯報情況。四、信訪工作程序1、登記。收到來信后，信訪人員要做到當(dāng)日拆封、登記，無特 殊情況不得拖延。接到來電或來訪時，要當(dāng)即登記。2、送閱。凡重要來信、來訪和上級交辦、領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪問 題，辦公室有關(guān)人員要及時送呈領(lǐng)導(dǎo)閱批，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見送 交有關(guān)部門及時處理。3、批轉(zhuǎn)。凡屬由我行辦理或催促辦理的問題，由辦公室登記分 類，按行領(lǐng)導(dǎo)閱批意見送交有關(guān)科室處理，并對重要來信負(fù)責(zé)催 辦。4、查處。對群眾來

20、信來訪需要進(jìn)行調(diào)查核實的，要及時組織調(diào) 查，調(diào)查情況和處理結(jié)果要在信訪處置登記表上記錄，并由承辦部 門經(jīng)辦人員和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對上級要求上報結(jié)果要直接派 人或責(zé)成有關(guān)部門派人查處。5、報結(jié)。查處結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后要及時向信訪人作出答復(fù)。對于上 級批轉(zhuǎn)要求上報結(jié)果和重要的信訪問題，形成查處報告并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同 意后上報。五、信訪工作要求1、自覺執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)，實事求是， 堅持原那么，秉公辦事，不徇私情，堅決抵抗不正之風(fēng)。2、牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐 心傾聽來訪者的陳述，詳細(xì)詢問其舉報內(nèi)容或申訴理由，認(rèn)真做好 記錄，如實反映群眾意見和要求，耐心地做好政策

21、、法律、法規(guī)的 解釋說明和群眾思想的疏導(dǎo)工作。接訪人員必須按照信訪工作處理 程序的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)填寫信訪處置登記表。接貨后庫管員將到貨產(chǎn)品存放于待檢區(qū)，并通知質(zhì)量部檢驗人員 進(jìn)行查驗。質(zhì)量檢驗人員依據(jù)檢驗工程（見表1）要求對采購產(chǎn)品 進(jìn)行全檢，查驗完成后出具查驗結(jié)果。倉庫管理員依據(jù)查驗結(jié)果判 定是否入庫。判定合格產(chǎn)品移入合格品區(qū)，建立臺賬、貨位卡，保 持帳、卡、物一致。定期對在庫產(chǎn)品進(jìn)行盤點和養(yǎng)護(hù)，以保證在庫 產(chǎn)品數(shù)目清楚、質(zhì)量完好。判定不合格品移入不合格品區(qū)，依照 不合格品控制程序相關(guān)條款執(zhí)行。第6條銷售出貨出庫產(chǎn)品由倉庫管理員依據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨， 備貨時采取先進(jìn)先出的原那么。倉庫管理員將

22、備好的貨移入發(fā)貨區(qū)， 通知質(zhì)量部檢驗人員進(jìn)行出庫復(fù)驗。質(zhì)量部檢驗員依據(jù)檢驗工程 （見表1）要求對出庫產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗，并出具復(fù)驗結(jié)果。倉庫管理 員依據(jù)復(fù)驗結(jié)果判定是否出庫。判定復(fù)驗合格的產(chǎn)品在質(zhì)量部檢驗 員監(jiān)督下進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)嚴(yán)密、整潔并做好標(biāo)識。包裝完成后安 排發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)附上隨貨同行單。發(fā)貨完成后應(yīng)及時在臺賬、貨 位卡上對出庫數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格 的產(chǎn)品移入不合格品區(qū)依照不合格品控制程序執(zhí)行。計算機管理流程：發(fā)貨退貨采購部采購部出庫單庫房庫房采購訂 單庫房不合格合格采購到貨出庫復(fù)核記錄質(zhì)量部接貨單庫房不合格 請驗請驗驗收記錄質(zhì)量部備貨合格庫房銷售訂單庫房銷售記錄銷

23、售 部入庫記錄入庫第四章檢測工程內(nèi)容：表1說明檢驗人員必須嚴(yán)格 依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同對購入產(chǎn)品進(jìn)行逐個或批進(jìn)行檢驗，各項檢查 要完整、規(guī)范并且要有記錄，驗收合格檢驗人員需在入庫單上簽字 確認(rèn)。抽樣植入物逐個檢驗；手術(shù)耗材以采購單元作為一個整體。檢驗工程規(guī)格/型號核對送貨單、采購訂單與實物是否一致包裝 外包裝：需完整、整潔、標(biāo)識清晰，易識別；內(nèi)包裝：封口密封， 干凈、整潔，無破損，變形現(xiàn)象。標(biāo)簽（一）產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格；（二）注冊人或者備案人的 名稱、住所、聯(lián)系方式，進(jìn)口醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)載明代理人的名稱、 住所及聯(lián)系方式及中文標(biāo)簽和說明書（三）醫(yī)療器械注冊證編號或 者備案憑證編號；（四）生產(chǎn)企業(yè)的

24、名稱、住所、生產(chǎn)地址、聯(lián)系 方式及生產(chǎn)許可證編號或者生產(chǎn)備案憑證編號，委托生產(chǎn)的還應(yīng)當(dāng) 標(biāo)注受托企業(yè)的名稱、住所生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證編號或者生產(chǎn)備 案憑證編號；（五）生產(chǎn)日期，使用期限或者失效日期（六）生產(chǎn) 批號或產(chǎn)品編號檢測記錄醫(yī)療器械采購驗收記錄相關(guān)文件采購控 制程序Ryzur-QR-QM01-02相關(guān)記錄無編制人審核人審批人日期日 期日期財務(wù)內(nèi)部報銷制度公司費用報銷管理制度第一章總那么1第二章費用報銷制度及流程2第三章借款標(biāo)準(zhǔn)及流程3第四章費用審批管理4第五章附那么5第一章總那么第一條：為了加強公 司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本 制度。第二條：本制度根據(jù)公司

25、的實際情況，將費用報銷分為交通費、 市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費費、加油費 等。第三條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷制度及流程第四條：原始憑證有效性的規(guī)定1、 報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證；2、報銷人員因特殊原因確實不 能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷；收據(jù)需蓋章（假設(shè)無章， 需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一 律不予報銷；3、報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差 旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄，從當(dāng)月首日 至當(dāng)月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰（名 字），對記錄不清，財務(wù)不予報銷。第五條：費用報銷單

26、填寫及票據(jù)粘貼要求：1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；2、各票據(jù)應(yīng) 均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各局部厚度應(yīng)盡量 保持一致；假設(shè)報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層 次序列張貼；報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量粘 貼在一塊，并按金額大小排列；報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能 夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單據(jù)一律用黑色簽字筆填寫； 報銷事項應(yīng)于報銷發(fā)票相對應(yīng)；3、報銷單據(jù)各工程應(yīng)填寫完整，大 小寫金額要一致，并經(jīng)財務(wù)、總經(jīng)理批準(zhǔn)才有效；報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不 予報銷。第五條：費用報銷基本流程：經(jīng)辦

27、人填寫報銷單一店長一出納一財務(wù)第六條：報銷時間的具體 規(guī)定1、為了提高費用報銷工作效率，各部門應(yīng)在每月2號之前財 務(wù)部完成審核并付款。2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放 棄。第三章借款標(biāo)準(zhǔn)及流程第七條：借款標(biāo)準(zhǔn)1、員工因公需要借款 時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借支單，經(jīng)財務(wù)、店長有效批準(zhǔn)后 到出納領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得 再借。2、員工因私需要借款時，需工作時限最少為一周，最高金額不 得超過200元，并由借款人填寫借支單，簽字，按手印，店長簽 字，方可到出納領(lǐng)取現(xiàn)金；在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠 款的不得再借。3、員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時

28、扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特 殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。第八條：借款流程借款人填寫借支單一店長簽字（因公就無）一 出納一財務(wù)第四章費用審批管理第九條：費用審批管理1、公司所 有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理（店長）。2、總經(jīng)理（店長）外出時可以指定授權(quán)人（或 授權(quán)），經(jīng) 公司財務(wù)審核后予以支付，對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒 絕支付，總經(jīng)理（店長）回來后要立即補辦審批手續(xù)。3、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原 那么的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的 貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的平安。對 于違反

29、公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)?批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負(fù)連帶責(zé)任。4、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷；對 已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷 金額15倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。5、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼 規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求 的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合 要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。6、出納收到報銷單后應(yīng)檢查經(jīng)辦人、財務(wù)、總經(jīng)理（店長）簽 名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報

30、銷，對于不 符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。第五章附那么第十條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬 公司經(jīng)營管理部。第十一條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，制 定本部門費用報銷制度，但需報送總經(jīng)理（店長）審批備案后方能 生效。3、嚴(yán)守國家機密和企業(yè)商業(yè)秘密，遵守信訪保密紀(jì)律，不得擴 散群眾來信來訪中反映的情況和問題。4、不斷改進(jìn)信訪工作作風(fēng)，對群眾來信來訪反映的問題，要分 清輕重緩急，及時處理。要維護(hù)來訪群眾的合法權(quán)利，嚴(yán)格遵守保 密制度，不得將信訪反映的問題泄露給與信訪管理無關(guān)的人員，甚 至是泄露給被舉報人或與問題有關(guān)的部門和單位。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須 追究當(dāng)事人的責(zé)

31、任并嚴(yán)肅處理。5、根據(jù)上訪人反映問題的情況給予及時妥善處理：對來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣傳相 關(guān)的政策、法規(guī)以及信訪工作制度，動之以情、曉之以理，勸其息 訪。對反映一般性黨風(fēng)黨紀(jì)問題的，可向來訪人講清道理，并勸其 返回。對反映可能發(fā)生嚴(yán)重后果或已造成嚴(yán)重后果的重要問題，要及 時送行領(lǐng)導(dǎo)閱示。對重要來訪和結(jié)案后重復(fù)來訪，確有道理的，責(zé)成有關(guān)部門處 理或復(fù)議;無正當(dāng)理由的，要做好思想教育工作，勸其返回。對疑難問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決方法;對涉及兩個以 上部門、情況比擬復(fù)雜的問題，由支行辦公室與分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部 門協(xié)調(diào)，互相配合，共同處理。對不屬于本部門受理范圍的來訪，實

32、行首問負(fù)責(zé)制。6、處理人民來信來訪要及時。一般來信來訪周內(nèi)處理完畢;疑難 問題要向來信來訪者說明情況，做好耐心細(xì)致地解釋、疏導(dǎo)工作， 口頭或書面答復(fù)時限一般不得超過一個月。需轉(zhuǎn)交各部門辦理的問 題，支行辦公室應(yīng)從接收之日起二日內(nèi)轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門。對上級交 辦的來信來訪問題，要按照要求，在規(guī)定的時限內(nèi)，用書面材料上 報處理結(jié)果。7、切實處理好初信初訪，減少重復(fù)信訪。同時注意分析和發(fā)現(xiàn) 群眾來信來訪中的苗頭性、傾向性問題，及時向行領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，為領(lǐng) 導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、信訪工作首問負(fù)責(zé)制凡來電來訪者向我行反映情況的，任何人不得拒絕、推諉。接待 首次來電來訪的部門為首問責(zé)任人。首問責(zé)任人應(yīng)按照信訪工作制

33、度中規(guī)定的要求處理來訪，如反映的內(nèi)容屬于其他部門處理的，應(yīng) 向來電來訪者說明情況，并按照各負(fù)其責(zé)，歸口辦理的原那么，負(fù)責(zé) 引導(dǎo)來電來訪者與相關(guān)部門取得聯(lián)系，同時做好解釋疏導(dǎo)工作。六、信訪工作失職追究對由于工作責(zé)任心不強，導(dǎo)致對群眾來信來訪不按時轉(zhuǎn)辦、登 記、答復(fù)，未造成嚴(yán)重后果的，對其進(jìn)行批評，責(zé)任人要作出書面 檢查。對因工作失職，造成嚴(yán)重后果，產(chǎn)生不良社會影響的，或?qū)?待群眾來電來訪態(tài)度惡劣，與群眾發(fā)生爭吵，產(chǎn)生不良社會影響 的，對直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視其情節(jié)嚴(yán)肅處理。支行辦公室負(fù)責(zé)對信訪工作的檢查考核。人事管理制度每個辦公室，每個公司都會有一個管理制度，人事管理制度及其 重要。第一章總那么

34、第一條公司人事管理的主管部門為企管部，對上向主管經(jīng)營的副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對下由人力資源主管負(fù)責(zé)日常事務(wù)。公司的部門設(shè)置、人員編制、企管部經(jīng)理的任免、去留及晉級由 總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的任免、去留事項由董事會 負(fù)責(zé)。第二條企管部有關(guān)人事管理的職責(zé)如下：(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)人事方面的政策法規(guī)，結(jié)合本公司情 況，制定并實施公司的人力資源規(guī)劃和具體計劃。(2)根據(jù)各部門的人力需求計劃，負(fù)責(zé)對人才引進(jìn)和招聘工作進(jìn) 行具體操作。(3)負(fù)責(zé)擬訂和修改公司的人事、勞資、培訓(xùn)等方面的政策及規(guī) 章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。(4)負(fù)責(zé)擬訂員工崗位薪酬制度。(5)負(fù)責(zé)擬訂本公司員工績效

35、考核體系及獎懲方案，并組織實 施。(6)根據(jù)公司員工實際狀況和企業(yè)開展的需要，制定并實施公司 的人員培訓(xùn)計劃。(7)負(fù)責(zé)組織員工的各種崗位培訓(xùn)。(8)負(fù)責(zé)公司員工的社會保障工作。(9)負(fù)責(zé)員工辭退及內(nèi)部調(diào)配，代表公司處理勞動糾紛。(10)負(fù)責(zé)辦理員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂、入職和離退職等人事 手續(xù)。第三條本制度除另有規(guī)定外，適用于公司全體員工。第四條本制度中所涉及的“員工”，是指在公司工作的所有在職 人員，包括正式職工和短期聘用員工。正式員工是本公司系統(tǒng)員工隊伍的主體，享受本制度中所規(guī)定的 各種福利待遇；短期聘用員工指具有明確聘用期的臨時工、離退休人員以及少數(shù) 特聘人員，其享受待遇由聘用合同書中

36、規(guī)定。短期聘用員工聘期滿 后，假設(shè)愿意繼續(xù)受聘，經(jīng)公司同意后可與公司續(xù)簽聘用合同。第五條正式員工和短期聘用員工均應(yīng)與公司簽訂勞動合同，本人 事制度可以作為勞動合同的附件，規(guī)范員工和公司雙方的行為。第二章聘用第六條公司聘用的原那么是：“任人唯賢，擇優(yōu)錄用；競爭上崗， 崗上競爭”。第七條聘用各級員工應(yīng)綜合考慮思想、學(xué)識、品德、能力、經(jīng) 驗、體格等，以適合于所任職務(wù)或工作為考察原那么，但有特殊需要 時不在此限。第八條總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理的聘任由董事會負(fù)責(zé)向社 會公開招聘。具體方式由董事會制定、執(zhí)行。各部門經(jīng)理、副經(jīng)理的聘用由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司其它崗位的聘用，由企管部人力資源管理部門負(fù)責(zé)。第九條公司的人員編制須嚴(yán)格遵守公司的崗位設(shè)定要求，不得自 行增加崗位設(shè)置。公司鼓勵通過員工增加崗位技能的學(xué)習(xí)，到達(dá) “一崗多能”的要求，以便合并崗位，減少人員，增加勞動效率。第十條各年度人員需求計劃的編制程序如下:(1)在經(jīng)營年度結(jié)束前，企管部將下一年度的人員需求計劃 表發(fā)放給各部門，部門主管須根據(jù)實際情況，認(rèn)真填寫后，上報 企管部。(2)企管部匯總后，結(jié)合崗位編制、公司的投資(經(jīng)營)方案編制 下一年度人力資源需求方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；(3)經(jīng)總經(jīng)理所確定的人力資源計劃，由企管部負(fù)責(zé)辦理招聘事 宜。第十一條普通員工招聘的