東莞計算機有限公司環(huán)境管理辦法

1、Enclosure Inc.致力計算機有限公司文件管制封面LITELITEON Document Control Cover文件編號：GT-QA-A-98-100版本：3Doc. Numberreversion文件名稱：環(huán)境治理手冊生效日期：2003.2.10Doc. NameEffective Date制修狀況Modification status：修改版本生效日期制(修)頁數(shù): 分頁/總頁附件總數(shù)制修內(nèi)容摘要Version Effective DateModification Page/TotalAppendix page Modification Summary12000.07.0646

2、初版22002.01.2546公司組織架構(gòu)變更32003.02.1048公司組織架構(gòu)變更核準(zhǔn)Approve制(修)訂Modification接收Receive復(fù)核Final approve初核Early approve部門名稱Department撰文者Written by存盤單位File品保部孫雅維分發(fā)單位Issue to部門名稱Department份數(shù)pcs/簽收Signed Name相關(guān)單位會簽Identification by Related Dep.部門名稱Department /主管簽名Signed Name沖壓部1信息部 1沖壓部信息部 涂裝部1財務(wù)部1涂裝部財務(wù)部塑料部1治理部1

3、塑料部治理部組裝部1業(yè)務(wù)部1組裝部業(yè)務(wù)部資材部1人資部 1資材部人資部 D/T研發(fā)部1S/W研發(fā)部1D/T研發(fā)部S/W研發(fā)部品保部 1廠長室1品保部LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-101EMS手冊概述頁 次1版 次3生效日期2003.02.10No. ISO要素 EM編號 EM章節(jié)主題 生效日期 版次 頁次A 4.1 GT-QA-A-98-401 環(huán)境治理體系總要求 2003.02.10 3 8B 4.2 GT-QA-A-98-421 環(huán)境治理方針 2003.02.10 3 9C 4.3.1 GT-QA-A-98-431 環(huán)境因素 2003.02.10 3 10-23

4、D 4.3.2 GT-QA-A-98-432 法律和其它要求 2003.02.10 3 24E 4.3.3 GT-QA-A-98-433 環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案 2003.02.10 3 25-27F 4.4.1 GT-QA-A-98-441 機構(gòu)和職責(zé) 2003.02.10 3 28-35G 4.4.2 GT-QA-A-98-442 培訓(xùn)、意識和能力 20003.02.10 3 36H 4.4.3 GT-QA-A-98-443 信息交流 20003.02.10 3 37-38I 4.4.4 GT-QA-A-98-444 文件編制 20003.02.10 3 39 J 4.4.5 GT-QA

5、-A-98-445 文件治理 20003.02.10 3 40K 4.4.6 GT-QA-A-98-446 運行操縱 2003.02.10 3 41L 4.4.7 GT-QA-A-98-447 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) 2003.02.10 3 42M 4.5.1 GT-QA-A-98-451 監(jiān)測和測量 20023.02.10 3 43 N 4.5.2 GT-QA-A-98-452 不符合、糾正和預(yù)防措施制程序 2003.02.10 3 44O 4.5.3 GT-QA-A-98-453 記錄 2003.02.10 3 45 P 4.5.4 GT-QA-A-98-454 審核 2003.02.10 3

6、46Q 4.6 GT-QA-A-98-461 治理評審 2003.02.10 3 47LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-101頌布令頁 次2版 次3生效日期2003.02.10頒 布 令 為愛護(hù)生態(tài)環(huán)境,使GT的環(huán)境行為有據(jù)可依,并確保GT環(huán)境方針的實現(xiàn),公司依照GB/T24001ISO14001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求,本著“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實際、適用”的原則,編制了東莞致力計算機公司環(huán)境治理手冊以及各程序和作業(yè)指導(dǎo)書.并經(jīng)相關(guān)主管之審核批準(zhǔn),由即日起正式頌布生效. 批準(zhǔn)者: GT最高治理者 _ (簽字) 2003年 月 日LITELITEON 主 題編 號GT-QA-

7、A-98-102任命書頁 次3版 次3生效日期2003.02.10任 命 書(一) 為使GT能夠按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持EMS,并確保該體系持續(xù)和適用性、充分性和有效性,使公司的最高環(huán)境治理者能及時地得到必要而又正確的環(huán)境信息,特任命趙國志 先生為環(huán)境治理者代表.本任命從即日起生效 批準(zhǔn)者: GT最高治理者_(dá)(簽字) 2003年 月 日LITELITEON主 題編 號GT-QA-98-103任命書頁 次4版 次3生效日期2003.02.10任 命 書 (二) 為了確保GT的EMS能按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求順利地建立,并能更好地推進(jìn)、實施和提高EMS治理,經(jīng)研究決定成立GT I

8、SO14000工作組并在各部門指定環(huán)境治理負(fù)責(zé)人.工作組成員各部門環(huán)境治理負(fù)責(zé)人名單如下:ISO14000工作小組成員: 孫雅維、孫煜琪、穆曉東梁平瑞吳友良陳進(jìn)丁家良、余科華、詹述忠、徐萍、熊穎、烏曉東、戴雪江、陳建英、吳識林、劉建宏、游文燦、何家彥各部門環(huán)境治理負(fù)責(zé)人品保部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:包晉升(經(jīng)理)治理部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 陳俊銘(經(jīng)理)信息部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 蔡掁朝(經(jīng)理)資材部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 林前洪(副理)制造部(沖壓部) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 吳國平(課長)制造部(烤漆課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 周光明(課長)制造部(組裝課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 王朝輝(課長) 制造部(塑料課) 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 付中平(課長)產(chǎn)

9、品工程部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 鄭政仁(經(jīng)理) WSS研發(fā)部 環(huán)境負(fù)責(zé)人: 謝月明(經(jīng)理)業(yè)務(wù)部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:張翠妃(經(jīng)理)統(tǒng)購部 環(huán)境負(fù)責(zé)人:詹朝輝(經(jīng)理)人力資源 環(huán)境負(fù)責(zé)人:況燕(課長) 批準(zhǔn)者: GT最高治理者_(dá)(簽字) 2003年 月 日LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-200公司概況頁 次5版 次3生效日期2003.02.10公 司 概 況 東莞致力計算機有限公司是臺灣光寶集團(tuán)之關(guān)系企業(yè),公司始建于1995年底,1996年正式生產(chǎn),要緊產(chǎn)品為計算機機殼、BAREBONE等制品,目前年產(chǎn)量約為360萬臺,產(chǎn)品100%出口,要緊承接國際計算機大公司之OEM訂單,質(zhì)量深受客戶

10、之售賴和用戶的好評. 公司注冊資金9千多萬港幣,占地面積50000平方公尺,擁有廠房面積31500平方公尺,公司從國外引進(jìn)一流的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備.擁有一批技術(shù)成熟的研發(fā)生產(chǎn)隊伍,總?cè)藬?shù)達(dá)850多人. 公司的工程技朮和治理人員在引進(jìn)、消化、汲取國外先進(jìn)技朮的同時,對生產(chǎn)中的多項技朮進(jìn)行了完善,并不斷地建立、健全各種治理制度,配備了專職的檢驗人員從事質(zhì)量治理、質(zhì)量操縱檢驗工作.嚴(yán)格的科學(xué)治理和完善的質(zhì)量操縱,使公司產(chǎn)品的質(zhì)量、檢測手段(按國際標(biāo)準(zhǔn))、環(huán)境潔凈度均走在世界同行業(yè)領(lǐng)先前沿. 公司投產(chǎn)初期, 環(huán)境治理相對落后, 自1997年8月獲ISO9002國際認(rèn)證的同時,環(huán)境治理隨質(zhì)量一并提升,為響應(yīng)全

11、球環(huán)境組織之號召.考慮環(huán)保對社會進(jìn)展的阻礙.本公司于1999年開始正式著手推行ISO14000之標(biāo)準(zhǔn)體系.使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物(如廢水、有機廢液、固體廢物等)都能得到嚴(yán)格地操縱,預(yù)防或減少其對生態(tài)環(huán)境的危害. 目前, 公司已依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)之要求對多項環(huán)境因素進(jìn)行了改善(如: 增設(shè)污水處理系統(tǒng)、噪音改造設(shè)備、粉塵過濾設(shè)備等). 并已符合ISO14001之要求.如此,全然上以ISO14000之要求為原則,以環(huán)保法律法規(guī)為準(zhǔn)繩.堅持不懈積極開展EMS的運作治理.從而擔(dān)負(fù)起自己對人類生存環(huán)境進(jìn)展之責(zé)任. 公司地址: 東莞市清溪鎮(zhèn)夏坭治理區(qū)金星工業(yè)區(qū) 公司電話: (0769)7737730 傳 真

12、: (0769)7738265LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-300環(huán)境手冊概述頁 次6版 次3生效日期2003.02.101.0目的1.1為愛護(hù)生態(tài)環(huán)境,使本公司的環(huán)境行為有據(jù)可依,并確保公司環(huán)境方針的實現(xiàn),公司依照GB/T24001ISO14001和其它相關(guān)的法律、法規(guī)等要求,本著“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實際、適用”的原則,編制本環(huán)境治理手冊.2.0適用范圍 2.1致力計算機有限公司.3.0定義3.1縮寫 EMSENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM(環(huán)境治理體系) GT G-TECH&“LITEON ENCLOSURE INC-CHINA PLANT”(

13、東莞致力計算機有限公司) 工衛(wèi)課 工業(yè)安全與健康課(SAFETY&HEALTH)4.0相關(guān)文件 4.1 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-ISO14001(1996) 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南 4.2 GB/T24004-ISO14004(1996) 環(huán)境治理體系 原則、體系和支撐技術(shù)通用指南 4.3 GB/T24010-ISO14010(1996) 環(huán)境審核指南 通用原則 4.4 GB/T24011-ISO14011(1996) 環(huán)境審核指南 審核程序-環(huán)境治理體系審核 4.5 GB/T24012-ISO14012(1996) 環(huán)境審核指南 環(huán)境審核員資格要求 4.6 環(huán)境治理體系審核員培訓(xùn)教

14、程 中國環(huán)境治理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會辦公室編,1997年. 4.7 環(huán)境愛護(hù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)匯編 廣東省東莞市環(huán)境愛護(hù)局,1998年LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-301環(huán)境手冊概述頁 次7版 次3生效日期2003.02.10 5.0責(zé)任 5.1主辦單位及權(quán)責(zé) 5.1.1品保部QS負(fù)責(zé)組織環(huán)境治理手冊( 以下簡稱手冊) 的編制,環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核,并由環(huán)境治理者批準(zhǔn)后公布/實施. 5.1.2 QS負(fù)責(zé)手冊的編號、修改、指定發(fā)放范圍. 5.1.3文件管制中心(DCC)負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、保存和銷毀等操縱. ( 文件治理參照ISO9000之規(guī)定 ) 5.2出現(xiàn)下列情況之一時,可對手

15、冊(包括其它相關(guān)文件) 及時進(jìn)行修訂:5.2.1國家、地點公布新的環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等時5.2.2 GT修改其環(huán)境方針時5.2.3公司在EMS運作中發(fā)覺存在較大環(huán)境問題時5.2.4公司在EMS的內(nèi)部審核中發(fā)覺存在較大的問題時5.2.5公司EMS持續(xù)改進(jìn)過程中需更改環(huán)境目標(biāo)、指針及治理方案時5.2.6公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化,涉及中、高層組織主管(部門)職掌時5.3確定需修改手冊時由提出人寫明要修改的內(nèi)容和理由,再由QS組織ISO14000工作小組成員及相關(guān)部門人員進(jìn)行實審?fù)夂?報環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)后實施修訂.5.4修訂內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)承認(rèn)后,由資料中心收回失效頁,發(fā)放新的修訂頁,并做好相應(yīng)的修訂

16、記錄. 5.5 自文管中心發(fā)行,公司各部門:廠長室、品保部、制造部各課、產(chǎn)品工程部、WSS研發(fā)部、治理部、人力資源部、統(tǒng)購部、資材部、業(yè)務(wù)部、咨詢部、財會部、船務(wù)/關(guān)務(wù)每一部門一冊.LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-401環(huán)境治理體系總要求頁 次8版 次3生效日期2003.02.101.0總要求 EMS的運行模式持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)評審和改進(jìn)監(jiān)測和評價 CC實施規(guī)劃(策劃)PDCA循環(huán)環(huán)境治理手冊環(huán)境治理程序文件治理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書(包括環(huán)境記錄) 是依照GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的17個要素的要求編寫的.GT的概述了其EMS運作的差不多要求,它是GT環(huán)境治理的綱領(lǐng)

17、性文件.另外,它對相關(guān)方展示了GT的環(huán)境宗旨,對公司的治理層起指導(dǎo)和約束作用. 是相應(yīng)環(huán)境治理體系(EMS)策劃、治理和實施的技朮性、規(guī)則性文件,同時也是的支持性文件.是相應(yīng)EMS要素的治理和實施的技術(shù)規(guī)範(fàn)性文件. 是程序文件的支持性文件,同時也是GT各部門與環(huán)境行為相關(guān)之作業(yè)活動的規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)性文件,具有可操作性. GT的環(huán)境記錄是其EMS運行狀況的証據(jù),也是其EMS是否符合GB/T24001ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)等要求的証據(jù).據(jù).一級文件二級文件三級文件承諾和方針1.1 依照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求和GT的EMS需要,公司的部分EMS文件與QS9000質(zhì)量保證體系文件相融合,參

18、照使用其一些相應(yīng)的文件.LITELITEON主 題編 號GT-ADM-A-98-421環(huán)境治理方針頁 次9版 次3生效日期2003.02.10環(huán) 境 方 針 東莞致力計算機有限公司本著改善全體職員的工作環(huán)境、維護(hù)小區(qū)環(huán)境.特制定本廠環(huán)境方針其要點如下:遵守環(huán)保法律、法規(guī)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為減少有害物質(zhì)使用加強環(huán)保培訓(xùn)意識充分利用資源、能源堅持預(yù)防、治理污染全員參與、公眾監(jiān)督 愛護(hù)環(huán)境是我們每一位職員的責(zé)任,執(zhí)行此環(huán)境方針是環(huán)境治理者的首要任務(wù),我們將通過各種方法倡導(dǎo)環(huán)境方針,為建立一個明凈、清新的社會環(huán)境而努力._(簽字)東莞致力計算機有限公司 2003年 月 日附: 對環(huán)境方針的治理要求環(huán)境方針

19、由GT最高環(huán)境治理者制定,要求全體職員不斷增強環(huán)保法律意識,并遵守環(huán)保法律法規(guī).EMS之動作要求全體職員通過多渠道同意環(huán)保相關(guān)知識,提高自己的環(huán)保意識.環(huán)境之改善非一日之工,需全體職員持續(xù)努力,特不是各部門主管應(yīng)積極倡導(dǎo)及部下在實際運作中貫徹EMS要求.環(huán)境方針要求全體員在實際工作中能盡量做到預(yù)防污染.對污染源采取適當(dāng)處理措施.把污染程度降到最低點.環(huán)境方針及精神要求全體職員透徹理解,積極倡導(dǎo)LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次10版 次3生效日期2003.02.101.0 目的為了識不GT生產(chǎn)活動中之環(huán)境因素(包括潛在因素),區(qū)分重大環(huán)境因素應(yīng)建立和保持

20、產(chǎn)生環(huán)境阻礙的環(huán)境因素的程序,同時同時還應(yīng)能對其予以進(jìn)行正確的評價.2.0 識不評價范圍2.1對相關(guān)投訴或抱怨的項目進(jìn)行評價,以確定是否是環(huán)境因素及重大環(huán)境因素,而對確定為重大環(huán)境因素的要對其加以操縱. 2.2 環(huán)境因素遇以下情況時,應(yīng)重新予以識不、評價及登記:a 國家、地點的環(huán)保法律、法規(guī)和其它的相關(guān)要求發(fā)生變更或增加時b 公司購置新設(shè)備時c 公司大規(guī)模地擴(kuò)大生產(chǎn)時d 工藝發(fā)生變化時,相關(guān)方投訴時.3.0 責(zé)任各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素初評工作,人資部負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的登記、綜合評價及重大環(huán)境因素的確定.4.0運行,操縱4.1重大環(huán)境因素的操縱 所有重大環(huán)境因素均應(yīng)制定相應(yīng)的運行操縱程序及

21、操縱措施,其內(nèi)容詳見“環(huán)境目標(biāo)、指針和環(huán)境治理方案”4.2環(huán)境因素是EMS運行和操縱的基礎(chǔ)和目標(biāo).LITEONLITEONLITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次12版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評價方法有 無 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評價結(jié)果ABC1工業(yè)廢水的排放PA、PL污染水體VVV2生活污水的排放公司洗手間污染水體VVVV3污泥的產(chǎn)生污水沉淀池固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV4塑料廢料塊、廢塑料袋的產(chǎn)生PL、PC固體廢物排放

22、,污染環(huán)境VVV5廢紙、紙箱、包裝紙箱的產(chǎn)生公司各部門、固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV6廢布的產(chǎn)生各生產(chǎn)部門固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV7砂布的產(chǎn)生PA、PL、PS固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV8廢手套的產(chǎn)生PS、PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV9木屑的產(chǎn)生總務(wù)課(工程組)固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV10廢保利龍、包材臬的產(chǎn)生PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV11廢筆(白板、銀光筆等) 的產(chǎn)生PC固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV注:1. “V” 表符合項、采納方法及完成事項 4. PA - 制造涂裝部 PC 制造組裝課 PL 制造塑料課 PS 制造沖壓部(以后全文簡稱) 2. 環(huán)境因素(固

23、體)評價方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次13版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評價方法有 無 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評價結(jié)果ABC1廢電器的產(chǎn)生各部門設(shè)備的廢棄物固體廢物排放,污染環(huán)境VVVVV2廢棧板的產(chǎn)生PC固體廢物堆置,污染環(huán)境3廢燈管的產(chǎn)生各部門廢棄固體廢物排放,污染環(huán)境VVVVV4廢鐵桶的產(chǎn)生PC固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV5大油桶的產(chǎn)生PA (倉

24、庫)固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV6廢鐵邊角料的產(chǎn)生PS(倉庫)固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV7廢鐵屑、鐵粉的產(chǎn)生PS、PL固體廢物排放,污染環(huán)境VVVV8廢機箱的產(chǎn)生PS、PC固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV注:1. “V” 表符合項、采納方法及完成事項 2. 環(huán)境因素(固體)評價方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次14版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評價方法有 無 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法

25、規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評價結(jié)果ABC9報廢模具的產(chǎn)生PL固體廢物堆置,污染環(huán)境VVVVV10打磨粉塵的排放PA (研磨室、噴漆房)危害人體VVVV11廢氣排放PL粉碎室、絲印室大氣污染VVVV12廢火花機油泄漏PL模具課對土壤或水體有污染VVVVVV13廢液壓油泄漏PL生技課對土壤或水體有污染VVVV14廢潤滑油泄漏對土壤或水體有污染VVVV30廢機油泄漏PS對土壤或水體有污染VVVV16除油液(脫脂劑) 泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVV17磷化液(皮膜劑) 泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVV18涂料(油漆廢渣) 泄漏制造PA課對土壤或水體有污染VVVVV19廢天那水泄

26、漏制造PA課火災(zāi)隱患VVVV注:1. “V” 表符合項、采納方法及完成事項 2. 環(huán)境因素(固體)評價方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次15版 次3生效日期2003.02.10EMS/GT 環(huán)境因素調(diào)查登記、評價一覽表序 號環(huán)境因素產(chǎn)生部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不環(huán)境因素評價方法有 無 控 制水氣聲廢 物資 源其 它法律法規(guī)要求打分法頭腦風(fēng)暴法專家咨詢法評價結(jié)果ABC20噪聲產(chǎn)生PS、維保課電工房噪聲污染VVVV21氟里昂的產(chǎn)生公司之使用部門大氣污染VVVV22水、電消耗公司(廠界)資源、能源白費VVVV2

27、3化學(xué)品泄漏倉庫污染環(huán)境、危害人體VVVV24火災(zāi)隱患烤漆部(瓦斯排放、預(yù)熱機)發(fā)生火災(zāi)的潛在VVVV25相關(guān)方阻礙外來車輛大氣污染VVVV外包工程水、土壤、噪音污染VVVV26電焊、氣割的產(chǎn)生PL模具發(fā)生火災(zāi)的潛在VVVV27電磁輻射PC(超音波焊接機)危害人體VVVV注:1. “V” 表符合項、采納方法及完成事項 2. 環(huán)境因素(固體)評價方法 3. (附件八)GT工業(yè)(固體、液體)廢棄物一覽表LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次16版 次3生效日期2003.02.10重 大 環(huán) 境 因 素 登 記 表序 號重大環(huán)境因素責(zé)任部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不備 注水

28、氣聲廢物資源其它1工業(yè)廢水的排放PA、PL水體污染V操縱并堅持水體達(dá)標(biāo)生活廢水的排放公司洗手間水體污染V節(jié)約資源2污泥的排放PA (污水池沉淀)固廢排放,污染環(huán)境V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理危險固體廢物的排放生產(chǎn)部門對環(huán)境污染V聯(lián)系持證廢棄物處理站處理3廢柴油、機油、去漬油、潤滑油的產(chǎn)生生產(chǎn)部門對水體、土壤污染V回收利用或交持證廢品站處理廢天那水的產(chǎn)生PA火災(zāi)隱患V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理除油液(脫脂劑) 的產(chǎn)生PL(絲印室)對水體、大氣污染V降低工藝不良率磷化液(皮膜劑) 的產(chǎn)生PA同上V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理涂料(油漆廢渣) 的產(chǎn)生PA同上V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理4廢氣的排放PL(絲印室

29、)、PA大氣污染V嚴(yán)格操縱使用量及日常治理粉塵的產(chǎn)生PA (研磨房)、PL(粉碎室)人體危害V增設(shè)除塵設(shè)施5沖壓機、發(fā)電機噪音的產(chǎn)生PS、D/T研發(fā)部、維保課聲害V日常維護(hù)、嚴(yán)控達(dá)標(biāo)LITELITEON主 題編 號GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁 次17版 次3生效日期2003.02.10重 大 環(huán) 境 因 素 登 記 表序 號重大環(huán)境因素責(zé)任部門環(huán)境阻礙環(huán)境類不備 注水氣聲廢物資源其它8氟里昂產(chǎn)生公司空調(diào)使用部門大氣污染V逐步使用環(huán)?？照{(diào)91211滅火器的產(chǎn)生全公司大氣污染V逐步淘汰LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次18版 次3生效日期2003

30、.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)1廢燈管VPL10只/月工業(yè)廢品站處理2碎布V布、維絲生產(chǎn)部門PL:240kg/月廢品回收站回收利用PS:600kg/月廢品收購站處理PC:125kg/月交廢品收購站處理PS(倉):500kg/月交廢品收購站處理3塑料廢料塊VABS料、PC料、HIPS料PL制造課800kg/月廢品回收站回收利用4砂布V金鋼砂布烤漆部190kg/月堆廠廢料區(qū)處理PL120張/月廢品回收站處理PS30kg/月廢品回收站處理5廢手套V布PS3000雙/月交廢品收購站處理PC3000雙

31、/月交廢品收購站處理6廢鐵桶(去漬油)V鐵PC30桶/月交廢品收購站處理7廢保利龍、包材箱V珍寶棉、發(fā)泡劉PC40000kg/月回收或交廢品站處理LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-431環(huán)境因素頁 次19版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)8廢塑料袋V塑料PL制造課10000個/月交廢品收購站處理PC2000kg/月回收或交廢品站處理9廢筆(白板、銀光筆等)VPC60支/月交廢品收購站處理10廢油漆桶V鐵、廢油漆渣PA (倉)600個/月供貨商回收11廢

32、溶劉桶V塑料 PA(倉)60個/月供貨商回收12大油桶V鐵 PA(倉)40個/月供貨商回收13廢鐵邊角料V鐵PS(倉)10000kg/月廢品收購站處理14去漬油桶V鐵PS(倉)120個/月供貨商回收15自制不良半成品V鐵PS100個/月廢品收購站處理16委外不良半成品V鐵協(xié)辦廠商80個/月退協(xié)力廠商17棧板V木材PC2000個/月回收利用、廢品處理18紙箱V紙PC150個/天回收利用、廢品處理19廢火花機油V油PL模具課1桶*200升/年工業(yè)廢品站處理LITELITEON主 題編 號GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁 次20版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、

33、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)20廢液壓油V油PL生技課40桶*200升/年工業(yè)廢品站處理21廢潤滑油V油PL生技課2桶*200升/年工業(yè)廢品站處理PS300kg/月工業(yè)廢品站處理22廢包裝紙箱V紙PL制造課300個/月廢品回收站回收利用23洗模齊空瓶V鐵皮PL350個/月供貨商回收24脫模齊空瓶V鐵皮PL制造課2400個/月供貨商回收25防銹齊空瓶V鐵皮PL60個/月供貨商回收PL絲印組18個/月工業(yè)廢品站處理26封箱膠紙內(nèi)圈V紙PL制造譚800個/月廢品回收站回收利用27廢機油V油PS120kg/月工業(yè)廢品站處理28廢鐵屑、鐵

34、粉V鐵PL模具課30kg/月廢品收購站處理29廢鐵屑V鐵PS3000kg/天廢品收購站處理30廢鐵粉V鐵PS600kg/月廢品收購站處理LITELITEON 主 題編 號GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁 次21版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT工 業(yè) (固體、液體) 廢 棄 物 一 覽 表序號廢棄物名稱固體液體要緊成份產(chǎn)生部門產(chǎn)生量處理方式產(chǎn)生部門確認(rèn)31廢拉釘頭V鐵PS2100kg/月廢品收購站處理32廢油漆渣V二甲苯、環(huán)乙酮、S-100乙二醇乙醚醋酸烤漆部3750kg/月堆放廠廢物區(qū)處理LITELITEON 主 題編 號GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁 次22

35、版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT環(huán) 境 因 素 評 價 記 錄 一 覽 表序 號評價內(nèi)容有無法律要求有無違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備 注有無有無1廢水的排放VV55重大環(huán)境因素2廢油的泄漏VV55重大環(huán)境因素3廢氣排放VV55重大環(huán)境因素4粉塵的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素5噪音的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素6水、紙張、電能白費VV55重大環(huán)境因素7廢燈管的破裂VV34一般環(huán)境因素8有機廢液的泄漏VV55重大環(huán)境因素9潛在因素(火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等)V5重大環(huán)境因素10污泥的產(chǎn)生V42一般環(huán)境因素11廢零件、邊角料、廢機箱的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素12廢塑料的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素1

36、3廢紙的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素14廢布類的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素15木屑的產(chǎn)生VV51一般環(huán)境因素LITELITEON 主 題編 號GT-QA -A-98-431環(huán)境因素頁 次23版 次3生效日期2003.02.10EMS-GT環(huán) 境 因 素 評 價 記 錄 一 覽 表序 號評價內(nèi)容有無法律要求有無違反法規(guī)要求產(chǎn)生頻次污染程度備 注有無有無16廢電器的產(chǎn)生VV42一般環(huán)境因素17廢油類的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素18除油液排放VV55重大環(huán)境因素19磷化液排放VV55重大環(huán)境因素20涂料的產(chǎn)生VV55重大環(huán)境因素21天那水的產(chǎn)生VV54重大環(huán)境因素22相關(guān)方阻礙VV52一般環(huán)境因素23電磁輻

37、射的產(chǎn)生VV52一般環(huán)境因素 講 明: A. 發(fā)生頻次打分法: (1) 每天發(fā)生= 5分 (2) 每周發(fā)生一次= 4 分 (3) 每月發(fā)生一次= 3 分 (4) 每季度或半年發(fā)生一次= 2 分 (5) 每年發(fā)生一次及以下= 1 分 B. 污染程度評分法: (1) 破壞環(huán)境,須投入資源才能恢復(fù)= 5 分 (2) 排廢對環(huán)境有阻礙,但環(huán)境能自凈= 4 分 (3) 對環(huán)境阻礙較輕= 3 分 (4) 對環(huán)境阻礙不是專門明顯= 2 分 (5) 排廢對環(huán)境幾乎無阻礙= 1 分LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-432法律和其它要求頁 次24版 次3生效日期2003.02.101.0 法律

38、、法規(guī)及其它要求的界定 1.1國家和地點的法律、法規(guī)、國際公約、國家和地點規(guī)定、條例、通知等. 1.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求等,要緊通過地點環(huán)保機構(gòu)、各種媒體、認(rèn)證咨詢機構(gòu)、相關(guān)的會議、同行業(yè)及公司內(nèi)各有關(guān)部門獵取.2.0法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)治理參見: GT-HR-B-98-002 -3.0要求4.1QS對所獵取的法律、法規(guī)等進(jìn)行識不,確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)及其它要求,并對其進(jìn)行登錄、治理. 4.2所有的法律、法規(guī)及其它要求均要保持最新版本,并及時地傳送給公司內(nèi)各有關(guān)部門. 4.3各部門環(huán)境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向本部門職員傳達(dá)由QS提供的適合本公司、本部門的法律 法規(guī)和其它要求,并要求其嚴(yán)格遵守

39、.LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-433環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁 次25版 次3生效日期2003.02.101.0責(zé)任 品保部將識不出的重大環(huán)境因素報環(huán)境治理者代表,由環(huán)境治理者代表組織召開會議,制定公司的環(huán)境目標(biāo)和指針.2.0述論2.1制定GT環(huán)境目標(biāo)和指針時應(yīng)考慮下列情況: a 對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大阻礙的重大環(huán)境因素要優(yōu)先考慮 b 法律、法規(guī)等有嚴(yán)格要求的必須考慮 c 對GT工廠工序環(huán)境的阻礙應(yīng)考慮 d GT在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上要以達(dá)到 e 不違背GT的環(huán)境方針 f 公司的環(huán)境目標(biāo)是否隨時刻而不斷地提高,并能反映出公司不斷改進(jìn)的環(huán)境行為 2.2環(huán)境目標(biāo)和指針的確認(rèn)、批準(zhǔn)

40、制定出的環(huán)境目標(biāo)和指針報GT ISO14000工作小組討論,然后由環(huán)境治理者代表確認(rèn),廠長批準(zhǔn).經(jīng)批準(zhǔn)后的環(huán)境目標(biāo)和指針以文件形式下發(fā)到各有關(guān)部門,由各部門依照本部門的實際情況組織落實.3.0變更/修改環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指針的修改 部門在實施環(huán)境目標(biāo)和指針時,經(jīng)確認(rèn)不能如期按質(zhì)完成后,需立即按環(huán)境信息交流程序反饋,以便能及時制定新的有效措施或?qū)Νh(huán)境目標(biāo)和指針進(jìn)行修改.當(dāng)評審后發(fā)覺環(huán)境目標(biāo)和指針不適當(dāng)時，也需要對其進(jìn)行修改若需修改目標(biāo)和指針，則由品保部提出書面申請，經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)并報廠長批準(zhǔn)后才能實施修改.4.0 環(huán)境目標(biāo)和指針的治理LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-433

41、環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁 次26版 次3生效日期2003.02.10 4.1GT的環(huán)境目標(biāo)和指針由環(huán)境治理者代表授權(quán)品保部QS進(jìn)行跟蹤治理(附件九)5.0環(huán)境治理方案 5.1為實現(xiàn)GT的環(huán)境目標(biāo)和指針,環(huán)境治理者代表召集ISO14000工作組成員以及各部門相關(guān)人員討論、研究并制定出環(huán)境治理方案,報最高治理者批準(zhǔn)后實施. 5.2環(huán)境治理方案應(yīng)包括如下幾方面的內(nèi)容a.明確實施環(huán)境目標(biāo)和指針的責(zé)任部門b.規(guī)定實施環(huán)境目標(biāo)和指針的截止限期c.有實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針的具體整改措施或方案以及所需的經(jīng)費預(yù)算d.需環(huán)境治理者代表確認(rèn)和最高治理者承認(rèn)、批準(zhǔn)5.3環(huán)境治理方案的實施 a.各相關(guān)部門依照公司環(huán)境治理

42、方案的內(nèi)容做出本部門完成環(huán)境目標(biāo)和指針的具體實施打算,并報環(huán)衛(wèi)課備案. b.QS依照各部門的實施打算對事實上施情況進(jìn)行監(jiān)督或跟蹤治理,并把各部門實施情況及時報告給環(huán)境治理者代表. c.當(dāng)?shù)搅祟A(yù)定完成日期時,QS對事實上施打算進(jìn)行截止評審,并將完成情況以書面形式呈報給環(huán)境治理者代表,以便提交治理評審. 5.4環(huán)境治理方案的評審和修改 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,需對環(huán)境治理方案進(jìn)行重新評審,以確保環(huán)境治理方案的適用性.a.環(huán)境目標(biāo)和指針發(fā)生改變時b.當(dāng)某項目涉及到新的開發(fā)或活動修改時c.處(廠)長認(rèn)為有必要修改時 5.5環(huán)境者代表組織QS和ISO14001工作組人員對環(huán)境治理方案進(jìn)行評審,若評審后決定

43、修改它,則由QS提出書面申請,經(jīng)環(huán)境治理者代表確認(rèn)、廠長批準(zhǔn)后,才能正式進(jìn)行修改.6.0 附件 環(huán)境治理方案一覽表LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-433環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案頁 次27版 次3生效日期2003.02.10環(huán)境治理方案一覽表序號目標(biāo)指標(biāo)方法措施執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人預(yù)算(RMB元)啟動日期完成日期1降低用水量 與2002年同月相 比均降低10%節(jié)水開關(guān)(水龍頭改裝節(jié)水閥).加強日常監(jiān)控 治理部 總務(wù)課詹述忠30002003.02.102004. 02.102減少電能消耗 與2002年同月相比降低10%辦公室燈管由三排改雙排.通道燈管由雙排改單排.車間白天由大功率射

44、燈照明改為采光瓦.治理部熊 琪30002003.002.1020004.02.103減少用紙量 與2002年同月相 比均降低5%電子化治理.雙面復(fù)印治理部 陳俊銘10002003.02.10長期進(jìn)行4減少用油量 與2002年同月相 比均降低5%市電供電減少柴油量.加裝操縱裝置,減少泄漏.回收利用(過濾)減少機油量維保課 熊琪1萬2003.02.102004.02.105失效滅火器的更換 更換總數(shù)的100%1.購買新的滅火器 治理部余科華2萬 2003.002.102004.02.106使用環(huán)?？照{(diào) 1.購買無氟空調(diào)機 統(tǒng)購部熊穎10萬2003.02.10逐漸更換LITELITEON 主 題編

45、號GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次28版 次3生效日期2003.02.101.0組織機構(gòu) 為實現(xiàn)GT制定的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指針以及環(huán)境治理方案,公司必須建立與之相適應(yīng)的組織機構(gòu),并明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,以保證公司EMS的充分性、適用性和有效性2.0職責(zé)最高治理者主持GT的全面工作,對公司EMS的建立、運行和實施結(jié)果負(fù)責(zé);制定公司的環(huán)境方針,為建立、健全EMS提供必要的資源(即人、財、物等方面的保證);建立與公司EMS相適應(yīng)的組織機構(gòu);任命公司的環(huán)境治理者代表;批準(zhǔn)頒布手冊;定期主持環(huán)境治理評審. 任命公司的ISO14000工作組成員、各部門環(huán)境負(fù)責(zé)人;環(huán)境治理者代

46、表組織、協(xié)助最高治理者主持環(huán)境治理評審工作;代表最高治理者對內(nèi)負(fù)責(zé)EMS建立、實施和評審工作,對外向政府機構(gòu)及其它相關(guān)方展示本公司的環(huán)境宗旨,并向環(huán)境認(rèn)證機構(gòu)證明本公司所建立的EMS的充分性、適用性和有效性.制定環(huán)境因素目標(biāo)、指針和治理方案貫徹、實施環(huán)境方針;負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境治理的內(nèi)部審核工作;負(fù)責(zé)主持公司環(huán)境治理的內(nèi)部審核工作;負(fù)責(zé)定期向廠長匯報EMS的運行狀況與所取得的環(huán)境治理實績以及對存在的問題提出改進(jìn)措施等;品保部QSLITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次29版 次3生效日期2003.02.101.協(xié)助環(huán)境治理者代表建立、健全和實施EMS的工作;2

47、.負(fù)責(zé)EMS文件的編制、統(tǒng)一治理和操縱;3.負(fù)責(zé)環(huán)境信息的內(nèi)、外雙向交流; 4.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境因素的識不、登錄和綜合評價工作;5.環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相關(guān)要求等的獵取、識不和治理;6.實施、實現(xiàn)公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指針及環(huán)境治理方案;7.監(jiān)控EMS的運行操縱程序;8.公司級環(huán)境記錄的治理和操縱;9.對“三廢”處理和操縱追蹤;10. 負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)、指針、績效及運行的監(jiān)測和測量; 負(fù)責(zé)不符合事項的追蹤;12.負(fù)責(zé)全體職員環(huán)境意識的培訓(xùn)教育;13負(fù)責(zé)與國家環(huán)保部門部門聯(lián)絡(luò). d.治理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)水、氣治理道的標(biāo)識和治理,同時也負(fù)責(zé)公司設(shè)備(生產(chǎn)設(shè)備除外)或設(shè)施的跑、冒、滴、漏的操縱

48、;負(fù)責(zé)上述設(shè)備或設(shè)施的日常檢查、維修和養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)公司的水、電供應(yīng)和操縱,及其節(jié)約方案的實施;負(fù)責(zé)安全消防的預(yù)防、培訓(xùn)以及應(yīng)急預(yù)備和反應(yīng)的實施;做好危險化學(xué)品的監(jiān)督治理工作. ISO14001工作組1.協(xié)調(diào)各部門配合QS實施EMS工作;2.協(xié)調(diào)QS具體實施EMS工作; 3.監(jiān)督、指導(dǎo)帶領(lǐng)工作組成員開展日常EMS運行工作;寫字樓區(qū)域(人力資源、統(tǒng)購部、關(guān)/船務(wù)部、廠長室、業(yè)務(wù)部、產(chǎn)品工程部、WSS研發(fā)部、資材、咨詢部、財務(wù)處等)1.各自負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識不和評價工作,并配合QS進(jìn)行公司內(nèi)環(huán)境因素的識不和綜合評價工作; LITELITEON 主 題編 號GT-QA -A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁

49、 次30版 次3生效日期2003.02.102.配合公司實施、實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實施EMS的運行治理、操縱;3.配合治理部QS做好本部門職員的培訓(xùn)工作;4.負(fù)責(zé)資源、能源之控管工作;5.負(fù)責(zé)本部門日常運行操縱的監(jiān)控. g. 財會部1.負(fù)責(zé)本部門廢物的治理和操縱;2.遵守環(huán)保法律、法規(guī)等的要求;3.配合公司實施、實施環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實施EMS的運行治理、操縱;4.向相關(guān)方展示公司的環(huán)境宗旨;5.負(fù)責(zé)環(huán)境治理費用的列支、統(tǒng)計(此項僅限財會部).h.制造組裝課1.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)物料和產(chǎn)生的廢物治理及其節(jié)約(包括水、紙、電節(jié)約)的操縱工作.2.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的

50、識不和評價工作.3.配合公司實施、實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,配合實施GT EMS的運行治理、操縱.4.向本課的職員及相關(guān)方倡導(dǎo)公司的環(huán)境方針.5.責(zé)責(zé)本課在日常工作、生產(chǎn)過程方面的運行監(jiān)控和測量.6.針對本課的實際情況,對具有重大環(huán)境阻礙的項目設(shè)置應(yīng)急預(yù)備設(shè)施及其相應(yīng)的反應(yīng)措施.i.制造沖壓部1.負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)物料和產(chǎn)生的廢物治理及其節(jié)約(包括水、紙、電節(jié)約)的操縱工作.2.負(fù)責(zé)本課之消耗品之統(tǒng)計、收集且區(qū)分回收.LITELITEON 主 題編 號GT-ADM-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次31版 次2生效日期2003.02.103.按公司環(huán)境目標(biāo)、指針擬定本部門目標(biāo)、指針和環(huán)境治理方

51、案,并配合EMS的運行治理、操縱.4.貫徹公司之EMS治理體系之動作,并作持續(xù)改善之動.j制造涂裝部1.負(fù)責(zé)本課生產(chǎn)物料的治理及其節(jié)約.并加強操縱工作2.負(fù)責(zé)本課環(huán)境因素的識不和評價工作.3.負(fù)責(zé)本課日常動作操縱的監(jiān)控和測量.k制造塑料課1 遵守環(huán)境法律法規(guī).2.負(fù)責(zé)本課廢棄之分類收集,正確處理.3.負(fù)責(zé)本課之消耗物品之統(tǒng)計.4.配合QS負(fù)責(zé)本課職員之環(huán)保培訓(xùn)工作.5.負(fù)責(zé)對公司環(huán)境方針之倡導(dǎo)、動作績效之展示.6.依公司環(huán)境目標(biāo)指針擬定環(huán)境治理方案,并實行實際動作治理.7.貫徹公司之EMS治理體系之動作.并作持續(xù)的改善與提高.l治理部1.配合QS負(fù)責(zé)本部職員之環(huán)保培訓(xùn)工作.2.協(xié)助QS達(dá)成目標(biāo)

52、.3.節(jié)約資源、能源.4.負(fù)責(zé)本部固體廢棄物日常治理和監(jiān)控.5.加強預(yù)防火災(zāi)、爆炸(重大環(huán)境因素)之隱患.LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次32版 次3生效日期2003.02.10組織機構(gòu)和職責(zé)為實現(xiàn)GT制定的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指針以及環(huán)境治理方案,公司必須建立與之相應(yīng)的組織機構(gòu),并明確各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,以保證公司EMS的充分性、適用性和有效性.GT環(huán) 境 管 理 組 織 架 構(gòu) 圖GT環(huán)境治理者GT環(huán)境治理者廠長 :張定國環(huán)境治理者代表環(huán)境治理者代表品保部經(jīng)理:趙國志ISO14000工作組(組長)ISO14000工作組(組長)品保部Q

53、S:孫雅維治理部治理部環(huán)境負(fù)責(zé)人資材部環(huán)境負(fù)責(zé)人烤漆部環(huán)境負(fù)責(zé)人資訊部環(huán)境負(fù)責(zé)人產(chǎn)品工程部環(huán)境負(fù)責(zé)人塑膠部環(huán)境負(fù)責(zé)人組裝部環(huán)境負(fù)責(zé)人財會部環(huán)境負(fù)責(zé)人人力資源環(huán)境負(fù)責(zé)人衝壓部環(huán)境負(fù)責(zé)人 LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次33版 次3生效日期2003.02.10GT環(huán)境治理職能開表責(zé)任部門 配合部門EMS要素廠長治理者代表治理部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組一級展開二級展開三級展開4.1總要求4.1總要求4.1.1 持續(xù)改進(jìn)4.2環(huán)境方針4.2環(huán)境方針4.2.1制定環(huán)境方針4.2.2貫徹、實施環(huán)境方針4.2.3定期評審、修訂環(huán)境方針4.2.4傳達(dá)環(huán)

54、境方針4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1建立環(huán)境因素識不、評價程序4.3.1.2環(huán)境因素識不4.3.1.3重大環(huán)境因素判定和登記4.3.2法律和其它要求4.3.2.1建立并保持程序4.3.2.2收集環(huán)保法律、法規(guī)并評審事實上用性4.3.2.3環(huán)保法律、法規(guī)的登記4.3.2.4確保對法律、法規(guī)的遵循4.3.3環(huán)境目標(biāo)和指針4.3.3.1確定目標(biāo)和指針并形成文件4.3.3.2確保二者的實施、完成4.3.3.3評審、修訂目標(biāo)和指針4.3.4環(huán)境治理方案4.3.4.1建立環(huán)境治理方案并形成文件4.3.4.2實施環(huán)境治理方案4.3.4.3評審、修訂環(huán)境治理方案4.4實施與運行4.4.1機構(gòu)和職責(zé)

55、4.4.1.1確定與EMS有關(guān)人員的職責(zé)、職權(quán)及其相互關(guān)系4.4.1.2配備保證EMS運行所需的資源4.4.1.3任命治理者代表并授予相應(yīng)的權(quán)限4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.1建立培訓(xùn)程序及檔案4.4.2.2環(huán)境意識教育培訓(xùn)4.4.2.3專門崗位培訓(xùn)LITELITEON 主 題編 號GT-QA-A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次34版 次3生效日期2003.01.30續(xù)表一級展開二級展開三級展開廠長治理者代表治理部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組4.4實施與運行4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.4跟蹤考核及記錄保存4.4.3信息交流4.4.3.1建立并保持程序4.4.3.2內(nèi)部信

56、息公布及追蹤4.4.3.3外部信息接收、處理及答復(fù)4.4.4EMS編制4.4.4.1編寫環(huán)境治理手冊4.4.4.2編寫程序文件4.4.4.3編制作業(yè)指導(dǎo)書4.4.4.4編制環(huán)境記錄4.4.5文件治理4.4.5.1制定文件治理程序并規(guī)定各類文件的審批權(quán)限4.4.5.2規(guī)定文件更改方法及更改權(quán)限4.4.5.3保證各要緊工作崗位或現(xiàn)場均使用有效文件版本4.4.5.4文件評審、修訂或更改4.4.6運行操縱4.4.6.1建立并實施運行操縱程序4.4.6.2建立重大環(huán)境因素治理規(guī)定4.4.6.3相關(guān)方環(huán)境因素交流或通報4.4.7應(yīng)急預(yù)備和反應(yīng)4.4.7.1建立并保持程序4.4.7.2定期檢查各預(yù)備設(shè)施的有

57、效性4.4.7.3發(fā)生緊急情況或事故后,要對各程序進(jìn)行評審、修訂及驗證4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1建立并實施監(jiān)測程序4.5.1.2定期校正監(jiān)測設(shè)備并保存校正記錄4.5.1.3環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和測量4.5.1.4監(jiān)測、評價EMS運行情況4.5.1.5評價法律、法規(guī)的遵循情況LITELITEON 主 題編 號GT-QA -A-98-441機構(gòu)和職責(zé)頁 次35版 次3生效日期2003.02.10續(xù)表一級展開二級展開三級展開廠長治理者代表人資部品保部沖壓部烤漆部組裝部塑料部推行組4.5檢查和糾正措施4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.2.1建立不符合、糾正和預(yù)防措施程序4.

58、5.2.2實施不符合、糾正和預(yù)防措施程序4.5.2.3把糾正和預(yù)防措施的成果形成文件4.5.3記錄4.5.3.1建立環(huán)境記錄治理程序4.5.3.2對記錄實施治理和操縱4.5.4EMS審核4.5.4.1建立EMS審核程序4.5.4.2實施EMS審核4.6治理評審4.6治理評審4.6.1建立治理評審程序4.6.2治理評審預(yù)備4.6.3實施評審注: EMS為環(huán)境治理體系的縮寫.(ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-442培訓(xùn)、意識和能力頁 次36版 次3生效日期2003.02.101.0 適用范圍 公司要明確對全體職員進(jìn)行

59、環(huán)境教育/培訓(xùn)的重要性和必要性,并對有可能產(chǎn)重大環(huán)境阻礙的作業(yè)崗位(即專門崗位)的所有人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn).2.0運行實施2.1教育/培訓(xùn)應(yīng)建立程序并使其得到有效的實施. 公司QS負(fù)責(zé)建立教育/培訓(xùn)程序,并負(fù)責(zé)對從事有可能產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙工作的人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn),使其具備相應(yīng)的素養(yǎng)和工作能力. 2.2教育/培訓(xùn)應(yīng)包括如下內(nèi)容:ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的差不多知識;法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及其它相關(guān)要求等;環(huán)保方面的差不多知識;GT的環(huán)境方針以及職員的環(huán)境行為符合公司環(huán)境方針、EMS要求和法律與法規(guī)等要求的重要性;專門崗位職員的工作中實際存在的或潛在的重大環(huán)境阻礙,以及他們工作行為的改變對環(huán)境

60、所帶來的有益或有害的阻礙(包括潛在的);EMS相應(yīng)文件的教育/培訓(xùn).(程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等).3.0責(zé)任 3.1QS負(fù)責(zé)對公司全體職員環(huán)境意識的培訓(xùn)/教育訂立與開展. 3.2公司QS負(fù)責(zé)組織、實施環(huán)境教育/培訓(xùn)打算,人力資源處跟蹤考核專門崗位人員的培訓(xùn)情況與效果,并建立、保存所有職員的培訓(xùn)數(shù)據(jù)及檔案.LITELITEON主 題編 號GT-QA-A-98-443信息交流頁 次37版 次3生效日期2003.02.101.0 目的 通過與內(nèi)部和外部進(jìn)行雙向環(huán)境信息交流,使GT能夠及時而正確地進(jìn)行治理或調(diào)整環(huán)境方針、目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案,同時也能及時地采取有效的對策或措施,確保EMS能夠持續(xù)而有