危險化學品企業(yè)安全生產標準化與雙重預防體系融合評估檢查表（二）參考模板范本

1、危險化學品企業(yè)安全生產標準化與雙重預防體系融合評估檢查表檢查企業(yè)： 檢查時間：2 機構和職責安全生產標準化二級要素安全生產標準化三級要素雙重預防體系要素達標標準評審方法事實與不符合描述判定結論（符合、一般不符合、嚴重不符合，否決）2.1 方針目標1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。主要負責人應依據國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4)目標予以量化；5)公眾易于獲得。 /1、安全生產方針，年度安全生產

2、目標正式文件發(fā)布。2、目標應量化3、從業(yè)人員應知曉方針目標查資料：公司正式下發(fā)的安全方針目標文件；詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標。2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。安全目標責任書中應包括雙重預防體系的工作目標。1、簽訂各級組織的安全生產目標責任書；將年度目標轉化為安全生產指標，層層分解到部門和基層單位、崗位,形成安全生產指標。安全目標責任書中應包括雙重預防體系的工作目標。2、制定安全生產目標責任考核辦法與考核標準。定期考核。3、制定年度安全生產工作計劃

3、；各職能部門制定本部門的年度安全生產工作計劃。查資料：1.各級組織/崗位的安全生產目標責任書；2.安全生產目標責任書的考核標準與獎懲標準；3.安全生產工作計劃（含雙重預防體系的推進或融合）；各級組織年度安全生產工作計劃；詢問：抽查從業(yè)人員是否了解本崗位的安全生產責任書內容。2.2負責人1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產的第一責任人,應全面負責安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作。主要負責人應全面負責風險分級管控與隱患排查治理工作1.明確第一責任人。2.主要負責人安全生產職責中應包括風險管理與隱患排查、落實雙基等的職責。查資料：安全生產責任制；企業(yè)負責人參與風險管控和隱患排查的相關證明材料。

4、交流、詢問：主要負責人安全生產職責與風險分級管控與隱患排查治理工作開展等情況與做法。2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。風險意識貫穿于安全文化建設之中1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.制定安全生產標準化與安全文化建設計劃或實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；（年度的安全工作計劃中包括相應內容應予以認可）查資料、詢問交流：1.主要負責人組織和參與安全生產標準化建設的證據；2. 安全生產標準化與安全文化建設計劃或方案及實施情況。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。主要負責人應承諾開展雙重預防體系

5、建設主要負責人應確保安全生產標準化、風險管控、隱患排查所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。查資料：主要負責人安全承諾書，應包含對重大風險的管控與治理的承諾；交流、詢問：主要負責人如何提供資源支持；現(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產委員會（以下簡稱安委會）或領導小組會議。/1、主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。2、安全生產委員會或領導小組會議內容應包括雙重預防體系建設工作研究或部署。查資料：1.查安委會會議記錄或紀要；2.安全生產工作匯報資料（包括各部門較大以上風險管控的落實及重大隱患排查治

6、理情況）。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。5. 落實領導干部帶班制度，主要負責人要對領導干部帶班負全責。/1明確帶班職責2主要負責人等領導熟知帶班職責與帶班的具體安排；3領導帶班過程中查出問題得到有效落實。查資料：領導干部帶班記錄。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。2.3 職責1.企業(yè)應制定安委會和管理部門的安全職責。4.1成立組織機構企業(yè)應明確危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門，明確其組織及成員職責、目標與任務。主要負責人應全面負責危險源辨識、風險評價和分級管控工作；分管負責人應負責組織分管范圍內的危險源辨識、風險評價和分級管控工作。組織成員應包括安全、

7、生產、設備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負責人和各類專業(yè)技術人員及崗位人員。1、規(guī)定安全生產委員會或安全生產領導小組、各級管理部門、基層單位的職責，其中應包括風險分級管控與隱患排查排查的職責。查資料：安全生產責任制文件及內容。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。1、明確主要負責人、分管負責人、各級管理人員、基層單位從業(yè)人員的職責，各層級職責中應包括風險管理與隱患排查。2、定期對職責的適宜性進行評估、修訂。 查資料：安全生產責任制。詢問：1.主要負責人是否了解本崗位安全職責2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。

8、3.企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。安全生產責任制考核標準中應包括雙重預防體系考核建設的考核1 建立責任制考核制度，明確各級考核的責任部門、考核職責、頻次、方法、標準或細則?？己藰藴手屑毣L險分級管控與隱患排查的考核標準；2 定期對各崗位履行職責的情況進行考核，并予以獎懲。查資料：1.安全生產責任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。查資料：安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。2.4 組織機構1.企業(yè)應設置安委會，設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。2.企業(yè)應建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。4.1成立組織機構企業(yè)應明確危險源辨識、風險評價和分級管控的主管部門，明確其組織及成員職責、目標與任務。1下發(fā)成立組織領導機構安全生產委員會或安全生產領導小組的文件；2按規(guī)定設置安全管理機構和/或配備安全管理人員；3按規(guī)定配備注冊安全工程師；或委托安全生產管理服務的中介機構。查資料：1.安委會、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產管理人員的