非常野鴨及熟食系列加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 iiii序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)規(guī)模建筑面積（m2）金額（萬元）1育肥鴨棚100間5000302加工車間10間800323曬場（含曬架）1000104冷凍庫100105化驗(yàn)室1間5026烘房300127鍋爐房1間301.28綜合辦公樓1棟600309倉庫2001010大門、傳達(dá)室8011.211生活設(shè)施8003212變申配電室1間50213水泵房1間301.214水塔1個(gè)1015圍墻2500m 長3016征地10畝70合計(jì)9140293.6（二）非常非常板野鴨系列加工工藝流程、主要設(shè)備1、板野鴨加工工藝流程分選T宰殺T清洗T預(yù)處理T腌制T曬干（烤制）T抽檢T包裝T消毒T成品T銷售。2、板野鴨系列生產(chǎn)

2、線主要設(shè)備（見表二）單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額備注1真空包裝機(jī)1臺(tái)92烘干機(jī)2臺(tái)143紅外線消毒機(jī)1臺(tái)204自動(dòng)宰殺生產(chǎn)線1條805鍋爐管道1套256操作臺(tái)5臺(tái)57封口機(jī)2臺(tái)48冷凍車1輛209吸塑片生產(chǎn)線套2510供電設(shè)備1套2511給排水設(shè)備1套1512鴨毛處理設(shè)備1套1213中央空調(diào)2臺(tái)414配件9.515運(yùn)費(fèi)216安裝費(fèi)117技術(shù)服務(wù)費(fèi)218合計(jì)272.53、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年計(jì)劃生產(chǎn)量：25萬只年工作日：實(shí)際有效工作日為90天設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力：每小時(shí) 250只裝機(jī)總?cè)萘浚?5千瓦車間建筑面積：400平方米曬場面積：1000平方米人員定額：計(jì)劃三班制生產(chǎn)，車間工人40人，技

3、術(shù)管理人員10人，采購、銷售人員10人，共計(jì)人員 60人。非常非常醬烤野鴨及附件熟食系列加工工藝與主要設(shè)備a、非常非常醬烤野鴨的工藝流程分選-宰殺-拌料-泡浸-熟化（烘烤）-抽檢-包裝-消毒-成 品-銷售b、附件熟食系列加工工藝流程分選-分切-拌料-熟化（烘烤）-抽檢-包裝-消毒-成品-銷售c、 醬烤野鴨及附個(gè)熟食系列生產(chǎn)線主要設(shè)備（見表三）單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額備注1真空包裝機(jī)2臺(tái)202微波烘烤設(shè)備2套203自動(dòng)宰殺生產(chǎn)線與板鴨加工共用4鍋爐管道與板鴨加工共用5操作臺(tái)5臺(tái)206切肉機(jī)2臺(tái)57灌肉機(jī)2臺(tái)208封口機(jī)2臺(tái)49拌料機(jī)3臺(tái)610吸塑片生產(chǎn)線與板鴨加工共用11供電設(shè)備與

4、板鴨加工共用12給排水設(shè)備與板鴨加工共用13冷凍車1輛2014鴨毛處理設(shè)備與板鴨加工共用15中央空調(diào)設(shè)備2輛516配件517運(yùn)費(fèi)518安裝費(fèi)519技術(shù)服務(wù)費(fèi)520合計(jì)170.5D、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年計(jì)劃生產(chǎn)量：20萬箱熟食附件，25萬只醬鴨年工作日：實(shí)際有效工作日270天。某某縣禽類品種很多，在野鴨熟食系列加工中，也可同時(shí)考慮雞、鵝、豬肉、牛肉、狗肉等產(chǎn)品系列的深加工。設(shè)備設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力：每小時(shí)80只野鴨加工裝機(jī)總?cè)萘浚?5千瓦車間建筑面積：400m2人員定額：計(jì)劃三班制生產(chǎn)，車間工人40人，管理和銷售人員同崗。冷凍主要設(shè)備1、冷凍庫主要設(shè)備冷凍庫主要設(shè)備(見表四)單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量

5、金額備注1壓縮冷凝機(jī)臺(tái)24.262吊頂式冷風(fēng)機(jī)臺(tái)83.63軸流風(fēng)機(jī)臺(tái)80.484冷卻塔臺(tái)20.75水泵臺(tái)20.5126動(dòng)力配電箱臺(tái)41.47照明配電器臺(tái)40.1928控制箱臺(tái)60.5229其它臺(tái)210合計(jì)13.72、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年計(jì)劃冷凍貯茂量：1.2噸冷凍貯茂時(shí)間：310個(gè)月冷凍期數(shù)：4次單次貯存庫容量：3噸溫、濕度：庫房保持溫度02 C,相對(duì)濕度：85%總裝機(jī)容量：10千瓦生產(chǎn)耗水量：4噸/小時(shí)總建筑面積：200m2人員定額：6人抽檢化驗(yàn)室主要設(shè)備1、化驗(yàn)室設(shè)備(見表五)單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量金額備注1顯微鏡1臺(tái)1.22常用化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器1套63實(shí)驗(yàn)櫥、柜1套44食品化學(xué)藥品1套

6、35微機(jī)奔騰5861臺(tái)1.56復(fù)印機(jī)1臺(tái)27打字機(jī)1臺(tái)0.88配件及其他29冰箱1臺(tái)0.310合計(jì)20.82、年工作日：除正常節(jié)假日、星期天外都為實(shí)際有效工作 時(shí)間，主要對(duì)兩條生產(chǎn)線生產(chǎn)出的產(chǎn)品按國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 抽松緊。3、人員定額：4人(食品專業(yè)，本科以上 )4、 化驗(yàn)室建筑面積：50m2供電工程主要設(shè)備與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、主要設(shè)備(見表六)序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量金額備注1節(jié)能變壓器50-160、10 號(hào)臺(tái)12國產(chǎn)2低壓配電器BSL-10-30(E)個(gè)10.8國產(chǎn)3低壓配電器BSL-10-08(B)個(gè)10.8國產(chǎn)4低壓配電器BI(F)-20-01(A)個(gè)10.9國產(chǎn)5電容屏YYQ4-1

7、12-3 型個(gè)11.1國產(chǎn)6配件及其他37合計(jì)8.6八、環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染物，主要有少量的煤渣、鹽水和來自生產(chǎn)設(shè)備本身的運(yùn)轉(zhuǎn)的噪聲。這些污染物都不會(huì)對(duì)環(huán)境 造成很大的危害，但在環(huán)境保護(hù)上嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，積極 進(jìn)行治理，盡可能把污染消除到最低程度。1、執(zhí)行的衛(wèi)生、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB3095-82 ；工業(yè)企業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn) GBJ4-73 ；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ87-85 ；食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB2732 ；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-88。2、設(shè)計(jì)原則嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及生產(chǎn)管理部門制定的環(huán)保設(shè)計(jì)規(guī) 定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。采用無污染的工藝技術(shù)，對(duì)生

8、產(chǎn)過程中產(chǎn)生的極少量污染源采取有效措施，使“三廢排放符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。采用有低噪聲設(shè)備以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。3、污染水源及污染情況廢水本項(xiàng)目中的廢水含鹽成份較重， 直接排放對(duì)農(nóng)物及水質(zhì)酸性 化有一定影響， 采取蓄水池加咸沉積后排放即可； 少量生活污水， 經(jīng)廠房管道排到處理點(diǎn)統(tǒng)一處理。廢渣本生產(chǎn)過程中主要是鍋爐房產(chǎn)生的煤渣， 煤渣采取堆積的辦 法集中處理。噪聲 本生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲主要來源于生產(chǎn)設(shè)備。 距廠界處一 米設(shè)備噪聲晝間低于 60db(A) ，夜間低于 50db(A) ，不會(huì)對(duì)外環(huán)境 產(chǎn)生明顯的影響。廢氣 主要是煤燃燒中排出的尾氣， 用專用管道引至房頂 3 米高處 排放。九、投資概算與資金

9、籌措投資概算 1、野鴨繁殖場投資孵化機(jī)：30臺(tái)X5000元/臺(tái)=15萬元流動(dòng)資金：30 萬元年利息：45X10.2%。=4.6 萬元全計(jì)： 49.6 萬元2 、基地和農(nóng)戶養(yǎng)殖投資流動(dòng)資金：100萬羽X0.2元/天X60天=1200萬元年利息：1200X10.2% =122.4 萬元合計(jì)： 1322.4 萬元3、野鴨系列食品加工廠投資A、固定資產(chǎn)投資： 915.8萬元(1)土建工程投資： 293.6 萬元 (見表一 )（2） 設(shè)備投資： 486.1 萬元板野鴨系列生產(chǎn)線： 272.5 萬元 （見表二 ） 醬烤野鴨及附件熟食品生產(chǎn)線： 170.5 萬元 （ 見表三 ） 冷庫： 13.7 萬元 （見

10、表四 ）化驗(yàn)室設(shè)備： 20.8 萬元 （見表五 ）供電工程： 8.6 萬元 （見表六 ）（3）固調(diào)稅：478.7 X12%=57.4 萬元（4）年利息：771.7 X10.2 %。=78.7 萬元B 、流動(dòng)資金投資： 1778.5 萬元a、回收野鴨：100萬羽X 15元/羽=1500萬元b、 年利息：1500 X10.2% =278.5 萬元野鴨系列食品加工廠投資：A 固定資產(chǎn)投資 +B 流動(dòng)資金投資 =915.8+1778.3=2694.3 萬元。4、本項(xiàng)目總投資：野鴨繁殖場投資+基地與農(nóng)戶養(yǎng)殖投資+野鴨系列食品加工廠投資 =49.6+1322.4+2694.3=4066.3 萬元。（ 二

11、） 資金籌措1 、農(nóng)民自籌野鴨繁殖場投資及基地與農(nóng)戶養(yǎng)殖投資1372 萬元；2、 銀行信貸流動(dòng)資金1778.3 萬元；3、 本廠自籌固定資產(chǎn)投資415.8 萬元；4、 招商引資投資固定資產(chǎn)500 萬元。 十、經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)（一）野鴨繁殖場收入1 、生產(chǎn)成本：孵化小鴨的成本以 3 元/只計(jì)，100萬羽X 3元/只=300萬元2、銷售收入：孵化后的小鴨銷售以5 元/只計(jì)100萬羽X 5元/只=500萬元3、利潤： 500 萬元 -300 萬元 =200 萬元農(nóng)戶養(yǎng)殖收入1、生產(chǎn)成本：農(nóng)民從小鴨養(yǎng)成成品鴨只需 60 天左右，每天 飼料成本每羽 0.2元，加上小鴨成本，每羽成本為60 X0.15+

12、4=13元，則100萬羽X 13元/羽=1300萬元。2、銷售收入：非常非常非常食品有限公司回收農(nóng)戶的價(jià)每羽可按15元計(jì)，貝100萬羽X 15元/羽=1500萬元。利潤： 2000 萬元 -1500 萬元 =500 萬元。野鴨系列食品加工廠收入(年產(chǎn) 25 萬只板野鴨系列，25 萬只醬烤鴨及 20 萬箱附件熟食系列 )、生產(chǎn)成本 (含工人工資 ) :板野鴨系列: 加工每只板野鴨的加工成本為 3元，包裝費(fèi) 2元，則每只板野鴨總成本則為 20元，貝y： 25萬只X20元/只=500 萬元。非常非常醬烤鴨： 加工每只醬烤鴨的加工成本為 4 元， 包 裝費(fèi)3元，每只醬烤野鴨成本 22元，貝25萬只X2

13、2元/只=550 萬元。附件熟食品系列：熟食系列加工和包裝成本以41.6 元/包計(jì)，則為 20萬箱袋X 41.6元/箱=822萬元?？偵a(chǎn)成本：(1)+(2)+(3)=500 萬元 +550 萬元 +822 萬元=1872 萬元。、銷售收入：板野鴨：以 28元/只計(jì)，25萬只X 28元/只=700萬元非常非常醬烤鴨：以 30元/只計(jì)，25萬只X30元/只=750萬 元附件熟食品：以60元/箱計(jì)，20萬箱X60元/箱=1200萬元合計(jì)銷售收入：（1）+（2）+（3）=700萬元+750萬元+1200萬元=2650萬元3、銷售費(fèi)用：以4、稅金3、銷售費(fèi)用：以4、稅金銷售收入1 63%計(jì)，2650萬

14、元X3%=79.5萬元6%2650 6% =150 萬元1+6%5、利潤銷售收入-生產(chǎn)成本-銷售費(fèi)用-稅金=2650 萬元=2650 萬元-1872萬元-79.5萬元-150萬元=548.5萬元（四）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1、投資回收期（只對(duì)野鴨系列食品加工進(jìn)行分析評(píng)價(jià)（四）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1、投資回收期（只對(duì)野鴨系列食品加工進(jìn)行分析評(píng)價(jià)（加工廠）總投資2694.3，3 5（年）2650 -1872銷售收入一生產(chǎn)成本2、盈虧平衡點(diǎn)固定費(fèi)用1872銷售收入-可變費(fèi)用-稅金100%100% =77%2650 -79.5 -150當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到生產(chǎn)能力的77%，就可保本3、保證安全系數(shù) 按銷售價(jià)計(jì)算=產(chǎn)品成本3、保證安全系數(shù) 按銷售價(jià)計(jì)算=產(chǎn)品成本銷售收入-稅金100%站莎 100%：74%在其它條件下變的情況下，價(jià)格可降低到74%時(shí)，加工廠不會(huì)發(fā)生虧本十、結(jié)論本項(xiàng)目是一項(xiàng)投資少、效益大的項(xiàng)目，項(xiàng)目的建成，將成為 我縣的經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，也為我縣食品業(yè)全面走向市場打下良好的 基礎(chǔ)，不僅具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益，而且有良