公司工程項目精細化管理檢查評分表（法律事務管理-項目部）

1、- 51 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (法律事務管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分1項目合同管 理基礎工作項目合同管理組織機構建立合同管理組織機構，管理職責明確。5未建立組織機構不得分，管理職責少 一項扣1分，扣完為止落實合同管理人員明確專 (兼) 職合同管理人員5不符合要求不得分合同簽訂、評審合同(包括補充合同和合同變更等)簽訂前通過合同評審，并附有書 面表格；按照評審意見進行修改并及時反饋。少評審一份扣2分，未附書面表格一份 1分，扣完為止項目合同管理簽章規(guī)范合同簽章規(guī)范且有登記記錄，并經領導批準通

2、過。5簽章不規(guī)范每份扣1分，記錄不全扣1 分,領導未簽字扣1分，扣完為止合同交底合同應及時交底，留有交底記錄。5未及時交底每份扣1分，無交底記錄每 份扣1分，扣完為止合同基礎資料的收集保管應注意收集與合同相關的各種文件資料，并妥善保管。5資料收集不齊扣2.5分，資料未妥善保 管扣2.5分合同臺帳的管理應建立項目各類合同登記臺帳，并對合同進行分類歸檔、統計。5未建立臺帳不得分，歸檔統計有誤每 項扣1分，扣完為止合同終止與評價合同結束要及時辦理決算 (清算) 手續(xù)，并在最終進行評價 (總 結) 。5未及時辦理決算和進行評價的每少一 項扣1分，扣完為止2主業(yè)合同 履行管理主業(yè)合同變更、解除、終止合同

3、變更、解除、終止有協議、有記錄且手續(xù)完備。5 1分，扣完為止主業(yè)合同索賠索賠資料收集、保管到位，及時按照合同要求提出索賠。5每缺一項索賠資料扣1分，扣完為止； 未及時按照合同索賠的不得分合同文本規(guī)范嚴格執(zhí)行集團公司合同示范文本。3未執(zhí)行的每份扣1分，扣完為止。- 52 -公司工程項目精細化管理檢查評分表 (法律事務管理-項目部)被檢查單位:被檢查人：檢查人：檢查組長：序號主要模塊標 準 要 求評分 分值打分標準扣分 說明檢查 得分3勞務分包 合同管理簽約資格要求“四證一書”齊全，對方代表有明確的授權委托書和身份證明。3每少一項扣1分，扣完為止合同條款的完整性和合規(guī)性爭議管轄約定符合集團公司規(guī)定

4、；有明確的價款； 內容變更的合同 應以補充合同形式處置。2每少一項扣1分，扣完為止合法分包及合同封閉無轉包、再分包情形；對履約過程中出現爭議的合同有預案及措 施；有封帳協議。2每少一項扣1分，扣完為止4物資機械 合同管理合同文本規(guī)范嚴格執(zhí)行集團公司合同示范文本。5未執(zhí)行的每份扣1分，扣完為止。合同風險條款處置合同無重大風險條款，對有爭議的合同或合同糾紛有預案和措施。5每少一項資料扣1分，扣完為止5合同風險管理項目合同風險管理預案各項目部制定了整體風險處置預案。5未制定預案，本項不得分。項目合同風險處置和記錄每月有關于風險管理工作會議記錄，每季度有一次關于風險管理工 作的專題會議紀要。每少一項資料扣1分，扣完為止項目糾紛、案件處置及時上報糾紛案件，禁止瞞報、緩報糾紛案