物料控制管理辦法-

1、物料控制管方法為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉，實現(xiàn)對工廠重大物資、通用、零星采購物資的有效控制，明確各部門職責和流程，特制定本管理方法。一、物控制管理的要范圍1、臺采購料： 變壓器材料中特殊主材，需要每臺單獨采購，如開關、套管、 在線檢測儀等材料；2、宗通用材料： 變壓器制造的必備重大通用原材料，主要包括硅鋼片、變壓 器油、電磁線、紙板。3、用原材： 構成變壓器產品實體的一般材料，不作為單臺采購的通用料。4辦公用品、物料和輔助料： 不構成變壓器實體的材料，在變壓器產品制造 過程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。二、物控制管理涉的主要門、人員崗、主要責1

2、、管處：綜合方員： 編制產品排產方案，重點控制產品生產均衡性，防止產品延遲交貨。物料控員動態(tài)研究分析工廠物資采購形勢變化時調整各類原材料采購策略和采購政策在保證生產平安運行的前提下最大程度降低各類物資庫存建立積壓物 資動態(tài)及時處理策略。根據(jù)產品排產主方案結合各類材料采購周期和采購策略對材料采購時間進行控制對通用材料采購量進行控制定期向采購部門下發(fā)材料采購及到位時間方案不定 期對材料采購執(zhí)行情況進行跟蹤、落實。物料控制體系建立完善后負責物料信息化建設和維護，保證物料管理高效、及時、 科學。2、計處：負責按照產品的容量、電壓等級編制主材單上列示的 ?用物料清單?非常用材 料清單?。負責編制 35

3、千伏及以下級油浸式電力變產品的常規(guī)產品標準物料清單?各類物料清單所列材料均為構成變壓實體的材料，不包括制造過程的輔助材料。 負責原材料標準化工作，減少材料規(guī)格型號，提高材料通用性。3、給公司編制下發(fā)?關鍵主材采購名錄和采購周期表、?通用主材采購名錄和采購周期表?。按企管處綜合方案下發(fā)審批后的備料方案組織采購工作保各類材料采購按時到 位，做到材料采購準確性到達 100%。4、藝處：工藝處根據(jù)設計處提供的?通用主材采購名錄和采購周期表?制不同型號產品 使用的通用物資的標準定額，由物料中心根據(jù)產品型號進行統(tǒng)計申報。5、流中心負責根據(jù)企管處綜合方案員下發(fā)的備料方案對關鍵大宗物資的到貨日期量進 行審核控

4、制，對不按日期提前到貨和滯后到貨的原材料進行分析控制；負責根據(jù)?通用主材采購名錄和周期表? 千伏及以下級油浸式電力變產品的?常規(guī)產品標準物料清單?對通用材料零星材料的庫存數(shù)量庫存預警數(shù)量進行控制。動態(tài)準確的反應各類原材料庫存數(shù)量，根據(jù)采購周期和采購政策進行通用材料申購申 請。三 、物采購流程1、產品中標并簽訂合同之后，企管處綜合方案員根據(jù)工廠產品排產的硬性條件進行排重大長期用戶除外他用戶 30%預付款認兜底時間殊用戶特殊審批2企管處綜合方案員將產品排產方案備料方案下發(fā)到設計處供給公司各一份，備料方案詳細記錄各類材料到廠日期，同時記錄產品主方案和備料方案下發(fā)日期；3 、設計處根據(jù)產品生產方和備料

5、方案，依據(jù) ? 非通用材料清 ?和?通用材料清單?，制定產品?單臺采購主材?和?通用物資主材清?，經過工藝處會簽后，設計處? 單臺采購主材 和 通用物資主材清單 下發(fā)給企管處、物料中心、供給公司；4、企管處物控員根據(jù)排產方案和備料方案制定細致的原材料采購方案，方案細化 到具體的采購日期和到位日期，具體操作如下：單臺配材料企管處物料控制員結合物料采購期量表和生產排產方案針對每臺產品都下發(fā)物料采購到位時間方案，供給公司按照下發(fā)的采購方案規(guī)定的時間進行采購材料到廠后由物料中心辦理完相關手續(xù)后將材料直接配送到生產車間物料中心詳細記錄材料到位時間和周期，材料整體到位時間必須控制在前后 天偏差范圍內；大宗

6、通材料大宗通用材料主要是硅鋼片變壓器油、銅材、絕緣紙板戰(zhàn)略性物資企管處物料控制員和供給公司及時了解原材料供給狀況合工廠生產排產情況共同制定采購方案，統(tǒng)計分析工廠季度、月度需求方案，共同制定采購方案，報廠領導審 批通過后下發(fā)供給公司組織采購，貨到后由物料中心入庫管理；通用材：物料中心按照設計處下發(fā)的通用物資主材清單計后期通用材料需求量與警戒庫存量間差異當用材料實際庫存量臨近策略規(guī)劃方案要求警戒庫存時物料中心立即向企管處提出采購申請經過企管處物料控制員審批通過后下發(fā)供給公司組織采購，材料到貨后物料中心辦理入庫手續(xù)，并記錄材料到貨時間和相關信息。油漆類、化劑類用材烏特電同時使用材料直接由使用部門提出

7、申請經由 生產處審批后，直接向烏特電采購配送入庫。5、單臺配套材料、大宗通用材料和通用材料采購到貨之后，物流中心按照物料管控制度辦理入庫手續(xù)并制定物料接收入庫臺帳時根據(jù)企管處下發(fā)的產品備料方案核對并記錄到位時間核實設計處下發(fā)的產品單臺采購主材和通用物資主材清單提前 做好各類材料生產前到位排查；6、物料中心根據(jù)各類物料到貨情況，對應設計處下發(fā)物料清單，定期向生產車間反應每臺產品物料到位狀況證生產車間隨時掌握物料到位狀況更好組織生產；7、材料到位后供給公司按照規(guī)定 ?原材料采購業(yè)務期量表 ?將采購物資發(fā)票進行入 賬，入賬前必須經過物料控制員確認是否存在提前入賬現(xiàn)象。8、企管處定期對原材料采購到位時

8、間、發(fā)票掛賬等細節(jié)進行檢查，落實采購方案 與實際間差異，對違規(guī)采購進行嚴格考核；9、企管處物料控制員實時跟蹤各類原材料采購形勢變化，定期對工廠原材料采購策略中采購點采購前置期警戒庫存等關鍵指標進行調整保證工廠各類物料供給平 安及時，同時原材料得到有效控制。四、輔材料管理控辦公用： 各部門按照年度預算自行控制，辦公用品每周三申報一次采購方案，由部門預算員提出申請部門領導審批后報企管處進行采購采購到貨后直接配送到 部門，財務處預算員根據(jù)年度預算進行控制；勞保：由各部門按照年度預算自行控制，使部門 月 25 申報一次采購方案，采購方案報物料控制員按照年度預算進行控制物控員審批后審批通過報供給公司組織

9、采購，預算外勞?；虺A算勞保需要廠領導審批，采購到位貨后直接配送到各部門。工裝、具、機物料 由各部門按照年度預算自行控制，使部門 月 25 日申報一次采購方案購方案報物料控制員按照年度預算進行控制核通過報廠領導審批， 審批通過報供給公司組織采購，采購到位貨后直接配送到各部門。五、物采購審批審流程審部類 別使部生處設處物中心物員主廠導供公大宗通用材單臺配套材通用材料下發(fā)主材下發(fā)主材提出采購方案根據(jù)后期用 量與供給公溝 通制定采購案制定采購案按照物料制 策略審批審批 采購采購采購辦公用品勞保申請使用申 審核采購按照年度算采購企 管處采購請申請審批控制工裝工具機 料申請 審 批 審 采購六、物庫存管

10、理為保證各類物資標準管理和信息真實準確傳達單臺采購材料通用材料辦公用 品、機物料等分類配送管理。單臺采材料到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配送到使用車間假設生產方案發(fā)生變化到貨物料可以暫時存放著庫房，按照調整后生產方案組織配送；大宗通材料到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫大宗通用材料領用堅持隨用隨領原那么，原那么上大宗通用材料根據(jù)生產車間實際需求進行領用；通用材：到貨檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫通用材料領用堅持隨用隨領原那么嚴禁通用材料長期積壓在車間那么上通用材料使用部門最多領用一周材料出現(xiàn)生產方案變更造成原材料使用調整料使用部門應該立即將已領用 材料進行退庫

11、，物料中心及時辦理退庫手續(xù)；辦公用、機物料、裝工具 到檢驗合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配 送到使用部門，庫房不再單獨存儲此類物料。七、考方法1、企管處物料控制員每月 日前對上月原材料采購控制情況進行檢查，檢查從生產方案下發(fā)到物料到貨各個環(huán)節(jié)各部門是否存在差異實是否超越備料方案實施采購材料形成檢查記錄反應人力資源部每月進行績效考核每出現(xiàn)一起由于工作失誤造 成材料采購錯誤部門季度績效降一級。2物料中心在大宗物資和單產品特殊組配件的驗收入庫中按關鍵特殊主材采購名錄和采購周期表?規(guī)定，凡在備料方案要求的到貨時間內，提前采購時間不超 20天，超過 的，每出現(xiàn)一批次產品，供給公司季度績效薪下降一級。排除設計主材延遲下發(fā)造成供給公司不能按時下發(fā)采購指令之外，每出現(xiàn)一次延誤到貨期超過 以上的