怎樣進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)

1、 HYPERLINK 【注】采購(gòu)中心操作須知10萬(wàn)元以上須立項(xiàng)申請(qǐng)，招標(biāo)公告10萬(wàn)元以上比價(jià)分析表同時(shí)要附上約談?dòng)涗洷碚l(shuí)叫貨，誰(shuí)發(fā)起補(bǔ)充協(xié)議超一萬(wàn)且現(xiàn)購(gòu)的物料可以不用做合同，否則，原則上超一萬(wàn)的物料都要做合同凡非合同的采購(gòu)，要做采購(gòu)臺(tái)帳第一章 如何進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)A類：每個(gè)項(xiàng)目例牌要用，且不用受選型限制的材料第一步：在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，供方管理部填寫HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表要量計(jì)劃.xls批量要量清單給成本核算中心，要數(shù)量 分支一：限定類供方管理部召集項(xiàng)目采購(gòu)員研討限定參數(shù)及供應(yīng)源數(shù)量供方管理部編制HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表限定參數(shù)清

2、單.xls限定參數(shù)清單，采購(gòu)副總監(jiān)簽發(fā)，抄送項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)員在OA發(fā)布招標(biāo)公示項(xiàng)目采購(gòu)員詢價(jià)后做比價(jià)分析表，項(xiàng)目經(jīng)理指定約談對(duì)象項(xiàng)目采購(gòu)員組織約談并形成約談?dòng)涗洷恚?xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)員、供應(yīng)商確認(rèn)，同時(shí)合同范本需交所有供應(yīng)商簽字確認(rèn)。項(xiàng)目采購(gòu)員把所有HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表比價(jià)分析表.xls比價(jià)分析表附HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表約談?dòng)涗洷?doc約談?dòng)涗洷韨髡娴讲少?gòu)中心對(duì)應(yīng)材料責(zé)任采購(gòu)員采購(gòu)副總監(jiān)根據(jù)權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批件交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員索取合同編碼并寫在比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷韺徟?，拍照給項(xiàng)目采購(gòu)員項(xiàng)目采購(gòu)員

3、發(fā)中標(biāo)通知書知會(huì)給集團(tuán)采購(gòu)中心對(duì)應(yīng)材料責(zé)任采購(gòu)員、采購(gòu)經(jīng)理、成本兩個(gè)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員項(xiàng)目采購(gòu)員發(fā)中標(biāo)通知書給供應(yīng)商，順帶一份供應(yīng)商合作指引項(xiàng)目采購(gòu)員在OA上起草合同，并上傳已批比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷碜鲿?huì)簽附件，合同抄送以上部門，歸檔人為跟進(jìn)專員項(xiàng)目采購(gòu)員打印審批完畢的合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)對(duì)方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章跟進(jìn)專員收到蓋好章合同，在簽收表中做登記，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同跟進(jìn)專員將生效的合同原件一份交建筑財(cái)務(wù)部資金主管簽收，由建筑財(cái)務(wù)部下發(fā)給建筑項(xiàng)

4、目財(cái)務(wù)部。 分支二：選定類采購(gòu)員在OA上發(fā)招標(biāo)公示采購(gòu)員電話向若干供應(yīng)商詢價(jià)，編制比價(jià)分析表報(bào)采購(gòu)副總監(jiān)指定約談對(duì)象采購(gòu)員組織約談，供應(yīng)商須在合同范本和約談?dòng)涗洷砩洗_認(rèn)簽字約談?dòng)涗洷砗捅葍r(jià)分析表由采購(gòu)副總監(jiān)簽字后送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批約談?dòng)涗洷韺徟桓M(jìn)專員跟進(jìn)專員做好合同前身登記后分發(fā)經(jīng)辦采購(gòu)員以便跟進(jìn)合同是否及時(shí)簽訂經(jīng)辦采購(gòu)員索取合同編碼并寫在比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷韺徟辖?jīng)辦采購(gòu)員拍照比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷韺徟琌A中標(biāo)知會(huì)給項(xiàng)目采購(gòu)員、跟進(jìn)專員、成本兩個(gè)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員經(jīng)辦采購(gòu)員發(fā)中標(biāo)通知書給供應(yīng)商，順帶一份供應(yīng)商合作

5、指引經(jīng)辦采購(gòu)員在OA上起草合同，并上傳比價(jià)分析表及約談?dòng)涗洷碜鰰?huì)簽附件，合同抄送以上部門，歸檔人為跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員傳送合同審批件給項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目采購(gòu)員打印合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)雙方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章跟進(jìn)專員收到蓋好章合同，在合同臺(tái)帳和HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表合同起草備忘錄.xls合同備忘錄中做標(biāo)識(shí)，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同跟進(jìn)專員將生效的合同原件一份交建筑財(cái)務(wù)部資金主管簽收，由建筑財(cái)務(wù)部下發(fā)給建筑項(xiàng)目財(cái)務(wù)部。B類 項(xiàng)目提需求才知道要買，集團(tuán)定價(jià)和供應(yīng)商，項(xiàng)目自己叫貨第一步 項(xiàng)

6、目采購(gòu)員以O(shè)A申購(gòu)單形式提出需求第二步 集團(tuán)采購(gòu)員起草HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表核量聯(lián)絡(luò)函(申購(gòu)).doc零星要量函，經(jīng)采購(gòu)副總監(jiān)簽字后交跟進(jìn)專員送成本核算中心（對(duì)OA已經(jīng)成本審批的單可免這步）第三步 采購(gòu)員電話詢價(jià)，供應(yīng)商書面報(bào)價(jià)，形成比價(jià)分析表附原始報(bào)價(jià)單及經(jīng)成本核算部簽字確認(rèn)數(shù)量的零星要量函或申購(gòu)單第四步 比價(jià)分析表統(tǒng)一交跟進(jìn)專員，送采購(gòu)副總監(jiān)審核第五步 根據(jù)采購(gòu)授權(quán)規(guī)定送呈定標(biāo)人審批，比價(jià)分析表審批件交跟進(jìn)專員分發(fā)給對(duì)應(yīng)項(xiàng)目采購(gòu)員 分支一：要做合同跟進(jìn)專員做好合同前身登記，索取合同編碼并寫在比價(jià)分析表審批件上后分發(fā)經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員OA發(fā)比價(jià)分析表審

7、批件照片，中標(biāo)知會(huì)給項(xiàng)目采購(gòu)員、跟進(jìn)專員、成本兩個(gè)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員對(duì)安裝類合同和從未采購(gòu)過的物料，經(jīng)辦采購(gòu)員與項(xiàng)目經(jīng)理做合同交底經(jīng)辦采購(gòu)員發(fā)中標(biāo)通知書給供應(yīng)商，順帶一份供應(yīng)商合作指引經(jīng)辦采購(gòu)員在OA上起草合同，并上傳比價(jià)分析表做會(huì)簽附件，合同抄送以上部門，歸檔人為跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員傳送合同審批件給項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目采購(gòu)員打印合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)雙方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章跟進(jìn)專員收到蓋好章的合同，在簽收表中做登記，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同 分支二：不

8、用做合同跟進(jìn)專員分發(fā)比價(jià)分析表給經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員駁回項(xiàng)目采購(gòu)補(bǔ)充價(jià)格，并傳比價(jià)分析表審批件照片給項(xiàng)目采購(gòu)員項(xiàng)目采購(gòu)員在OA申購(gòu)單上補(bǔ)充價(jià)格，并附上比價(jià)分析表審批件再重走流程如與定標(biāo)記錄相符，項(xiàng)目采購(gòu)員填寫訂購(gòu)單發(fā)給指定供應(yīng)商。若與定標(biāo)記錄不符，還需等申購(gòu)審批完成。申購(gòu)單審批件由項(xiàng)目采購(gòu)員打印出來，連同訂購(gòu)單存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)和入倉(cāng)依據(jù)C類：項(xiàng)目發(fā)起OA申購(gòu)，由集團(tuán)定標(biāo)和叫貨，且要做合同的第一步 項(xiàng)目采購(gòu)員在發(fā)起申購(gòu)時(shí)，須注明是否合同內(nèi)申購(gòu) 分支一：合同內(nèi)申購(gòu)采購(gòu)副總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)辦經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員打印出來，統(tǒng)一給成本核算中心核量（如OA申購(gòu)已經(jīng)成本審批，這步可免）成本核算中心確認(rèn)數(shù)量后，由

9、經(jīng)辦采購(gòu)員填寫訂購(gòu)單交采購(gòu)副總監(jiān)簽字HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表訂購(gòu)單（審批版）.xls訂購(gòu)單交跟進(jìn)專員拍照傳項(xiàng)目作為驗(yàn)收和入倉(cāng)憑證，原件跟進(jìn)專員留底跟進(jìn)專員拍照訂購(gòu)單OA給項(xiàng)目采購(gòu)員、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員項(xiàng)目采購(gòu)員打印申購(gòu)單審批件，連同訂購(gòu)單照片存檔作為驗(yàn)收和入倉(cāng)憑證 分支二：無(wú)合同申購(gòu)（如工字鋼）但要補(bǔ)做合同采購(gòu)副總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)辦經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員打印出來，統(tǒng)一給成本核算中心核量（如OA申購(gòu)已經(jīng)成本審批，這步可免），同時(shí)電話詢價(jià)，供應(yīng)商書面報(bào)價(jià)，采購(gòu)員填寫比價(jià)分析表比價(jià)分析表經(jīng)成本核算中心確認(rèn)數(shù)量后，統(tǒng)一交跟進(jìn)

10、專員給采購(gòu)副總監(jiān)辦理審批比價(jià)分析表審批件交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員分發(fā)比價(jià)分析表（對(duì)要做合同的，要寫合同編碼）給經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員駁回項(xiàng)目采購(gòu)員補(bǔ)充價(jià)格，并傳比價(jià)分析表審批件照片給項(xiàng)目采購(gòu)員，同時(shí)填寫訂購(gòu)單，交采購(gòu)副總監(jiān)簽字后傳真給供應(yīng)商，再交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員拍照訂購(gòu)單OA給項(xiàng)目采購(gòu)員、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員項(xiàng)目采購(gòu)員在OA申購(gòu)單上補(bǔ)充價(jià)格，并附上比價(jià)分析表審批件再重走流程申購(gòu)單審批件由項(xiàng)目采購(gòu)員打印出來，連同訂購(gòu)單存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)和入倉(cāng)依據(jù)經(jīng)辦采購(gòu)員在OA上起草合同，并上傳比價(jià)分析表做會(huì)簽附件，合同抄送以上部門，歸檔人為跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員傳合同審批件給

11、項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目采購(gòu)員打印合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)雙方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章跟進(jìn)專員收到蓋好章的合同，在簽收表中做登記，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同分支三：無(wú)須合同申購(gòu)的采購(gòu)副總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)辦經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員打印出來，統(tǒng)一給成本核算中心核量（如OA申購(gòu)已經(jīng)成本審批，這步可免），同時(shí)電話詢價(jià)，供應(yīng)商書面報(bào)價(jià)，采購(gòu)員填寫比價(jià)分析表比價(jià)分析表經(jīng)成本核算中心確認(rèn)數(shù)量后，統(tǒng)一交跟進(jìn)專員給采購(gòu)副總監(jiān)辦理審批比價(jià)分析表審批件交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員分發(fā)比價(jià)分析表給經(jīng)辦采購(gòu)員經(jīng)辦采購(gòu)員駁回項(xiàng)目采購(gòu)員補(bǔ)充價(jià)格，并傳比價(jià)分析表審批件照片給項(xiàng)目采購(gòu)

12、員，同時(shí)填寫訂購(gòu)單，交采購(gòu)副總監(jiān)簽字后傳真給供應(yīng)商，再交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員拍照訂購(gòu)單OA給項(xiàng)目采購(gòu)員、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員項(xiàng)目采購(gòu)員在OA申購(gòu)單上補(bǔ)充價(jià)格，并附上比價(jià)分析表審批件再重走流程申購(gòu)單審批件由項(xiàng)目采購(gòu)員打印出來，連同訂購(gòu)單存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)和入倉(cāng)依據(jù)D類：項(xiàng)目線下提出需求，規(guī)格都不清晰，數(shù)量大概知道，采購(gòu)中心叫貨第一步 采購(gòu)員預(yù)估采購(gòu)總價(jià)，大于10萬(wàn)的，要寫采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)單第二步 采購(gòu)員向設(shè)計(jì)索取材料表，同時(shí)填制零星成本要量函，交跟進(jìn)專員送成本核算中心第三步 采購(gòu)員查看是否年度材料，如是，直接填寫供應(yīng)商和價(jià)格，如否，將材料表和初步數(shù)量發(fā)給供

13、應(yīng)商報(bào)價(jià)第四步 采購(gòu)員填寫比價(jià)分析表，給成本核算中心簽字確認(rèn)數(shù)量，對(duì)配套類還需設(shè)計(jì)確認(rèn)第五步 比價(jià)分析表，附供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料原件，交跟進(jìn)專員第六步 跟進(jìn)專員登記后統(tǒng)一給采購(gòu)副總監(jiān)辦理審批手續(xù)，對(duì)大宗采購(gòu)還需指定供應(yīng)商約談第七步 比價(jià)分析表審批件交跟進(jìn)專員做登記及分發(fā) 分支一：要做合同的經(jīng)辦采購(gòu)員填制訂購(gòu)單交采購(gòu)副總監(jiān)簽字后，傳真給項(xiàng)目，再交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員拍照訂購(gòu)單OA給項(xiàng)目采購(gòu)員、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員經(jīng)辦采購(gòu)員發(fā)中標(biāo)通知書給供應(yīng)商，順帶一份供應(yīng)商合作指引經(jīng)辦采購(gòu)員索取合同編碼寫在比價(jià)分析表審批件上， OA上起草合同，并上傳比價(jià)分析表審批件照片做會(huì)

14、簽附件，合同抄送以上部門，歸檔人為跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員傳送合同審批件給項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目采購(gòu)員打印合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)雙方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章跟進(jìn)專員收到蓋好章合同，在簽收表中做登記，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同 分支二：不用做合同，但要做申購(gòu)經(jīng)辦采購(gòu)員填制訂購(gòu)單交采購(gòu)副總監(jiān)簽字后，傳真給項(xiàng)目，再交跟進(jìn)專員跟進(jìn)專員拍照訂購(gòu)單OA給項(xiàng)目采購(gòu)員、建筑財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目預(yù)算員、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)和材料稽查員經(jīng)辦采購(gòu)員在OA上發(fā)起申購(gòu)，附比價(jià)分析表審批件照片經(jīng)辦采購(gòu)員打印會(huì)簽完畢的申購(gòu)單，自己存檔以便將來做報(bào)銷憑證E類：項(xiàng)

15、目定供應(yīng)商，但需集團(tuán)審批后才能下單第一步 項(xiàng)目采購(gòu)員接收來自施工員的書面申購(gòu)單第二步 項(xiàng)目采購(gòu)員判斷是否有庫(kù)存，如沒有，要判斷是否有指定單價(jià)，比如是否有年度標(biāo)，是否早有合同 分支一：有指定單價(jià)項(xiàng)目采購(gòu)員補(bǔ)充書面申購(gòu)單，包括價(jià)格和供應(yīng)商，報(bào)項(xiàng)目三架馬車審批項(xiàng)目采購(gòu)員在OA發(fā)起申購(gòu)，注明單價(jià)依據(jù)和合同編碼，附書面申購(gòu)單附件，抄送倉(cāng)庫(kù)、材料稽查、成本會(huì)計(jì)，項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目采購(gòu)員打印OA申購(gòu)單審批件，作為進(jìn)貨驗(yàn)收的依據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)員填制訂購(gòu)單傳真供應(yīng)商，訂購(gòu)單連同HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表申購(gòu)單申購(gòu)單一起存檔項(xiàng)目采購(gòu)員登記采購(gòu)臺(tái)帳 分支二：沒有指定單價(jià)項(xiàng)目采購(gòu)員讓供應(yīng)商書面

16、報(bào)價(jià)，做比價(jià)分析表附報(bào)價(jià)單，給項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目采購(gòu)員在OA發(fā)起申購(gòu)，注明單價(jià)和供應(yīng)商，附比價(jià)分析表審批件照片，抄送倉(cāng)庫(kù)、材料稽查、成本會(huì)計(jì)，項(xiàng)目經(jīng)理。采購(gòu)副總監(jiān)OA轉(zhuǎn)辦經(jīng)辦采購(gòu)員核價(jià)項(xiàng)目采購(gòu)員打印申購(gòu)單審批件，與對(duì)應(yīng)的比價(jià)分析表、報(bào)價(jià)單一起歸檔項(xiàng)目采購(gòu)員填制訂購(gòu)單傳真供應(yīng)商，順帶一份供應(yīng)商合作指引，再與申購(gòu)單一起存檔 第三步 超一萬(wàn)元的，項(xiàng)目采購(gòu)員在OA發(fā)起合同，并附申購(gòu)單審批件照片，合同抄送跟進(jìn)專員、項(xiàng)目預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理、成本會(huì)計(jì)，材料稽查員、生產(chǎn)經(jīng)理第四步 項(xiàng)目采購(gòu)員從OA打印合同審批件，交供應(yīng)商蓋章第五步 項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商蓋好章的合同傳遞給集團(tuán)跟進(jìn)專員，并雙方簽收，由跟進(jìn)專員辦理蓋章手

17、續(xù)第六步 雙方蓋好章的合同由跟進(jìn)專員分發(fā)并登記分發(fā)情況第二章 其他業(yè)務(wù)操作操作一：調(diào)價(jià)【注】無(wú)論是項(xiàng)目采購(gòu)員還是集團(tuán)采購(gòu)員，當(dāng)收到供應(yīng)商書面調(diào)價(jià)函時(shí)必須及時(shí)交價(jià)格專員第一步 價(jià)格專員匯總調(diào)價(jià)函，并匯編成HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表調(diào)價(jià)申請(qǐng)單.xls調(diào)價(jià)單，備注調(diào)價(jià)原因第二步 價(jià)格專員將調(diào)價(jià)單送對(duì)應(yīng)采購(gòu)員談價(jià)，然后匯總調(diào)整意見第三步 價(jià)格專員將調(diào)價(jià)單送采購(gòu)副總監(jiān)審核第四步 采購(gòu)副總監(jiān)報(bào)調(diào)價(jià)單給黃生審批第五步 調(diào)價(jià)單審批件給價(jià)格專員，價(jià)格專員拍照oa傳送相關(guān)項(xiàng)目的采購(gòu)員、材料稽查、材料會(huì)計(jì)、預(yù)算部、倉(cāng)庫(kù)主管、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、總部經(jīng)辦采購(gòu)員。第六步 價(jià)格專員將調(diào)價(jià)

18、單原件給建筑財(cái)務(wù)經(jīng)理，復(fù)印件存檔采購(gòu)副總監(jiān)處第七步 價(jià)格專員根據(jù)調(diào)價(jià)單填制HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表調(diào)價(jià)通知函.doc調(diào)價(jià)通知函傳真給各供應(yīng)商后，存檔。第九步 經(jīng)辦采購(gòu)員根據(jù)調(diào)價(jià)單起草合同補(bǔ)充協(xié)議，附上調(diào)價(jià)單審批件照片，在OA上發(fā)起，歸檔人為跟進(jìn)專員第十步 跟進(jìn)專員傳送合同審批件給項(xiàng)目采購(gòu)員，項(xiàng)目采購(gòu)員打印合同，一式七份，聯(lián)系供應(yīng)商蓋章第十一步 項(xiàng)目采購(gòu)員將供應(yīng)商已蓋章的合同交跟進(jìn)專員第十二步 跟進(jìn)專員送財(cái)務(wù)部，同時(shí)雙方簽收，財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一安排蓋章第十三步 跟進(jìn)專員收到蓋好章合同，在簽收表中做標(biāo)識(shí)，通知供應(yīng)商取合同，并分發(fā)合同操作二：處理供應(yīng)商的催款第一步 被催

19、人讓供應(yīng)商發(fā)書面的催款函，催款函統(tǒng)一給采購(gòu)文員匯總存放采購(gòu)副總監(jiān)處第二步 采購(gòu)副總監(jiān)根據(jù)催款情況審核HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表資金分配表范本.xls資金分配表第三步 文員在每月8-15號(hào)陸續(xù)匯總成本管理中心OA傳來的資金分配表審批件，并打印一份存檔到采購(gòu)副總監(jiān)處第四步 對(duì)跨項(xiàng)目催款的供應(yīng)商，文員匯總各項(xiàng)目貨款的審批情況，存放在采購(gòu)副總監(jiān)催款函文件夾操作三：驗(yàn)收（針對(duì)由集團(tuán)付款的材料，包安裝的不在此列）第一步 項(xiàng)目采購(gòu)員根據(jù)訂購(gòu)單提示，協(xié)調(diào)供應(yīng)商到貨時(shí)間，并告知倉(cāng)庫(kù)主管第二步 項(xiàng)目采購(gòu)員在到貨前準(zhǔn)備好訂購(gòu)單（對(duì)訂購(gòu)單照片模糊的要另外打印大張照片），合同、樣板第三

20、步 倉(cāng)庫(kù)主管組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收 分支一：數(shù)量和質(zhì)量均符合要求相關(guān)人員在送貨單（必須有單位蓋章或手指模）簽字確認(rèn)，送貨單一式三聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、供應(yīng)商、項(xiàng)目采購(gòu)員持一聯(lián)，其中采購(gòu)中心聯(lián)由項(xiàng)目采購(gòu)員暫保管倉(cāng)庫(kù)主管在送貨單抄寫NC編碼，把送貨單成本會(huì)計(jì)聯(lián)給成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)按照送貨單和申購(gòu)單套打入庫(kù)單，注明規(guī)格型號(hào)和品牌，由倉(cāng)庫(kù)主管給項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)員簽字。入庫(kù)單一式四聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)主管各持一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管分發(fā)供應(yīng)商帶上簽好字的送貨單供應(yīng)商聯(lián)離開項(xiàng)目采購(gòu)員保管入庫(kù)單和送貨單其中一聯(lián)，準(zhǔn)備貼單報(bào)銷。 分支二：送貨單數(shù)量超實(shí)物數(shù)的（送貨單和實(shí)物數(shù)有差異）由倉(cāng)庫(kù)主管在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量，并

21、視情節(jié)嚴(yán)重程度建議扣款金額，相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，送項(xiàng)目經(jīng)理審批送貨單一式三聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、供應(yīng)商、項(xiàng)目采購(gòu)員各持一聯(lián)，其中采購(gòu)中心聯(lián)由項(xiàng)目采購(gòu)員暫保管倉(cāng)庫(kù)主管在送貨單抄寫NC編碼，把送貨單成本會(huì)計(jì)聯(lián)給成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)按照送貨單和申購(gòu)單套打入庫(kù)單，注明規(guī)格型號(hào)和品牌、扣款原因和金額，由倉(cāng)庫(kù)主管給項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)員簽字。入庫(kù)單一式四聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)主管各持一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管分發(fā)供應(yīng)商帶上簽好字的送貨單供應(yīng)商聯(lián)離開項(xiàng)目采購(gòu)員保管入庫(kù)單和送貨單其中一聯(lián)，準(zhǔn)備貼單報(bào)銷，同時(shí)在HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理采購(gòu)管理采購(gòu)細(xì)則附表采購(gòu)臺(tái)帳范本.xls采購(gòu)日?qǐng)?bào)表中注明情況，以作為供應(yīng)商績(jī)

22、效考核數(shù)據(jù)。 分支三：質(zhì)量不符倉(cāng)庫(kù)主管請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理處理方案，是否折價(jià)、退貨或換貨處理。項(xiàng)目經(jīng)理出具處理方案，并與供應(yīng)商協(xié)商，對(duì)協(xié)商結(jié)果電話知會(huì)采購(gòu)副總監(jiān)由倉(cāng)庫(kù)主管在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量，并視情節(jié)嚴(yán)重程度建議扣款金額，相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，送項(xiàng)目經(jīng)理審批送貨單一式三聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、供應(yīng)商、項(xiàng)目采購(gòu)員持一聯(lián)，其中采購(gòu)中心聯(lián)由項(xiàng)目采購(gòu)員暫保管倉(cāng)庫(kù)主管在送貨單抄寫NC編碼，把送貨單成本會(huì)計(jì)聯(lián)給成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)按照送貨單和申購(gòu)單套打入庫(kù)單，注明規(guī)格型號(hào)和品牌、扣款原因和金額，由倉(cāng)庫(kù)主管給項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)員簽字。入庫(kù)單一式四聯(lián)，成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)主管各持一聯(lián)，由倉(cāng)庫(kù)主管分發(fā)供應(yīng)商帶上簽好字的送貨單

23、供應(yīng)商聯(lián)離開項(xiàng)目采購(gòu)員保管入庫(kù)單和送貨單其中一聯(lián)，準(zhǔn)備貼單報(bào)銷，同時(shí)在采購(gòu)日?qǐng)?bào)表中注明情況，以作為供應(yīng)商績(jī)效考核數(shù)據(jù)。操作四：工程驗(yàn)收【注】對(duì)包安裝的材料，合同編碼上需注明是工程類，而不是采購(gòu)類，一般不需原材料進(jìn)倉(cāng)第一步 供應(yīng)商在完工之日書面提請(qǐng)集團(tuán)經(jīng)辦采購(gòu)員組織驗(yàn)收第二步 經(jīng)辦采購(gòu)員視實(shí)際情況親自或委托項(xiàng)目采購(gòu)員組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員包括工程管理中心、水電工長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理等第三步 驗(yàn)收合格后填制工程驗(yàn)收單，相關(guān)人員簽字，一式兩份，供應(yīng)商和采購(gòu)員各一份操作五：報(bào)銷【注】須進(jìn)倉(cāng)的材料、有合同的材料，無(wú)論是采購(gòu)中心結(jié)算或項(xiàng)目走資金分配表，統(tǒng)一由項(xiàng)目發(fā)起 分支一：由采購(gòu)中心結(jié)算項(xiàng)目采購(gòu)員在到貨后三天內(nèi)或工

24、程安裝驗(yàn)收合格后三天發(fā)起報(bào)銷，使用采購(gòu)中心專用表單，送預(yù)算部、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。項(xiàng)目采購(gòu)員統(tǒng)一傳遞給文員接收，對(duì)每宗單據(jù)的交接雙方簽收確認(rèn)文員分發(fā)給經(jīng)辦集團(tuán)采購(gòu)員，集團(tuán)采購(gòu)員校對(duì)申購(gòu)單、合同或訂購(gòu)單一致后，附申購(gòu)單或合同的審批件，針對(duì)本次報(bào)銷的項(xiàng)目以熒光筆銷項(xiàng)，對(duì)未關(guān)閉的申購(gòu)單復(fù)印一份以備下次報(bào)銷用。文員統(tǒng)一收集報(bào)銷單，并將申購(gòu)單復(fù)印一份存檔，用于今后登記每次報(bào)銷銷項(xiàng)情況直至申購(gòu)單關(guān)閉。文員在每張報(bào)銷單封面上鉛筆注明申購(gòu)單的關(guān)閉情況文員統(tǒng)一交采購(gòu)副總監(jiān)審核后，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批在出款前由文員電話供應(yīng)商收款 分支二：由項(xiàng)目單獨(dú)走資金分配表項(xiàng)目采購(gòu)員在到貨后三天內(nèi)或工程安裝驗(yàn)收合格后三天填制資金分配表和進(jìn)度款申報(bào)單，不需附進(jìn)倉(cāng)單和送貨單等，送預(yù)算部、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。項(xiàng)目采購(gòu)員統(tǒng)一傳遞給文員接收。文員分發(fā)給經(jīng)辦集團(tuán)采購(gòu)員，集團(tuán)采購(gòu)員校對(duì)申購(gòu)單、合同或訂購(gòu)單一致后，附申購(gòu)單或合同的審批件，針對(duì)本此報(bào)銷的項(xiàng)目以熒光筆銷項(xiàng)，對(duì)未關(guān)閉的申購(gòu)單復(fù)印一份以備下次報(bào)銷用。文員統(tǒng)一收集報(bào)銷單，并將申購(gòu)單復(fù)印一份存檔，用于今后登記每次報(bào)銷銷項(xiàng)情況直至申購(gòu)單關(guān)閉。文員在每張報(bào)銷單封面上鉛筆注明申購(gòu)單的關(guān)閉情況文員統(tǒng)一交采購(gòu)副總監(jiān)審核后，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批審批件給財(cái)務(wù)中心，最終由建筑項(xiàng)目財(cái)務(wù)部打款給供應(yīng)商操作六：預(yù)付款的支付 分