擴建改造年產40萬噸包裝用紙項目可行性研究報告

1、年產40萬噸包裝紙項目擴建改造可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc205260663 1概述 PAGEREF _Toc205260663 h 1 HYPERLINK l _Toc205260664 1.1項目概述 PAGEREF _Toc205260664 h 1 HYPERLINK l _Toc205260665 1.2主要技術經濟指標 PAGEREF _Toc205260665 h 2 HYPERLINK l _Toc205260666 1.3準備單位： PAGEREF _Toc205260666 h 4 HYPERLINK l _Toc20

2、5260667 1.4項目建設依據 PAGEREF _Toc205260667 h 4 HYPERLINK l _Toc205260668 1.5編譯范圍 PAGEREF _Toc205260668 h 4 HYPERLINK l _Toc205260669 1.6編譯原則 PAGEREF _Toc205260669 h 5 HYPERLINK l _Toc205260670 1.7主辦單位基本情況 PAGEREF _Toc205260670 h 5 HYPERLINK l _Toc205260671 2擬建項目的背景和可行性 PAGEREF _Toc205260671 h 6 HYPERLI

3、NK l _Toc205260672 2.1項目提案的背景 PAGEREF _Toc205260672 h 6 HYPERLINK l _Toc205260673 2.2項目可行性 PAGEREF _Toc205260673 h 7 HYPERLINK l _Toc205260674 3市場分析 PAGEREF _Toc205260674 h 10 HYPERLINK l _Toc205260675 3.1行業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc205260675 h 10 HYPERLINK l _Toc205260676 3.2產品銷售方向 PAGEREF _Toc205260676 h 11

4、HYPERLINK l _Toc205260677 3.3項目發(fā)展優(yōu)勢分析 PAGEREF _Toc205260677 h 11 HYPERLINK l _Toc205260678 4自然條件和地址選擇 PAGEREF _Toc205260678 h 12 HYPERLINK l _Toc205260679 4.1項目建設選址條件 PAGEREF _Toc205260679 h 12 HYPERLINK l _Toc205260680 4.2自然條件 PAGEREF _Toc205260680 h 13 HYPERLINK l _Toc205260681 4.3項目選址 PAGEREF _To

5、c205260681 h 14 HYPERLINK l _Toc205260682 5建設計劃 PAGEREF _Toc205260682 h 14 HYPERLINK l _Toc205260683 5.1產品方案及建設規(guī)模 PAGEREF _Toc205260683 h 14 HYPERLINK l _Toc205260684 5.2建設內容 PAGEREF _Toc205260684 h 15 HYPERLINK l _Toc205260685 5.3工藝流程 PAGEREF _Toc205260685 h 17 HYPERLINK l _Toc205260686 5.4設備選型 PAG

6、EREF _Toc205260686 h 17 HYPERLINK l _Toc205260687 5.5原材料和公用事業(yè) PAGEREF _Toc205260687 h 18 HYPERLINK l _Toc205260688 5.6技術方案 PAGEREF _Toc205260688 h 19 HYPERLINK l _Toc205260689 5.7前景規(guī)劃 PAGEREF _Toc205260689 h 19 HYPERLINK l _Toc205260690 6環(huán)保與消防安全 PAGEREF _Toc205260690 h 20 HYPERLINK l _Toc205260691 6

7、.1編制的主要依據 PAGEREF _Toc205260691 h 20 HYPERLINK l _Toc205260692 6.2施工期環(huán)境影響及防治措施 PAGEREF _Toc205260692 h 20 HYPERLINK l _Toc205260693 6.3運營期環(huán)境影響及防治措施 PAGEREF _Toc205260693 h 21 HYPERLINK l _Toc205260694 6.4消防安全 PAGEREF _Toc205260694 h 25 HYPERLINK l _Toc205260695 七、節(jié)能與安全保護措施 PAGEREF _Toc205260695 h 25

8、 HYPERLINK l _Toc205260696 7.1節(jié)能 PAGEREF _Toc205260696 h 25 HYPERLINK l _Toc205260697 7.2勞動安全 PAGEREF _Toc205260697 h 27 HYPERLINK l _Toc205260698 企業(yè)組織機構及勞動力 PAGEREF _Toc205260698 h 28 HYPERLINK l _Toc205260699 8.1企業(yè)組織 PAGEREF _Toc205260699 h 28 HYPERLINK l _Toc205260700 8.2勞動定額 PAGEREF _Toc20526070

9、0 h 29 HYPERLINK l _Toc205260701 9項目實施進度 PAGEREF _Toc205260701 h 29 HYPERLINK l _Toc205260702 10投資估算和融資 PAGEREF _Toc205260702 h 29 HYPERLINK l _Toc205260703 10.1投資估算 PAGEREF _Toc205260703 h 29 HYPERLINK l _Toc205260704 10.2資金 PAGEREF _Toc205260704 h 32 HYPERLINK l _Toc205260705 11經濟效益和財務分析 PAGEREF _

10、Toc205260705 h 32 HYPERLINK l _Toc205260706 11.1銷售收入和稅金 PAGEREF _Toc205260706 h 33 HYPERLINK l _Toc205260707 11.2總成本費用 PAGEREF _Toc205260707 h 33 HYPERLINK l _Toc205260708 11.3財務分析 PAGEREF _Toc205260708 h 34 HYPERLINK l _Toc205260709 11.4不確定性分析 PAGEREF _Toc205260709 h 35 HYPERLINK l _Toc205260710 11

11、.5貸款償還時間表 PAGEREF _Toc205260710 h 36 HYPERLINK l _Toc205260711 12項目風險分析 PAGEREF _Toc205260711 h 36 HYPERLINK l _Toc205260712 12.1市場風險 PAGEREF _Toc205260712 h 36 HYPERLINK l _Toc205260713 12.2原材料供應風險 PAGEREF _Toc205260713 h 37 HYPERLINK l _Toc205260714 12.3技術風險 PAGEREF _Toc205260714 h 37 HYPERLINK l

12、_Toc205260715 12.4其他風險 PAGEREF _Toc205260715 h 38 HYPERLINK l _Toc205260716 13結論和建議 PAGEREF _Toc205260716 h 381 概述1.1 項目概述1.1.1項目名稱：遼寧XX紙業(yè)有限公司年產40萬噸包裝紙擴建改造項目1.1.2項目主辦單位：遼寧XX紙業(yè)有限公司1.2.3項目負責人：XX1.1.4項目技術負責人：總工程師：XX1.1.5建設性質：改擴建1.1.6項目建設地點：遼寧省XX市XX鎮(zhèn)1.1.7項目建設規(guī)模：包裝紙年產量40萬噸。其中：黃卡紙4萬噸，高強瓦楞紙36萬噸。1.1.8項目建設內容

13、：新征地180畝，新建建筑面積30344平方米。包括車間、倉庫、辦公樓、配電室、鍋爐房。新建日處理能力1.5萬噸的污水處理池等；購買3條新的造紙生產線；增加生產用電設施和供熱設施；對原造紙生產線進行技術改造。1.1.9項目實施進度：5年2006 年 1 月至 2010 年 12 月。該項目分為兩個建設階段：一期項目年產紙制品20萬噸。建設期為2006年1月至2008年12月，其中3600和2400生產線3條已建成并正在測試中； 4100條生產線和3800條生產線正在安裝中，將于2008年10月進行測試。二期項目年產紙制品20萬噸。建設時間：2009年1月-2010年12月。1.1.10預計項目

14、投資：項目總投資74912萬元，其中：建設投資65635.5萬元，建設期利息1798.5萬元，流動資金投資7478萬元。1.1.11融資：項目總投資74912萬元。申請銀行貸款3億元，主辦方自籌44912萬元。1.2 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序列號指數單元指數值1生產規(guī)模噸401.1黃色紙板噸41.2高強度瓦楞紙噸362建筑面積企業(yè)改擴建后總面積畝330其中：這個新標志畝180原來的畝1503建筑工地總表面積平方米51853其中：新建區(qū)平方米30344作坊22627倉庫4717客廳（含變電站、鍋爐房）3000原建筑面積平方米21509作坊12627倉庫3717客廳（含變電站、鍋爐房）

15、3000辦公樓21654污水處理池噸/天25000一期工程噸/天10000第二階段噸/天150005總投資額百萬90912其中：本次改擴建投資百萬74912固定資產投資百萬65635.5建設期利息百萬1798.5流動性百萬7478原項目投資百萬160006全廠員工總數人們1800其中：技術經理人們45生產工人17557年銷售收入百萬1100008年度總成本（100% 負載）百萬90411.19年度稅費及附加費百萬877.410增值稅百萬8774.411年利潤總額百萬18711.512稅后財務凈現(xiàn)值（全部投資 I = 13%）百萬2734713稅后財務內部收益率（全額投資）%19.9%14稅后投

16、資回收期（全額投資）年6.315投資回報%251.3 編制單位：丹東國際工程咨詢研究中心工程咨詢資質證書編號：工程咨詢B 10620070026審批機關：國家發(fā)展和改革委員會電話址：丹東邊境經濟合作區(qū)1.4 項目建設依據（一）國辦發(fā)200536號關于推進東北老工業(yè)基地進一步對外開放的實施意見；（2）國家發(fā)展和改革委員會2007年第71號文件造紙工業(yè)發(fā)展政策 ；（三）遼寧省政府20063號文件關于鼓勵沿海重點開發(fā)區(qū)對外開放的若干政策意見； （四）遼寧省工業(yè)經濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃（五）丹東市國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（6）北京龍源高科環(huán)境工程技術有限公司編制的污

17、水處理工程設計方案；（七）項目發(fā)起人提出的項目建設思路、相關材料和相關要求。1.5 準備范圍對項目的背景、建設意義、自然條件、建設規(guī)模和投資進行估算和分析，提出項目市場分析、項目投資估算和項目總資金，對環(huán)境保護、經濟效益和社會效益進行分析和評價。1.6 編譯原則（一）符合工業(yè)園區(qū)和邊境地區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃；（二）根據國家產業(yè)政策、當地項目優(yōu)勢和市場定位，確定項目建設方向和規(guī)模；（3）合理規(guī)劃、布局，節(jié)約投資，縮短工期；（四）根據未來發(fā)展規(guī)劃，合理安排開發(fā)用地；（五）在研究過程中，認真貫徹落實國家有關政策法規(guī)，做好環(huán)保、節(jié)能、健康安全、消防等方面的設計工作。1.7 主辦單位基本情況遼寧XX紙業(yè)有限公

18、司成立于2005年12月，是一家中外合資企業(yè)，位于XX市XX鎮(zhèn)，注冊資金1700萬元。現(xiàn)有固定資產1.6億元，征地150畝，建筑面積21509平方米。擁有制漿生產線2條，2400紙生產線2條，3600紙生產線1條，4100生產線1條，3800生產線1條。采用連續(xù)蒸煮高濃精煉生產工藝，設計年產包裝紙20萬噸。公司擁有技術人員100余人，技術工人5002 項目背景及可行性2.1 項目建議書背景2007年10月31日國家發(fā)改委印發(fā)造紙工業(yè)發(fā)展政策 ，要求“十一五”期間造紙工業(yè)布局要充分考慮纖維資源、水資源等條件和環(huán)境容量，努力合理配置資源，與環(huán)境和諧發(fā)展。造紙工業(yè)發(fā)展總體布局要遼寧省工業(yè)經濟發(fā)展“十

19、一五”規(guī)劃，遼寧省制漿造紙行業(yè)要積極引進國內外大型造紙集團，重組造紙企業(yè)，調整造紙行業(yè)原料結構，提高木漿比重，發(fā)展高檔木漿。以造紙為目標，著力加快造紙林基地建設，積極推進林紙一體化工程，努力提升造紙行業(yè)市場競爭力。“十一五”期間，遼寧省將重點發(fā)展遼中城市群經濟區(qū)、遼東半島沿海經濟區(qū)、遼西沿海經濟區(qū)和“五點一線”沿海經濟區(qū)。 ”為核心，進一步明確功能定位和產業(yè)發(fā)展方向，形成特色優(yōu)勢。造紙工業(yè)是遼寧省輕工業(yè)的重要產業(yè)部門。全行業(yè)從業(yè)人員眾多，產品種類繁多，為遼寧省經濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。千嘉，主要經營范圍涵蓋包裝紙、生活用紙、文化、印刷用紙、辦公用紙等經濟行業(yè)。本項目承包方遼寧XX紙業(yè)有限公司在充

20、分擴大自身規(guī)模、加強清潔生產、加強環(huán)保治理的同時，充分利用區(qū)域內現(xiàn)有的蘆葦、秸稈等資源，增加廢紙和廢品的回收率。紙張的利用率保證了企業(yè)制造過程中使用的原材料得到充分保證。在國家政策的引導下，承包商遼寧XX紙業(yè)有限公司提出了該項目。2.2 項目可行性1、有利于造紙工業(yè)向規(guī)?；?、清潔化、產業(yè)化方向發(fā)展2007年國務院印發(fā)的節(jié)能減排綜合工作方案明確，造紙工業(yè)“十一五”期間，年產3.4萬噸以下草漿生產設備和淘汰年產1.7萬噸以下的化學制漿。年產1萬噸以下不達標廢紙的生產線和造紙廠，淘汰目標650萬噸。 2008年2月，國家發(fā)改委、國家環(huán)?？偩致?lián)合發(fā)布了2007年應當淘汰落后產能企業(yè)名單，淘汰落后產能4

21、50萬噸，涉及25個省份2018家企業(yè)，直轄市和自治區(qū)。在減排管理方面，要加強環(huán)境監(jiān)管，限產限排，停產整改，對造紙等重污染行業(yè)實施強制性清潔生產審核。環(huán)保風暴將促進造紙行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度，淘汰落后產能將改善行業(yè)供需關系。國家公布的造紙行業(yè)政策與保護環(huán)境的政策息息相關。項目在自強企業(yè)規(guī)模的基礎上，通過實施集中制漿、集中治理，實現(xiàn)規(guī)模經濟和環(huán)保效益；同時，加強污水處理廠環(huán)保設備建設，為減排打下堅實基礎，為企業(yè)造紙產業(yè)賦能。向規(guī)?；?、清潔化、新型工業(yè)化方向邁進。使企業(yè)成為遼寧省造紙行業(yè)的排頭兵。2、項目有利于區(qū)域產業(yè)鏈發(fā)展中國是世界造紙工業(yè)生產、消費和貿易大國，紙張生產和消費均居世界第二位。

22、“十一五”期間，我國造紙工業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經濟，延伸造紙產業(yè)鏈。支持有條件的企業(yè)發(fā)展造紙相關產業(yè)，形成一業(yè)為主、多業(yè)并舉的產業(yè)鏈。加快發(fā)展造紙裝備制造業(yè)，提升行業(yè)裝備配套能力。鼓勵造紙“三廢”綜合利用，發(fā)展固廢燃燒熱能回收、沼氣發(fā)電、有機復合肥制造、白泥制碳酸鈣等，提高企業(yè)綜合效益.鼓勵造紙企業(yè)建立健全廢紙回收制度，加強宣傳，提高公眾廢紙回收意識和積極性，鼓勵發(fā)展大型專業(yè)廢紙回收公司，提高廢紙回收率。制定造紙行業(yè)循環(huán)經濟推進計劃和評價體系，學習推廣先進技術和經驗，為造紙行業(yè)全面實現(xiàn)循環(huán)經濟創(chuàng)造條件。本項目使用的原材料廢紙和廢紙箱將在沈陽和吉林設立固定的回收站，供應公司產品所需的原材料；公司使用的

23、造紙設備可就地解決。 XX市XX鎮(zhèn)有大型造紙設備制造企業(yè)，帶動了該地區(qū)造紙設備制造業(yè)的發(fā)展。隨著產業(yè)鏈的完善，為區(qū)域造紙業(yè)的發(fā)展提供了可持續(xù)性。3、有利于加快產業(yè)集群和產品結構調整，擴大企業(yè)自身規(guī)模。以產業(yè)集群理念引導沿海經濟帶建設，要充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，不求多，求專，不求全，求精。從產業(yè)結構優(yōu)化要求來看，沿海經濟帶建設有利于加快新型產業(yè)基地建設。沿海經濟帶的開發(fā)建設，可以依托港口，引導沿海地區(qū)產業(yè)發(fā)展，促進產品結構調整，生產出符合市場需求的產品，滿足廠家對高品質的要求。產品，做強做大民營企業(yè)，不斷提升企業(yè)。自主競爭是企業(yè)發(fā)展的必然要求。項目抓住歷史機遇，利用國家給予的各項優(yōu)惠政策，抓住東北振興

24、和“五點一線”等良好機遇，不斷擴大企業(yè)自身規(guī)模，提升自身產能，促進丹東產業(yè)集群發(fā)展。對調整產品和產品結構，滿足市場需求，加快區(qū)域經濟發(fā)展，增加財政收入具有重要意義。4.有利于勞動力就業(yè)，穩(wěn)定社會秩序。我國的基本國情是人口多、勞動力豐富，但資本稀缺、人均資源低。這一國情決定了我國必須大力發(fā)展勞動密集型經濟，集約利用勞動力資源，節(jié)約資本和自然資源。項目擴建后，可安置部分下崗失業(yè)人員共計1700余人再就業(yè)，對緩解社會就業(yè)壓力、減輕社會負擔、穩(wěn)定社會秩序、構建和諧社會具有重要意義。綜上所述，本項目的實施是可行的。3 市場分析3.1 行業(yè)現(xiàn)狀我國現(xiàn)已成為世界紙制品的主要生產國和消費國。根據中國造紙工業(yè)協(xié)

25、會的數據，2006年，我國造紙工業(yè)的紙和紙板產量為6500萬噸，消費量為6600萬噸。位居世界第二。 2008年產量和消費量將分別超過8010萬噸和7868萬噸。近三年國內用紙年復合增長率約為11.15%，正以高于國民經濟增速的速度快速發(fā)展。但我國造紙行業(yè)存在原料結構不合理、產品質量低、企業(yè)規(guī)模小、環(huán)境污染嚴重等問題。根據造紙工業(yè)發(fā)展政策，到2010年，我國將淘汰現(xiàn)有落后產能650萬噸。國家發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合印發(fā)關于淘汰造紙、酒精、味精、檸檬酸落后生產企業(yè)的公告。其中，遼寧省2007年淘汰落后產能企業(yè)4家，累計淘汰落后產能2.55萬噸。 .面向遼西地區(qū)，重點發(fā)展輕質銅版紙、銅版紙、彩色膠版印刷

26、紙等產品。在遼東地區(qū)，以骨干企業(yè)為依托，加快林業(yè)基地建設，加快企業(yè)轉型步伐，組建企業(yè)集團，以發(fā)展低耗材為目標，開發(fā)大型針葉漿項目。 -大量膠印新聞紙、銅版紙、書本紙等產品。前期工作。到2010年，遼寧省紙、紙板生產能力力爭達到300萬噸。3.2 產品銷售方向紙制品是經濟生活不可缺少的原材料。部分消費品約80%用于出版、印刷、商品包裝等工業(yè)領域，約20%用于人們直接消費。項目主辦方生產的產品可用于相冊、箱內襯、箱包等廣泛領域，是眾多廠家大批量訂購的紙制品之一。本項目產品大部分銷往江蘇省、湖南省、北京、上海、沉陽、大連、廣州等國內主要廠家。隨著瓦楞紙箱產量的急劇增加，對紙張的需求也迅速上升。公司可

27、按訂單生產，降低企業(yè)風險，市場前景良好。3.3 項目發(fā)展優(yōu)勢分析3.2.1區(qū)位優(yōu)勢丹東市地處東北亞經濟圈的“金屏口”，中國海岸線的最北端。它與朝鮮、韓國和日本隔河相望。便捷的三維交流、良好的產業(yè)基礎、豐富的自然資源和可再生資源、沿海開放城市政策優(yōu)勢和地方優(yōu)惠條件、良好的投資環(huán)境。未來，該市將成為東北陸路交通樞紐和重要的港口商業(yè)中心。遼寧XX紙業(yè)有限公司的工廠均位于XX市XX范圍內，區(qū)位優(yōu)勢明顯。3.2.2企業(yè)自身優(yōu)勢項目供電電壓為66kV，一次變電所為8000KVA。它是該地區(qū)唯一一家將 66 kV 電壓直接接入家庭的企業(yè)。本項目供水可采用三種方案。一是通過專用管道從鐵家水庫引水，二是通過專用

28、渠道利用農業(yè)排水，三是利用公司廠區(qū)的地下井。以上都是公司自身的優(yōu)勢。3.2.3市場競爭優(yōu)勢本項目產品大部分銷往江蘇省、湖南省、北京、上海、沉陽、大連、廣州等國內主要廠家。根據公司自身優(yōu)勢，生產技術熟練，產品質量高，項目原材料來源豐富，可以保證原材料質量，使產品具有更好的市場競爭力。市場前景非?？捎^。4 自然條件和選址4.1 項目建設選址條件XX市位于遼東半島東端，鴨綠江口黃海北岸，江海交匯處，與朝鮮半島一水之隔。它位于東經123 22 至124 22 和北緯39 45 至40 15 之間。它有一條長長的河岸和一條長長的20公里海岸線93.5公里。全境東西極長83公里，南北兩極寬闊38公里。 X

29、X位于東北亞的中心。黃海經濟圈與渤海經濟圈的重要交匯點，是貫穿整個東北亞鐵路大動脈的重要樞紐，是東北亞重要港口城市，可直達韓國、日本等多個港口?？偯娣e2478平方公里。 XX市遠離沉陽323公里，遠離大連300公里，遠離中國最大的邊境城市丹東37公里。儋大鐵路直達大XX鎮(zhèn)位于XX市東部，東與丹東市鎮(zhèn)興區(qū)安民鎮(zhèn)相連，西北與石碣鎮(zhèn)相鄰，南隔鴨綠江，與民主人民新道縣隔江相望。大韓民國，西南與新興區(qū)、XX市接壤。地處鴨綠江畔，是11公里遼寧26公里對外發(fā)展的東部“窗口”。是中國北方最大的新興現(xiàn)代化邊陲小鎮(zhèn)，中國4.2 自然條件XX市地處沿海，氣候溫暖濕潤，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣溫適宜，年平均氣溫8.5

30、。具有江南魚米之鄉(xiāng)的自然特征。地處北溫帶，屬半濕潤季風氣候，四季分明，季風明顯。根據XX市氣象局提供的數據，統(tǒng)計分析如下：年平均氣溫： 8.5，極端最高氣溫： 38.8，極端最低氣溫：(1) 降水年平均降水量891毫米， 7-8月降水量占年平均的50%以上。年最大降水量1320.7毫米，年最小降水量574.2毫米。(2) 霧條件年平均霧天28.9天。霧日多集中在夏季，大部分霧日出現(xiàn)在后半夜至上午10點。(3) 風況正常風向為NE和NNW，頻率為9%，次正常風向為NW和SSE，頻率為8%。在各方向的平均風速中，NNW方向最大。 4月份月平均風速最大。年平均6級以上強風11.8天。 7級以上強風平

31、均每年5.28天。XX鎮(zhèn)氣候屬溫帶濕潤季風氣候，四季分明。受黃海海洋性氣候影響，氣候溫和，雨量充沛，氣溫適中。年平均氣溫8.4、最低氣溫-26.7、最高氣溫33.8 2。年平均降水量926mm50%，50%以上集中在7-8月；年平均蒸發(fā)量為1124.5 mm；無霜期170天；年主導風向為NE，夏季主導風向為SEE，冬季主導風向為NNW，平均風速4.5m/s，最大風速18 m/s4.3 項目選址本項目選址位于XX市原化肥廠內，XX鎮(zhèn)中部，XX村1組與石橋村16、14組交界處，總面積330畝.項目新建的基礎設施可與原化肥廠的水電配套使用。5 施工圖5.1 產品方案及建設規(guī)模年產各類紙制品40萬噸，

32、其中黃卡紙4萬噸，高強瓦楞紙36萬噸。一期工程設計年產紙制品20萬噸。其中黃卡紙4萬噸，高強瓦楞紙16萬噸。二期工程設計年產紙制品20萬噸。都是高強度瓦楞紙或牛皮紙。5.2 建設內容項目占地330畝，新征地180畝。項目建成后，企業(yè)總建筑面積51853平方米為本次擴建面積30344平方米。建成日處理能力2.5萬噸的污水處理廠。企業(yè)原有處理能力10000噸，新建處理能力15000噸。新增造紙生產線3條，新建電力設施3臺，生產20噸蒸汽鍋爐（一）項目改擴建后的主要建筑物（構筑物）序列號產品名稱建筑面積（）評論1作坊352542倉庫84343辦公樓21654生活區(qū)（宿舍、食堂）6000小計 =SUM

33、(ABOVE) 518535污水處理廠1日處理能力25000噸6蓄水池200007牧場1100008綠化80009工廠路14676(2) 本次擴張的面積30344平方米序列號2008年建設內容數量評論1作坊10000m鋼材結構2倉庫2000 m鋼材結構3生活區(qū)（宿舍、食堂、變電所）2000 m框架, 磚4污水處理廠1日處理能力15000噸5長網多缸瓦楞紙生產線1寬度4100mm, 220t/D6水平管連續(xù)蒸煮生產線1200噸/天7美國廢紙漿生產線1400噸/天8原裝備升級包括現(xiàn)有的生產線和污水處理系統(tǒng)9火力發(fā)電站12009年建設內容1作坊12627 m鋼材結構2倉庫2717 m鋼材結構3生活區(qū)

34、（宿舍、食堂、鍋爐）1000 m框架, 磚4工廠路4000 m2010年建設內容1三折網牛皮紙生產線1寬度4600mm, 400t/D2水平管連續(xù)蒸煮生產線1200噸/天3綠化40004工廠路33385站點加固和其他實用程序全部的（3）一期工程竣工面積21509平方米序列號產品名稱建筑面積（）評論1作坊12627鋼材結構2倉庫3717鋼材結構3辦公樓2165框架4生活區(qū)（宿舍、食堂）3000框架小計 =SUM(ABOVE) 215095污水處理廠1日處理能力1萬噸6蓄水池200007牧場1100008綠化40009工廠路73385.3 工藝流程5.4 設備選型本次擴建改造項目采用國內外先進的節(jié)

35、能生產設備。序列號產品名稱規(guī)格數量1長網多缸瓦楞紙生產線寬度4100mm220t/d12三折網牛皮紙生產線寬度4600mm400t/d13水平管連續(xù)蒸煮生產線200噸/天2 件4美國廢紙漿生產線400噸/天15火力發(fā)電站120t/h爐1臺，發(fā)電機1臺16污水處理廠部分6.1提升泵 I250QW 400-10-18.54個單位6.2提升泵 II250QW 400-10-18.54個單位6.3污泥提升泵WQ() 100-12-7.53個單位6.4污泥回流泵250QW 400-10-18.54個單位6.5過濾增壓泵250QW 400-10-18.54個單位6.6不銹鋼機械烤架B= 0.8米H=1套6

36、.7旋轉式固液分離器5樓6.8平流沉淀池驅動式刮吸機乙=171套6.9二沉池半橋刮泥機D=252個單位6.10混凝沉淀池半橋刮吸機D=252個單位6.11UASB配水系統(tǒng)非標生產3600 m6.12UASB污泥排放系統(tǒng)非標生產12套6.13UASB氣體收集系統(tǒng)非標生產12套6.14UASB 三相分離器非標生產360套6.15水封非標生產46.16微孔曝氣器非標生產18900套6.17鼓風機SSR200-980-0.508個單位6.18石英砂過濾罐D=4000 H=6.54個單位5.5 原材料和公用事業(yè)項目所需原材料主要為秸稈和廢紙。年需求稻草8萬噸，廢紙40萬噸。XX目前擁有水稻60萬多畝，平

37、均畝產稻草900斤，年產稻草27萬噸。只有該地區(qū)的秸稈才能完全滿足項目的生產需要。對于廢紙來源，本項目擬采用兩種來源，一種是進口廢報紙，另一種是在東北地區(qū)設立廢紙回收站，直接從市場回收廢紙產品，滿足廣大人民群眾的需求。項目。供電電源：本項目供電電源為66kV。公司建有8000KVA一次變電所，3150KVA二次變電所3臺。本次擴建計劃新增1臺8000KVA一次變電站和2臺3150KVA二次變電站變壓器。供熱：公司現(xiàn)有20噸蒸汽鍋爐2臺，本次擴建計劃新增20噸蒸汽鍋爐3臺。供水：本項目提供三種供水方式。一是公司目前有一條來自鐵家水庫的專用輸水管道，使用鐵家水庫的水；二是利用農業(yè)灌溉剩余水； .5

38、.6 技術方案公司聘請專業(yè)工程師為技術指導，聘請大專院校專業(yè)技術人員成立技術開發(fā)部，專門負責項目技術問題和新產品開發(fā)。同時，項目主辦方經過近一年的試制，掌握了成熟的技術。公司會定期不定期派技術人員外出學習。操作人員經過培訓，具備上崗資格，考試合格后方可上崗。5.7 前景規(guī)劃項目建成后，企業(yè)可達到年產40萬噸包裝紙的生產規(guī)模，將成為遼寧省造紙行業(yè)的骨干力量。項目將實現(xiàn)節(jié)能減排，其中：項目節(jié)水率60%，項目實際用水量1000萬噸，節(jié)水1500萬噸；項目節(jié)電率為25%，項目實際用電量1.6億千瓦時，節(jié)電4000萬千瓦時；項目節(jié)煤率為30%，項目實際耗煤28萬噸，節(jié)煤12萬噸。企業(yè)將建設污水處理廠和堿

39、黑液回收廠（堿回收技術），真正實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模化、清潔化、工業(yè)化生產，形成花園式工廠。待項目生產經營穩(wěn)定后，計劃在“十二五”期間開展項目三期建設。三期工程建成后，企業(yè)總設計生產規(guī)?？蛇_到年產100萬噸包裝紙的標準。進駐遼寧省重要的包裝紙基地，成為國內包裝紙生產規(guī)模較大、技術先進的龍頭企業(yè)。以鄰國韓國、朝鮮、日本為先導，逐步進入國際市場。6 環(huán)保與消防安全6.1 主要準備依據中華人民共和國環(huán)境保護法；中華人民共和國環(huán)境影響評價法；中華人民共和國大氣污染防治法；中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法；中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法；綜合廢水排放標準。6.2 施工期環(huán)境影響及防治措施施工揚塵主要來自土方

40、開挖、堆放、回填、清運等過程產生的揚塵；水泥、白灰、沙子等建筑材料的運輸、裝卸、堆放、開挖等產生的揚塵；施工過程中施工車輛行駛產生的揚塵；建筑垃圾堆放、清運產生的揚塵。施工噪聲主要來自施工機械設備的噪聲，包括挖掘機、推土機、攪拌機等。根據相關模擬監(jiān)測數據，施工現(xiàn)場邊界噪聲值為86-102dbB(A)。數據顯示，100m晝夜噪音略超標準。但由于項目場地位于規(guī)劃工業(yè)區(qū)內，周邊為未開發(fā)荒地，施工現(xiàn)場局部揚塵濃度較高，但衰減較快。因此，施工噪聲和揚塵不會影響周圍居民和環(huán)境。防治措施：開挖水體和建筑材料污染時可適當灑水，保持濕潤。施工設備應為低噪音設備。施工廢水主要為施工及生產廢水，生產廢水主要為混凝土

41、養(yǎng)護水和骨料沖洗水，不含毒理指標，采用沉淀法排放。6.3 運營期環(huán)境影響及防治措施遼寧XX紙業(yè)有限公司是丹東市重點企業(yè)，年產瓦楞原紙和箱板紙40萬噸。本項目生產過程中產生的污水將是本項目的主要污染源。為了解決生產過程中的水污染問題。項目與主體工程同時開工建設污水處理廠。污水處理項目分兩期啟動。一期工程日處理污水1萬噸；二期工程日處理污水1.5萬噸。污水處理廠建成后，將能夠達到日處理污水2.5萬噸的標準，完全可以滿足年處理40萬噸紙的污水處理要求。(1)項目處理規(guī)模： 25000m3其中：一期工程設計加工規(guī)模： 10000m3二期工程設計加工規(guī)模： 15000m3（2）工程加工技術一期工程和二期

42、工程采用相同的工藝流程，均采用“清洗分流”的處理原則。（3）污水處理項目總投資：7831.7萬元一期總投資：3290.4萬元（企業(yè)已建成，本項目部分設施已升級）二期總投資：4541.3萬元（4）污水處理工程占地：項目總面積約為：59000m其中：一期污水處理工程占地：27550m一期污水處理工程占地： 31450m2（5一、裝機及運行功率：裝機容量：1986.2KW其中：一期裝機容量：809.95KW二期裝機容量：1176.25KW運行功率：1152.11KW（折疊小時）其中：一期運行功率：458.91KW（折疊小時）二期運行功率：693.20KW（折疊工時）2、運營成本：一期工程直接運行成本

43、為0.65元/噸水一期工程直接運行成本為0.63元/噸水該項目一期工程將升級改造，改造后平均直接運營成本為0.63元/噸水。（6）污水處理工程工藝低濃度中水（ 12500m3/d）高濃度烹調水（ 12500m3/d） 調節(jié)池 機械烤架 泵 轉鼓固液分離器 調節(jié)池泵沉池污泥排放 水解酸化池 A 水解酸化池 B污泥排放泵 沼氣利用泵UASB厭氧反應器A UASB 厭氧反應器 B污泥排放 好氧生物曝氣池 好氧生物曝氣池 二沉池 二沉池 排泥 混凝沉淀池 混凝沉淀池 污泥罐 油底殼 油底殼 污泥濃縮罐 石英砂過濾器 石英砂過濾器污泥脫水水源達標排放（進入城市污水處理廠） 生產再利用的外向運輸污水處理廠

44、的設計考慮了污泥產量低的厭氧工藝，污泥總產量低。污泥全部排入污泥收集池，由污泥泵提升至污泥濃縮池。濃縮后的污泥經離心分離機分離，形成含水量約75-80%的泥餅?？捎米鞣柿匣蚱囘\輸。此外，污水處理工程本身就是一項重要的環(huán)保工程，但作為一個工程，也排放“三廢”，數量雖少，但也應引起充分重視。為此，本項目污水處理廠采取以下措施： 1 、污水處理站內的污水由專用污水管道收集，與原污水一起輸送至污水處理系統(tǒng)進行處理。2 、在污水處理設備的選擇上，除了要注意高效節(jié)能外，還要充分注意降噪。鼓風機進出口安裝消聲器；吸音材料用于土木工程設計；設備安裝中安裝減振裝置，設備與管道連接處采用柔性接頭，將噪音降至最低

45、。污水處理過程中產生的污泥經濃縮脫水后運出。大氣：項目在生產過程中無有毒有害氣體排放。鍋爐排放的污染物是煙塵和SO 2 。該項目采用濕法脫硫除塵，25m通過煙囪排入大氣，符合鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2001）二類區(qū)期標準的要求。對空氣質量影響不大。噪聲：本項目主要噪聲為生產設備噪聲，以及鍋爐房引風機、鼓風機的噪聲。生產設備全部安裝在車間內，采用墻體隔聲吸音處理，廠界噪聲達到工業(yè)區(qū)標準。固廢：本項目固廢主要為礦渣和生活垃圾。爐渣可作為回填等綜合利用，生活垃圾集中回收處理，對周邊環(huán)境基本無影響。其他：項目必須確保所有液體循環(huán)使用，不外排，嚴格加強管理，防止?jié)B漏。6.4 消防安全本項

46、目將按照國家安全生產規(guī)定運行，確保安全生產。工廠內的道路也被用作消防車的通道。廠內和室內均設有消火栓和消防設施，草原上根據消防需要設置避雷針。嚴格按照國家消防法規(guī)要求開展消防工作，建設與主體工程同步同步投入使用。7 節(jié)能與安全保護措施7.1 節(jié)能本項目在設計中充分考慮了節(jié)能要求。具體節(jié)能措施如下：1 、本項目設計將充分利用國內外先進的污水處理技術和高效節(jié)能設備，如高效潛水泵、高效曝氣裝置等。2、在結構的平面布置中，管道及其連接處的布置應盡量平直，減少拐點，將管道的損耗降到盡可能低的水平。3、該項目采用變頻器自動調節(jié)電流，可節(jié)電20%-30%。全年可節(jié)電4000萬度電。4、項目采用國內最先進的污

47、水處理系統(tǒng)，其中60%經處理后可回收回用，實現(xiàn)了廢水回用的良好循環(huán)，從而節(jié)水，全年可節(jié)水1500萬噸。5、項目采用新型環(huán)保節(jié)能蒸汽鍋爐，可節(jié)煤30%。全年可節(jié)約煤炭12萬噸。6、建筑熱工設計建造屋頂和外墻以加強隔熱。建筑物的外形設計應減少外表面積，減少平面和立面的不平整表面。圍護結構的結構設計應考慮防潮要求。提高保溫性能。室外樓層以下的建筑物外墻豎向墻應采取保溫措施。(1) 墻外墻材料采用240mm輕骨料混凝土小空心砌塊，梁皮、柱皮、墻皮貼有50mm厚聚苯乙烯泡沫保溫板。減少室內熱損失，提高室內熱穩(wěn)定性。屋面的主要保溫結構為80mm厚聚苯乙烯泡沫保溫板。粘貼外墻保溫板時，材料和施工質量應符合外

48、墻保溫技術規(guī)程（DB21/T1271-2003）和EPS保溫墻結構（DBJT05-160）。用于外墻保溫的EPS保溫板應滿足密度不小于20Kg/m 3 ，導熱系數0.05。(2) 門窗外窗為85系列塑鋼窗，傳熱系數為2.7。門窗等外露混凝土構件均貼有30mm厚厚的EPS保溫板。(3) 屋頂采用空隙多、空重輕、導熱系數低的保溫材料，保溫層鋪設延伸不小于墻厚的1/2，避免墻體交界處出現(xiàn)冷橋現(xiàn)象和屋頂，降低熱效率。(4) 電力設計采用智能無功補償節(jié)電裝置，建筑照明、空調采用技術成熟、效果顯著的節(jié)能產品。每日照明分割設置。7、其他設備的節(jié)能所設計和使用的設備都是低能耗、低磨損的高效節(jié)能環(huán)保設備，可以節(jié)

49、省大量能源。8、其他節(jié)能設施使用節(jié)能光源。較大的室內活動空間采用分區(qū)照明開關，樓梯間和走廊照明采用聲光雙控延時自動開關。路燈采用分區(qū)分區(qū)控制方式，環(huán)境光影自動控制開閉方式。小便池用延時控制閥沖洗。7.2 勞動安全1、所有構筑物均設有人行道板和平臺，便于操作和行走，并在其周圍設置護欄和扶手。每個手術室都應設置通風系統(tǒng)，以保證操作人員的操作和設備的正常運行。供電系統(tǒng)應符合電力部門制定的各項設計規(guī)范要求的供電保護設施，各種用電設備應采取有效的接地保護。電氣設備和機械設備的布置，留有足夠的安全操作距離和空間。在工業(yè)衛(wèi)生方面，執(zhí)行國家規(guī)定的衛(wèi)生要求和標準。嚴格按照國家勞動安全生產標準要求進行生產，定期對

50、員工進行安全生產教育，定期發(fā)放勞動防護用品。企業(yè)組織和勞動力定額8.1 企業(yè)組織項目實行董事長領導下的總經理負責制。根據職責分工和企業(yè)發(fā)展和崗位需要，企業(yè)組織結構如下：8.2 勞動力定額本項目固定勞動力1800人。其中：管理人員20人，技術人員25人，工人1745人。9 項目實施進度本項目建設工期為3年。本項目按照邊改造邊盈利的原則建設。 2008年完成20萬噸造紙生產線擴建改造工程。 2009年至2010年，40萬噸擴建改造工程全部完成。2008年1月至2008年2月，完成一期工程的初步規(guī)劃、設計和論證；2008年10月至2008年12月，原設備技術改造及一期工程全部完成。2009年1月至2

51、009年4月，進行二期工程的設計、論證和程序；2009年5月二期土建、設備訂購等；2010年12月，二期生產線擴建改造完成；10 投資估算和資金10.1 投資估算本項目總投資74912萬元，其中：建設投資65635.5萬元，建設期利息1798.5萬元，流動資金7478萬元。（1）土建投資3582.6萬元。序列號產品名稱建筑面積（）單價（元）合計（萬元）1作坊226276001357.62倉庫47176002833生活區(qū)（宿舍、食堂、變電站、鍋爐）300010003004綠化400080325工廠路73381501106站點加固和其他實用程序1500全部的3582.6（2）設備投資5.35億元。

52、序列號設備規(guī)格單元數量單價數量1長網多缸瓦楞紙生產線寬度4100mm, 220t/h跳閘1500050002三折網眼牛皮箱紙板生產線寬度4600mm, 400t/h跳閘27500150003水平管連續(xù)蒸煮生產線200噸/小時跳閘210000200004紙漿生產線400噸/小時跳閘110000100005升級現(xiàn)有設備和設施8005火力發(fā)電站座位2700全部的 =SUM(ABOVE) 53500（3）污水處理工程投資4541.2萬元一、設備部分序列號姓名規(guī)格數量數量(萬元)1提升泵 I250QW 400-10-18.54個單位9.82提升泵 II250QW 400-10-18.54個單位9.83污

53、泥提升泵WQ() 100-12-7.53個單位2.74污泥回流泵250QW 400-10-18.54個單位9.85過濾增壓泵250QW 400-10-18.54個單位9.86不銹鋼機械烤架B= 0.8米H=1套107旋轉式固液分離器5樓308平流沉淀池驅動式刮吸機乙=171套259二沉池半橋刮泥機D=252個單位3010混凝沉淀池半橋刮吸機D=252個單位3511UASB配水系統(tǒng)非標生產3600 m25212UASB污泥排放系統(tǒng)非標生產12套2413UASB氣體收集系統(tǒng)非標生產12套2414UASB 三相分離器非標生產360套72015水封非標生產4616微孔曝氣器非標生產18900套207.

54、817鼓風機SSR200-980-0.508個單位6518石英砂過濾罐D=4000 H=6.54個單位6019污泥濃縮罐增稠劑920污泥脫水加藥裝置4二十一離心脫水機75二十二防腐、保溫3523管道、閥門、設備支架、樓梯、平臺7024電氣儀表35小計1758.72、土建部分序列號姓名結構類型規(guī)格金額（萬元）1網格井具體的22調節(jié)池具體的1425m49.83平流沉淀池具體的2956m103.54水解酸化池具體的2687m94.55UASB反應堆具體的28800m8656好氧生物曝氣池具體的31500m9457二沉池具體的4023m140.88混凝沉淀池具體的3925m137.29油底殼具體的10

55、00m3510污泥濃縮罐具體的795m31.711脫水機房磚和灰漿180m912過濾設備室磚和灰漿250m12.513鼓風機房磚和灰漿165m8.514值班實驗室磚和灰漿60m3小計 =SUM(ABOVE) 2437.53、其他費用1設計費452安裝費553調試、培養(yǎng)、培訓費354應變費655稅145小計345全部的4541.2(4) 其他固定資產支出300萬元。包括單位管理費、設計咨詢費、工程監(jiān)理費、聯(lián)合試運行費。（五）無形資產1800萬元。將征用180英畝土地。（6）籌備費用1911.7萬元。按固定資產投資和無形資產的3%計提撥備。(6) 建設期利息1,798.5萬元。貸款利息按年利率11

56、.99%計算。(7)流動資金7478萬元。10.2 資金該項目共需資金74912萬元，申請銀行貸款3億元，主辦方自籌44912萬元。11 經濟效益及財務分析本項目總投資不包括企業(yè)已建成的建設項目、設備設施。但包括投資800萬元對原有生產設備和污水處理設備進行升級改造，項目建成后企業(yè)總產能將達到年產40萬噸。在項目財務分析中，年度折舊和現(xiàn)金流量包括原固定資產折舊和現(xiàn)金流出等相關項目。項目改擴建后總產能為40萬噸紙制品。項目計算工期12年，其中：建設期3年，建設期后2年投產。項目將于建設期第二年投產，生產負荷為45%，計算期第三年生產負荷為50%，第四年生產負荷為90%，第五年生產負荷100%。基

57、準貼現(xiàn)率為 13%。工程核算中的成品、原材料、燃料、動力等價格按不含稅價格計算。11.1 銷售收入和稅金11.1.1銷售收入項目投產后，年可實現(xiàn)銷售收入1.1萬億元。序列號項目名稱數量單元單價（元/噸）金額（萬元）1高強度瓦楞紙20噸3000600002黃色紙板20噸250050000全部的 =SUM(ABOVE) 40噸 =SUM(ABOVE) 11 00 0011.1.2稅率銷項稅率17%，秸稈進項稅率13%，紙殼和廢紙稅率10%，其他原材料進項稅率17%。城市維護建設稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%。所得稅稅率為 25%。11.2 總成本主要原材料、燃料和動力成本。序列號項目名稱數量（萬噸）價格（元/噸）金額（萬元）一原料541671稻草820016002紙殼401200480003輔助材料4010040004污水處理費10000.63567二燃料成本243601水10003.0830802電160000.7112003煤炭2836010080外購原材料、外購燃料和動力成本先按正常年份測算，再按產能比例計算生產期間各年度的相應成本。工資和福利費由生產工人、技術人員和