50萬只肉羊屠宰加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

1、-第一章總 論工程名稱與承辦單位工程名稱：肉羊屠宰加工產(chǎn)業(yè)化工程 工程承辦單位：#肉業(yè)股份有限公司 法定地址:#市#街道辦事處#工業(yè)園工程負責人：工程建立單位根本狀況#肉業(yè)股份有限公司成立于 2003 年 8 月 19 日，公司注冊資本 1016 萬元，公司自成立以來，始終堅持以市場為導向，以技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、整合資源、健全體系為重點，以市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化為目標， 使企業(yè)“公司+基地（合作組織）+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式在市場競爭中日顯競爭優(yōu)勢，養(yǎng)、加、銷、供一條龍“鏈條”快速膨脹壯大。目前， 公司已進展成為以#肉業(yè)股份有限公司為核心，以 #波爾山羊繁育中心、#黃海家畜良種推廣中心、#福仕奶

2、業(yè)有限公司、#福仕牛業(yè)股份有限公司、雜交育肥基地和“”肉業(yè)公司為依托的山東省最大的牛羊良種繁育、雜交改進、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化龍型企業(yè)之一。2005 年，公司獲得山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)稱號，被農(nóng)業(yè)部確定為第一批全國農(nóng)-產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)。“”系列產(chǎn)品被#市綠色食品協(xié)會確定為綠色食品，被#市評為 20052006 年度#市消費者放心滿足產(chǎn)品，暢銷于京、滬、津 20 多個省市和地區(qū)，并逐步走上了國內(nèi)、國際市場一體化道路。公司董事長 2005 年被評為全國畜牧富民十大功勛人物。工程概況工程建立地點工程建立地點位于#市#街道辦事處#工業(yè)園，#肉業(yè)股份有限公司內(nèi)。產(chǎn)品綱領(lǐng)工程達產(chǎn)后，形成年屠宰肉羊 5

3、0 萬只，生產(chǎn)羊肉 5000 噸，其中深加工羊肉 2000 噸。建立內(nèi)容建立廠房及配套設(shè)施 17598 平方米，其中：屠宰車間2797 平方米， 屠宰車間內(nèi)建立冷凍庫 500 平方米；深加工車間 3351 平方米，深加工車間內(nèi)建立速凍庫800 平方米、冷藏庫920 平方米；建立綜合辦公樓1730 平方米；建立肉羊待宰圈 7500 平方米。購進（包括引進）主要屠宰及深加工設(shè)備 102 臺（套），配套建立冷庫、污水處理、供電等公用配套設(shè)施。工程總投資與資金籌措本工程總投資 6600 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4600 萬元，流淌資金2000 萬元。擬申請銀行貸款 3000 萬元（其中長期工程貸款 20

4、00 萬元），企業(yè)自籌 3400 萬元，申請上級財政資金 200 萬元。借款歸還工程借款期限為 5 年，含建立期一年， 建立期內(nèi)需還利息 280 萬元。經(jīng)濟效益經(jīng)測算,工程達產(chǎn)后年均銷售收入為 12700 萬元，其中，內(nèi)銷收入3850 萬元，外銷收入 8850 萬元;可實現(xiàn)年均利潤總額 2670 萬元,所得稅881 萬元,凈利潤 1789 萬元。經(jīng)測算,本工程稅前投資利潤率為 45，稅后為 30。其次章工程提出背景及建立必要性工程建立背景隨著畜牧養(yǎng)殖業(yè)進入新的進展階段和我國參加世貿(mào)組織，大力開拓國際市場、努力擴大畜牧產(chǎn)品出口創(chuàng)匯成為一個突出而緊迫的重大戰(zhàn)略問題。#市作為沿海興旺地區(qū)，傳統(tǒng)的畜牧

5、養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營模式已經(jīng)沒有競爭力，要在更高層次上表達#的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和市場競爭力，必需大力進展精品畜牧養(yǎng)殖業(yè)、良種畜牧養(yǎng)殖業(yè)、深加工畜牧養(yǎng)殖業(yè)、創(chuàng)匯畜牧養(yǎng)殖業(yè)，推動畜牧養(yǎng)殖業(yè)向“高、精、強”轉(zhuǎn)變，盡快把養(yǎng)殖業(yè)由“大”做“強”，促進我國畜牧養(yǎng)殖業(yè)的構(gòu)造調(diào)整。要大力進展畜牧產(chǎn)品深加工，努力提高畜牧產(chǎn)品的附加值，逐步形成從畜牧繁育、養(yǎng)殖、宰殺以及深加工為一體的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。為了進一步提高肉羊產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品附加值，在滿足國內(nèi)供需的根底上，增加我國羊肉出口的競爭力，該公司從 2005 年在#街道辦事處#工業(yè)園新上肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)工程，通過本工程的實施，將更加帶動#市及周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的蓬勃進展。工程建立的

6、必要性1、首先該工程符合我國畜牧業(yè)近期的進展重點，在利用公司現(xiàn)有肉羊、技術(shù)和條件的根底上，通過高新胚胎生物技術(shù)擴大繁育規(guī)模，對推廣優(yōu)質(zhì)的良種肉羊改進本地山羊提高肉羊肉的適口性、養(yǎng)分性和保健性將起到肯定作用；其次本工程的建立符合世界肉羊進展趨勢，產(chǎn)品出口價格更具優(yōu)勢，通過優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化，對整體提高肉羊的品質(zhì)都具有樂觀意義。三是工程的建立對充分利用引進的良種肉羊和我國現(xiàn)有羊的品種資源，建立我國自己的肉羊生產(chǎn)體系，解決供需沖突，豐富人民的菜籃子都有現(xiàn)實意義。四是通過工程實施可加快良種肉羊良種化進程，加速雜交改進步伐，推動養(yǎng)羊業(yè)科技革命，提高肉羊產(chǎn)業(yè)水平和養(yǎng)羊業(yè)效益。2、為企業(yè)供給新的經(jīng)

7、濟增長點，增加產(chǎn)品出口，提高經(jīng)濟效益， 是企業(yè)自身進展的需要。#肉業(yè)股份有限公司自 1998 年開頭涉足良種肉羊養(yǎng)殖，已形成了集種羊飼養(yǎng)、胚胎移植、育肥羊養(yǎng)殖、肉羊屠宰加工貿(mào)易于一體的良種肉羊產(chǎn)業(yè)化一條龍生產(chǎn)企業(yè)。如何增加產(chǎn)品深加工力量、加大產(chǎn)品附加值就顯得越來越重要。本工程的建立有利于#肉業(yè)股份有限公司以初級產(chǎn)品為主向肉羊肉及副產(chǎn)品深加工轉(zhuǎn)變，為企業(yè)的進展供給了新的經(jīng)濟增長點。本工程拓展了產(chǎn)品品種，提高了產(chǎn)品檔次和附加值，為企業(yè)的進展供給了新的經(jīng)濟增長點，增加了企業(yè)的競爭力，能夠為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益，同時又帶動了農(nóng)夫致富，財政增收，對社會產(chǎn)生顯著的社會效益。3、工程的建立可以制造就業(yè)時機

8、，帶動山東地區(qū)羊養(yǎng)殖業(yè)的進展。該工程的實施將會吸取、安置下崗工人和社會閑散勞動力200 人，為當?shù)卣徑饩蜆I(yè)壓力。同時，將進一步帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)及其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進展。同時，生產(chǎn)規(guī)模的擴大，必定帶動山東地區(qū)肉羊養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴大， 對加快農(nóng)牧民脫貧致富，實現(xiàn)肉羊產(chǎn)業(yè)化具有重要意義。綜上所述，工程的建立符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于推廣普及國際科學先進的養(yǎng)殖技術(shù)，推動我國肉羊業(yè)科技革命，提高肉羊產(chǎn)業(yè)化水平， 經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著。工程建立確有必要。第三章 工程區(qū)域根本狀況#市概況#位于山東半島南端，東、南瀕臨黃海，東北與煙臺市毗鄰，西與濰坊市相連，西南與日照市接壤。全市總面積10

9、654 平方公里，其中市區(qū) 1102 平方公里，所轄五個縣級市 9552 平方公里。#大局部地區(qū)地處北溫帶季風區(qū)域，屬溫帶季風氣候，#的氣候受到海洋的影響、調(diào)整，冬無嚴寒、夏無酷暑，全年平均氣溫12；夏季多霧，其四季氣候特點是“春來遲而涼，夏短濕而爽，秋天氣溫高，冬暖時間長”，是典型的溫帶季風氣候，適宜多種生物繁衍，是進展畜牧業(yè)的良好地區(qū)。域內(nèi)現(xiàn)有生物資源1400 多種，其中動物資源近400 種， 植物資源 1000 多種。#市先后被國家列為全國經(jīng)濟中心城市、沿海對外開放城市、打算單列城市和副省級城市。#是中國五大外貿(mào)口岸之一。改革開放以來，#市認真貫徹落實黨在農(nóng)村的根本政策，樂觀調(diào)整農(nóng)業(yè)構(gòu)造

10、，增加農(nóng)業(yè)投入，大力進展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，加大科技興農(nóng)力度， 有效地促進了財政收入和農(nóng)夫收入的增加。農(nóng)、林、牧、漁全面進展， 市場適應力量增加，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度提高。#市根本狀況#市位于膠東半島中部，居#、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬#市。#市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)#、煙臺與濰坊的重心城市。#市位居煙臺、#和龍口三個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍煙鐵路、309 國道、204 國道和青煙一級大路、濰萊高速大路，#流亭國際機場距#市區(qū) 70 公里左右。#市各種根底設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的進展供給完備的物質(zhì)根底。#市地處北溫帶，屬季風區(qū)大陸性氣候。畜

11、牧業(yè)興旺，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。近幾年來，全市把進展畜牧業(yè)的著力點轉(zhuǎn)移到依靠科技進步和提高勞動者素養(yǎng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益上來，樂觀實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化效勞戰(zhàn)略，全市傳統(tǒng)單一的畜牧業(yè)生產(chǎn)形式已轉(zhuǎn)向與市場經(jīng)濟相適應的新的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。目 前，全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)新格局，已于 1995 年領(lǐng)先跨入山東省畜牧業(yè)強縣行列。第四章 市場分析產(chǎn)品的市場前景近年來，羊肉已成為我國城鄉(xiāng)居民膳食構(gòu)造中必不行少的食品，為進展肉羊業(yè)供給了良好時機。但我國人均年占有羊肉量較少，呈現(xiàn)出供不應求的狀況，也是肉羊肉市場價格看好的根本緣由。同時，隨著肉

12、羊生產(chǎn)的進展和人們消費習慣的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的活鮮羊肉消費品位將會發(fā)生變化，這將促使我國較為滯后的肉羊加工業(yè)的興起，也為肉羊生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化供給了良好的進展空間。（一）就羊而談，首先該公司培育的波爾山羊和無角陶賽特羊是世界有名的肉用山羊和綿羊品種，以其體形大、成長快、產(chǎn)肉多、耐粗飼而著稱于世，有“肉羊之父”之美稱，用其與本地羊雜交改進效果顯著， 直接生產(chǎn)出良種后代，可以大大提高羊的出欄率和產(chǎn)肉量，直接增加農(nóng)夫養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟收入。目前社會對良種肉羊的改進需求格外猛烈，良種羊消滅格外好的市場狀況。該公司下轄的良種肉羊繁育中心，是山東省境內(nèi)規(guī)模較大原種場之一，并成功地運用胚胎移植技術(shù)來擴大純種羊的生殖速度。目前

13、，各地養(yǎng)殖戶紛紛前來簽訂養(yǎng)殖合同訂購種羊，使種羊消滅供不應求的現(xiàn)象。其次，波爾山羊和無角陶賽特羊原產(chǎn)自南非和澳大利亞，是目前世界上公認的最優(yōu)秀的肉用山羊和綿羊品種,利用其與本地山羊雜交，產(chǎn)生雜交羊后，經(jīng)過 6-8 個月的細心飼養(yǎng)，生產(chǎn)的肥羔肉具有肉質(zhì)細嫩、高蛋白、低脂肪、氨基酸含量高、膽固醇含量低、膻味小、色澤純粹、肉質(zhì)鮮嫩多汁，味美無比等特點，適合不同年齡、不同民族的消費者， 是青少年朋友的養(yǎng)分品，中老年朋友的滋補品。目前，美國的羔羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 70%以上，而新西蘭占 80%、法國占 75%、英國占94%，世界肉羊業(yè)在近十年得到了快速進展，羊肉產(chǎn)量的增長速度，遠高于其它肉類生產(chǎn)

14、產(chǎn)量。（二）羊肉從國內(nèi)市場看，改革開放 20 多年來，肉羊肉價格始終穩(wěn)中有升， 是唯一沒有波動的畜產(chǎn)品，肉羊肉消費的地域不斷擴大，消費量不斷增加，羊肉生產(chǎn)是今后畜牧業(yè)構(gòu)造調(diào)整的重點。從進展前景看，波爾山羊良種肉羊是目前世界公認的特地化肉用山羊品種，目前被世界上 20 多個國家所引進，用于雜交和改進當?shù)厣窖蚱贩N，以提高產(chǎn)肉量和羊肉的品質(zhì)。另外，我國畜牧業(yè)近年來進展較快， 已成為世界上最大的肉類產(chǎn)銷國，年生產(chǎn)總量已達 6200 萬噸，占世界肉類總量的 28.9%，年平均遞增速度為7.7%，遠遠高于世界肉類的平均增長速度 5 個百分點，從根本上扭轉(zhuǎn)了 80 年月前國內(nèi)肉食供不應求的被動局面。從肉類消

15、費構(gòu)造來看，1994 年我國人均肉類占有量為 4.6 公斤，其中羊肉為 0.5 公斤，占人均總量的 11%；到 1998 年人均肉類占有量到達44 公斤，其中羊肉為 9 公斤，占人均總量的 20%。盡管我國消費水平有了較大變化，但與世界水平有肯定的差距，如 1998 年世界的平均為27.9%，進展中國家平均為 26.6%，而美國高達 42.3%，說明我國的羊肉消費水平仍舊偏低。依據(jù)各國的消費規(guī)律，肉類消費量提高后，羊肉占的比重就會自然增加，說明將來中國的羊肉市場潛力是格外可觀的。（三）羊肉深加工產(chǎn)品我國肉制品深加工產(chǎn)品占肉類產(chǎn)品的比重還很低，只占大約 3%，而西方興旺國家的肉制品深加工往往占到

16、 30-40%，個別國家則到達 60%以上。因此，我國肉制品產(chǎn)量占的比重要到達 10-20%仍有較大的距離。隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，居民飲食構(gòu)造和飲食習慣也在不斷發(fā)生變化，肉類產(chǎn)品由直接消費向經(jīng)過加工的便利食品、速凍食品方向轉(zhuǎn)變，消費構(gòu)造由追求數(shù)量向講究質(zhì)量方面轉(zhuǎn)變。目前國際國內(nèi)市場各類精深加工的肉制品、熟食制品產(chǎn)銷兩旺，也充分說明我國肉食制品正面臨著由初級產(chǎn)品向精加工的中高級產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的過程。據(jù)專家推測，今后我國肉類食品將呈如下進展趨勢：1、我國肉類消費構(gòu)造呈現(xiàn)了從冷凍肉到熱鮮肉，再從熱鮮肉到冷卻肉的進展趨勢，形成“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭天下，冷卻肉甲天下” 的格局。2、速凍便利肉類食

17、品進展迅猛。我國速凍便利肉類食品產(chǎn)量猛增， 成為國內(nèi)市場消費熱點。3、傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化。中式傳統(tǒng)肉制品正由傳統(tǒng)的作坊制向現(xiàn)代化生產(chǎn)邁進。4、西式肉制品進展勢頭強勁。西式肉制品開拓了我國肉類產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域，進展空間還很大。5、低溫肉制品方興未艾。低溫肉制品將成為肉制品進展的主要趨勢。6、肉羊禽類肉制品消費增加。肉羊禽肉低脂肪、高蛋白，是優(yōu)質(zhì)的肉類產(chǎn)品。7、保健肉制品悄然崛起。三低一高（低脂肪、低鹽、低糖、高蛋白）的保健肉制品的開發(fā)，已納入國家食品養(yǎng)分進展綱要進展引導和標準。估量到 2022 年，我國經(jīng)濟仍將會以比世界平均速度高的速度增長，城鄉(xiāng)人民生活必將有個大的提高，農(nóng)村居民由溫飽向小康過

18、渡，城市居民中有一局部從小康向富有過渡，肉食消費構(gòu)造層次差異將進一步明 顯?？紤]到人口的增長、人們可能用于肉食品的支出、國家對飼料糧能夠隨的程度、副食品全面增長（尤其是水產(chǎn)品和奶類）對肉食消費的影響以及國內(nèi)外市場需求變化諸多因素，到 2022 年，我國肉類總產(chǎn)量要到達 7900 萬噸左右，人均消費肉類產(chǎn)品將到達55 公斤，其中肉羊肉消費將占 40%以上。由此可以看出，我國作為肉類消費大國，與歐美國家市場飽和的情形不同，中國肉類食品市場的巨大潛力，為國內(nèi)肉類食品產(chǎn)業(yè)供給了更加優(yōu)越的進展空間。市場競爭力分析本工程主要具有如下競爭優(yōu)勢： 1、原材料保障優(yōu)勢工程所需原材料主要活羊，為滿足公司生產(chǎn)需求公

19、司承受通過政府發(fā)動，業(yè)務部門組織，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村落實，公司按保護價收購的方式，實行“龍頭企業(yè)合作組織基地”的模式，利用利益調(diào)整機制，與農(nóng)夫建立“訂單牧業(yè)”，先后在#的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠、棲霞、蓬萊、日照、曹縣等 20 多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了 15 個肉羊養(yǎng)殖基地， 僅膠州市洋河鎮(zhèn)，棲霞的藏家莊鎮(zhèn)，日照的東港區(qū)，荷澤的曹縣四個基地可以到達年出欄 50 多萬只羊，合同羊到達20 萬只，可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購基地為公司屠宰加工奠定了根底，可以滿足工程肉羊生產(chǎn)的需要。同時在合同戶中推行標準化飼養(yǎng)，把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關(guān)，建立無公害肉羊生產(chǎn)基地。2、質(zhì)量治理優(yōu)勢從公司內(nèi)部治理來看

20、，#肉業(yè)股份有限公司擁有先進的肉食品品質(zhì)化驗和食品微生物檢測、克球酚藥殘監(jiān)測手段。食品加工廠的品品質(zhì)化驗及獸醫(yī)人員均經(jīng)過中國商檢部門和獸醫(yī)衛(wèi)生部門的嚴格培訓后上崗。公司依據(jù)國檢局和世界先進國家及歐盟獸醫(yī)衛(wèi)生要求，實施了嚴格的質(zhì)量把握。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，加工廠建立了總經(jīng)理領(lǐng)導下的質(zhì)量治理體系，實行文件化、標準化、標準化的現(xiàn)代化質(zhì)量治理。依據(jù)國際最新要求，完善了溫度、衛(wèi)生、檢疫、消毒、品質(zhì)等各項記錄。從環(huán)境衛(wèi)生、原料供給、工器具、設(shè)備設(shè)施、加工過程、包裝、儲存、調(diào)運、衛(wèi)生消毒、檢驗檢疫等環(huán)抑制定了嚴格的把握程序，對每批產(chǎn)品均實行微生物和藥殘檢驗。通過嚴密的監(jiān)控體系和嚴格的質(zhì)量治理，保證了公司所生產(chǎn)

21、的羊肉產(chǎn)品的安全牢靠。3、生產(chǎn)加工的技術(shù)優(yōu)勢該工程生產(chǎn)所承受的主要屠宰及深加工流水線都是國內(nèi)先進和引進當前國際上最先進的生產(chǎn)流水線。生產(chǎn)中所用調(diào)料配方由公司自行研 制，風味獨特，依據(jù)國內(nèi)外不同地區(qū)人們的飲食習慣，生產(chǎn)不同系列的產(chǎn)品。因此，依據(jù)國內(nèi)外市場需求分析，本工程生產(chǎn)的產(chǎn)品在國內(nèi)外具有很好的市場前景，并具有原材料供給、質(zhì)量治理、生產(chǎn)加工技術(shù)的競爭優(yōu)勢，工程產(chǎn)品市場前景寬闊。第五章 建立目標及產(chǎn)品綱領(lǐng)工程指導思想與建立目標堅持當前利益與長遠利益相結(jié)合，以國際市場為目標，以科學技術(shù)為動力，以資金、技術(shù)、物資、勞力等投入為保證，利用公司現(xiàn)有肉羊繁育、養(yǎng)殖、防疫、屠宰加工體系的根底上，走集約化經(jīng)營

22、持續(xù)進展的路子，通過購進國內(nèi)先進和引進國外先進肉羊屠宰及深加工生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)，進展肉羊屠宰及系列產(chǎn)品深加工，提高肉羊產(chǎn)品檔次。通過工程建立，幫助農(nóng)夫養(yǎng)殖戶致富，加快肉羊良種化進程，增加產(chǎn)品附加值，逐步形成肉羊生殖、養(yǎng)殖、屠宰、深加工整套完善的現(xiàn)代化集約化生產(chǎn)加工體系，推動山東省及全國肉羊業(yè)科技革命 ,整體提高肉羊品質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，建立我國自己的肉羊生產(chǎn)體系,增加我國肉羊出口競爭力，解決國內(nèi)供需沖突，豐富人民菜籃子，進而逐步培育治理科學有效、技術(shù)先進有用、產(chǎn)業(yè)運行高效的養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)進展機制，形成以市場為導向、科學技術(shù)為動力、經(jīng)濟效益為中心的現(xiàn)代化興旺型養(yǎng)殖業(yè)體系。下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性羊肉作為肉羊系列產(chǎn)

23、品深加工主要的原料，其品質(zhì)的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量，因此工程示范推廣內(nèi)容主要表達在工程前期的支撐根底環(huán)節(jié)，主要包括：外向型集約化肉羊育肥基地示范、動物疫病防治體系建立、應用和推廣三局部。外向型肉羊產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范本工程在公司現(xiàn)有肉羊養(yǎng)殖、屠宰、深加工生產(chǎn)根底上,以附加值高的肉羊肉產(chǎn)品為龍頭，從國際市場著眼，以流通體系帶動生產(chǎn)運行， 進一步完善公司的肉羊產(chǎn)品生產(chǎn)體系，在充分利用價值規(guī)律、供求規(guī)律、競爭規(guī)律的根底上，實現(xiàn)人、財、物的優(yōu)化配置。承受現(xiàn)代企業(yè)治理手段，有效地利用勞動力資源和各種設(shè)備、設(shè)施，從而降低產(chǎn)品的固定本錢，最終實現(xiàn)高投入、高產(chǎn)出、低本錢、高效益。對于推動#市肉羊養(yǎng)殖業(yè)由內(nèi)向型向外向

24、型、由分散型到集約化、工廠化的全面轉(zhuǎn)軌具有重要意義。動物疫病防治體系為了使肉羊產(chǎn)品順當進入國際市場，#肉業(yè)股份有限公司已建立較為完善的肉羊安康安全保證體系，產(chǎn)品已到達國際標準。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司已制定了全面的肉羊養(yǎng)殖標準，對于促進#地區(qū)動物疫病防治支撐體系的進一步完善，標準肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)具有重要示范作用。外向型集約化良種肉羊育肥基地示范和推廣良種肉羊育肥基地示范和推廣是建立肉羊生產(chǎn)體系一個重要的目標，工程將先進的肉羊繁育技術(shù)應用于實踐中，并不斷地將消滅的問題反響到爭辯中心，肉羊育肥養(yǎng)分平衡爭辯都將起到很大的促進作用。產(chǎn)品綱領(lǐng)工程達產(chǎn)后，形成年屠宰肉羊 50 萬只，生產(chǎn)羊肉 5000 噸，其中深

25、加工羊肉 2000 噸。第六章 工藝技術(shù)路線及設(shè)備選擇工藝技術(shù)路線1、屠宰肉羊工藝流程活肉羊進廠宰前檢疫進入待宰圈宰殺淋浴麻電 提升放血預剝剝皮沖洗提升吊圈開胸同步檢驗取臟沖洗檢驗劈串沖洗計量入排酸庫 內(nèi)臟分別內(nèi)臟精加工包裝計量入庫速凍出庫分割2、深加工產(chǎn)品流程深加工產(chǎn)品調(diào)理類羊肉食品。具體工藝流程如下： 原料及輔料檢驗暫存腌制絞肉斬絆成形蒸煮螺旋速凍包裝金屬檢測裝箱冷藏出廠生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)生產(chǎn)工藝流程，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，肉羊屠宰主要設(shè)備流水線承受國外引進和國產(chǎn)設(shè)備配套 350 萬元；羊肉深加工車間設(shè)備主要引進國外進口設(shè)備 1907 萬元；速凍、冷藏設(shè)備承受國產(chǎn)設(shè)備 527 萬元。累計設(shè)備投資 27

26、84 萬元。1、肉羊屠宰設(shè)備流水線一套 350 萬元；2、引進牛羊深加工設(shè)備確定為自動化程度較高的德國、日本設(shè)備， 共計 53 臺（套），1907 萬元（238.38 萬美元）。詳見下表：引進羊肉深加工設(shè)備一覽表數(shù)量總價序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位單價(臺套)(萬美元)產(chǎn)地1成型機VM600M臺8.5217德國2預上料機PRM600MEG臺4.3528.7德國3上糊機ER600臺1.623.2德國4面漿攪拌機MK200V臺5.5211德國5膨化上漿機TD600臺326德國6上面包屑機CrumbMASTER600臺3.727.4德國7連續(xù)式燃氣油炸機SuperFry4500/600臺46.5146.

27、5德國8連續(xù)封口機臺3.827、6日本9絞肉機臺5.5211德國10攪拌機臺3412德國11打件機臺3.5828德國12金屬探測儀臺18.5118.5日本13叉車輛326德國14熱風烘烤隧道FlawCook8000/600臺38.5138.5德國15備品備件16.98德國16合計33238383、速凍庫、冷藏庫所需設(shè)備見下表 527 萬元。速凍庫、冷藏庫所需設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價小計（萬元）（萬元）1制冷壓縮機8ASJ-17099.686.42制冷壓縮機8ASJ-12525.511.03制冷壓縮機8AS-12525.210.4-4制冷壓縮機4AS-12513.33.35中間冷卻塔Z

28、L-660.74.46低壓循環(huán)桶DXZ-551.57.77低壓循環(huán)桶DXZ-3.511.21.28氨泵50P-40120.44.39高壓儲液桶DXZ-1024.18.110高壓儲液桶DXZ-512.02.011蒸發(fā)式冷凝器CXV-229425.1100.412油分別器YF-15030.61.713集油器S4-50020.20.414空氣分別KF-5010.20.215緊急泄氨器XA-10010.10.116冷卻塔10.50.517電子去垢器11.31.318機房無縫鋼管220 噸0.389.119氨回收器12.020型鋼35 噸0.29.821恒溫庫冷風機071E/28841.87.322恒溫

29、庫冷風機056E/281621.32.623恒溫庫冷風機045D/281610.70.724恒溫庫冷風機045C/281610.60.625保溫材料0.0140.026冷庫門181.222.0小計527-第七章 建筑工程總圖運輸本工程廠址位于#市#街道辦事處#工業(yè)園，整個廠區(qū)占地220 畝， 依據(jù)目前的生產(chǎn)狀況和廠區(qū)規(guī)劃，分肉羊待宰圈區(qū)、屠宰區(qū)、深加工區(qū)、辦公區(qū)和物流區(qū)。工程投產(chǎn)后，主要貨運量為原材料和產(chǎn)成品，廠外運輸主要由公司專用運輸車輛擔當，負責生產(chǎn)所需的原材物料和產(chǎn)成品運輸。依據(jù)貨源地和成品收貨地的不同，可以很便利地承受水、陸運輸。廠區(qū)和生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)由專用汽車進展。建筑工程本工程土建

30、工程內(nèi)容主要包括肉羊待宰圈、肉羊屠宰車間、肉羊肉深加工車間、辦公樓（包括宿舍）及其他關(guān)心工程，總建筑面積 27878 平米。按工程產(chǎn)品方案規(guī)模，需建立肉羊屠宰車間 2797 平方米（包括凍庫 500 平方米）；肉羊肉深加工車間3351 平方米（包括速凍庫800 平方米、冷藏庫 920 平方米）；辦公樓（包括餐廳）面積1730 平方米；新建待宰圈 7500 平方米；廠房和冷庫承受磚混構(gòu)造，建筑工程見下表建筑工程一覽表序號工程名稱構(gòu)造形式層數(shù) 數(shù)量建筑面積 單位造價（m2）（元/m2）投資（萬元）1肉羊屠宰（合并）車間磚混1279710002792肉羊肉深加工車間磚混1335110003353肉羊

31、待宰圈磚砌175002001504辦公樓（包括餐廳）磚混三117301000173小計1547893713路面硬化9600605814綠化工程2800401115給排水配套設(shè)施4016污水處理配套設(shè)施8017電氣配套設(shè)施80小計269合計278781206第八章 工程配套條件及原材料供給配套條件本工程建立地址位于#市#街道辦事處#工業(yè)圓，廠內(nèi)水、電、通訊等各項配套設(shè)施現(xiàn)根本齊全，能滿足工程需要。給水工程日用水估算為 45 噸，取自市政自來水管網(wǎng)。排水污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)收集后排入廠區(qū)污水處理設(shè)施，經(jīng)處理達標后排放。供電本工程電源引自#市電網(wǎng)，進線電壓 10KV。擬在園區(qū)內(nèi)新建 300KVA 的變

32、電設(shè)施，滿足工程的用電需要。供熱本工程熱力用汽由#現(xiàn)代人熱力有限公司統(tǒng)一供熱，滿足工程需要。通信#市通信力量近幾年來持續(xù)進展，效勞水平不斷提高，公司現(xiàn)擁有程控電話 8 部，并設(shè)有 ISDN 撥號入網(wǎng)系統(tǒng)，現(xiàn)有設(shè)施完全可以滿足本工程的通信需要。原材料供給工程所需原材料主要為羊，為滿足公司生產(chǎn)需求公司承受通過政府發(fā)動，業(yè)務部門組織，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村落實，公司按保護價收購的方式，實行“龍頭企業(yè)合作組織基地”的模式，利用利益調(diào)整機制，與農(nóng)夫建立“訂單牧業(yè)”，先后在#的即墨、膠州、平度、膠南以及招遠、棲霞、蓬萊、日照、五蓮、曹縣等20 多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣市建立了 15 個肉羊養(yǎng)殖基地。僅膠州市洋河鎮(zhèn)，棲霞的藏家莊鎮(zhèn)

33、，日照的東港區(qū)，荷澤的曹縣四個基地可以到達年出欄 50 多萬只羊，合同羊到達20 萬只，可以滿足生產(chǎn)需要。以上肉羊生產(chǎn)基地和收購基地為公司屠宰加工奠定了基 礎(chǔ)，可以滿足工程肉羊生產(chǎn)的需要。同時在合同戶中推行標準化飼養(yǎng)， 把好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后關(guān)，建立無公害肉羊肉生產(chǎn)基地。工程生產(chǎn)所需植物油、蔬菜、面粉、香料等均可在#地區(qū)選購。第九章 食品衛(wèi)生本工程作為食品加工工程，食品衛(wèi)生治理是一個不容無視的問題。食品的加工制作必需嚴格執(zhí)行中華人民共和國食品衛(wèi)生法中的規(guī)定執(zhí)行。為保證食品的衛(wèi)生質(zhì)量，防止食品污染和有害因素對人體的危害， 本工程實行以下衛(wèi)生措施：廠區(qū)內(nèi)劃分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)劃分為清潔區(qū)與污

34、染區(qū)，并設(shè)置必要隔離設(shè)施。每個車間入口設(shè)消毒池，流水洗手池，車間配備更衣室、沐浴室、休息室。對工作人員定期進展體檢，防止傳染病菌進入車間。廠內(nèi)設(shè)微生物和理化檢驗室，對產(chǎn)品質(zhì)量進展檢驗。承受自動開關(guān)式門窗，車間主入口設(shè)二道門，安裝風幕，窗安裝窗紗，以防蚊蠅。車間、冷庫地面為粗瓷磚，便于沖洗。地面排水溝和地漏出口配置隔油池和防鼠網(wǎng)。車間內(nèi)配置紫外線燈或臭氧殺菌器，保持車間相對無菌。車間設(shè)機械送風設(shè)施，并配有過濾裝置。第十章 工程組織方式及人員培訓組織方式#肉業(yè)股份有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議，負責公司的日常生產(chǎn)治理。公司組織機構(gòu)見以下圖股東大會董事會監(jiān)事會董事會秘書

35、總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理辦公室財務部銷售部采購部運輸部維修車間碳烤車間油炸車間調(diào)理車間技術(shù)部質(zhì)檢中心組織機構(gòu)圖勞動定員依據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本工程勞動定員 200 人。工作制度：單班工作制，每日每班 8 小時。工作日：250 天。人員培訓本工程所需人員，全部從社會聘請。由技術(shù)部負責對上崗人員進展技術(shù)和安全理論、崗位技能培訓。質(zhì)量化驗人員由質(zhì)檢中心組織進展國家商檢部門的質(zhì)量檢測方法培訓。培訓人員經(jīng)考試合格后上崗。-第十一章工程建立進度本工程建立期為 2 年，從 2005 年 7 月到 2007 年 6 月。年度20052006 年2007季項度目341234121.工程前期預備工作2.肉羊屠宰車

36、間、待宰圈及配套設(shè)施建立3、肉羊屠宰車間設(shè)備按裝、驗收投產(chǎn)4.羊肉深加工車間建立5. 肉羊屠宰車間工程進度打算表-設(shè)備按裝、驗收投產(chǎn)第十二章 投資估算與資金籌措投資估算工程總投資 6600 萬元，其中建立投資 4600 萬元，流淌資金 2000 萬元。建立投資本工程建立投資 4600 萬元,各項投資構(gòu)成如下:（1）工程及設(shè)備費用3990 萬元占 86.74%（2）其他費用210 萬元占 4.56%（3）預備費120 萬元占 2.61%（4）建立期利息280 萬元占 6.09%合計4600 萬元投資估算的主要依據(jù)如下： 1、工程費用（1）設(shè)備購置：引進設(shè)備按工程單位詢價測算，為 CIF 價。按國

37、家有關(guān)規(guī)定，本工程可爭取免征進口設(shè)備關(guān)稅及進口環(huán)節(jié)增值稅，故測算未包括關(guān)稅。引進設(shè)備附屬費按有關(guān)規(guī)定測算：國內(nèi)配套設(shè)備價格按詢價測算。設(shè)備安裝費按設(shè)備購價的 5%測算。（2）土建工程：依據(jù)各建筑的工程量、建筑構(gòu)造，參照當?shù)赝惤ㄖ靸r估算，磚混構(gòu)造依據(jù) 1000 元/平米、待宰圈磚砌依據(jù) 200 元/ 平米測算。2、其它費用工程所占用的土地費用、勘察設(shè)計費、進出口商品檢驗費、工程監(jiān)理費、職工培訓費等按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H發(fā)生額估列。3、建立期利息工程長期貸款按 2000 萬元，借款利息按 7 %，建立期按 2 年測算。流淌資金估算依據(jù)工程流淌資金周轉(zhuǎn)狀況，測算工程建成投產(chǎn)后流淌資金投入及使用狀況，經(jīng)

38、測算工程達產(chǎn)年（計算期其次年）需投入流淌資金 2000 萬元。資金籌措工程總投資 6600 萬元，申請銀行貸款 3000 萬元（其中長期工程貸款 2000 萬元），自籌 3400 萬元。申請上級財政支持 200 萬元。借款資金歸還工程長期借款期限為 5 年，含建立期一年， 建立期內(nèi)需還利息 280 萬元。-第十三章財務評價財務評價的依據(jù)一九九三年國家計季和建立部公布的建立工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（其次版）；現(xiàn)行的財務會計制度；本可行性爭辯報告的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論；#波爾肉業(yè)股份有限公司供給資料財務評價的根底數(shù)據(jù)建立投資4600 萬元流淌資金2000 萬元-（3）工程計算期11 年（4）貸款年利率長期貸款年利率7%流淌資金貸款利率6%（5）稅率增值稅17%出口退稅率10城維費7%訓練費附加3%所得稅33%6、生產(chǎn)負荷經(jīng)營期第一年 60，其次年為 100%。本錢分析依據(jù)企業(yè)會計制度要求，確定本工程本錢工程包括直接材料 (原材料、關(guān)心材料)、燃料動力(水、電、汽)、直接人工（工資及福利基金）、折舊費、修理費