招標(biāo)采購系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法

1、招標(biāo)采購系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法第一章 總則第一條 目的為了規(guī)范電子采購業(yè)務(wù)運(yùn)行，明確業(yè)務(wù)流程及人員職責(zé)，提高電子采購平臺(tái)的使用效率，防范電子采購風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合 電子采購系統(tǒng)的特點(diǎn)制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于新能源公司招標(biāo)采購系統(tǒng)（以下稱招采系統(tǒng)），以及相關(guān)的業(yè)務(wù)操作。第三條 定義招標(biāo)采購系統(tǒng)：電子采購系統(tǒng)是將招標(biāo)投標(biāo)過程中的各個(gè)角色，如供應(yīng)商、招標(biāo)機(jī)構(gòu)、評標(biāo)專家、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)等連接起來，企業(yè)、機(jī)關(guān)和個(gè)人在網(wǎng)上傳遞投標(biāo)數(shù)據(jù)，評標(biāo)、開標(biāo)均采用電子手段，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果的一種招投標(biāo)方式。第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條 風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)部職責(zé)范圍：(一)負(fù)責(zé)招采系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)與實(shí)施推廣。(二)

2、負(fù)責(zé)招采系統(tǒng)的流程新建、調(diào)整、刪除及權(quán)限開通、關(guān)閉等的審批工作。(三) 負(fù)責(zé)招采系統(tǒng)信息化業(yè)務(wù)的檢查和考核工作。第五條 招標(biāo)辦公室職責(zé)范圍：(一) 負(fù)責(zé)提供維護(hù)招采系統(tǒng)所需的相關(guān)模板的提供。(二) 負(fù)責(zé)開評標(biāo)室的日常管理和數(shù)據(jù)備份。第六條 儀表車間職責(zé)范圍：(一)設(shè)置招采系統(tǒng)信息化管理員崗位，負(fù)責(zé)招采系統(tǒng)軟硬件運(yùn)維工作。(二)負(fù)責(zé)及時(shí)對本公司人員變動(dòng)進(jìn)行增加、刪減改動(dòng)。(三)負(fù)責(zé)配合能源股份公司招采中心信息化檢查過程中的資料提供。(四)負(fù)責(zé)配合能源股份公司招采中心解決系統(tǒng)、硬件的日常調(diào)試、測試等工作。第三章 賬戶及權(quán)限的管理要求第七條 賬戶及權(quán)限管理需做好以下工作：(一)系統(tǒng)管理員在接到申請1

3、個(gè)工作日內(nèi)完成新增系統(tǒng)用戶創(chuàng)建或職責(zé)權(quán)限變更工作。(二)對系統(tǒng)內(nèi)賬戶的權(quán)限分配。首先，在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有角色的基礎(chǔ)上進(jìn)行,將相應(yīng)的具體角色賦予賬戶；其次，在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色不能滿足業(yè)務(wù)需求時(shí)創(chuàng)建新角色。(三)對系統(tǒng)內(nèi)賬戶（包括增加、修改賬戶）的權(quán)限分配需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及能源股份公司招采中心授權(quán)，由能源股份公司招采中心給予開通（公司的基礎(chǔ)權(quán)限調(diào)整無需上報(bào)能源股份公司）。(四)創(chuàng)建新的角色時(shí)必須遵從角色的通用性原則，并注明角色的業(yè)務(wù)功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限范圍，新創(chuàng)建的角色必須經(jīng)相關(guān)測試無誤才能使用。(五)系統(tǒng)管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的普通角色。(六)系統(tǒng)管理員在進(jìn)行相關(guān)權(quán)限設(shè)置時(shí)，

4、除采購發(fā)包項(xiàng)目公告信息、注冊供應(yīng)商信息、評標(biāo)委員、評估模板或招標(biāo)文件模板等相關(guān)信息可以全公司共享以外，其余采購招標(biāo)信息按照能源股份及公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員所在層級(jí)設(shè)置瀏覽權(quán)限，一般不得越級(jí)或跨產(chǎn)業(yè)、跨單位查閱有保密要求的信息。如確有必要查閱的應(yīng)取得上級(jí)單位授權(quán)，由上級(jí)公司或能源股份管理員開通相應(yīng)權(quán)限。第四章 系統(tǒng)安全、保密工作的管理要求第八條 系統(tǒng)安全及保密管理需做好以下工作：(一)對招采系統(tǒng)的安全實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人對本部門信息的安全保密工作負(fù)責(zé)。所有用戶均負(fù)有對信息保密責(zé)任，不得隨意發(fā)布涉及國家及公司機(jī)密及其它不宜發(fā)布的信息，不得傳播有礙社會(huì)治安和不健康的信息，不得制造和輸入計(jì)算機(jī)病毒

5、以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。(二)系統(tǒng)用戶應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和制度，不得向無關(guān)人員泄露招采系統(tǒng)操作信息和文件信息等。(三)未經(jīng)能源股份招采中心授權(quán)，任何人不得將公司電子采購平臺(tái)存儲(chǔ)的供應(yīng)商信息、評標(biāo)專家信息、價(jià)格信息等資源發(fā)送給公司外部單位或個(gè)人。(四)任何人不得借用、破譯和盜用他人身份文件及密碼進(jìn)入招采系統(tǒng)辦理審批事務(wù)，查閱資料、信息。否則，將追究其責(zé)任。(五)招采系統(tǒng)內(nèi)所用注冊用戶必須設(shè)置密碼，并妥善保管和使用。定期認(rèn)真更換，并妥善保存。(六)對于離職、試用、調(diào)崗人員密碼更換，由公司人力資源部進(jìn)行把關(guān)，并及時(shí)將人事變動(dòng)的審批流程反饋至儀表車間信息化團(tuán)隊(duì)，由公司信息化人員統(tǒng)一進(jìn)行密碼

6、更換、用戶的刪除以及相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄工作，避免造成交接工作中的真空狀態(tài)，降低安全系數(shù)。(七)已發(fā)布公告信息的招標(biāo)、詢價(jià)、競價(jià)項(xiàng)目的時(shí)間調(diào)整、業(yè)務(wù)流程的回退不得隨意進(jìn)行，如有特殊情況，必須說明原因，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處理。采購發(fā)包項(xiàng)目已發(fā)布公告信息，不得隨意刪除，個(gè)人不得刪除和篡改已完成采購招標(biāo)項(xiàng)目的信息資料。(八)設(shè)備及各類物品須由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理（評標(biāo)室、投標(biāo)室各硬件設(shè)施）。系統(tǒng)管理員必須樹立高度的安全意識(shí)，各類設(shè)備、設(shè)施不得隨意搬移和改動(dòng)，未經(jīng)同意嚴(yán)禁帶出室外。定期巡查設(shè)備的運(yùn)行狀況，謹(jǐn)防網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備受損。(九)外來、無關(guān)以及項(xiàng)目相關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入候標(biāo)室。候標(biāo)室設(shè)備使用人員須遵守電子設(shè)備的操作規(guī)

7、范，防止軟、硬件系統(tǒng)的意外損壞。評標(biāo)室管理人員定期對計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，并進(jìn)行關(guān)鍵數(shù)據(jù)的備份，防止數(shù)據(jù)丟失。(十)評標(biāo)室、投標(biāo)室使用中為防范計(jì)算機(jī)病毒的侵害，未經(jīng)允許嚴(yán)禁使用U盤等移動(dòng)設(shè)備，不得更改電腦IP、瀏覽器等電腦設(shè)置。系統(tǒng)管理員定期進(jìn)行病毒查殺，招投標(biāo)結(jié)束后還原電腦系統(tǒng)為初始狀態(tài)。(十一)公司員工有信息保密的義務(wù)。任何人不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)泄漏公司機(jī)密、技術(shù)資料和其它保密資料。(十二)任何人不得在局域網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布有損公司形象和職工聲譽(yù)的信息。(十三)任何人不得掃描、攻擊公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。(十四)任何人不得掃描、攻擊他人計(jì)算機(jī)，不得盜用、竊取他人資料、信息等。(十五)任何人不

8、得制作計(jì)算機(jī)病毒；不得故意傳播計(jì)算機(jī)病毒，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全；第五章 網(wǎng)絡(luò)配置的管理要求第九條 網(wǎng)絡(luò)配置管理需做好以下工作：(一)開評標(biāo)室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)配置由能源股份招采中心統(tǒng)一規(guī)劃管理，公司招標(biāo)辦公室依照能源股份規(guī)劃執(zhí)行，其他任何人不得私自更改。(二)評標(biāo)室、投標(biāo)室均限制外網(wǎng)訪問（電子采購平臺(tái)除外），所有系統(tǒng)中不得安裝聊天工具、視頻、游戲等與招投標(biāo)無關(guān)的軟件應(yīng)用。開標(biāo)、評標(biāo)結(jié)束退出招采系統(tǒng)，關(guān)閉電腦電源。(三)公司的開評標(biāo)室互聯(lián)網(wǎng)連接只允許員工為了招投標(biāo)活動(dòng)使用，使用時(shí)必須遵守有關(guān)的國家、企業(yè)的法律和規(guī)程，嚴(yán)禁傳播淫穢、反動(dòng)等違犯國家法律和法規(guī)的內(nèi)容。第六章 日常維護(hù)、數(shù)據(jù)備份的管理要求第十

9、條 日常維護(hù)及數(shù)據(jù)備份管理需做好以下工作：(一)開評標(biāo)室系統(tǒng)管理：1優(yōu)先保障招標(biāo)活動(dòng)正常，提高招標(biāo)活動(dòng)質(zhì)量，避免質(zhì)量事故。2提前測試、保障充足的緩沖時(shí)間，盡量不在開標(biāo)進(jìn)行中調(diào)試。(二)對電子采購平臺(tái)系統(tǒng)人員、交貨地及相關(guān)環(huán)境等進(jìn)行日常維護(hù)。(三)檢測電子采購平臺(tái)系統(tǒng)負(fù)荷運(yùn)行情況，對硬件設(shè)備的擴(kuò)充根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行需要提出配置建議。(四)對電子采購平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典、采購門戶、系統(tǒng)公告等基礎(chǔ)信息進(jìn)行維護(hù)。(五)依據(jù)電子采購業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)使用賬戶、組織結(jié)構(gòu)、功能權(quán)限、流程配置和流程監(jiān)控的維護(hù)管理工作。(六)配合廠家做好遠(yuǎn)程維護(hù)工作，認(rèn)真做好應(yīng)用系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、參數(shù)配置的記錄。(七)收集電子采購平臺(tái)在

10、使用過程中遇到的軟件、應(yīng)用問題，及時(shí)向能源股份招采中心反饋，盡快解決問題。(八)采購招標(biāo)業(yè)務(wù)人員在電子采購平臺(tái)正式環(huán)境操作前須接受相關(guān)操作培訓(xùn)，培訓(xùn)由招標(biāo)辦公室組織開展或由經(jīng)過培訓(xùn)熟練的相關(guān)人員組織培訓(xùn)。(九)應(yīng)定期檢查、整理硬件物理連接線路，定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)（如設(shè)備指示燈、儀表），定期調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報(bào)告，從而及時(shí)了解硬件運(yùn)作狀態(tài)。(十)電子采購平臺(tái)各級(jí)系統(tǒng)管理員，應(yīng)按規(guī)定對采購發(fā)包項(xiàng)目在系統(tǒng)運(yùn)行過程中形成的視頻、音頻以及電子文檔資料進(jìn)行存儲(chǔ)和備份。(十一)項(xiàng)目采購發(fā)包過程形成的視頻、音頻資料應(yīng)至少保存兩年；電子文檔、資料文件保存時(shí)間應(yīng)不少于15年。上述存檔資料應(yīng)能全面、完整的反映開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程、合同履約執(zhí)行等基本情況，不得有缺失或遺漏（重大項(xiàng)目或上級(jí)公司關(guān)注