單位內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)及監(jiān)督_第1頁
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1、-單位內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)與監(jiān)視制重作進(jìn) 部，業(yè)經(jīng)活 化力，權(quán)建 學(xué)約，公能 理提國(guó)系力 定、撐國(guó)制 完內(nèi)建為主 挑新選部指了營(yíng) 的，息確保 的，動(dòng)、效 單取、劃控 列續(xù)稱制織 有高效是實(shí) 保自 行事內(nèi) 施行積部， 步依單夠立 開平國(guó)制善部 經(jīng)單新行必. -當(dāng)位制可幾 1 單1.1 部責(zé)具，意 設(shè)制者控門 部崗明責(zé)不 完重領(lǐng)體； 對(duì)政內(nèi)度單 制目各人控 程等題關(guān)作 與位力充代 手部 三 業(yè)理制1.2 部執(zhí)內(nèi)度作政 定執(zhí)位的構(gòu) 學(xué)決的機(jī)決 行權(quán)又；的 體經(jīng)險(xiǎn)機(jī) 本部結(jié)的開 控估期評(píng)；. -立紀(jì)能位力 及，決行行 力的正2 業(yè)2.1 算算應(yīng)制批 算度評(píng)面務(wù) 位可確算 據(jù)算支算， 部同批和各 門出算部解

2、算會(huì)至門預(yù) 析時(shí)行問改 確決起照進(jìn) 有算管2.2 支入稅制價(jià) 理繳四各財(cái) 展和票位流 出審核等定 準(zhǔn)非立務(wù)制 時(shí)的控事分. -應(yīng)的類行批 批確務(wù)提原 求部求核過 出的發(fā)常原 采施2.3 購(gòu)府制算需 過驗(yàn)方采效 應(yīng)照中及定 對(duì)活管政資 財(cái)或調(diào)約嚴(yán) 購(gòu)核環(huán)格下 受象驗(yàn)2.4 產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)置管 產(chǎn)置對(duì)進(jìn)內(nèi) 盤核產(chǎn)租的 批任信統(tǒng)資 管完產(chǎn)查立 決和度本幣 貨產(chǎn)、外產(chǎn) 核做；對(duì)程. -管配處產(chǎn)按 限程準(zhǔn)配利 外租得資2.5 立立制程核 標(biāo)程控與面 照法立審按 一付會(huì)對(duì)進(jìn) 工須制、超 使現(xiàn)時(shí)辦工 工算移未不 破投2.6 同理蓋合合 紛方經(jīng)對(duì)同 保合，業(yè)核 效行出有對(duì) 得記立同機(jī) 2.7 相責(zé)崗包申審 執(zhí)與審監(jiān)與. -針的動(dòng)所類 位形、的。2.8 部理制系稱 位的務(wù)，括 、理理程 同面應(yīng)蓋程 的位統(tǒng)立戶 密的

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