采購管理控制程序(含表格)

1、選購管理把握程序1、范圍適用于本公司選購物資的把握.2、引用文件下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效.全部的標準都會被修訂,使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。不合格品把握程序檢驗和試驗把握程序文件把握程序3、術(shù)語3.14、職責(zé)41評定2評定4.3選購部依據(jù)生產(chǎn)部方案科制訂的物料實施選購,負責(zé)組織對供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查及評定，并負責(zé)評價供應(yīng)商供貨期、供貨力量、價格選購部SQE5、培訓(xùn)和資格5。15.2 選購合同簽訂人員必需具有法人資格或托付法人資格，并接受中華人民共和國經(jīng)濟合同法學(xué)問的培訓(xùn)6、工作程序供應(yīng)商的評價供應(yīng)商的預(yù)選2

2、3家作為預(yù)選的供應(yīng)商，且考慮到質(zhì)優(yōu)價廉，地域就近原則，依據(jù)開發(fā)部供應(yīng)外購件和選購物資的質(zhì)量特性，技術(shù)工藝要求，對能夠滿足要求的單位進行摸底調(diào)查,按供應(yīng)商調(diào)查表要求會同開發(fā)部、質(zhì)保部實地了解、考察。供應(yīng)商必需通過ISO9001:2015IATF169496。1。2 對供應(yīng)商的PPAP 的要求a）對于新的原材料，供應(yīng)商必需提交樣品、材質(zhì)證明書等； b）對于外購件，供應(yīng)商必需提交樣品、材質(zhì)證明書、檢測報告；對于外協(xié)件，供應(yīng)商必需提交樣件、檢測報告、把握方案、PPK、工藝流程圖；對于設(shè)計外包供應(yīng)商必需供應(yīng)設(shè)計輸出文件。6。1。3樣品進公司后置于質(zhì)保部,選購部填寫外購物料送檢單交質(zhì)保部進行檢驗。Q/08

3、07驗和試驗,將結(jié)果填寫在送檢單上，反饋給選購部。供應(yīng)樣品不合格則應(yīng)取消其預(yù)選供應(yīng)商資格，對符合要求的供應(yīng)商由選購部向其訂購小批量試用產(chǎn)品。6.1.4 小批量試用a）選購部適當?shù)臅r候向供應(yīng)商選購小批量認定試用的產(chǎn)品；送檢小批量產(chǎn)品進公司后，選購部填寫外購物料送檢單送質(zhì)保部，并在在送檢單上,反饋給選購部；（或調(diào)查SQE）的形式將信息反饋給供應(yīng)商，質(zhì)61.436.1。5（或調(diào)查、評價。a)考察，并將考察結(jié)果寫入供應(yīng)商考察評分表（見記錄和表格；b）審核由選購部組織開發(fā)部、質(zhì)保部、選購部SQE質(zhì)量保證力量、技術(shù)水平、工藝流程、檢驗和試驗設(shè)備及供貨力量等，各評價人員依據(jù)所負責(zé)的評價內(nèi)容提出評價意見，經(jīng)綜

4、合分析、評價后，提出供應(yīng)商評價報告（見記錄和表格)報總經(jīng)理批準,如達到規(guī)定要求時列入潛在合格供應(yīng)商。選購部要求供方提交樣品后，由選購部將樣品移交開發(fā)部和質(zhì)量部（二供方的樣品，開發(fā)部匯同質(zhì)保部檢測，并出具檢測報告,檢測部門各自留存樣部依據(jù)檢測合格的樣件報告進行樣品 OTS(首件)認可和生產(chǎn)件批準批量認5 套OTS.OTS后由開發(fā)部出具首件樣品檢驗報告通知生產(chǎn)部、質(zhì)保部、選購部，檢驗報告須包括對OTS6。1。66。1。7ISO9001:2015IATF16949。8（見記錄和表格)，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門。9強，能滿足工序要求的供應(yīng)商，將其納入合格供應(yīng)商一覽表報總經(jīng)理批準。6。2Q/08082

5、005SQE.6。2.2SQESQE果并記錄。對不重視質(zhì)量，到期無明顯改正的供應(yīng)商由選購部SQE門進行評價，并填寫供應(yīng)商評價報告呈請總經(jīng)理批準，以此作為取消供應(yīng)商的依據(jù)。6。2。3 選購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的質(zhì)量進行跟蹤，每批供貨應(yīng)保存供貨的質(zhì)量記錄，定期審核記錄，質(zhì)量問題處理記錄。4評價不合格的供應(yīng)商應(yīng)限期整改，到期仍不合要求則取消其合格供應(yīng)商資格。評價記錄納入供應(yīng)商檔案。6。36。3。12型號、類別和圖號、版本號、驗收條件和特殊質(zhì)量要求或有質(zhì)保要求時的質(zhì)保顧客的要求，必要時可超出顧客要求。6.3.2.1(6.1）進行，如合格方可列入合格供應(yīng)商名單中，選購時須從顧客供應(yīng)名單中的合格供

6、應(yīng)商選購，接受顧客選定的供應(yīng)商不能免除本公司確保供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任。6.32.2政府發(fā)布的關(guān)于限制有毒、危急物品的各項平安法令法規(guī)。6.3.23100準時按時交付, 不得延期，選購部應(yīng)接受選購供應(yīng)方案進度把握表（見記錄和表格）對供供應(yīng)商年度評價中。6。3。3Q/04016.3。4 選購方案制訂選購供應(yīng)方案進度把握表報審批，并以此作為選購依據(jù)。5（見記錄和表格)經(jīng)選購批準并加蓋合同章后發(fā)出。選購合同的簽訂選購部依據(jù)選購供應(yīng)方案和有關(guān)選購資料與經(jīng)評定的合格供應(yīng)商簽訂選購合同。6。56.5.1選購部提出在供應(yīng)商貨源處對選購物資進行驗證，但必需在選購文件中明確規(guī)定驗證方式、方法以及驗證結(jié)果在達到何種程度時方可對物資放行。在驗證前，選購部應(yīng)書面通知供應(yīng)商以確定驗證的支配和內(nèi)容。當顧客提出要在供應(yīng)商處或本公司對供應(yīng)商的物資是否符合規(guī)定要求進行驗證部應(yīng)以書面形式通知供應(yīng)商.顧客對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗證結(jié)果不能作為本公司對供應(yīng)商評價的依據(jù)。顧客的驗證既不能排解本公司供應(yīng)可接收產(chǎn)品的責(zé)任