xx軟件公司質(zhì)量手冊

1、 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 可修改 歡迎下載 精品 Word 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)：質(zhì) 量 手 冊XXZGA20* 擬 制： 發(fā) 布 令本公司依據(jù)GBT19001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)?質(zhì)量手冊?，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。貫徹 GBT19001：2000 族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化的進(jìn)程。本?質(zhì)量手冊?是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的

2、質(zhì)量行為準(zhǔn)那么，公司各部門和全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本?質(zhì)量手冊?由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總 經(jīng) 理：年 月 日任 命 書 為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GBT19001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經(jīng)理為我公司管理者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng)

3、 理：年 月 日目 錄 TOC o 1-3 h z 0.1公司概況 PAGEREF _Toc532410357 h 10.2組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc532410358 h 20.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc532410359 h 10.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 PAGEREF _Toc532410360 h 11.0質(zhì)量手冊說明 PAGEREF _Toc532410361 h 12.0 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc532410364 h 13.0 適用范圍 PAGEREF _Toc532410365 h 14.0質(zhì)量管理體系 PAGEREF _Toc53

4、2410366 h 1文件控制程序 PAGEREF _Toc532410371 h 1質(zhì)量記錄控制程序 PAGEREF _Toc532410388 h 15.0管理職責(zé) PAGEREF _Toc532410402 h 115.4籌劃 1質(zhì)量管理籌劃控制程序 PAGEREF _Toc532410408 h 15.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc532410421 h 15.6管理評(píng)審控制程序 PAGEREF _Toc532410436 h 16.0資源管理 PAGEREF _Toc532410450 h 16.2人力資源管理程序 PAGEREF _Toc532410452 h 16.

5、3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 PAGEREF _Toc532410465 h 17.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc532410481 h 17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃控制程序 PAGEREF _Toc532410482 h 17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 PAGEREF _Toc532410497 h 37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 PAGEREF _Toc532410510 h 17.4 采購控制程序 PAGEREF _Toc532410525 h 17.5生產(chǎn)和效勞提供的控制程序 PAGEREF _Toc532410532 h 17.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 PAGEREF _Toc5324

6、10539 h 18.0 測量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc532410552 h 1顧客滿意程度測量程序 PAGEREF _Toc532410555 h 1內(nèi)部審核程序 PAGEREF _Toc532410568 h 18.3不合格品控制程序 PAGEREF _Toc532410582 h 18.4數(shù)據(jù)分析控制程序 PAGEREF _Toc532410595 h 18.5改進(jìn)控制程序 PAGEREF _Toc532410609 h 1附：?任命書?發(fā)布令? ?質(zhì)量記錄清單? 0.1公司概況重慶市xxx軟件產(chǎn)業(yè)是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生

7、產(chǎn)、安裝和效勞為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。公司目前是重慶規(guī)模最大的計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、平安防范工程、各種軟硬件平臺(tái)的開發(fā)設(shè)計(jì)、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具有一定的能力。公司設(shè)有行政部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后效勞部、生產(chǎn)部等10個(gè)部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬

8、敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障。 科技時(shí)代，以人為本，xxx已建立了良好的鼓勵(lì)、競爭、考核機(jī)制，為活潑在不同崗位上的xxx員工提供了盡展個(gè)人才能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點(diǎn)。他們知識(shí)結(jié)構(gòu)新，善于探索，為xxx高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。 xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、軟件評(píng)測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市

9、軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時(shí)，xxx也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供給、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后效勞等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。xxx先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)和“軟件企業(yè)。同時(shí)還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)的八家高科技企業(yè)之一。 xxx科技的代表性產(chǎn)品有：xxx客戶效勞中心適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)，xxx中間業(yè)務(wù)平臺(tái)適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)，xxx視頻會(huì)議系統(tǒng)包含VOD點(diǎn)播系統(tǒng)、xxx社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)適用于各行業(yè)、

10、智能交通控制系統(tǒng)、xxx通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx智能建筑自控系統(tǒng)，xxx校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校、xxx企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP-ii，企業(yè)OA，企業(yè)PDM，制藥企業(yè)GMP、xxx事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實(shí)現(xiàn)管理的及時(shí)和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個(gè)人與社的共同開展為根本理念，以“團(tuán)隊(duì)、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的開展，為推動(dòng)人類社會(huì)的共同進(jìn)步而努力。法人代表：陳秀祥

11、聯(lián)系 ：86236775789967742538 ：862367000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號(hào)光宇大廈15樓 ：400020公司 HYPERLINK :/ helpsoft E-mail： cqhelpsina 0.2組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如以以下圖所示： 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部研 發(fā) 中 心售 后 服 務(wù) 部N研 發(fā) 中 心售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部 市 場 部 市 場 部市 場 一 部工 程 技 術(shù) 部方 案 中 市 場 一 部工 程 技 術(shù) 部方 案 中 心市 場 二 部0.3質(zhì)量

12、管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如以以下圖所示： 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理管 管 理者代 表 業(yè) 務(wù) 副 總 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 行 政 副 總 市 場 部 行 政 部 商 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部質(zhì) 量 部 市 場 部 行 政 部 商 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部質(zhì) 量 部方 案 中 心售 后 服 務(wù) 部市 場 一 部市 場 二 部研方 案 中 心售 后 服 務(wù) 部市 場 一 部市 場 二 部研 發(fā) 中 心工 程 技 術(shù) 部 0.4質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部市場部市場一部市場

13、二部4 管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總那么4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系籌劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審5.6.1 總那么5.6.2 評(píng)審輸入5.6.3 評(píng)審輸出6 資源管理6.1資源提供6.2 人力資源6.2.1 總那么6.2.2 能力意識(shí)和培訓(xùn)6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)

14、品有關(guān)的要求確實(shí)定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.5.1 生產(chǎn)和效勞的控制7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1總那么8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意

15、程度測量程序8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施注：“：歸口 “：責(zé)任 “：配合1.0質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GBT19001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除GBT19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中條以外的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2.手冊管理 為確保?手冊?的適宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都

16、能得到其有效版本，本節(jié)對(duì)?手冊? 的管理作如下規(guī)定：本?手冊?由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對(duì)?手冊? 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 管理要求 a 編制和審批 本?手冊?由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。 b 發(fā)放 本?手冊?正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)，造冊登記發(fā)放有條件時(shí)可 在網(wǎng)上發(fā)布，使用部門簽字領(lǐng)取。 c 本?手冊?分“受控和“非受控兩種。“受控手冊在扉頁上加蓋有“受控文件紅 色印章，編號(hào)后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸厥謨圆患由w紅色 印章，不編號(hào)。 d?手冊?發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)方

17、案對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識(shí)、全面執(zhí)行。 e 修改為確保?手冊?的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)其修改。除勘誤性 修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存?文件更改申請(qǐng)單?。修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 f 換版 本?手冊?根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時(shí)， 應(yīng)及時(shí)收回作廢版的?手冊?。 g 使用本?手冊?的持有者必須對(duì)其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈(zèng)或復(fù)印， 調(diào)

18、離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。 2?手冊?持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或喪失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。 h 評(píng)審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)?手冊?進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。3.術(shù)語和定義本手冊采用GBT19000：2000?質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語?中的術(shù)語和定義。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本?手冊?中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)本錢?手冊?的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本?手冊?為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，本?手冊?將作相應(yīng)的修改， 使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。 2. 本?手冊?引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 19000-2000

19、質(zhì)量管理體系 根底和術(shù)語 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本?手冊?中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。3.0 適用范圍 本?手冊?適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對(duì)內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對(duì)外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實(shí)。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。4.0質(zhì)量管理體系4.1總那么 公司按照GBT19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，并堅(jiān)持持續(xù)改

20、進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和效勞滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。這些過程既包括從識(shí)別顧客需求到評(píng)價(jià)顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程 中的假設(shè)干具體質(zhì)量活動(dòng)的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關(guān)系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)那么和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視的信息； 5. 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結(jié)果并對(duì)過程采取必要的措施，以確保實(shí)現(xiàn)對(duì)過程 所籌劃的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)；4.2文件要求 概述 1. 按照

21、GBT19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊包括為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；為確保過程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的文件包括部門工作手冊、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；對(duì)所完成的活動(dòng)和到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)的各種記錄。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體 可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量及其詳略程度與本 公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力相適應(yīng)。 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)

22、施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系的適用范圍，包括需要?jiǎng)h減的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和刪減的細(xì)節(jié)及刪減的理由；為標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所編制的形成文件的程序；對(duì)經(jīng)識(shí)別的公司質(zhì)量管理體系過程及過程間的相互作用的描述。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。受控質(zhì)量手冊按?文件控制程序?規(guī)定的要 求予以控制。14.2.3文件控制程序11目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。方案中心及其它各部門負(fù)責(zé)管理各自的文

23、件和資料。各部門制定的文件，由本部門自行管理。同時(shí)，還應(yīng)作好公司及其它部門發(fā)放的相關(guān)文件的管理。質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。4程序4.1文件分類及保管 1. 質(zhì)量手冊包含所有過程控制的程序文件，由質(zhì)量部備案保存。 2. 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)部門各項(xiàng)管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)崗位職責(zé)和任職要求等；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等；部門質(zhì)量記錄。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。其他質(zhì)量文件：針對(duì)產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文

24、件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3. 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、局部外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。4.2文件的編號(hào) 1. 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) 1 質(zhì)量手冊編號(hào)規(guī)那么：XX/ZGA一版號(hào)，共用11個(gè)字符來表示。舉例說明： XX/ZGA一20*，XX/ZG表示xxx公司質(zhì)量管理體系文件，A表示質(zhì)量手冊，20*表示為20*年版。2 2 質(zhì)量記錄2編號(hào)規(guī)那么：XX/ZGB主要使用部門代號(hào)質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)。其中“B表示質(zhì)量記錄。舉例說明：XX/ZGBZL5.601，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第5.6章?

25、管理評(píng)審控制程序?中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。 3 其他質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)那么：XX/ZGC部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)，其中“C表示其他質(zhì)量體系文件。舉例說明：XX/ZGCYF0520*，表示研發(fā)中心于2002年發(fā)布的第5號(hào)文件。 2. 部門代號(hào)規(guī)定如下：工程技術(shù)部： GC研發(fā)中心： YF市場部： SC 商務(wù)部： SW行政部： XZ 財(cái)務(wù)部： CW質(zhì)量部： ZL方案中心 FA售后效勞部 SH 4.3文件編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 1. 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 2. 各部門的工作文件由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)

26、責(zé)登記、發(fā)放，并送質(zhì)量部備案； 3. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 4. 各文件管理部門應(yīng)確保文件使用的各場所都能及時(shí)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、 回收要填寫?文件資料發(fā)放、回收記錄?，采用電子郵件發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能識(shí)別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。 5. 因文件破損需重新發(fā)新文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件；因喪失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予 新的分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.4文件的受控標(biāo)識(shí) 1. 文件分為“受控和“非受控兩種。 2. 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進(jìn)行控制。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋說明其受控狀態(tài)的紅色印

27、章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號(hào)時(shí)，應(yīng)按編號(hào)登記、發(fā)放。4.5文件更改 1. 質(zhì)量手冊需更改時(shí)，由申請(qǐng)更改部門填寫?文件更改申請(qǐng)單?，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。質(zhì)量部保存文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫?文件更改申請(qǐng)單?，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān) 背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。34.6文件保存、作廢與銷毀3 1. 文件保存文件必須分類存放在枯燥、通風(fēng)、平安的地方；各部門文件由本部門指定的資料

28、管理員保管。質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)各部門文件的保管情況進(jìn)行檢查；各部門資料管理員應(yīng)及時(shí)填寫?部門受控文件清單?。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 2. 文件作廢與銷毀 a. 所有失效或作廢文件，由相關(guān)部門指定的資料管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出并 加蓋“作廢印章，妥善保管，防止作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原因需保存任何已作廢的文件時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫?文件銷毀申請(qǐng)?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。 3. 文件復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時(shí)，應(yīng)填寫?文件復(fù)制申

29、請(qǐng)單?，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可復(fù)制，復(fù)制后由資 料管理人員登記編號(hào)。4.7外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫?現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單?， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3. 相關(guān)部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單，并 報(bào)質(zhì)量部備案。4.8文件評(píng)審 每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 檢查、評(píng)審，必要時(shí)，按

30、4.5條款的規(guī)定予以修改。4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，應(yīng)對(duì)照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行?質(zhì)量記錄控制程序?。 相關(guān)文件?質(zhì)量記錄控制程序?。 質(zhì)量記錄?文件資料發(fā)放、回收記錄?文件更改申請(qǐng)單?部門受控文件清單?文件銷毀申請(qǐng)?文件復(fù)制申請(qǐng)單?4?文件資料移交清單?4?現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單?4.2.4質(zhì)量記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對(duì)記錄的控制情況。各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理、保管

31、好本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1記錄收集、整理 各部門指定資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)說明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。4.2記錄標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)通過執(zhí)行?文件控制程序?中對(duì)質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)定來實(shí)現(xiàn)。4.3記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的工程，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。 2. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的

32、印章或姓名及日期。4.4記錄保存 1. 各部門指定的資料管理員必須將本部門的質(zhì)量記錄分類、編目，依日期順序整理，存放于通 風(fēng)、枯燥的地方，所有質(zhì)量記錄都要保持清潔，字跡清楚。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 質(zhì)量部編制?質(zhì)量記錄清單?，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、 編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 3. 質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核檢查各部門質(zhì)量記錄的管理情況。4.5記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請(qǐng)領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需

33、借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.6記錄銷毀 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由銷毀部門填寫?文件銷毀申請(qǐng)單?，交部 門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門組織銷毀。4.7記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 2. 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，更改按?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定辦理。5.相關(guān)文件?文件控制程序?6.質(zhì)量記錄?質(zhì)量記錄清單?文件資料發(fā)放、回收記錄?文件復(fù)制申請(qǐng)單?文件銷毀申請(qǐng)單?5.0管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證

34、據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最根本的質(zhì)量管理要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會(huì)議和個(gè)別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并自 覺貫徹執(zhí)行； 3. 總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性和 充分性； 4. 總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)

35、改進(jìn)提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。為此，總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)開展以下工作： 1. 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸并執(zhí)行?與顧客有關(guān)的過程控制程序?確定顧 客的需求和期望； 2. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)

36、行?管理評(píng)審控制程序?和?改進(jìn)控制程序?的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。5.3質(zhì)量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和效勞要 求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的效勞，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善效勞體系，以最好的質(zhì)量和 最高效勞保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。 2.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成局部。表達(dá)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3

37、.本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行?管理籌劃控制程序?。 4.各級(jí)經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5.公司要不斷地通過執(zhí)行?管理評(píng)審控制程序?，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 6.對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行?文件控制程序?。5.4籌劃質(zhì)量目標(biāo) 公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧

38、客要求，增強(qiáng)顧客滿意的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。 根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的方向和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)確定為：顧客滿意度不低于95 ； b產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于95 ； c顧客投訴處理率為100 。5.4.2質(zhì)量管理籌劃控制程序目的對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理籌劃。范圍適用于為確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的質(zhì)量管理體系的籌劃。.職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量籌劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各中心、部門為管理籌劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部

39、門進(jìn)行質(zhì)量管理籌劃，編寫相應(yīng)的籌劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量籌劃。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各職能部門應(yīng)針對(duì)公司分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)和目標(biāo)值，填寫?年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表?，制定切實(shí)可行的措施，確保分解給本部門的目標(biāo)值能夠?qū)崿F(xiàn)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評(píng)審活動(dòng)中的安排，組織有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。4.2進(jìn)行質(zhì)量籌劃的

40、時(shí)機(jī) 1. 公司在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量籌劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2. 針對(duì)具體的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量籌劃執(zhí)行?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序?。4.3質(zhì)量籌劃的內(nèi)容 1. 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和籌劃。 2. 質(zhì)量籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī) 定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和

41、活動(dòng)的改進(jìn)；根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率?；I劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。4.4質(zhì)量籌劃輸出文件的編制原那么 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量籌劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1. 各部門質(zhì)量籌劃輸出文件由質(zhì)量部組織各中心經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審批后， 以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 2. 各部門質(zhì)量籌劃輸出文件的封面必須寫明籌劃工程名稱及編號(hào)、

42、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā) 布日期。4.6質(zhì)量籌劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 1. 各中心、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、 存在的問題等及時(shí)反響到質(zhì)量部。 2. 質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量籌劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢 查表?報(bào)告總經(jīng)理。 3. 質(zhì)量籌劃的更改?質(zhì)量籌劃輸出文件?的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，由更改部門填寫?文件更改申請(qǐng)單?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按?文件控制程序?執(zhí)行；在進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 4. 質(zhì)量籌劃所形成的相關(guān)文件，由各

43、籌劃部門保存。5.相關(guān)文件?文件控制程序?。?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃控制程序?。6.質(zhì)量記錄?質(zhì)量籌劃實(shí)施情況檢查表?文件更改申請(qǐng)單?年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理展開表?5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，使公司能協(xié)調(diào)地指揮和控制與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，總經(jīng)理規(guī)定了公司各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次的管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá)。同時(shí)，還要求各部門和各崗位之間通過會(huì)議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實(shí)?？偨?jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保員工能理解并自覺貫徹執(zhí)行；

44、主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源；設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定它們的職責(zé)和相互關(guān)系；指定一名管理者代表；為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。業(yè)務(wù)副總經(jīng)理組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；組織產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)方案的實(shí)施，確保按方案組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；組織評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、效勞、培訓(xùn)活動(dòng)有關(guān)的顧客的需求；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與籌劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；對(duì)因管理不力造成顧客對(duì)產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和效勞質(zhì)

45、量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作及總經(jīng)理交辦的其它工作；組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；組織商務(wù)部開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的要求提供符合要求的產(chǎn)品；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與籌劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；對(duì)因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)。管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量部經(jīng)理 1. 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體

46、系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)審； 2. 制定并實(shí)施公司的質(zhì)量工作方案，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)施體系文件的 情況； 3. 組織對(duì)管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 4. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； 5. 負(fù)責(zé)分析顧客反響信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； 6. 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。6 行政部經(jīng)理 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對(duì)不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實(shí)施公

47、司?年度培訓(xùn)方案?，組織崗前根底教育，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理方法，并組織培訓(xùn)，對(duì)合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。方案中心經(jīng)理 1. 負(fù)責(zé)本部員工的崗位技能培訓(xùn) 2. 負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實(shí)施方案、施工方案，并對(duì)工程的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評(píng)審和配合內(nèi)部審核工作； 5. 配合市場部作好售前技術(shù)支持工作，向顧客提供軟件產(chǎn)品概要設(shè)計(jì)說明； 6. 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的驗(yàn)證測試工作。工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；制定本部

48、門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、效勞標(biāo)準(zhǔn)。組織編制工程實(shí)施方案和工程施工方案；負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成、軟件安裝工程及其過程質(zhì)量的控制；組織系統(tǒng)集成、軟件安裝工程的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收與交付；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施；參與評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件安裝工程有關(guān)的顧客的要求；收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真做好系統(tǒng)集成產(chǎn)品的配合效勞工作。研發(fā)中心經(jīng)理組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計(jì)過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量；參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；組織制定開發(fā)方案，并按方案生成各

49、個(gè)階段的開發(fā)文檔；按開發(fā)方案的規(guī)定，組織適合于每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；參與對(duì)不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和效勞質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后效勞工作。10 市場部經(jīng)理組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；制定本部門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、效勞標(biāo)準(zhǔn)。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工方案；組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對(duì)顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法，

50、分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核；認(rèn)真做好產(chǎn)品的效勞工作。商務(wù)部經(jīng)理組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；開展合格供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；組織編制物資采購方案，采購方案應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；負(fù)責(zé)審批采購方案的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；確保采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；對(duì)因管理不力造成采購不及時(shí)或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。售后效勞部經(jīng)理組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位

51、技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反響的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；宣傳、執(zhí)行公司的效勞方針政策；建立顧客檔案，收集顧客反響信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；提出效勞體制的改進(jìn)方案，完善公司的效勞體制；參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算； 2. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 3. 負(fù)責(zé)倉庫管理，并對(duì)庫存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品提出處理意見并采取糾正、預(yù)防措施； 5. 參

52、與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核。管理者代表 公司根據(jù)GB/T19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不管其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見條之規(guī)定。內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，到達(dá)相互了解、相互信任和全員參與的效果。公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。5.6管理評(píng)審控制程序目的按方案的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理審批管理

53、評(píng)審方案和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審方案、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。程序4.1管理評(píng)審方案 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2. 每年由質(zhì)量部編制年度?管理評(píng)審方案?，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。方案內(nèi)容主要包 括：評(píng)審目的；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審時(shí)間；評(píng)審范圍；參加評(píng)審

54、部門人員；評(píng)審內(nèi)容。 3. 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反響的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的信息等； 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、

55、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時(shí)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備 1. 評(píng)審前10天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 并提交本次管理評(píng)審方案，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評(píng)審資料由管 理者代表確

56、認(rèn)。 3. 質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放?管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?及本次評(píng)審方案和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議 1. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。參評(píng)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；2. 參評(píng)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入提供的有關(guān)信息和本人對(duì)公司質(zhì)量管理體系的了解，對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見?？偨?jīng)理依據(jù)會(huì)議材料和與會(huì)人員的發(fā)言對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能作出結(jié)論包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等，并對(duì)改進(jìn)提出具體要求。4.5管理評(píng)審輸出 1. 管理評(píng)

57、審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評(píng)審；資源需求等。 2. 會(huì)后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫?管理評(píng)審報(bào)告?，經(jīng)管理者代表審 核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng) 的輸入。4.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 1. 質(zhì)量部根據(jù)?改進(jìn)控制程序?的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2. 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行?文件控制程序?。4.7記

58、錄的保管管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按?質(zhì)量記錄控制程序?的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評(píng)審方案、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5.相關(guān)文件?內(nèi)部審核程序?改進(jìn)控制程序?文件控制程序?質(zhì)量記錄控制程序?6.質(zhì)量記錄?管理評(píng)審方案?管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審報(bào)告?糾正和預(yù)防措施處理單?6.0資源管理6.1 資源提供1.公司及時(shí)確定并提供為滿足以下所需的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。2.資源可包括人員、信息、供方、根底設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。3. 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的

59、有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對(duì)人員、根底 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件： 6.2人力資源管理程序 6.3設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6.2人力資源管理程序目的基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。范圍適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時(shí)包括供方的人員。職責(zé)3.1行政部 1. 負(fù)責(zé)編制對(duì)各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負(fù)責(zé)編制公司?年度培訓(xùn)方案?并組織實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé)崗前根底教育； 4. 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門、中心 負(fù)責(zé)本部門、

60、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)方案和對(duì)各部門各崗位人員的任職要求。程序4.1人員安排 1. 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對(duì)其能力的要求, 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮； 2. 行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配 人員的依據(jù)。對(duì)不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。4.2培訓(xùn)方案及實(shí)施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請(qǐng)， 編制下年度的培訓(xùn)方案包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并組織實(shí)施