物資臺(tái)賬管理辦法

1、物資臺(tái)賬管理辦法一、目的掌握公司物品、資產(chǎn)、資料等物資的真實(shí)性，規(guī)范其管理，并使其受控二、適用范圍公司所有物品、資產(chǎn)、資料的管理。三、職責(zé)與分工行政人事部負(fù)責(zé)牽頭組織各部、處物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、服裝的帳實(shí)核對(duì)；負(fù)責(zé)公司及部、處物資臺(tái)賬的記錄的管理；物業(yè)部負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時(shí)形成最新的物資臺(tái)賬;工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時(shí)形成最新的物資臺(tái)賬;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)分管板塊代管物資、資料的抽查、更新，適時(shí)形成最新的物資

2、臺(tái)賬;拓展經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；品質(zhì)部負(fù)責(zé)本部門(mén)物資臺(tái)賬的建立、更新；負(fù)責(zé)監(jiān)督本辦法的執(zhí)行情況管理處按照本辦法要求，建立健全物資臺(tái)帳；將管理處所有的物資、資料落實(shí)到具體的崗位及人員。發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)異常情況，1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)行政人事部。四、程序要點(diǎn)（一）物資臺(tái)賬的建立新項(xiàng)目接管或新部門(mén)建立由部、處負(fù)責(zé)人組織各班組對(duì)甲方移交物資、公司 配備物資、周期性工作、常用質(zhì)量記錄、檔案等進(jìn)行清理，按分管板塊落實(shí)責(zé)任 人，并使用同一表格建立成物資臺(tái)賬，由班組負(fù)責(zé)人/分管板塊負(fù)責(zé)人簽字，部、 處負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，在接管后一月內(nèi)交行政人事部；建立的物資臺(tái)賬確保賬賬相符、帳實(shí)相符，并落實(shí)責(zé)任人。（二）物

3、資臺(tái)賬的更新1、更新分類(lèi)人員異動(dòng)、物資新增、調(diào)拔、損毀等2、人員異動(dòng)的更新（1）員工出現(xiàn)調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)，應(yīng)將涉及自己使用、管理的物資按照物資臺(tái) 帳明細(xì)向管理處（公司）的進(jìn)行移交。其中管理處主任級(jí)以下人員，職能部門(mén)經(jīng) 理級(jí)以下人員異動(dòng)，向其向一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行物資、資料移交；管理處主任異動(dòng)，由 公司安排職能部門(mén)分板塊進(jìn)行實(shí)物和資料移交；職能部門(mén)經(jīng)理異動(dòng)，由分管領(lǐng)導(dǎo) 安排專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)物和資料移交。移交的書(shū)面手續(xù)隨人事相關(guān)手續(xù)一并報(bào)送行政人 事部。（2）人員異動(dòng)后由新進(jìn)人員對(duì)所管的物資臺(tái)賬進(jìn)行清理、核實(shí)，在入職后一月 內(nèi)進(jìn)行簽字確認(rèn)后由部/處負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)行政人事部；3、物資的新增、調(diào)拔、損毀：若物資

4、有新增、損毀的情況，責(zé)任人應(yīng)該及時(shí)更 新物資臺(tái)賬，并在物資調(diào)整后半月內(nèi)交行政人事部；4、確保賬賬相符、賬實(shí)相符，并明確落實(shí)責(zé)任人。（三）物資臺(tái)賬的監(jiān)管1、管理處級(jí)物資建立、更新后，由行政人事部將管理處提交的物資臺(tái)賬發(fā)到相 關(guān)部門(mén)；2、監(jiān)管分工：行政人事部對(duì)公司各部門(mén)、管理處的公司配備的固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查；物業(yè)部對(duì)管理處秩序維護(hù)負(fù)責(zé)人、客服中心負(fù)責(zé)人、保潔綠化負(fù)責(zé)人、管理處負(fù)責(zé)人的物資臺(tái)賬的帳實(shí)情況進(jìn)行抽查；工程部對(duì)管理處工程維修負(fù)責(zé)人的物資臺(tái)賬的帳實(shí)情況進(jìn)行抽查；品質(zhì)部對(duì)公司職能部門(mén)的物資臺(tái)賬帳實(shí)情況進(jìn)行抽查；公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)品質(zhì)部的物資臺(tái)賬及其對(duì)職能部門(mén)抽查效果進(jìn)行驗(yàn)證。3、監(jiān)管頻次要求：（1）物資

5、臺(tái)賬新建立或物資臺(tái)賬更新后由監(jiān)管部門(mén)/人在一周內(nèi)對(duì)分管的物 資臺(tái)賬的帳實(shí)情況、責(zé)任人落實(shí)情況進(jìn)行檢查，必須對(duì)物資臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)表中所 有項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并在物資臺(tái)賬上簽字確認(rèn)；（2）日常物資臺(tái)賬的抽查由監(jiān)管部門(mén)/人每季度對(duì)分管的物資臺(tái)賬的帳實(shí)情 況進(jìn)行抽查，每季度對(duì)物資臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)表中的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，全年覆蓋一 遍；（3）所有檢查、抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在每月通報(bào)中體現(xiàn)。4、經(jīng)過(guò)各職能部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的物資臺(tái)賬交一份原件到行政人事部備案；（四）考核1、物資臺(tái)賬的建立、更新未按照要求執(zhí)行對(duì)部、處負(fù)責(zé)人處以100元/項(xiàng)；2、各部門(mén)未按照要求對(duì)物資臺(tái)賬進(jìn)行監(jiān)督的對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人處以50元/項(xiàng)的考 核；3、發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)異常情況，未按要求上報(bào)行政人事部，除考核外按照員工獎(jiǎng) 懲實(shí)施細(xì)則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、員工異動(dòng)未進(jìn)行物資移交，或移交中發(fā)現(xiàn)存在差缺、損壞等情況，除考核外 按照員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、對(duì)于未履職造成的物資損毀、遺失除考核外按照員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任；附件：物資臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)表管理處物業(yè)概況甲方物資統(tǒng)