機械加工廠檢驗和試驗控制程序

1、機械加工廠檢驗和試驗控制程序1 適用范圍及目的本程序文件適用于外供件入公司直至成品交出全過程的產(chǎn)品檢驗和試驗以及檢驗和試用狀態(tài)的控制制定并實施本程序文件夾的目的：通過對產(chǎn)品檢驗和試驗以及檢驗和試驗狀態(tài)的控制，確保接收、轉(zhuǎn)序和交付的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 術(shù)語和定義本程序文件采用GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義以及下列術(shù)語和定義2.1 試驗按照程序確定一個或多個特性2.2進(jìn)貨檢驗和試驗為判斷外購件、外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所進(jìn)行的活動。2.3 過程檢驗和試驗為判斷生產(chǎn)過程中的工序及部件產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所進(jìn)行的活動，包括部件產(chǎn)品的工序檢驗及終端檢驗。2.4 最終檢驗和試驗產(chǎn)

2、品在制造、組裝、調(diào)試完工后，為判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所進(jìn)行的活動。3 引用標(biāo)準(zhǔn)或文件ZCZ.CXWJ13012012 不合格品控制程序ZCZ.CXWJ01022012 質(zhì)量記錄控制程序ZCZ.CXWJ07022012 供應(yīng)商管理控制程序ZCZ.CXWJ08012012 產(chǎn)品流通卡流通控制辦法ZCZ.CXWJ12012012 檢查員管理辦法4 職責(zé)4.1 進(jìn)貨檢驗：由品質(zhì)部進(jìn)貨檢查員負(fù)責(zé)。4.2 過程檢驗：自檢、互檢由操作者負(fù)責(zé)，首檢、專檢由事業(yè)部過程檢查員負(fù)責(zé)。4.3 最終檢驗：由品質(zhì)部終端檢查員負(fù)責(zé)4.4 進(jìn)貨、過程、最終試驗：均由公司專職試驗人員（試驗班人員）負(fù)責(zé)4.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)確

3、定產(chǎn)品的進(jìn)貨、終端檢驗狀態(tài)及標(biāo)識。4.6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)所用標(biāo)識的設(shè)計、印制和發(fā)放工作。4.7 事業(yè)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的過程的檢驗與試驗狀態(tài)及標(biāo)識4.8 事業(yè)部對試驗狀態(tài)所用標(biāo)識提出需求計劃。5 控制程序5.1 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，須對外購、外協(xié)件、零部件、半成品、成品進(jìn)行檢驗和試驗，并對檢驗和試驗狀態(tài)做出標(biāo)識。5.2 事業(yè)部庫房應(yīng)設(shè)立專用的待驗區(qū)、待處理區(qū)和合格品區(qū)，并標(biāo)識清晰。5.3 進(jìn)貨檢驗和試驗5.3.1 外供件進(jìn)入公司后，管庫員應(yīng)根據(jù)要求將菘分類、分批存放在庫房檢查區(qū)，提交進(jìn)貨檢查員檢驗。5.3.2 進(jìn)貨檢查歌曲按照檢驗文件、技術(shù)要求實施檢驗，并對檢驗結(jié)果及時登記，填寫進(jìn)貨質(zhì)

4、量檢驗記錄（附表1）.5.3.3 外供件、直流件的檢查內(nèi)容、數(shù)量、方法以及質(zhì)量合格與否的判定、確認(rèn)等，均應(yīng)以檢驗文件以及其它現(xiàn)竺有效的技術(shù)文件為依據(jù)。A）外觀質(zhì)量檢驗。B)主要技術(shù)指標(biāo)或質(zhì)量符合性的檢驗。5.3.4 外供件、直流件的進(jìn)貨試驗由公司專職試驗人員（度驗班人員）進(jìn)行。需用試驗判定是否合格的外供件、直流件，必須是經(jīng)入庫驗證合格的產(chǎn)品。5.3.5 外供件、直流件的進(jìn)貨試驗由公司專職試驗人員（試驗班人員）進(jìn)行。需用試驗判定是否合格的外供件，必須是經(jīng)入庫驗證合格的產(chǎn)品。5.3.6 管庫人員負(fù)責(zé)將外供件、直流件組織轉(zhuǎn)運至試驗區(qū)，與試驗人員進(jìn)行數(shù)量、型號規(guī)格和外觀質(zhì)量的簽收后，試驗人員依據(jù)試驗規(guī)

5、程，對其進(jìn)行測試與記錄，并按要求做好標(biāo)識。試驗人員應(yīng)及時將外供件、直流件的試驗結(jié)果通報管庫人員，合格品與不合格品均由管庫人員組織轉(zhuǎn)運出試驗區(qū)。5.3.7 進(jìn)貨檢查員、試驗人員對外供件、直流件的質(zhì)量符合性予以驗證后，管庫人員方可依據(jù)質(zhì)量檢驗結(jié)果辦理入庫手續(xù)，將已檢合格品放置在合格區(qū)，將不合格品協(xié)同不合格品處置單放置在待處理區(qū)，并通知本事業(yè)部的計劃采購員或工藝質(zhì)管員進(jìn)行處置。5.3.8 未經(jīng)質(zhì)量符合性驗證并予以質(zhì)量確認(rèn)的外供件、直流件，管庫人員在沒有辦理緊急放行（詳見檢驗和試驗控制程序的5.6條款）手續(xù)前，不得辦理相關(guān)零部（配）件的入庫手續(xù)，也不得向生產(chǎn)現(xiàn)場配送或發(fā)出。5.3.9 對不入庫的外供件

6、、直流伯也需比照以上條款由相關(guān)檢查簽認(rèn)，并在合格品上貼注合格標(biāo)識。5.3.10 屏柜骨架進(jìn)入公司直接轉(zhuǎn)運到生產(chǎn)班組后，由過程檢查員進(jìn)行檢驗，合格則貼注“中檢合格”標(biāo)識，不合格則在對應(yīng)位置貼注“故障缺陷”并由過程檢驗員通知供方返工，如有爭議由計劃采購員進(jìn)行協(xié)調(diào)；工作者只能在貼注“中檢合格”標(biāo)識的骨架上進(jìn)行后續(xù)組裝。5.3.11 進(jìn)貨驗證及檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處置5.4 過程檢驗和試驗5.4.1 操作者按照產(chǎn)品現(xiàn)行有效圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、業(yè)務(wù)聯(lián)系書等規(guī)定的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，合格后提交公司檢查員檢驗（包括首檢），并執(zhí)行產(chǎn)品流通卡流通控制辦法.5.4.

7、2 試驗人員按照產(chǎn)品試驗規(guī)程，對按規(guī)定做特性試驗 的產(chǎn)品進(jìn)行測試，并執(zhí)行產(chǎn)品流通卡流通控制辦法5.4.3 檢查員按照檢驗文件以及其它現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，對產(chǎn)品實施檢驗，判定其是否合格，并對其檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。同時執(zhí)行產(chǎn)品流通卡流通控制辦法和檢查員管理辦法。5.4.4 油漆過程后的零配件，在滿足5.4.3條款的同時，油漆檢查員還得在合格品上貼注“油漆合格”的標(biāo)識。5.5 最終產(chǎn)品檢驗和試驗5.5.1 試驗人員按照產(chǎn)品試驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)性能試驗，對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識并執(zhí)行產(chǎn)品流通卡流通控制辦法。5.5.2 過程和最終試驗后，在合格品上貼注“耐壓合格”。5.5.3 終端檢查員按照檢驗流程規(guī)定，以產(chǎn)品

8、檢驗文件以及其它現(xiàn)行有效的技術(shù)文件為依據(jù)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并執(zhí)行產(chǎn)品流通卡流通控制辦法和檢查員管理辦法。5.5.4 對于檢驗不合格的產(chǎn)品，終端檢查員須將相關(guān)內(nèi)容填寫在終端檢驗回修單（附表4）上并交與相關(guān)事業(yè)部或班組或人員簽認(rèn)，責(zé)任班組或人員在返工完成后再通知終端檢驗員重新檢驗，檢驗合格后由終端檢驗員在終端回修單上確認(rèn)完工時間。5.5.5 產(chǎn)品檢驗合格后，終端檢驗員在合格品上貼注“機車配件合格證”5.5.6 公司新造、修造、引進(jìn)、自行采購、工廠采購（由我公司調(diào)試、整備）的終端產(chǎn)品在交出前均應(yīng)通知終端檢驗員檢查、簽認(rèn)，方能交出，具體的簽認(rèn)方式執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。5.6 緊急放行5.6.1因生產(chǎn)急需來

9、不及檢驗、驗證和試驗，而一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時追回和更換的產(chǎn)品，在檢查員作好標(biāo)識、并在流通卡或檢驗記錄上做好記錄后，由提出部門申請辦理產(chǎn)品緊急放行單（附表2），經(jīng)事業(yè)部工藝質(zhì)管員、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及品質(zhì)部質(zhì)管員、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后允許放行。5.6.2 產(chǎn)品組裝過程中，因缺件，在不影響試驗的情況下，為滿足生產(chǎn)急需，在檢查員作好標(biāo)誤碼、記錄后，由提出部門申請辦理產(chǎn)品緊急放行單一份，經(jīng)事業(yè)部工藝質(zhì)客員、主管領(lǐng)導(dǎo)及品質(zhì)部質(zhì)管員、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，隨產(chǎn)品流通卡流通，方可先進(jìn)試驗區(qū)試驗，包括局部試驗。5.6.3 緊急放行的產(chǎn)品需交付株機廠使用時，在滿足5.6.1條款年，還需得到用戶的批準(zhǔn)見產(chǎn)品緊急放行單。6 相關(guān)規(guī)定

10、6.1 在產(chǎn)品的檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，其控制執(zhí)行不合格品控制程序。6.2 檢查員、試驗人員對所用產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識的管理負(fù)責(zé)。6.3 終端檢驗員對產(chǎn)品領(lǐng)用合格證的保管及使用負(fù)責(zé)。7 附表 附表1：進(jìn)貨質(zhì)量檢驗記錄 附表2產(chǎn)品緊急放行單附表3：提交驗收證明書附表4：終端檢驗回修單。8 附加說明8.1 本程序文件由株洲AA實業(yè)有限公司品質(zhì)部提出并負(fù)責(zé)解釋。附表1：ZCZ.CXWJ12-01-2012表01進(jìn)貨質(zhì)量檢驗記錄 檢驗員：序號檢驗日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號交驗數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗結(jié)果供貨廠家不合格數(shù)量不合格品原因附表2：ZCZ.CXWJ12-01-2012表02產(chǎn)品緊急放行單 產(chǎn)品名稱圖號/型

11、號數(shù)量編號/序號產(chǎn)品緊急放申請理由：經(jīng)辦人： 部門主管： 年 月 日事業(yè)部意見：工藝質(zhì)管員： 部門主管： 年 月 日品質(zhì)部意見：經(jīng)辦人： 部門主管： 年 月 日用戶意見制造處： 經(jīng)辦人： 年 月 日制造處： 經(jīng)辦人： 年 月 日注：1、本單由提出部門填寫（一份），隨產(chǎn)品流通卡流轉(zhuǎn)。緊急放行的產(chǎn)品交付株機廠使用時，需得到用戶的批準(zhǔn)。 附表3：ZCZ.CXWJ12-01-2012表02提交驗收證明書部件名稱_ 車 號_圖 號_ 序 號_ 該產(chǎn)品于_年_月_日經(jīng)檢查，符合圖紙、技術(shù)條件所規(guī)定的各項要求，判定合格，同意提交驗收。 AA檢 查 員_質(zhì)量保證處檢 查 員_驗 收 室檢 查 員_ _年_月_日附表4：ZCZ.CXWJ12-01-2012表04終端檢驗回修單 人為（R） 外購件（Y） 自制配件（P）