醫(yī)院后勤物資申購及領(lǐng)用管理規(guī)定

1、醫(yī)院后勤物資申購及領(lǐng)用管理規(guī)定為認(rèn)真貫徹醫(yī)院增收節(jié)支工作要求，落實財務(wù)預(yù)算管理規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范后勤物資管理，嚴(yán)把后勤采購關(guān)，減少一些不必要的人力浪費，特制定本規(guī)定。1、后勤物資分類根據(jù)后勤物資使用用途及固定資產(chǎn)管理要求，后勤物資主要分為：（1）零星日用品、辦公及文化用品：（2）辦公家具、家電及大型設(shè)備；（3）電腦及相關(guān)設(shè)備；（4）電腦及相關(guān)設(shè)備所需耗材；（5）維修耗材；（6）宣傳標(biāo)示牌制作。2、申購及領(lǐng)用程序（1）零星日用品、文化用品（包括筆、紙杯、毛巾、拖把等）此類物資由后勤物資倉庫根據(jù)日常用量做必要的儲備，定期組織招標(biāo)采購，確定協(xié)議供貨商，簽訂供貨協(xié)議，采購員必須嚴(yán)格按照供貨協(xié)議進(jìn)行采購。

2、每月由采購員、倉管員根據(jù)全院各科室需求情況，填寫“后勤常規(guī)備用物資采購審批表”，經(jīng)科主任審核后，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后按采購協(xié)議組織采購（復(fù)件交財務(wù)科備案）。（2）辦公家電、家具等此類物資多屬固定資產(chǎn)，為節(jié)約成本原則上不作庫存?zhèn)湄??？剖倚枰獣r填寫申購單，寫明申購原因、用途，申購科室主任簽名，交分管院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購辦統(tǒng)一購買。為滿足科室的使用需求，使用科室可派人參與購買，但需本著勤儉節(jié)約的原則，同質(zhì)同類物資低價購買。單次采購金額在3000元以上、10000元以下的，可邀請審計參與采購，貨比三家，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按質(zhì)優(yōu)價廉進(jìn)行采購。單次采購總價金額在10000元以上的，必須由審計、財務(wù)、采購

3、人員共同采購，采用招標(biāo)采購或者詢價采購的方式進(jìn)行。在采購洗衣機(jī)、車輛等大型設(shè)備時，嚴(yán)格按政府招標(biāo)采購程序進(jìn)行招標(biāo)采購。如使用科室未經(jīng)審批擅自購買，醫(yī)院不予報銷采購費用。（3）電腦及相關(guān)設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等。按照政府采購管理規(guī)定，此類物資屬招標(biāo)采購范圍。科室須填寫申購單，寫明申購原因、用途、規(guī)格型號、價格等，申請科室科主任簽名后報院領(lǐng)導(dǎo)審批，購買總金額在5000元以內(nèi)的，可由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批；購買總金額5000元以上20000元以下的，由院長審批；購買總金額在20000元以上的，由分管領(lǐng)導(dǎo)提交院辦公會討論審批后交由采購辦按照政府招標(biāo)采購的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一采購。由于招標(biāo)程序較為復(fù)雜，各

4、申購科室須提前計劃。（4）電腦及相關(guān)設(shè)備的耗材：碳粉、墨盒、硒鼓、色帶等。根據(jù)醫(yī)院使用的電腦耗材情況，定期組織招標(biāo)采購，確定供貨商、價格及品牌，簽訂供貨協(xié)議，采購科根據(jù)招標(biāo)采購結(jié)果進(jìn)行采購。為保證供貨質(zhì)量及耗材與電腦和打印機(jī)的匹配性，各科室所需電腦耗材，由設(shè)備科協(xié)助管理。對需更換的硒鼓、墨盒、碳粉等，由采購辦根據(jù)設(shè)備科提供的計劃做適當(dāng)備貨以保證臨床需要，并依據(jù)設(shè)備科提供的使用科室名單辦理出庫手續(xù)?？剖壹毙韬牟模ê瞧诹⑷占肮?jié)假日領(lǐng)用耗材），由科室直接與設(shè)備科聯(lián)系，由設(shè)備科使用備貨進(jìn)行更換，使用科室簽名驗收后補(bǔ)辦理相關(guān)手續(xù)。如使用科室未經(jīng)審批擅自購買，醫(yī)院不予報銷采購費用。（5）維修耗材：主要

5、指修理維修耗材根據(jù)醫(yī)院所需維修耗材情況，采購辦定期進(jìn)行維修耗材招標(biāo)采購，確定協(xié)議供貨單位，每月根據(jù)科室、維修班組申購要求進(jìn)貨，每月月底與供貨商進(jìn)行結(jié)算。所需班組必須認(rèn)真填寫采購申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購辦根據(jù)所需進(jìn)行采購。科室維修、改造單項金額在500元以上的必須填寫申購申請，報分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，再統(tǒng)一購買。（6）宣傳標(biāo)示牌制作：宣傳牌、路標(biāo)、物品印標(biāo)示等嚴(yán)格按照醫(yī)院VI視覺識別系統(tǒng)執(zhí)行，凡科室制作路標(biāo)、宣傳牌以及各種物品上印標(biāo)識，需填寫書面申請，交分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由宣傳室統(tǒng)一安排制作。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自制作的標(biāo)示，醫(yī)院不予辦理報銷手續(xù)。3、入庫管理（1）根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理規(guī)定，所有采購物資必須及時入庫（物資采購到位驗收合格八小時內(nèi)），倉管會計及時打印入庫單。（2）因后勤物資每月結(jié)算一次，存在對部分商品無隨貨同行單情況，可由采購人員和庫房管理人員根據(jù)采購情況及實物驗收情況，填寫估價入庫單，由財務(wù)人員及時辦理入庫手續(xù)。（3）倉庫、財務(wù)人員須嚴(yán)把物資入庫關(guān)，做好貨物質(zhì)量、數(shù)量的驗收，做到賬物相符。4、出庫管理（1）物資下送時，須打印出庫單，注明所送物品單價、數(shù)量，科室驗收后，在出庫單上簽字認(rèn)可。（2）無申領(lǐng)單又急需領(lǐng)用物資的科室，須由科主任（或護(hù)士長）通知，出庫單須由科主任或護(hù)士長