某某檔案整理服務(wù)公司質(zhì)量管理手冊

1、質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊Quality Management System Manual文件編號QM-2015編 制綜合部審 核趙偉批 準(zhǔn)胡曉平制定日期2015年8月10日手冊版本A廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊版本：A/00生效日期：2015年8月10日第 PAGE VI 頁 廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊編號：QM-2015目錄0.0批準(zhǔn)及修改0.1目錄0.2手冊說明0.2手冊批準(zhǔn)頁0.3修改頁0.4管理者代表任命書0.5內(nèi)審員任命書1.0質(zhì)量管理體系概述1.1公司簡介11.2質(zhì)量方針及目標(biāo)21.3組織機(jī)構(gòu)圖31.4服務(wù)流程圖32.0引

2、用標(biāo)準(zhǔn)43.0術(shù)語564.0質(zhì)量管理體系4.1總要求74.2文件要求85.0管理職責(zé)5.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點165.3質(zhì)量方針165.4策劃165.5職責(zé)、權(quán)限和溝通195.6管理評審246.0資源管理6.1資源提供286.2人力資源296.3基礎(chǔ)設(shè)施336.4工作環(huán)境337.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃347.2與顧客有關(guān)的過程357.3設(shè)計開發(fā)387.4采購397.5資料整理服務(wù)的提供427.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制468.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則528.2監(jiān)視和測量538.3不合格品控制588.4數(shù)據(jù)分析608.5改進(jìn)61附件1程序受控文件清單i附件2質(zhì)量管理體系職能

3、分配圖ii手冊及管理體系范圍說明本管理手冊是針對“廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，綱要性地說明了各職能部門在質(zhì)量管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述。本公司全部采用GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。本質(zhì)量管理手冊適用廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為：檔案資料整理和服務(wù)。適用的過程范圍為：檔案資料整理和服務(wù)有關(guān)的一切活動。由于GBT 190012008 idt ISO 9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求

4、或條文并不針對某一具體行業(yè)，所以在確保質(zhì)量管理體系有效性、適宜性的前題下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。因本公司經(jīng)營的項目，按國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求進(jìn)行，因此本公司不承擔(dān)責(zé)任，也不適用監(jiān)視和測量設(shè)備，對標(biāo)準(zhǔn)7.3、7.6條款中的內(nèi)容予以刪減。本手冊分受控版和非受控版兩種發(fā)放控制形式，作為受控版發(fā)放到本公司各部門，非受控版發(fā)給外部單位或個人，以作宣傳、介紹之用，受控版由持有人妥善保管，不得丟失，并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實施，當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時，各受控版本將隨之修改，本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。質(zhì)量手冊每年由管理者代表組織評審一次，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審。本質(zhì)

5、量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行本公司文件控制程序QP-4.2.3-00的規(guī)定。批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系，確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實際情況，編制此質(zhì)量管理手冊，闡述公司質(zhì)量管理體系的控制活動和要求。本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系各類過程中開展活動的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2015年8月10日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)。手冊現(xiàn)行版本：A現(xiàn)行版本審核日期：2015年8月10日手冊批準(zhǔn)日期：2015年8月10日

6、總經(jīng)理：胡曉平日期：2015年8月10日修改頁序章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2015年8月10日管理者代表任命書根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，任命趙偉為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表（簡稱管代）并賦予其以下職責(zé)：（1）質(zhì)量管理體系所需的過程建立、實施和保持。（2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。（3）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。（4）質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：胡曉平日 期：2015年8月10日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員任命書根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，任命以下人員為本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員（簡稱

7、：內(nèi)審員），負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核工作：趙偉、耿迎春總經(jīng)理：胡曉平日 期：2015年8月10日生效日期：2015年8月10日第45頁 廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊編號：QM-2015第一章質(zhì)量管理體系概述1.1公司簡介廊坊市絡(luò)優(yōu)檔案整理服務(wù)有限公司成立于2013年，注冊資金一百萬。我公司為新成立公司，雖然沒有響亮的品牌，但我們有昂揚(yáng)的激情；雖然沒有顯著的績效，但我們有過硬的技術(shù)；雖然沒有龐大的員工隊伍，但我們的員工個個都是精英。成立半年以來，我們目前共承接了多項工程并都在施工中。隨著承接的工程越來越多，誠邀您的加入。只要你有專業(yè)的技術(shù)，奮斗的激情，我們誠邀你的加入，通過我們共同的努力

8、，我們定將開創(chuàng)美好的明天。本公司以GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多建設(shè)性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代市場化競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工努力工作，規(guī)范行為，使公司的管理素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)效益能得到穩(wěn)步提高。公司地址：廊坊市廣陽區(qū)愛民道浙商廣場B座聯(lián)系電話：傳 真：1.2方針和目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量方針：以完善的管理，有效的過程控制，持續(xù)滿足和超越顧客的期望。并承諾：1） 在項目運行過程中，自覺遵守相關(guān)的法律

9、，法規(guī)，執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，奉行以質(zhì)量求生存，以技術(shù)圖發(fā)展，以經(jīng)營占領(lǐng)市場，從而達(dá)到滿足相關(guān)方的要求。2） 為使產(chǎn)品持續(xù)滿足和超越顧客期望，在資源配置上不斷引進(jìn)國內(nèi)外新技術(shù)，新工藝；強(qiáng)化員工的專業(yè)化技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)技術(shù)能力，從而保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。目標(biāo)：1、完成任務(wù)時間準(zhǔn)確率95以上；2、檔案整理錯誤率小于5；3、顧客滿意度達(dá)到96%以上總經(jīng)理：胡曉平日 期：2015年8月10日1.3組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理綜合部管理者代表資料部簽訂合同任務(wù)單客戶合同臺賬收集資料組卷整理提交組卷資料簽訂合同任務(wù)單客戶合同臺賬收集資料組卷整理提交組卷資料客戶審核修改（適用時）資料交接第二章引用

10、標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求2.1.2GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2術(shù)語2.2.1質(zhì)量術(shù)語本手冊有關(guān)質(zhì)量管理方面的術(shù)語直接采用GB/T19000-2008中給出的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)GB/T19000-2008出現(xiàn)修改時，這些術(shù)語自動以修改后最新發(fā)布的術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。2.2.2專業(yè)術(shù)語無第三章管理體系過程3.1質(zhì)量管理體系過程模式圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客滿意顧客要求產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)資源管理管理職責(zé)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)資源管理管理職責(zé)產(chǎn)品圖釋：圖釋： 增值活動 信息流3.2

11、質(zhì)量管理體系過程控制圖程序程序輸入輸出方針目標(biāo)測量/分析測量點業(yè)務(wù)流動反饋過程監(jiān)視指標(biāo) （過程的 效率性 : 原因因素）過程成果指標(biāo)（過程的效果性 : 結(jié)果因素）3.3質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖與顧客有關(guān)要求的管理與顧客有關(guān)要求的管理資料整理服務(wù)管理顧客滿意不合格品控制人力資源管理方針目標(biāo)文件管理記錄管理目標(biāo)管理糾正預(yù)防措施內(nèi)審管理評審組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)顧客顧客信息管理及數(shù)據(jù)分析供方開發(fā)及采購設(shè)備管理計量器具管理第四章質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求1）為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司采用過程方法對產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程進(jìn)行管理。同時按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客要求、法律法規(guī)要求及本公

12、司實際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保實施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。2）識別并建立了所需運行的過程，并建立文件化的程序文件，用以描述實施質(zhì)量管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系程序包括：a）標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b）本公司為確保過程的有效運行和控制所需要的程序；3）采用過程方法并做到：a）明確過程的控制準(zhǔn)則和方法；b）確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；c）監(jiān)測、測量、分析這些過程。4）確保過程所需資源和信息的獲得；備注：資源包括材料、資金、人力、設(shè)備、時間和數(shù)據(jù)信息等。5）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)；6）持續(xù)改進(jìn)這些過程；7）經(jīng)識別，裝訂過程為公司外包過程。其控制按

13、7.4要求控制。4.2文件要求4.2.1總則本公司文件包括以下類型，文件的形式可以是任何形式的媒體。1）質(zhì)量方針：最高管理者對質(zhì)量的承諾；公司在質(zhì)量方面追求的最高宗旨和方向；必須文件化；公司所有員工必須遵守并不斷進(jìn)行改進(jìn)。2）質(zhì)量目標(biāo)公司及公司各部門、各層次在質(zhì)量方面所努力追求的目的，對其進(jìn)行量化、分解并不斷改進(jìn)。3）質(zhì)量手冊（4.2.2）定義質(zhì)量管理體系的范圍；概略的引用質(zhì)量體系程序；質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的表述。4）程序文件標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序；其他為確保體系有效運行所需的程序。5）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等確保過程有效策劃、控制及運行所需要的文件。6）記錄體系運行結(jié)果的證據(jù)。方針、目標(biāo)管

14、理者代表根據(jù)公司的規(guī)模、活動的類型、過程、其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力策劃整個公司的質(zhì)量管理體系文件。并通過培訓(xùn)等方式貫徹到體系所有過程及有關(guān)人員。方針、目標(biāo)手冊目標(biāo)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)手冊目標(biāo)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)記錄文件控制程序（QP-4.2.3-00）1. 目的對管理體系文件和資料進(jìn)行控制，確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。2. 范圍適用于管理體系運行中所有質(zhì)量文件和資料的控制。3. 術(shù)語定義無4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 管理者代表組織管理手冊和程序文件的編制、修訂、管理工作，并對管理體系文件的內(nèi)容進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)與控制。4.2 管理手冊及程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3

15、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各部門的管理體系文件和資料的管理。4.4 文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件資料的分發(fā)、控制、保管、歸檔工作。5. 監(jiān)控指標(biāo)無6. 工作程序6.1 文件及資料的分類與編號6.1.1 文件和資料分為以下幾類:管理手冊、程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、外來文件、記錄、其他文件等。6.1.2 文件和資料分為受控文件和非受控文件:1）公司內(nèi)發(fā)放的管理手冊為受控文件，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放到公司外的為非受控文件；2）程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等為受控文件，不對外發(fā)放，除非經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)；3）受控文件用紅色受控印章標(biāo)記。6.2 文件的編寫6.2.1管理者代表組織各部門編寫管理手冊，內(nèi)容應(yīng)相互協(xié)調(diào)，

16、避免重復(fù)與錯漏。6.2.2管理者代表組織各部門根據(jù)管理手冊的要求編寫程序文件。6.2.3 其他質(zhì)量文件按各職能部門的實際情況編寫。6.3 文件的審批6.3.1管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.2 程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.3 審批主要內(nèi)容:1）內(nèi)容是否符合GB/T19001-2008的要求，職責(zé)是否明確、合理；2）各文件之間是否協(xié)調(diào)；3）是否適合本公司實際情況3）與法律法規(guī)、顧客要求是否一致。6.3.4 部門業(yè)務(wù)范圍的作業(yè)文件和其他文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批。6.4 文件編號6.4.1管理手冊QM-2015QM代表質(zhì)量體系管理手冊，2015代表發(fā)布年

17、份；6.4.2 程序文件QP-XX-00QP-質(zhì)量管理體系對應(yīng)程序， XX-標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號；00-修改次數(shù)0099；如該程序覆蓋了多個要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.3三級文件QW-XX-OO-00QW-質(zhì)量管理體系對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書， XX-標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號；OO-作業(yè)指導(dǎo)書順序號0099；00-修改次數(shù)0099；如該作業(yè)指導(dǎo)書覆蓋了多個要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.4 表格記錄JL-XX-00JL-質(zhì)量管理體系對應(yīng)記錄， XX-標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)號；00-記錄順序號0099；如該記錄覆蓋了多個要素，則只標(biāo)主要要素。6.4.5顧客提供的技術(shù)文件，按顧客要求編號，如顧客無編號，則按本公司三層文件編號方法進(jìn)行

18、編號。6.4.6文件的版本以A表示第一版，依次類推，以00-99表示修訂次數(shù)，一般體現(xiàn)在文件的右上角。6.5 文件的發(fā)放6.5.1各類文件經(jīng)批準(zhǔn)后由文件管理員發(fā)放，使用人在文件發(fā)放回收登記表（JL-4.2.3-01）上簽字，受控文件必須加蓋紅色受控印章。6.5.2管理手冊和程序文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、 各部門負(fù)責(zé)人。6.5.3 外來文件（包括顧客的圖紙、作業(yè)文件等）由文件接收部門交到文件管理員，文件管理員建立外來文件登記評價表（JL-4.2.3-05），組織相關(guān)部門對外來文件進(jìn)行評價，并根據(jù)評價結(jié)果對外來文件進(jìn)行處置，處置的結(jié)果包括：存檔、發(fā)放、轉(zhuǎn)化為本公司標(biāo)準(zhǔn)等。需要發(fā)放的按6.5

19、.1執(zhí)行。6.5.4文件管理員編制和匯總管理體系文件和資料的受控文件清單（JL-4.2.3-02），對全公司的文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。6.5.5 如文件發(fā)生破損，由文件使用部門申請，由管理者代表批準(zhǔn)后由文件管理員更換并銷毀破損的文件，并在文件發(fā)放回收登記表（JL-4.2.3-01）備注欄中注明更換字樣。6.6 文件的復(fù)審與更改6.6.1管理手冊與程序文件結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，每年復(fù)審一次，對不合適的文件應(yīng)重新修訂。6.6.2 文件如在條文上需要更改，由原編制崗位或管理者代表指定人員填寫文件更改單（JL-4.2.3-06），經(jīng)原審批崗位或經(jīng)授權(quán)人員審批實施更改，并在文件修訂記錄表上登記。6.7

20、文件的更換與作廢6.7.1 文件如不適合企業(yè)發(fā)展的需要應(yīng)重新修訂或更換，文件管理員在新文件發(fā)布后通知有關(guān)部門換用新文件。6.7.2 新版文件實施后，原文件自行作廢，由文件管理員按原文件發(fā)放回收登記表（JL-4.2.3-01）統(tǒng)一收回并銷毀，填寫文件銷毀單（JL-4.2.3-04），原版文件封存?zhèn)洳?，并加蓋紅色保留印章。6.8 文件的管理6.8.1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，各部門原版文件由文件管理員統(tǒng)一歸檔保存，并填寫受控文件清單（JL-4.2.3-02）。6.8.2 文件應(yīng)妥善保管，防霉、防蛀，每年由文件管理員到文件持有部門檢查一次，若有損壞應(yīng)及時更新。6.8.3 文件原件一律不準(zhǔn)外借。任何部門未經(jīng)

21、批準(zhǔn)，不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。6.9 文件的補(bǔ)發(fā)各部門如需補(bǔ)發(fā)文件，應(yīng)向管理者代表申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由原文件發(fā)放部門進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。6.10 電子文件的管理 本公司質(zhì)量管理體系的所有電子文件，由文件管理員進(jìn)行管理。儲存電子版文件的電腦，應(yīng)安裝有殺毒軟件，殺毒軟件應(yīng)時刻開啟即時防護(hù)功能，并保持病毒庫最新，每周應(yīng)進(jìn)行一次系統(tǒng)殺毒。7. 相關(guān)文件記錄控制程序（QP-4.2.4-00）8. 相關(guān)記錄文件發(fā)放回收登記表（JL-4.2.3-01）受控文件清單（JL-4.2.3-02）文件更改單（JL-4.2.3-06）文件銷毀單（JL-4.2.3-04）外來文件登記評價表（JL-4.2.3-05）記錄控制程

22、序（QP-4.2.4-00）目的對記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求及管理體系有效運行的證據(jù)。2.范圍適用于管理體系所有相關(guān)的記錄。3.術(shù)語定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1文件管理員負(fù)責(zé)管理體系運行所產(chǎn)生的記錄的歸口管理。4.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的記錄的控制。5. 監(jiān)控指標(biāo)無6.工作程序:6.1記錄的傳遞與收集6.1.1記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫記錄，字跡須端正清晰，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責(zé)任人簽名；有審批和批準(zhǔn)欄的，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。6.1.2如記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。6.1.3記錄每月底由各部門按類別收集

23、，作好標(biāo)識，妥善保存。6.2記錄的編號6.2.1記錄的編號和表式更改根據(jù)文件控制程序（QP-4.2.3-00）規(guī)定執(zhí)行。6.2.2對于有規(guī)律性的記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號。6.3記錄的歸檔與貯存6.3.1記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的記錄由收文部門歸檔。6.3.2文件管理員負(fù)責(zé)與各部門協(xié)商并確定記錄的最短保存期限。記錄的保存期限最低應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客的要求。6.4記錄的保管和處理6.4.1文件管理員負(fù)責(zé)將各類文件中出現(xiàn)的相關(guān)記錄的表式裝訂成冊，編制記錄清單（JL-4.2.4-01）。6.4.2各部門應(yīng)把記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質(zhì)或丟失。6.4.3記錄

24、可用電子媒體保存，但必須要有備份，作好標(biāo)識，并異地妥善保存。6.4.4記錄不外借，如需要外借則必須經(jīng)管理者代表審批才可提供。6.4.5保管期滿后的記錄由保管部門填寫文件銷毀單（JL-4.2.3-04），經(jīng)管理者代表審批后銷毀。如需保留，須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清，經(jīng)管理者代表審批后，由該部門記錄保管者在封面上標(biāo)識過期保存字樣，予以保存。6.5記錄不需要進(jìn)行版本控制。7.相關(guān)文件文件控制程序（QP-4.2.3-00）8.相關(guān)記錄記錄清單（JL-4.2.4-01）文件銷毀單（JL-4.2.3-04）第五章管理職責(zé)5.1管理承諾目標(biāo) 建立方針 建立目標(biāo)目標(biāo) 建立方針 建立目標(biāo)內(nèi)部審核 管理評審 對法律/

25、法規(guī)要求及顧客要求的重要性與組織溝通 制定方針 確保目標(biāo)的建立 進(jìn)行管理評審 確保資源的獲得 管理承諾-體系的建立與實施-持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)-確保過程的有效性和效率相關(guān)過程要求事項5.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者確定顧客要求之后，以增進(jìn)顧客滿意為目的，按“與顧客有關(guān)要求管理程序（QP-7.2-00）”及“8.2.1顧客滿意”要求和顧客滿意度管理程序（QP-8.2.1-00）滿足顧客要求。5.3方針相關(guān)過程要求事項目標(biāo)相關(guān)過程要求事項目標(biāo) 方針-提供品質(zhì)保證及滿足顧客要求的基本的思考框架 方針-提供品質(zhì)保證及滿足顧客要求的基本的思考框架 最高管理者制定質(zhì)方針-包含在質(zhì)量手冊內(nèi)-對方

26、針的理解進(jìn)行教育-告示質(zhì)量方針 確保方針-與本公司的宗旨相適應(yīng)-滿足顧客要求的承諾/持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾-為目標(biāo)的建立提供框架-在公司內(nèi)得到溝通和理解-持續(xù)評審適宜性5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在各職能和層次上制定與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工理解和實施。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足“7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃”及與顧客有關(guān)要求管理程序（QP-7.2-00）中所體現(xiàn)的內(nèi)容。本公司為了目標(biāo)的管理，建立目標(biāo)管理程序（QP-5.4.1-00）。（1）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量并且與方針保持一致（2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)表明產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容目標(biāo)管理程序（QP-5.4.1-00）1.目的本程序目的為，規(guī)范本公司的

27、目標(biāo)的建立、實施、保持、監(jiān)督和改善。2.范圍本程序規(guī)定了本公司目標(biāo)管理的的全過程，以有效地溝通和進(jìn)行業(yè)務(wù)，從而達(dá)成本公司的持續(xù)發(fā)展。3.術(shù)語和定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1建立公司目標(biāo)。4.1.2確認(rèn)并審批各級各部門的目標(biāo)執(zhí)行情況。4.2各部門負(fù)責(zé)人4.2.1本部門的目標(biāo)并組織實施。4.2.2本部門改善活動的確認(rèn)及管理。4.2.3具體事項的職責(zé)分配請參照組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)（QP-5.5.1-00）。5.監(jiān)控指標(biāo)無6.工作程序6.1公司總目標(biāo)的建立總經(jīng)理根據(jù)本公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司內(nèi)外環(huán)境，建立本公司目標(biāo)，并向全公司傳達(dá)。6.2各部門目標(biāo)的建立各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，在考慮到本

28、部門實際情況建立本部門的目標(biāo)。6.2.1人員計劃各部門負(fù)責(zé)人考慮所屬部門職員的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及個人的業(yè)務(wù)能力，應(yīng)建立適時適地可以配置人員運行的人員計劃。6.2.2采購計劃綜合部考慮顧客要求，市場環(huán)境等因素確定購買計劃。6.2.3顧客滿意計劃生產(chǎn)掌握顧客的不滿、要求、期待事項等，建立可以提供給顧客最大限度的方便的顧客滿意計劃。6.2.4人力資源開發(fā)計劃綜合部根據(jù)人力資源管理程序（QP-6.2.2-00），建立培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）。6.3目標(biāo)確立及實施各部門目標(biāo)草案及管理方案，提交總經(jīng)理審批，必要時可召開會議進(jìn)行研究。不適當(dāng)部分各部門繼續(xù)完善并再次進(jìn)行審批。經(jīng)過審批后的目標(biāo)草案及管理方案，

29、由各部門進(jìn)行實施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供。6.4成果測定各部門定期對本部門目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，必要時進(jìn)行糾正及預(yù)防措施。6.5管理評審6.5.1總經(jīng)理在月度會議時對管理系統(tǒng)的適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評價并在每年年底進(jìn)行管理評審。6.5.2各部門負(fù)責(zé)人定期形成統(tǒng)計報表，向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。7.相關(guān)文件人力資源管理程序（QP-6.2.2-00）8.相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)分解與實施表（JL-5.4.1-01目標(biāo)達(dá)成現(xiàn)況（JL-5.4.1-02）培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2 -01）5.4.2管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保以下內(nèi)容（1）對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)“

30、4.1總則”的要求。（2）在管理體系的進(jìn)行變更策劃和實施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.5責(zé)任、權(quán)限和溝通5.5.1責(zé)任和權(quán)限相關(guān)部門內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限以及它們之間的相互關(guān)系在“1.3組織機(jī)構(gòu)圖”和組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)（QP-5.5.1-00）中規(guī)定，并且通過會議或培訓(xùn)等方式確保職責(zé)與權(quán)限在組織內(nèi)得到溝通。組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)（QP-5.5.1-00）1. 目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，明確各崗位的工作職責(zé)，制定本程序。2. 范圍本程序適用于管理體系有關(guān)的所有崗位。3. 術(shù)語定義無4. 組織及業(yè)務(wù)分擔(dān)4.1總經(jīng)理職責(zé)4.1.1全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，保證經(jīng)營、管理等各項工作的正常運行。4.1.2負(fù)責(zé)組織制訂年度工

31、作計劃和遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃。4.1.3負(fù)責(zé)制訂方針和目標(biāo)，督促建立管理體系，督促保證其有效運行并持續(xù)改進(jìn)。4.1.4任命管理者代表，批準(zhǔn)相關(guān)的文件。4.1.5組織進(jìn)行管理評審。4.1.6為管理體系的有效運行提供必要的資源。4.1.7負(fù)責(zé)向本公司全體傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性。4.1.8參加顧客要求確定等活動，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客滿意。4.1.9建立公司的組織機(jī)構(gòu)，確定部門職責(zé)。4.1.10建立內(nèi)部溝通機(jī)制，就公司運營及體系運行的各類信息進(jìn)行交流。4.2管理者代表職責(zé)4.2.1協(xié)助總經(jīng)理完成公司在產(chǎn)品質(zhì)量及其他方面的工作。4.2.2完成總經(jīng)理指定的其它工作。4.2.3確保按照國

32、際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和改善管理體系。4.2.4向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況及任何改進(jìn)需求，以作評審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。4.2.5負(fù)責(zé)管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。4.2.6負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，并監(jiān)督各部門糾正措施的實施。4.2.7負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視和測量。4.2.8負(fù)責(zé)公司內(nèi)部數(shù)據(jù)分析的組織工作。4.2.9負(fù)責(zé)公司內(nèi)持續(xù)改善工作。4.2.10負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的監(jiān)督及管理。4.3資料部職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)項目任務(wù)單編寫。4.3.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品可行性研究報告編寫。4.3.3負(fù)責(zé)項目申請報告編寫。4.3.4負(fù)責(zé)資金申請報告編寫。4.3.5負(fù)責(zé)項目服務(wù)過程的檢驗及實驗。4.3.6負(fù)責(zé)參與糾正及預(yù)防措施。4

33、.3.7負(fù)責(zé)不合格的判斷及措施的驗證。4.3.8 負(fù)責(zé)合同的評審。4.4綜合部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)體系文件、記錄管理。4.4.2負(fù)責(zé)人力資源管理。4.4.3負(fù)責(zé)組織實施各種培訓(xùn)工作。4.4.4對各部門進(jìn)行考核。4.4.5組織協(xié)調(diào)制定公司有關(guān)規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行。4.4.6負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的確保及維護(hù)。4.4.7負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理及維持。4.4.8負(fù)責(zé)供方的評審。5. 相關(guān)文件(無)6. 相關(guān)記錄(無)7. 附件(無)5.5.2管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層內(nèi)指定一名管理者作為本公司管理者代表（見0.4管理者代表任命書），在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。無論在其他方

34、面的職責(zé)如何，管理者代表還應(yīng)履行確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；提高全體員工滿足顧客要求的意識；就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。簳h；質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞；網(wǎng)絡(luò)傳播等。管理評審控制程序（QP-5.6-00）目的對管理體系定期進(jìn)行評審，確保其有效性、充分性和適宜性以及適合本公司方針和目標(biāo)的要求，使管理體系得到不斷地完善和發(fā)展。2.范圍適用于最高管理者對

35、整個體系所有要求及經(jīng)營業(yè)績的評審。3.術(shù)語定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1最高管理者主持管理評審（以下簡稱評審）活動。4.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評審計劃并組織實施。4.3管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。4.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。4.5各部門負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實生產(chǎn)作。4.6管理者代表負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。5.監(jiān)控指標(biāo)無6.工作程序6.1評審計劃6.1.1最高管理者提出評審要求，管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃（JL-5.6-01），經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后組織實施。6.1.2評審計劃內(nèi)容:a）評審依據(jù)、目的及內(nèi)容；b）評審時間及日程安排；

36、c）提供評審資料的部門；d）參加人員。6.1.3評審一般每年至少一次，但在下列情況下可由最高管理者決定適時進(jìn)行評審：a）顧客要求、審核結(jié)果；b）管理體系建立后的運行初期；c）連續(xù)出現(xiàn)重大事故或機(jī)構(gòu)有重大變化；d）顧客的重大投訴、過程的重大變更；e）最高管理者認(rèn)為有必要時。6.1.4管理評審計劃（JL-5.6-01）由管理者代表提前一個星期通知有關(guān)部門。6.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對評審計劃所要求的評審內(nèi)容及本部門的體系運行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，做出總結(jié)報告，上交管理者代表。6.2.1管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容：A.上一次管理評審會議決策事項追蹤措施提報（提報部門：管理者代表）。B.方針和目標(biāo)

37、的適宜性提報（提報部門：管理者代表）。C.內(nèi)部和外部管理體系審核結(jié)果提報（提報部門：管理者代表）：D.體系所有要素的適宜性和有效性提報（提報部門：相關(guān)部門）E.顧客反饋的相關(guān)信息提報；（提報部門：綜合部）F.過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；（提報部門：相關(guān)部門）G.糾正與預(yù)防措施的實施情況（提報部門：關(guān)于內(nèi)審由管理者代表提報；其它的由資料部及綜合部提報）H.對管理體系改進(jìn)的建議（提報部門：各相關(guān)部門）。I.下一次管理評審會議召開的時間確定（提報部門：最高管理者）J.可能影響管理體系變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變和調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化的變更，提報部

38、門：管理者代表；）K.改進(jìn)建議的提出（各有關(guān)部門）。6.3評審會議6.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評審會議，包括:a）最高管理者；b）管理者代表；c）各部門負(fù)責(zé)人；d）管理者代表指定的其他人員。6.3.2評審會議由最高管理者主持，管理評審必須覆蓋體系的所有要求，其內(nèi)容為：a）分析體系的有效性對服務(wù)特性、方針目標(biāo)的貫徹實現(xiàn)情況，對體系運行的業(yè)績進(jìn)行分析；b）分析體系的適應(yīng)性對外部環(huán)境和內(nèi)部管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析；c）分析體系的符合性對管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析，對技術(shù)要求進(jìn)行分析；d）分析體系資源與活動的充分性對人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)等進(jìn)行分析。6

39、.3.2.1管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果：a.管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b.方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程審核或改進(jìn)；d.為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價；f.對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；6.4評審報告每次評審由最高管理者對評審的各項內(nèi)容做總結(jié)性決策，管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。6.5管理評審由管理者代表負(fù)責(zé)組織人員簽到及會議記錄，會議記錄與管理評審報告（JL-5.6-02）經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。6.6評審中出現(xiàn)的不合

40、格由管理者代表負(fù)責(zé)填寫不符合項報告（JL-8.2.2-04），責(zé)任部門實施改進(jìn)措施，并由管理者代表跟蹤驗證。6.7評審后使用的跟蹤驗證記錄由管理者代表負(fù)責(zé)上報管理者代表，并按記錄控制程序（QP-4.2.4-00）進(jìn)行歸檔。7.相關(guān)文件記錄控制程序（QP-4.2.4-00）8.相關(guān)記錄管理評審計劃（JL-5.6-01）管理評審報告（JL-5.6-02）不符合項報告（JL-8.2.2-04）第六章資源管理6.1資源提供本公司將及時確定并提供以下方面所需的資源：a）實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。資源主要包括：人力資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料等方面，本公司以人為本。

41、6.2人力資源6.2.1總則本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。對這些人員能力的評價基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗予以考慮。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本公司建立并保持人力資源管理程序（QP-6.2-00），以便：a）確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求；b）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c）對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d）確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為本公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)；e）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。人力資源管理程序（QP-6.2.2-00）1.目的對管理體系

42、中負(fù)有相關(guān)職責(zé)的人員，規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并提供必要的培訓(xùn)或其他方式以滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于承擔(dān)管理體系職責(zé)的所有人員。3.術(shù)語定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1綜合部a）負(fù)責(zé)組織確定各崗位工作人員所必要的能力；b）依據(jù)員工的培訓(xùn)成績、工作履歷、所屬部門意見，鑒定員工的崗位能力；c)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）的制定、修訂和組織實施；d)負(fù)責(zé)各部門填寫的培訓(xùn)記錄（JL-6.2.2-02）的匯總、分析；e)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)績效進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗證。4.2各部門a)負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求，按培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）完成本部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn)；b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

43、4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）及計劃外培訓(xùn)申請的批準(zhǔn)。5.監(jiān)控指標(biāo)5.1培訓(xùn)合格率：6.工作程序6.1崗位能力的確定6.1.1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。6.1.2綜合部負(fù)責(zé)組織編制員工入職要求（JL-6.2.2-03），報總經(jīng)理審批。6.1.3員工入職要求（JL-6.2.2-03）經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.1.4綜合部負(fù)責(zé)組織每年一次的人員考核?？己说囊罁?jù)為員工入職要求（JL-6.2.2-03）、各部門的目標(biāo)，包括工作績效、重要環(huán)境因素/需控制風(fēng)險的管理情況等?？己私Y(jié)論包括

44、：合格；不合格需培訓(xùn)；不合格解聘等。凡需培訓(xùn)的人員列入培訓(xùn)計劃，具體執(zhí)行6.2條款的規(guī)定。6.2教育培訓(xùn)6.2.1提出需求：各部門、單位根據(jù)公司發(fā)展和人員能力識別后的需求應(yīng)于每年的12月底前，提出下年度培訓(xùn)需求，報綜合部。6.2.2編制計劃：綜合部根據(jù)公司的人力資源狀況，及各部門的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）。6.2.3培訓(xùn)對象：全體員工。6.2.3.1新員工：在入職一個月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方能上崗。a）基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識、安全常識等的培訓(xùn)。b）部門教育：包括部門基礎(chǔ)教育、崗位技能、專業(yè)知識培訓(xùn)等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。

45、6.2.3.2按培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01），對在崗人員（包括合同工和代理工作人員）進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。6.2.3.3以下特殊及關(guān)鍵崗位作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)后持證上崗工程師、內(nèi)審員、國家有持證上崗要求的人員等。6.2.3.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同6.2.3.1b），培訓(xùn)合格后方能轉(zhuǎn)崗。6.2.4計劃審批：培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。6.2.5培訓(xùn)方式6.2.5.1內(nèi)培：由內(nèi)部聘請講師或外聘講師到本公司授課。6.2.5.2外培：由本公司派員到外部接受培訓(xùn)（包含國家有資格要求的人員）。6.2.5.3內(nèi)部會議、板報、宣傳小冊子等。6.2.6計劃實施：綜合部按照

46、培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）組織實施，各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作。培訓(xùn)時應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄（JL-6.2.2-02）。6.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性a）每月底綜合部根據(jù)培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）及培訓(xùn)記錄（JL-6.2.2-02）分析本月培訓(xùn)實施情況，并向總經(jīng)理匯報。b）綜合部根據(jù)人事統(tǒng)計及各部門的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。6.2.8證件發(fā)放與有效證件的控制a）公司發(fā)放的資格證書，由綜合部建立資格管理臺帳（JL-6.2.2-04）進(jìn)行統(tǒng)一管理。b）外培證書由綜合部統(tǒng)一保存并登記在資格管理臺帳（JL-

47、6.2.2-04）。6.2.10各部門的培訓(xùn)計劃需變更時，應(yīng)及時通知綜合部。6.2.11各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。6.3員工激勵與授權(quán)6.3.1根據(jù)公司實際的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況和需求，員工激勵制度項目分為：行政激勵、物質(zhì)激勵、升降激勵、調(diào)遷激勵、日常激勵等。6.3.1.1行政激勵，行政激勵分為以下三種：a）按照公司規(guī)章制度給予的警告、記小過、記大過、留用察看、開除等處罰和嘉獎、榮譽(yù)稱號等；b）按照規(guī)章制度通過各相關(guān)部門評比而確定的各類委員、代表、模范、等以及對其的豁免；c）按照規(guī)章制度通過各相關(guān)部門評比而評定的科技進(jìn)步成果獎和科學(xué)發(fā)明獎。6.3.1.

48、2物質(zhì)激勵：就是通過滿足或者限制個人的物質(zhì)利益的需求，來激發(fā)干部和員工的積極性和創(chuàng)造性。物質(zhì)獎勵方式有：獎品、獎金、休假、療養(yǎng)、旅游等福利待遇；處罰方式有：扣發(fā)獎金、工資等。6.3.1.3升降激勵：升降激勵以任人唯賢，升降得當(dāng)為原則，并堅持正確的干部路線，唯能是用，德才兼?zhèn)洹Ｗ龅竭x賢任能。6.3.1.4調(diào)遷激勵：調(diào)遷激勵方式有：崗位調(diào)動、部門調(diào)動、任務(wù)調(diào)動和入學(xué)深造等。它主要通過調(diào)動干部和員工去重要崗位、重要部門擔(dān)負(fù)重要工作或者去完成重要任務(wù)，使干部和員工有一種信任感、尊重感和親密感，從而調(diào)動積極性，產(chǎn)生一種正強(qiáng)化激勵作用。同時還可將不勝任工作的干部和員工從重要部門、重要崗位調(diào)出，免去其所擔(dān)負(fù)

49、的重要任務(wù)，使其看到自己的差距和不足，從而產(chǎn)生一種負(fù)強(qiáng)化激勵作用。6.3.1.5榮譽(yù)激勵：榮譽(yù)激勵方式有：被本公司授予的榮譽(yù)稱號（如：優(yōu)秀干部/員工等）等。被本公司授予榮譽(yù)稱號，即是公司承認(rèn)為全體干部、員工的學(xué)習(xí)榜樣，標(biāo)志了某方面追求的成功和自我價值的增值，是對一種高級精神需要的滿足。6.3.1.6日常激勵表達(dá)方式有：文字語言，及時宣揚(yáng)好人好事，批評不良行為；口頭語言，即用口語通過聲音傳播激勵信息，及時告訴員工是與非、對與錯、可行與不行、贊揚(yáng)與反對，以此規(guī)范員工的言行。7.相關(guān)文件記錄控制程序（QP-4.2.4-00）8.相關(guān)記錄培訓(xùn)計劃（JL-6.2.2-01）培訓(xùn)記錄（JL-6.2.2-0

50、2）員工入職要求（JL-6.2.2-03）資格管理臺帳（JL-6.2.2-04）6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實現(xiàn)顧客滿意的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，如：a）計算機(jī)等辦公設(shè)施；b）維修保養(yǎng)；c）支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司提供顧客滿意的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識別和確定，并對其實施有效控制。包括：a）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；b）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；c）辦公的工作條件（如噪聲等）。6.5 相關(guān)文件人力資源管理程序（QP-6.2

51、.2-00）6.6.相關(guān)記錄設(shè)備臺賬（JL-6.3-01）設(shè)備檢修計劃（JL-6.3-02）設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄單（JL-6.3-03）第七章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 確定對產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求過程的確立、文件及資源的需求產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和實驗活動，包括產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則相關(guān)記錄產(chǎn)品實現(xiàn)策劃目標(biāo) 要求事項相關(guān)過程與顧客的協(xié)議 服務(wù)管理7.1.1在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同指定和實施質(zhì)量計劃，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源。與顧客的有關(guān)要求管理程序（QP-7.2-00）1.目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品要求，以確保公司按合同要

52、求向顧客提供產(chǎn)品，使顧客滿意。2.范圍本程序適用于公司項目合同、訂單、技術(shù)協(xié)議的評審。3.術(shù)語定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1綜合部職責(zé)：4.1.1組織集中評審4.1.2評審所簽訂的合同、訂單是否違反國際、國家法律、法規(guī)規(guī)定；4.1.3對合同評審執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；4.1.4負(fù)責(zé)對合同的價格和利潤水平進(jìn)行評審，當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時，應(yīng)由綜合部與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。4.2資料部職責(zé)：4.2.1正確理解合同或訂單的技術(shù)和其參數(shù)要求，分析公司對滿足合同或訂單在技術(shù)、檢驗等方面的能力。4.2.2對技術(shù)上有特殊要求的合同或訂單，資料部應(yīng)與有關(guān)部門進(jìn)行綜合分析，并提出滿足顧客特殊要求的專項對策和措施。4.

53、2.3一旦對合同規(guī)定的技術(shù)要求的理解和執(zhí)行有異議，應(yīng)提出建議和意見交資料部由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。4.2.4分析計劃時間進(jìn)度，確認(rèn)是否能夠滿足。5.監(jiān)控指標(biāo)6.工作程序6.1合同、訂單的接收：綜合部在接到顧客的合同或訂單時，應(yīng)確保所接到的合同或訂單的各項要求都明確、具體，并將其記錄于合同登記臺帳（JL-7.2-01）中；本公司無口頭訂單。6.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：6.2.1當(dāng)資料部接收到顧客的合同或訂單后，應(yīng)會同相關(guān)部門對以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，以充分了解顧客的要求及期望，確保公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)能符合和滿足顧客的要求，使顧客滿意。6.2.1.1顧客明顯規(guī)定的要求：包括對

54、產(chǎn)品特性的要求和對術(shù)支持的要求。6.2.1.2顧客隱含的要求：即顧客雖然未加以明確規(guī)定，但對預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過市場調(diào)研，針對顧客需求本公司所做出的承諾。6.2.1.3本公司自己內(nèi)部所規(guī)定的其它任何附加要求等。6.3合同評審：資料部在接到顧客的合同后，由資料部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行合同評審。合同評審的內(nèi)容主要是合同所涉及的條款，包括：服務(wù)內(nèi)容、價格、付款方式、顧客財產(chǎn)、違約責(zé)任等。評審人員要填寫合同評審表（JL-7.2-02）。6.3.1通過合同評審要確保：6.3.1.1各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；6.3.1.2公司具有滿足合同或訂單要求的能力；6.4合同簽訂和實施：6.4.1合同

55、必須經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，方可簽訂。6.4.2合同簽訂后，合同簽訂單位負(fù)責(zé)將相關(guān)的資料根據(jù)各部門的需要將其傳遞到相關(guān)部門，以作為服務(wù)提供、采購、檢驗等之依據(jù)。6.4.3資料部對合同的履行情況負(fù)主要職責(zé)。6.5合同修訂：合同的修訂由綜合部在與對方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同在修訂之前必須按原評審方式進(jìn)行評審，并填寫合同評審表（JL-7.2-02），合同修訂內(nèi)容可在“說明”欄中陳述。修訂后的合同所涉及到的相應(yīng)變動情況應(yīng)及時通知變動涉及部門。6.6與顧客溝通：6.6.1當(dāng)發(fā)生合同意向時，資料部應(yīng)及時與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客需求和/或服務(wù)要求得到及時的溝通。6.6.2當(dāng)公司在服務(wù)提供過程中，資料部必須以傳真、電

56、話和按顧客滿意度管理程序（QP-8.2.1-00）與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，以充分和準(zhǔn)確掌握顧客對公司的服務(wù)滿意程度有關(guān)信息。6.6.3服務(wù)提供后，綜合部應(yīng)以售后走訪等形式，對顧客對我公司服務(wù)的滿意度進(jìn)行溝通，并了解有關(guān)的意見、建議以便更好的滿足顧客要求。6.10與合同有關(guān)的質(zhì)量記錄的保存與歸檔，由各部門按記錄控制程序（QP-4.2.4-00）進(jìn)行作業(yè)。7.相關(guān)文件記錄控制程序（QP-4.2.4-00）顧客滿意度管理程序（QP-8.2.1-00）8.相關(guān)記錄合同登記臺帳（JL-7.2-01）合同評審表（JL-7.2-02）7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法

57、規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，故不需要自主設(shè)計、研發(fā)。故本公司將7.3設(shè)計和開發(fā)條款進(jìn)行刪減。供應(yīng)商管理及采購控制程序（QP-7.4-00）1.目的對本公司的供應(yīng)商選擇、評價、再評價進(jìn)行規(guī)范。對本公司的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)定，確保從合格的供方處采購符合要求的產(chǎn)品及服務(wù)。2.范圍:本公司經(jīng)營活動中所涉及到的產(chǎn)品及外包的采購。3.術(shù)語定義無4.職責(zé):4.1綜合部4.1.1綜合部負(fù)責(zé)供方的選擇、評定及等級。4.1.2綜合部負(fù)責(zé)采購訂單的制定、發(fā)放及產(chǎn)品的接收。4.1.3綜合部負(fù)責(zé)供方的定期評價管理。4.2綜合部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收。4.3綜合部負(fù)責(zé)易耗品及輔助用品的驗收。5.監(jiān)控指標(biāo)無6.工作程序:6.1供方選擇及評價6.1

58、.1供方的尋找當(dāng)有采購需求時，綜合部進(jìn)行新供方的尋找，尋找的方式可能為：a）國際互聯(lián)網(wǎng)；b）行業(yè)介紹；c）顧客推薦；d）供方自薦等6.1.2供方的篩選對于尋找的供方，由綜合部進(jìn)行篩選，必要時發(fā)出供方定期評價表（JL-7.4-01），進(jìn)行調(diào)查，并組織進(jìn)行現(xiàn)場走訪。6.1.3供方評價，綜合部根據(jù)供方調(diào)查表的結(jié)果及現(xiàn)場走訪結(jié)果進(jìn)行供方評價。評價的方法可包含：a）調(diào)查表評價；b）現(xiàn)場審核；c）樣品評價等。選定的合格供方登記在合格供方臺帳上（JL-7.4-02）上。6.2采購活動的進(jìn)行6.2.1當(dāng)顧客提出生產(chǎn)需求時，綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，簽訂服務(wù)合同后，綜合部開始尋找合適的供方進(jìn)行采購。6.2.2采購信息

59、采購信息應(yīng)包含，但不僅限于：a）產(chǎn)品的規(guī)格型號；b）數(shù)量價格的信息；c）附加的服務(wù)要求；6.2.3采購的流程6.2.3.1采購合同的編制綜合部根據(jù)與顧客的合同要求編制采購合同，總經(jīng)理準(zhǔn)。為了便于供應(yīng)商的理解和實施，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求準(zhǔn)備采購文件，必要時，采購文件應(yīng)包括如下內(nèi)容。a）清楚指明采購物品型號、規(guī)格、名稱。b）技術(shù)指標(biāo)等。6.2.3.2采購物品的認(rèn)可a）需要在供應(yīng)商處認(rèn)可所購物料時,應(yīng)指明認(rèn)可步驟和方法，一般采取綜合部驗證供方提供的檢測報告的方式，如對檢驗報告的結(jié)果有異議應(yīng)送樣至國家權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。b）如需要在供應(yīng)商處認(rèn)可所購的產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)在采購文件或合同中指明。6.2.4易耗

60、品及勞保用品不簽訂采購合同，綜合部經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，直接購買，購買時需確保勞保用品符合國家的有關(guān)規(guī)定。6.2.5供方評價綜合部每年1月，對所有的供方進(jìn)行評價，評價主要包括價格、供貨及時性、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)、升級及完善性服務(wù)等。評價不合格的取消其供貨資格；要求改進(jìn)的向供方提出改進(jìn)要求，按糾正及預(yù)防措施管理程序（QP-8.5-00）執(zhí)行。7.相關(guān)文件糾正及預(yù)防措施管理程序（QP-8.5-00）8.相關(guān)記錄供方定期評價表（JL-7.4-01）合格供方臺帳（JL-7.4-02）原材料檢驗表（JL-8.2.4-01）資料整理服務(wù)控制程序（QP-7.5-00）1.目的為了對本公司的服務(wù)過程進(jìn)行管理，確保向