各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（醫(yī)院）特殊藥品管理專項(xiàng)整治檢查標(biāo)準(zhǔn)表（含檢查方法）

1、 各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（醫(yī)院）特殊藥品管理專項(xiàng)整治檢查標(biāo)準(zhǔn)表檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改情況一、醫(yī)院層面總體管理1管理組織與責(zé)任落實(shí)1、有由分管院長(zhǎng)、醫(yī)務(wù)管理、藥學(xué)、護(hù)理、保衛(wèi)等部門的負(fù)責(zé)人參加的“麻醉、精神藥品管理工作組”，職責(zé)明確，并定期開(kāi)展督導(dǎo)檢查。1、查閱“麻醉、精神藥品管理工作組”的有關(guān)文件，提問(wèn)醫(yī)務(wù)、藥學(xué)、護(hù)理、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人，了解醫(yī)院是否建立管理組織，是否明確工作職責(zé)。2、查閱有關(guān)資料，檢查工作組是否履行職責(zé)，定期開(kāi)展督導(dǎo)檢查。 2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人履行本機(jī)構(gòu)麻、精藥品管理第一責(zé)任人的職責(zé)。查閱文件，醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人是否已明確是第一責(zé)任人，并切實(shí)履行職責(zé)。3、明確重點(diǎn)管理

2、部門，成立以科室負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的工作小組，強(qiáng)化麻、精一、易制毒等特殊藥品日常管理。1、 查閱有關(guān)文件、工作資料，檢查醫(yī)院是否已將貯存量大、使用量大、環(huán)節(jié)多的部門納入重點(diǎn)管理部門進(jìn)行管理（如手術(shù)室、藥庫(kù)、藥房及品種數(shù)量較多的科室）。2、 查閱資料及現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查看，檢查是否成立專門工作小組，是否加強(qiáng)日常管理（日結(jié)日清、班班交接，每月至少檢查一次，并有檢查記錄）。2制度與執(zhí)行1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)采取多種措施，形成以制度規(guī)范環(huán)節(jié)管理、以職責(zé)促進(jìn)制度落實(shí)的管理模式；2、重點(diǎn)針對(duì)麻、精一藥品使用的全過(guò)程，進(jìn)一步細(xì)化、完善具體操作流程和規(guī)范要求。1、查閱文件，檢查是否已制定涵蓋麻、精藥品管理全流程的制度，并根

3、據(jù)新管理要求修訂完善，具有可操作性。2、查閱文件，并提問(wèn)（醫(yī)務(wù)管理人員），檢查是否已制定涵蓋麻、精藥品管理各環(huán)節(jié)崗位的職責(zé)并執(zhí)行。3、查閱文件并提問(wèn)（藥學(xué)管理人員），檢查是否針對(duì)麻、精藥品使用的全過(guò)程，進(jìn)一步細(xì)化、完善、具體的操作流程和規(guī)范要求。4、檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)高警示藥品的分級(jí)管理制度。3醫(yī)師處方（醫(yī)囑）權(quán)、藥師調(diào)配權(quán)、護(hù)士使用權(quán)管理1、醫(yī)師、藥師應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，參加醫(yī)療機(jī)構(gòu)（二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)）或衛(wèi)生行政管理部門組織的規(guī)范化管理培訓(xùn)并考核合格后，方可獲得相應(yīng)麻、精藥品處方權(quán)或麻、精藥品調(diào)配資格；2、護(hù)士管理使用麻、精一藥品，須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)。1、查看培訓(xùn)記錄、考試卷、授權(quán)文件、簽字式樣文件，了

4、解醫(yī)生、藥師是否按要求獲取處方權(quán)、調(diào)配權(quán)。2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否有處方權(quán)限管理措施；3、抽查處方，檢查是否存在沒(méi)有處方資格的醫(yī)生開(kāi)具麻、精一藥品處方。4、檢查有關(guān)文件、資料，了解醫(yī)院是否有護(hù)士使用管理麻、精一藥品的規(guī)定，是否有培訓(xùn)、授權(quán)。4定期培訓(xùn)1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員相關(guān)法律法規(guī)、合理用藥知識(shí)培訓(xùn)，應(yīng)有定期（一般每年一次）開(kāi)展麻、精、易制毒、高警示等特殊藥品相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的制度并執(zhí)行；2、具麻、精一藥品處方權(quán)及調(diào)配權(quán)的醫(yī)務(wù)人員及管理人員應(yīng)接受相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；3、培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)定并應(yīng)有針對(duì)性（不同類別人員）；4、培訓(xùn)與考試成績(jī)作為麻、精藥品處方權(quán)與調(diào)配權(quán)是否繼續(xù)授予的依據(jù)。1、檢查麻、精、易制毒高

5、警示等特殊藥品相關(guān)培訓(xùn)制度、培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)通知、內(nèi)容、簽到表、考試記錄等）。2、詢問(wèn)醫(yī)生、護(hù)士和藥師對(duì)高警示藥品的知識(shí)。5督促指導(dǎo)1、制訂管理制度，每季度開(kāi)展一次專項(xiàng)自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改落實(shí)；2、有記錄、有反饋、有持續(xù)改進(jìn)措施，檢查結(jié)果與考核掛鉤。查閱管理制度、記錄、整改措施、持續(xù)改進(jìn)記錄等，檢查是否規(guī)范開(kāi)展督促指導(dǎo)。6處方點(diǎn)評(píng)1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期對(duì)麻、精、易制毒高警示等特殊藥品處方進(jìn)行專項(xiàng)點(diǎn)評(píng)，重點(diǎn)針對(duì)用量大、用量異常的品種開(kāi)展點(diǎn)評(píng)；2、點(diǎn)評(píng)后有反饋、公示，并根據(jù)點(diǎn)評(píng)結(jié)果及時(shí)、有效干預(yù)。檢查相關(guān)制度、點(diǎn)評(píng)記錄、點(diǎn)評(píng)結(jié)果運(yùn)用等相關(guān)資料。7臨床用藥管理1、醫(yī)院應(yīng)制定麻、精藥品臨床應(yīng)用管理

6、制度（規(guī)定），明確醫(yī)師要依據(jù)臨床診療規(guī)范合理用藥；2、針對(duì)疼痛患者開(kāi)具麻、精一藥品處方前，要進(jìn)行疼痛評(píng)估，遵循三階梯鎮(zhèn)痛治療原則選擇相應(yīng)藥物，處方用量、用法用量符合規(guī)定；3、特別管制的麻、精一藥品的使用符合管理規(guī)定，如鹽酸哌替啶丁注射劑的處方（門急診、住院）為一次常用量，限于醫(yī)院內(nèi)使用；二氫埃托啡片處方為一次常用量，并限于二級(jí)以上醫(yī)院內(nèi)使用；4、對(duì)不合理用藥要進(jìn)行干預(yù)、處理。1、查閱臨床用藥管理相關(guān)制度（規(guī)程、規(guī)范等），檢查是否有規(guī)范合理使用麻精一藥品的規(guī)定。2、抽查精二藥品處方，檢查用藥的合規(guī)、合理情況。3、檢查點(diǎn)評(píng)總結(jié)，了解點(diǎn)評(píng)結(jié)果的運(yùn)用等。8用藥監(jiān)控藥學(xué)部門定期對(duì)本機(jī)構(gòu)麻、精一藥品的使用

7、情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)用量異常增高的，要立即報(bào)告工作組，分析原因并提出加強(qiáng)管理的建議。檢查相關(guān)制度、監(jiān)控工作記錄等。9三級(jí)管理與基數(shù)管理1、應(yīng)有相關(guān)制度；2、全院實(shí)行三級(jí)管理，藥品流向規(guī)范順暢；3、實(shí)行基數(shù)管理，品種配備及數(shù)量合理與本部門的診療情況相符；4、基數(shù)設(shè)定與調(diào)整應(yīng)按照醫(yī)院規(guī)定的程序?qū)徟z查相關(guān)制度、三級(jí)管理情況、全院及各部門的基數(shù)表、基數(shù)設(shè)置與工作記錄等，檢查基數(shù)設(shè)定是否能配合防范安全隱患。10安全管理1、各部門有符合相應(yīng)規(guī)定的麻精、易制毒等特殊藥品安全管理設(shè)施；2、藥庫(kù)設(shè)立管理專庫(kù)或?qū)９瘢ūｋU(xiǎn)柜或智能柜），雙人雙鎖管理，有安全防盜設(shè)施，有視頻監(jiān)控報(bào)警裝置；3、門急診藥房、住院藥房、病房

8、、手術(shù)室、內(nèi)鏡室等配備麻、精一藥品基數(shù)的重點(diǎn)部門，要采用雙鎖保險(xiǎn)柜或麻精藥品智能調(diào)配柜儲(chǔ)存；配備精二和非管制類麻醉藥品要采用帶鎖專門存放柜或麻精藥品智能調(diào)配儲(chǔ)存；配備易制毒、高警示等特殊藥品要有專門的存放柜。以上藥品儲(chǔ)存區(qū)域均設(shè)有安全監(jiān)控系統(tǒng)；4、加強(qiáng)手術(shù)室藥品安全防范，安裝視頻監(jiān)控裝置，以監(jiān)控取藥及回收藥品等行為；5、相關(guān)監(jiān)控視頻保存期限原則上不少于180天；6、所有儲(chǔ)存設(shè)施處于良好狀態(tài)，并定期檢查；7、麻、精藥品存放區(qū)域應(yīng)有專用標(biāo)簽和標(biāo)識(shí)；1、檢查各部門的存貯設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施及其所處狀態(tài)。2、現(xiàn)場(chǎng)檢查手術(shù)室，了解是否有加強(qiáng)手術(shù)室藥品安全防范措施，是否安裝視頻監(jiān)控裝置，以監(jiān)控取藥、余液銷毀及回

9、收藥品等行為。3、檢查設(shè)施（保險(xiǎn)柜、鑰匙、攝像頭等）的日常管理（鑰匙保管、設(shè)施檢查）情況。4、藥庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，檢查監(jiān)控錄像的保留時(shí)間。8、加強(qiáng)麻、精、易制毒、非管制類麻醉等特殊藥品的臨床應(yīng)用管理，防止流入非法渠道。查閱管理制度、現(xiàn)場(chǎng)查看，提問(wèn)注射劑及鎮(zhèn)痛泵使用護(hù)士，檢查是否有注射劑使用規(guī)定、鎮(zhèn)痛泵麻精藥品藥液的使用管理規(guī)定，對(duì)于未使用完的注射液和鎮(zhèn)痛泵中的剩余藥液，是否由醫(yī)務(wù)人員在視頻監(jiān)控下雙人進(jìn)行銷毀處理，并做好記錄。11應(yīng)急管理1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)制定突發(fā)事件應(yīng)急處置流程，并做記錄。發(fā)生麻、精、易制毒非管制類麻醉等特殊藥品被盜、被搶、丟失或者其他流入非法渠道的情形的，應(yīng)當(dāng)立即采取必

10、要的控制措施，同時(shí)報(bào)告衛(wèi)生主管部門及所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和藥品監(jiān)督管理部門；2、在臨床診治過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存在麻醉、興奮、致幻等作用的新的、可疑的藥品（樣品）或信息，及時(shí)報(bào)送所在地公安（禁毒）部門及衛(wèi)生行政部門。1、查閱文件，檢查是否有應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容是否全面、具可操作性。2、詢問(wèn)相關(guān)人員，檢查是否熟悉預(yù)案。11用藥目錄管理1、配備品種應(yīng)與執(zhí)業(yè)范圍及收治疾病病種相符；2、應(yīng)根據(jù)本院臨床診療需求，遴選適宜包裝、規(guī)格的麻、精藥品，以減少剩余藥液的產(chǎn)生；3、二級(jí)以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)（不含二級(jí)），不能配備使用二氫埃托啡；4、醫(yī)院應(yīng)設(shè)立各類特殊藥品的目錄，針對(duì)各類特殊管理藥品明確標(biāo)識(shí)。其中高警示藥品專用標(biāo)識(shí)、藥品

11、標(biāo)簽及警示語(yǔ)等按照分級(jí)建立。1、查閱麻、精一藥品目錄，檢查目錄品種是否與執(zhí)業(yè)范圍相符、與收治疾病病種相符，是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定，規(guī)格是否適宜。2、檢查二級(jí)以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的專賬、專柜，檢查是否有二氫埃托啡片。3、檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)高警示藥品的目錄，標(biāo)識(shí)。12“五專”管理1、嚴(yán)格執(zhí)行麻、精一藥品的“五?！保▽９窦渔i、專人、專賬、專冊(cè)、專方）管理規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)查看各儲(chǔ)存、使用部門麻、精一藥品的管理現(xiàn)場(chǎng)，檢查是否配備應(yīng)有的管理設(shè)施，檢查藥品、工作制度、工作記錄，并詢問(wèn)，了解是否符合“五?！币蟆?3患者專檔管理門（急）診癌癥疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需長(zhǎng)期使用麻、精一藥品的，首診醫(yī)師應(yīng)當(dāng)親自診查患者，建立相應(yīng)

12、的病歷，要求其簽署知情同意書(shū)。病歷中應(yīng)當(dāng)留存下列材料復(fù)印件：（一）二級(jí)以上醫(yī)院開(kāi)具的診斷證明；（二）患者戶籍簿、身份證或者其他相關(guān)有效身份證明文件；（三）為患者代辦人員身份證明文件；2、以上患者應(yīng)每3個(gè)月復(fù)診或隨診一次；3、對(duì)癌痛等需長(zhǎng)期門診使用麻、精一藥品的慢性病患者，應(yīng)當(dāng)通過(guò)信息化或建立門診病歷等方式，詳細(xì)記錄每次取藥的病情評(píng)估及處方情況；4、對(duì)于需長(zhǎng)期門診使用精二藥品的慢性病患者，詳細(xì)保存每次紙質(zhì)或者電子處方。1、查閱長(zhǎng)期使用麻、精一藥品的患者檔案，檢查是否按規(guī)定建檔、保管。2、抽查門急診麻、精一控緩釋制劑處方天數(shù)超過(guò)7天的處方，追蹤專用病歷檔案管理情況。3、抽查門急診精二處方天數(shù)超過(guò)7

13、天的處方，追蹤處方及時(shí)進(jìn)行處方點(diǎn)評(píng)和說(shuō)明原因。14批號(hào)追蹤管理1、麻、精一藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、調(diào)配、使用、回收等環(huán)節(jié)實(shí)行批號(hào)管理和追蹤，必要時(shí)可及時(shí)查找或者追回；2、麻、精一入庫(kù)驗(yàn)收專簿、專用賬冊(cè)、交接班記錄、銷毀記錄、專用處方等應(yīng)登記批號(hào)信息。查閱各部門的管理工作記錄，檢查各環(huán)節(jié)是否記錄批號(hào)信息。二、藥庫(kù)1采購(gòu)1、有印鑒卡并在效期內(nèi)；2、每次采購(gòu)計(jì)劃有藥學(xué)部主任審核、主管院長(zhǎng)審批，采購(gòu)品種在目錄內(nèi)；3、根據(jù)本機(jī)構(gòu)臨床用藥需求、藥庫(kù)基數(shù)，購(gòu)入麻、精一、精二、非管制類麻醉、和易制毒藥品并保持合理庫(kù)存；4、向麻、精一藥品定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)購(gòu)買需采取銀行轉(zhuǎn)賬方式付款，不得以現(xiàn)金支付。1、檢查麻、精

14、一藥品采購(gòu)印鑒卡、麻、精一藥品采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)記錄。2、檢查付款記錄了解付款方式。3、查看麻、精一藥品處理有關(guān)記錄，了解是否規(guī)范處理。4、檢查庫(kù)存是否合理。5、從驗(yàn)收記錄抽查麻、精一藥品購(gòu)進(jìn)情況，核對(duì)購(gòu)用印鑒卡記錄情況。2驗(yàn)收1、有制度，有專門的驗(yàn)收記錄，記錄項(xiàng)目齊全、規(guī)范；2、做到貨到即驗(yàn)，雙人驗(yàn)收，驗(yàn)收到最小包裝。3、驗(yàn)收數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量不符或有破損時(shí)，拒收，必要時(shí)，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。1、檢查驗(yàn)收制度、驗(yàn)收記錄。2、詢問(wèn)相關(guān)人員驗(yàn)收過(guò)程。3儲(chǔ)存管理1、應(yīng)有專庫(kù)或?qū)９瘢?、麻、精一和易制毒藥品雙人雙鎖管理；3、儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)有防盜設(shè)施和安全監(jiān)控系統(tǒng)。相關(guān)監(jiān)控視頻保存期限原則上不少于180天；4、

15、經(jīng)常檢查專柜及監(jiān)控設(shè)施是否處于正常狀態(tài)；5、有儲(chǔ)存管理規(guī)定并符合法規(guī)要求。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查貯存設(shè)施、環(huán)境是否符合要求。2、詢問(wèn)儲(chǔ)存設(shè)施的日常管理情況。3、檢查儲(chǔ)存管理規(guī)定內(nèi)容是否完整、規(guī)范。4日清日結(jié)1、麻、精一每日對(duì)藥品進(jìn)行清點(diǎn)并記錄；2、麻、精一每日進(jìn)行結(jié)賬，藥品賬與物數(shù)量相符、批號(hào)相符。1、檢查日清點(diǎn)日結(jié)賬記錄，檢查是否按要求清點(diǎn)。2、檢查結(jié)賬情況，是否按要求結(jié)賬，賬、物數(shù)量與批號(hào)相符。5藥品銷毀1、對(duì)過(guò)期、損壞的麻、精一藥品應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，并向衛(wèi)生主管部門提出申請(qǐng)，由衛(wèi)生主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀；2、醫(yī)院有銷毀規(guī)程；3、銷毀前清點(diǎn)、復(fù)核藥品數(shù)量、批號(hào)；4、麻、精一藥品經(jīng)科主任、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意，向區(qū)

16、衛(wèi)健局申請(qǐng)監(jiān)督銷毀；5、就地銷毀，本單位保衛(wèi)科人員、區(qū)衛(wèi)健局人員到場(chǎng)監(jiān)督銷毀；6、徹底毀形，倒進(jìn)下水道或與醫(yī)療垃圾混合；6、拍照、做好完整記錄并簽字。1、檢查銷毀制度是否規(guī)范。2、檢查銷毀審批記錄和銷毀記錄。3、詢問(wèn)銷毀的具體做法，檢查銷毀過(guò)程是否規(guī)范。6工作資料管理1、各項(xiàng)工作記錄表設(shè)計(jì)規(guī)范、記錄完整、及時(shí)、修改規(guī)范，全程有批號(hào)記錄；2、每項(xiàng)記錄做到雙簽字；3、麻、精一藥品記錄（資料）保留時(shí)間符合規(guī)定（專賬自藥品有效期期滿之日起不少于5年、專冊(cè)3年、處方3年等）。1、查看專賬、驗(yàn)收記錄、專冊(cè)、藥品/處方/空安瓿銷毀記錄、空安瓿管理記錄表、發(fā)藥記錄、處方等資料，檢查是否記錄完整、規(guī)范。2、檢查

17、工作資料的保存情況。7數(shù)量與批號(hào)管理麻、精一藥品每一批號(hào)的數(shù)量應(yīng)專賬記錄一致，各批號(hào)藥品數(shù)量之和與本部門設(shè)定的基數(shù)一致。 核對(duì)專賬與專柜實(shí)物，檢查各藥品每一批號(hào)的數(shù)量是否與專賬記錄一致，各批號(hào)藥品數(shù)量之和與本部門基數(shù)一致。 三、藥房1藥品領(lǐng)用1、有領(lǐng)藥的管理規(guī)定，并能配合加強(qiáng)管理；2、由麻、精一藥品管理員申請(qǐng)領(lǐng)藥，經(jīng)組長(zhǎng)審批，領(lǐng)用數(shù)量不得超過(guò)核定的基數(shù)；3、麻、精一藥品以相應(yīng)數(shù)量的空安瓿、相應(yīng)數(shù)量的處方領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的藥品；4、雙人復(fù)核；5、麻、精一藥品管理員專程運(yùn)送藥品到藥房，運(yùn)送過(guò)程應(yīng)有安全措施；6、藥品運(yùn)回藥房后即入賬、入柜，雙人復(fù)核。1、檢查領(lǐng)用管理規(guī)程是否合理、適宜，確保藥品安全、管理

18、規(guī)范；2、檢查領(lǐng)藥單是否設(shè)計(jì)合理，是否填寫完整，有負(fù)責(zé)人審批；3、詢問(wèn)領(lǐng)藥、運(yùn)送過(guò)程，了解是否規(guī)范。2儲(chǔ)存管理1、應(yīng)有專柜，根據(jù)使用數(shù)量合理設(shè)置12個(gè)專柜（周轉(zhuǎn)柜、值班柜）；2、麻、精一藥品要采用雙鎖保險(xiǎn)柜或麻精藥品智能調(diào)配柜儲(chǔ)存；精二和非管制類麻醉藥品要采用帶鎖專門存放柜或麻精藥品智能調(diào)配儲(chǔ)存；易制毒、高警示（風(fēng)險(xiǎn)程度較高的）等特殊管理藥品要有專門的存放柜；3、儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)有防盜設(shè)施和安全監(jiān)控系統(tǒng)。相關(guān)監(jiān)控視頻保存期限原則上不少于180天；4、經(jīng)常檢查專柜及監(jiān)控設(shè)施是否處于正常狀態(tài)，并記錄；5、有存放管理規(guī)定并符合法規(guī)要求。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查存放設(shè)施、環(huán)境。2、詢問(wèn)存放設(shè)施的日常管理情況。3、檢查存

19、放管理規(guī)定內(nèi)容是否完整、規(guī)范。3日清日結(jié)1、麻、精一藥品每天對(duì)藥品進(jìn)行清點(diǎn)并結(jié)賬，做好記錄；2、麻、精一藥品藥品賬與實(shí)物數(shù)量相符、批號(hào)相符。1、檢查日清點(diǎn)日結(jié)賬記錄，檢查是否按要求清點(diǎn)。2、檢查結(jié)賬情況，是否按要求結(jié)賬，賬物數(shù)量及批號(hào)是否相符。4處方審核1、有相關(guān)制度并具可操作性；2、執(zhí)行常規(guī)處方審核，做到規(guī)范審核（審核處方合規(guī)性、處方書(shū)寫規(guī)范性、用藥合理性），處方中診斷與用藥相符，處方天數(shù)、用法、用量符合處方管理辦法等要求，用藥符合麻醉或精神藥品臨床用藥指導(dǎo)原則的要求。有審核及干預(yù)記錄；3、出現(xiàn)開(kāi)方或用藥異常情況須與醫(yī)生溝通并報(bào)告部門負(fù)責(zé)人處理；4、建立信息化管理措施，審核患者的歷史用藥記錄

20、，避免同一患者在同一醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診和住院重復(fù)獲取麻精藥品。1、檢查相關(guān)制度及處方審核與干預(yù)記錄；2、現(xiàn)場(chǎng)檢查處方審核情況。5藥品調(diào)配1、由有調(diào)配資格的藥師調(diào)配處方；2、麻、精一藥品每班由專人調(diào)配；3、麻、精一藥品門診設(shè)置專窗調(diào)配、發(fā)藥。1、檢查處方調(diào)配制度。2、現(xiàn)場(chǎng)檢查處方調(diào)配情況。6藥品復(fù)核、發(fā)藥1、由有調(diào)配資格的藥師復(fù)核、發(fā)藥；2、麻、精一藥品每班由專人復(fù)核、發(fā)藥；3、發(fā)藥時(shí)做好患者（代理人）身份核對(duì)，防范冒領(lǐng)麻、精藥品，并做好相關(guān)的發(fā)藥交代?，F(xiàn)場(chǎng)檢查復(fù)核、發(fā)藥情況，是否符合規(guī)定。7交接班管理1、麻、精一交接班記錄完整、規(guī)范、真實(shí)，雙人簽字；2、做到當(dāng)面、逐一交接。1、檢查交接班制度、記錄。

21、2、詢問(wèn)交接班的情況，檢查是否規(guī)范。8工作資料管理1、各項(xiàng)工作記錄表設(shè)計(jì)規(guī)范，記錄完整、及時(shí)，修改規(guī)范；2、麻、精一每項(xiàng)記錄做到雙簽字并有批號(hào)記錄；3、麻、精一藥品記錄（資料）保留時(shí)間符合規(guī)定（專賬自藥品有效期期滿之日起不少于5年、專冊(cè)3年、處方3年等）。1、查看專賬、專冊(cè)、領(lǐng)藥記錄、交接班記錄、處方等資料，檢查是否記錄完整、規(guī)范。2、查閱工作記錄（資料）的保存情況，檢查是否符合要求。9數(shù)量與批號(hào)管理麻、精一藥品每一批號(hào)的數(shù)量應(yīng)專賬記錄一致，各批號(hào)藥品數(shù)量之和與本部門設(shè)定的基數(shù)一致。 核對(duì)專賬與專柜實(shí)物，檢查各藥品每一批號(hào)的數(shù)量是否與專賬記錄一致，各批號(hào)藥品數(shù)量之和與本部門基數(shù)一致。 四、病區(qū)

22、（手術(shù)室、科室）1藥品領(lǐng)用（設(shè)基數(shù)藥品）1、有領(lǐng)藥的管理規(guī)定，并能配合加強(qiáng)管理；2、由麻、精一藥品管理員申請(qǐng)領(lǐng)藥，經(jīng)護(hù)長(zhǎng)或科主任審批，申領(lǐng)的數(shù)量不得超過(guò)核定的基數(shù)；3、麻、精一藥品以相應(yīng)數(shù)量的空安瓿或廢貼、相應(yīng)數(shù)量的處方領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的藥品；4、雙人復(fù)核；5、麻、精一藥品管理員專程運(yùn)送藥品到病房，運(yùn)送過(guò)程應(yīng)有安全措施；6、藥品到病房后即入賬、入柜，雙人復(fù)核。1、檢查領(lǐng)藥單是否設(shè)計(jì)合理，是否填寫完整，有負(fù)責(zé)人（護(hù)長(zhǎng)、科主任）審批。2、詢問(wèn)領(lǐng)藥、運(yùn)送過(guò)程，了解是否規(guī)范。2儲(chǔ)存管理1、設(shè)有專柜（值班柜或周轉(zhuǎn)柜）；2、麻、精一藥品要采用雙鎖保險(xiǎn)柜或麻精藥品智能調(diào)配柜儲(chǔ)存；精二和非管制類麻醉藥品要采用帶鎖

23、專門存放柜或麻精藥品智能調(diào)配儲(chǔ)存；易制毒、高警示（風(fēng)險(xiǎn)程度較高的）等特殊管理藥品要有專門的存放柜；3、麻、精一儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)有防盜設(shè)施和安全監(jiān)控系統(tǒng)。相關(guān)監(jiān)控視頻保存期限原則上不少于180天；4、經(jīng)常檢查專柜及監(jiān)控設(shè)施是否處于正常狀態(tài)，并記錄；5、有存放管理規(guī)定并符合法規(guī)要求；6、手術(shù)麻醉箱的儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)有監(jiān)控系統(tǒng)管理，手術(shù)麻醉箱應(yīng)實(shí)施“專人專箱”的管理模式，做到麻醉醫(yī)師與麻醉藥箱一一對(duì)應(yīng)，責(zé)任落實(shí)到人。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查存放設(shè)施、環(huán)境，包括設(shè)置基數(shù)藥和沒(méi)有設(shè)置基數(shù)藥的病區(qū)。2、檢查存放管理規(guī)定，內(nèi)容是否規(guī)范。3、詢問(wèn)存放設(shè)施的日常管理情況。4、檢查手術(shù)麻醉箱的使用與管理情況，檢查是否規(guī)范。3日清日結(jié)1、

24、麻、精一每天對(duì)藥品進(jìn)行清點(diǎn)并結(jié)賬，做好記錄；2、藥品賬與實(shí)物數(shù)量相符、批號(hào)相符。1、檢查日清點(diǎn)日結(jié)賬記錄，檢查是否按要求清點(diǎn)；2、檢查結(jié)賬情況，是否按要求結(jié)賬，賬物數(shù)量及批號(hào)是否相符。4藥品調(diào)配、使用1、憑有麻、精一藥品處方權(quán)醫(yī)師開(kāi)具的處方到藥房調(diào)配藥品；2、麻、精一藥品注射劑余液銷毀須應(yīng)在視頻監(jiān)控下雙人進(jìn)行并簽名，保存銷毀記錄。1、檢查藥品使用有關(guān)規(guī)定，檢查藥品使用記錄；2、檢查藥品調(diào)配、發(fā)藥情況、余液銷毀情況。5使用操作管理1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)要針對(duì)麻、精藥品使用的全過(guò)程，有細(xì)化、完善的具體操作流程和規(guī)范要求；2、重點(diǎn)部門對(duì)麻、精一藥品要嚴(yán)格執(zhí)行全程雙人操作制度，雙人雙簽。麻、精一藥品的處方開(kāi)具、使